质量管理日常管理检验制度

第一篇：质量管理日常管理检验制度

质量管理日常管理检验制度

第一条目的为避免员工的疏忽而导致不良影响，使全体员工重视质量管理，特制订本制度。

第一条检查频率

依检查范围类别，以及对产品质量，服务质量影响的程度而定。

第三条检查的项目

依检查范围的类别而定，公司主要针对旅游工艺品质量及全体员工的服务质量。

第四条检查资料的回馈

要转发到有关部门研讨改进，并作为下次检查的依据。各部门须将整理后的材料上报办公室备案。

第五条实施单位

主管业务的副总经理、行政副总经理及有关部门。

第六条工作检查

1、必须由各部门主管配合执行；

2、频率

（1）正常时每周一次，每次五人到十人；

（2）新进员工开始每天一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。

（3）特殊重大的工作则视情况而定。

第七条服务质量检查

1、每周三次，每次二十人；

2、检查人员详细登记受检人员的服务质量，进行总体评估上报办公室备案，并将成绩记入绩效考核。

第八条产品质量检验

1、每天一次，每次二项；

2、由主管工艺品生产经理、办公室及有关部门的主管组织；

3、详细记录受检产品的质量情况，造成质量不过关的原因及作者的姓名，并现场给予指正，令其即刻修改。

第九条设备维护检查频率

1、每周二次，每次要检验所有设备；

2、检查人员详细记录受检设备的动作情况；备用设备每周要试运行一至二次。所有岗位都要责任到人，谁使用谁负责。

南国根艺园

二O一一年十月十六日

第二篇：机关日常管理有关制度

区人口和计划生育委员会 关于印发机关管理有关制度的通知

机关各科室，各直属单位：

为进一步规范日常管理，建设和谐、规范和高效运转的机关，结合我委实际，特制定了《机关日常管理规范》等5个机关日常管理制度，现印发给你们，请遵照执行。

本通知由委办公室负责解释，发文之日起执行。以前有关规定与本通知不符的，一律以本通知为准。

特此通知

附件：

1、机关日常管理规范

2、机关考勤及请销假制度

3、机关车辆管理办法

4、办公用品采购及领用办法

5、机关公务接待办法

区人口计划生育委员会 二Ｏ一二年二月二十九日

机关日常管理规范

为了进一步规范机关日常管理和办公秩序，特制定本规范。

一、仪表规范

1、表情自然，举止文明，微笑待人。

2、仪容整洁，发型得体，男不蓄须，女不浓妆艳抹。

3、着装得体，不穿奇装异服，不穿拖鞋上班。

二、纪律规范

1、按时上下班，不迟到早退。

2、上班时间不准打扑克、闲聊天。不准用电脑炒股、打电子游戏、用QQ聊天等做与工作无关的事情。

3、保持办公环境安静、整洁，不大声喧哗，不在会议室等公众场合吸烟。

4、文明使用手机，办公时间自觉将手机臵于振动位臵。

5、参加集会时，按要求就座。保持会场纪律，不随意走动，不在会议室接听手机。

6、爱护公物，节约使用各种资源。

三、接待规范

1、文明礼貌、热情诚恳。

2、严格按照工作程序办事，不推诿扯皮。

3、尊重每一名来访者，认真听取对方意见，举止稳重大方，言行文明礼貌。

4、建立接待首问责任制。对来访者，要主动引导到相关科室。对电话来访者，要耐心细致回答提问，必要时主动提供相关科室电话，防止出现“空档”。

四、语言规范

1、接听电话要使用敬语并自报家门，语气温和，语言文雅。

提倡使用普通话。

2、必须使用您好、请问、请稍候，我通报一下、请坐、对不起、请登记、我去联系、打扰您一下、好的、行、谢谢、再见等文明用语；禁止使用粗言秽语和“我不知道”、“与我无关”、“我没空”等语句。

五、相关责任

1、各科室负责人是本科室日常管理的第一责任人。

2、办公室是机关办公管理的执行者和监督者。

3、办公室将不定期对办公时间执行规范的情况进行检查并通报结果。

机关考勤及请销假制度

为进一步加强机关效能建设，督促工作人员认真履行岗位职责，增强服务意识，特制订本制度。

一、办公室负责对在委办公楼上班的机关和事业单位职工出勤情况进行管理。

二、遵守作息时间。全体机关事业单位职工必须自觉遵守统一规定的作息时间，按时上下班，不迟到早退，不擅离岗位，认真履行各自岗位职责。

三、坚持考勤制度。全体机关事业单位职工上班实行签到制度，当日出勤情况在机关电子显示屏上公布。考勤签到登记由委

办公室负责，委分管机关领导不定期抽查。考勤情况作为机关事业单位工作人员考核的重要依据。

四、坚持请销假制度

1、机关事业单位职工因病、因事请假，休公休假，半天以内的，工作人员由科室负责人同意，科室负责人由分管领导同意；半天以上一天以内由分管领导同意，一天以上经分管领导同意报主要负责人审批。请假条由委办公室保存。

