后勤统计流程

第一篇：后勤统计流程

后勤统计流程

流程如下：

1、后勤主管根据商户派车申请单，填制提货、送货、安装、装卸

工作单，送货安装结束后，经客户检查确认安装无误后，客户在客户联上签字。客户联由安装工带回，后勤主管依据客户签字回单联开具运输、安装、装卸工作单（提货送货安装单公司、商场、客服各一份，后勤一份）。

2、对后勤主管开具的运输、装卸、安装工工作单的后勤提货、送

货安装单后勤联进行逐笔核对，核对无误后，统计每天的运输、装卸、安装日报表（报送公司、商场、后勤各一份）。

3、根据运输、装卸、安装日报表逐笔登记商户明细配送台帐，并

逐笔登记运输、装卸、安装每人工作单明细台帐。

4、每天早晨从商场取回前一天订单、销售单依据，建立各商户销

售配送明细台帐。将后勤派车单联与各商户销售明细配送台帐进行逐一核对并进行钩单（全面了解各商户家具销售配送情况）。

5、月底对商户的明细配送台帐进行汇总，统计月报。对运输、装

卸、安装每个人的明细台帐进行归类汇总，统计每个人的明细台帐进行归类汇总，统计每个人的明细月劳务结算工作表（上报公司）。

6、月底所有工作结束后，根据每个人的明细工作表做员工工资表

（报送公司财务）。

7、对原始基础资料进行整理、装订、保管；

8、随时为商户提供对帐服务。

第二篇：统计流程

统计流程

一、上报

1.项目开始支出，各工长要及时做好机械，人员进场情况的统计，做

好记录、及时上报统计。

2.每天结束时主管称房工长需将当天的进料数量，规格，供应商名称及进场运单第一联及时上报公司统计。做到准确无误。如有遗漏统计有权拒收后补小票，产生的后果谁遗漏谁自行解决。

3队长每天结束时必须将施工日志，手中的运单第二联及时上报公司统计，上报施工日志时附带当天的施工起始点，距离，及终止点。

4.如有机械，人工，设备退场时及时通知公司统计，统计收到信息是及时做好结算单，并找相关人员签字确认，如有遗漏，或是统计数据有错误的，谁出错谁补偿。并主动上报公司经理。

5.每天结束时，各拌合站站长应及时上报当天施工日志，各材料的消耗情况，做到准确无误，如有材料临时被其他工地拉走等特殊情况及时将小票返给公司统计，逾期，或有遗漏不报的，一经发现将严肃处理。给公司造成损失的由相关人员弥补。

6拌合站人员变动，机械退场等情况，拌和站站长及时上报统计，以便统计及时做好结算工作。

7.加油员每天记好加油车车号，加油量，日期，加完司机签字记录，如有外公司车辆需要加油的上报公司经理，经理同意时记好车主姓名，车

号，加油量等详细情况后，有车主签字。经理不同的意得概不给加。当天结束时将当天的加油记录上报公司统计。（注：由出纳临时、少量购入的柴油应单独统计，出纳报销柴油票据时后附加油明细）

8.如有特殊情况，工长、队长等不了解情况的。谁经手谁上报工长、对长。工长、队长及时上报公司统计。

9.每天结束时，统计将工长等人上报的数据，认真核对，汇总。上报

公司会计。统计应及时和车主，材料供应商的核对票据。每十天将小票，结算单等返给公司会计。所报数据应准确无误，如有变动，书面形式上报公司经理，给公司造成损失的自行弥补。

二、统计、汇总

1.进料时统计收到称房、工长上报的小票后应及时核对、整理，将票据根据材料种类、供应商等分类汇总（注：统计时必须分清基层料，面层料）以表格形式反映当天进料数量，单价，规格，供应商等详细情况并于次日早八点前将统计报表发至公司会计邮箱。

2.出料时统计应及时准确跟踪出料种类，数量以及所出料的去处（注：硬化场地的材料和原材料要分开统计）。单种料拌成混合料出库的，应对比所出单种料的数量和生成混合料数量的比例、对比出料的数量和所运车数。以便核对出料量是否正确，以及运输车队所运材料数量是否符合约定。

3.统计每天收到加油员上报机械用油数量时，将其以车为单位汇总整理。将此次数据和以往数据对比，看每天、每车的用油数量是否真实。发现问题的及时问名原因，没有问题的将整理的数据于次日早八点以前以电子表格形式上报公司会计。（注：统计应记好油的购入日期和吨数，待到加油员通知该车油料用完时，汇总此期间加油量，看是否和购入吨数相等。）

4．统计应统计好食堂每天就餐人数，以便监督伙食费的支出是否符合标准。

5.统计应将上报的人员机械出勤情况准确记录，问明人员工资和机械单价，及时计算人员工资和机械台班情况，以便机械、人员借款或成本核算时及时提供参考数据。

6.机械，人员退场需要结算的，及时打好结算单并找项目经理签字，项目经理同意的找车主，员工签字。项目经理不同意的，按经理所定单价进行结算。统计所做结算单即为日后结算付款凭证，因结算单数据错误给公司早成损失的，统计负全责并赔偿公司损失。

三、核对，收回票据

1.进料时统计应每十日内及时和材料供应商核对小票，核对无误的，将供应商、称房、工长手中票据收回，准确计算进料数量并做好结算单据。供应商没来对票据的第一次主动联系，并通知其对票据时限。当第二次出现此类情况的，统计不在和其核对票据，出具结算单按公司内部小票核对无误的数量为准，并通知供应商此十日的总数量。

四、对账，交回票据

1、每十天结束时，统计应将此十日内的数据汇总整理。将人员，机械台班结算单据、材料进料、出料结算单据及票据交回公司会计，并做好留底、备查工作。继而开始下一个周期（十日）的工作流程.总论：统计是全面掌握公司重要成本数据、规范并监督公司各员工行为规范、树立企业管理力度和公司形象的关键位置。因此，要求统计在工作中必须端正态度，坚持原则，具有细心、耐心、积极、主动的工作风格，以便为公司的发展做出突出贡献。

第三篇：考勤统计流程及规定（本站推荐）

考勤统计流程及规定

结合公司实际情况，公司员工考勤按办公室和项目工地为单位设立员工考勤名册。考勤统计工作：重点为公司员工每月的考勤统计，标准为统计及时、真实。

一、考勤统计所需资料收集及检查工作1、2、3、4、5、6、指模打卡机的数据； 各工地由主管填写的出勤表； 流动人员施工员日常工作记录卡； 请假条、加班申请；

每月员工入职、离职人员名单； 检查出勤表的真实性；

二、考勤表统计工作要点1、2、每月接收考勤表需检查是否按考勤记录要求填写方接收； 每月1号将办公室及项目工地指模机的考勤数据导出进行考勤统计；

3、每月2号将办公室人员请假条、加班时间及已导出的考勤数据进行统计；

4、每月3号前电话通知各工地主管及需交施工员日常工作记录卡人（电工、钩机手、村道主管、工地流动人员）注：在3号公司规定的司机、材料员会议方便各工地考勤表的收集。

5、每月5号完成考勤表及各考勤统计资料的收集；

6、每月6日前完成公司员工考勤统计工作；

三、出勤计算

1、按公司规定出勤计算公式：每月按30天为满勤计算；（特殊情况例外）

四、考勤会签程序1、2、每月7号将各部门出勤情况表交由主管签名。

每月8号将各部门主管已签名的（部门出勤情况表）交行政办主任审核签名；

3、每月8号将行政办主任完成审核签名的各（部门出勤情况表）交总经理签名，五、考勤表提交

1、会签完成后把出勤汇总表复印件交人力资源文员进行工资计算。

六、注意事项及处理

1、没有办理入职、离职出现在考勤表上的人员，先查明原因，如两天内不办理入职手续不计考勤。

2、如为公司职工，部门主管没有记录考勤，电话通知主管后不负责的，将此类人员名单列出注明有记录考勤原因再交其主管签名，由行政办处理。

3、不按时交考勤表拖延考勤统计时间，为了不耽误工作，将此人员考勤搁放，通知其本人15号过后由本人到主管处出出勤证明交总经理签批，交行政办计发工资。

4、5、检查考勤出现可疑、不真实性记录，必须提交给主管审核。统计好的各(部门出勤情况表），交部门主管签名前，须交主任审核。

拟草人：龙超凤 2012年3月12日

第四篇：考勤统计流程[最终版]

考勤统计流程

1、每月考勤上报时间为每月25日下班前，如遇节假日及公休上

报日期另行通知。

2、3、每月考勤上报由各公司指定人员负责。考勤统计完成后由员工签字确认，并由公司总经理审批后一并

上报。

4、5、考勤卡打卡时间为工作日的9：00前、17：00后。如遇未能按时打卡或在工作日外打卡的情况，由公司总经理在考勤卡上做标注并签字。

6、7、标注类别为：调休、事假、病假、公出、出差、加班。26日后的考勤各公司须即时做好标注，于下月第一个工作日

上报人事。8、9、26日后的考勤在下月做相应调整。凡考勤卡上没有正确标注及签字的，一律视为缺勤。

10、凡与流程不符的考勤统计，退回该公司重新审核，如产生延误

后果该公司自行承担。

第五篇：考勤统计流程及规定

考勤统计流程及规定

结合公司实际情况，公司员工考勤按办公室和项目工地为单位设立员工考勤名册。考勤统计工作：重点为公司员工每月的考勤统计，标准为统计及时、真实。

一、考勤统计所需资料收集及检查工作1、2、3、4、5、6、指模打卡机的数据； 各工地由主管填写的出勤表； 流动人员施工员日常工作记录卡； 请假条、加班申请； 每月员工入职、离职人员名单； 检查出勤表的真实性；

二、考勤表统计工作要点1、2、每月接收考勤表需检查是否按考勤记录要求填写方接收； 每月1号将办公室及项目工地指模机的考勤数据导出进行考

勤统计；

3、每月2号将办公室人员请假条、加班时间及已导出的考勤数据

进行统计；

4、每月3号前电话通知各工地主管及需交施工员日常工作记录

卡人（电工、钩机手、村道主管、工地流动人员）注：在3号公司规定的司机、材料员会议方便各工地考勤表的收集。

5、每月5号完成考勤表及各考勤统计资料的收集；

6、每月6日前完成公司员工考勤统计工作；

三、出勤计算

1、按公司规定出勤计算公式：每月按30天为满勤计算；（特殊情况例外）

四、考勤会签程序1、2、每月7号将各部门出勤情况表交由主管签名。每月8号将各部门主管已签名的（部门出勤情况表）交行政办

主任审核签名；

3、每月8号将行政办主任完成审核签名的各（部门出勤情况表）

交总经理签名，五、考勤表提交

1、会签完成后把出勤汇总表复印件交人力资源文员进行工资计

算。

六、注意事项及处理

1、没有办理入职、离职出现在考勤表上的人员，先查明原因，如

两天内不办理入职手续不计考勤。

2、如为公司职工，部门主管没有记录考勤，电话通知主管后不负

责的，将此类人员名单列出注明有记录考勤原因再交其主管签名，由行政办处理。

3、不按时交考勤表拖延考勤统计时间，为了不耽误工作，将此人

员考勤搁放，通知其本人15号过后由本人到主管处出出勤证明交总经理签批，交行政办计发工资。

4、5、检查考勤出现可疑、不真实性记录，必须提交给主管审核。统计好的各(部门出勤情况表），交部门主管签名前，须交主任

审核。

拟草人：龙超凤2012年3月12日