2、机关事业单位工作人员因私人事务需要处理的，一般应安排在国家法定的节假日中进行。确有特殊原因必须占用工作时间处理私人事务而请事假的，应由本人提出书面申请，按程序进行。享受公休假待遇的工作人员所请事假应先以本人的公休假冲抵。事假期限每次掌握在5个工作日以内，特殊情况最长一次不得超过15个工作日，全年累计事假（不含用公休假冲抵的事假天数，下同）不得超过20个工作日。机关事业单位工作人员请病假需提供区级以上医院的相关证明材料。

3、全年累计事假在10个工作日及以下的，其工资照发；全年累计事假超过10个工作日的，从第11个工作日起，按工作日停发本人日工资(日工资=月工资÷22天)，直至其事假终止为止。

4、病假期间的工资福利待遇按国家有关规定执行。对弄虚作假开诊断书休病假的，一经查实，所休时间按旷工处理，并向为其出具假证明的医生所在单位通报相关情况。

五、几种特殊情况的认定

1、超过上班时间半小时没有签到者，按旷工处理。

2、事、病假、婚丧假、公休假、探亲假等必须按请销假制度办理请假手续，不履行请假手续或超过请假期限的，按旷工处理。

3、参加会议、出差等，提供领导签字或书面会议通知、或电话记录等；对既没有及时解释说明，又不能够提供有效书面说明的，一律按迟到或旷工处理。

4、上班时间干与工作无关的事，如进行赌博、玩电脑游戏、上网聊天、看电影、炒股等行为，一经发现，除按其他相关规定进行处理外，另按旷工处理。

5、集中学习、召开各种会议等集体活动，按上下班进行考勤管理。

六、对违规情况的处理

1、抽查每发现迟到、早退、干与工作无关的私事，第一次警告，第二次职工会上通报批评，第三次戒免谈话，四次以上考核不称职或不合格。旷工一次职工会上通报批评，二次戒免谈话，三次以上或连续旷工三天以上考核不称职或不合格。

2、机关事业单位工作人员上班时间干与工作无关的私事，被区委办、区政府办、区纪委（监察局）、区督查室全区通报批评的，当年考核不称职或不合格。

3、凡考核不称职或不合格者，扣发当年目标考核奖和年终一次性奖金。

4、旷工（含自动离岗、因公外出或请事假后无正当理由逾期

不归）的，从旷工之日起，按工作日停发本人日工资。连续旷工超过15天，一年内累计旷工超过30天的，按规定予以辞退或解聘。

机关车辆管理办法

为了规范委机关车辆管理，提高机关工作用车效率和服务质量，确保全委公务用车及工作的正常开展，根据公务用车的有关规定，结合单位实际，特制定本办法。

一、车辆管理范围

委机关所属车辆的调配、使用、调度、安全、维修、保养、档案等由办公室统一管理。

二、车辆配用

（一）委主要领导相对固定用车，其他委领导用车由办公室调度；机关各科室用车由办公室统一安排。

（二）委领导下基层要轻车简从，多名委领导以上人员参加同一活动，原则上统一由办公室安排车辆集体乘车前往。

三、车辆调度

（一）机动车辆的使用按照轻车简从、提前申请的原则，办公室按时间先后和任务轻重缓急统一安排。

（二）区外公务用车提前一天申请，用车科室填写派车单经分管科室的领导签字后由办公室统一派车（多部门办事的原则上实行组合）。驾驶员根据办公室出具的派车单，按照指定的路线出车。特殊情况需改变行驶路线，需经派车人同意；区内用车实行“先领导后一般，先急后缓”原则，不填写派车单，由办公室统一派车。区外用车驾驶员均应作好行车日志。

（三）离退休干部看病、学习和集体活动用车，需委领导同

意，由办公室调度；周末用车需征求分管办公室的领导同意，节假日用车需征求主要领导同意后，由办公室统一安排用车。

四、车辆日常管理

（一）车辆维修管理：车辆需维修保养，由本车驾驶员提出维修申请，由办公室主任和小车班长共同核实。一次维修费200元以内由办公室主任同意，200-1000元以内由分管办公室领导同意，1000元以上由委主要领导审批。车辆修理完毕后，由小车班长和本车驾驶员共同进行质量合格验收签字。长途出车需在外修车的，由用车人签字证明，方可报销。不按照审批程序修车的不予报销。

（二）车辆加油管理：严格实行一车一卡定点加油制，月底由财务室据实结账。长途出车在外需用现金加油时，加油发票须经用车人签字证明后方可按程序报销。

（三）车辆停放管理：车辆夜间应停放在指定的车库（位）内（渝CH1086停双桥，驾驶员确保车辆安全）。因特殊原因车辆夜间不能停回车库的，必须向相关领导报告，并停放在有专人看守的停车库（场）或安全保障场所。驾驶员未经批准在外停车过夜或私自开车回家的，发现一次批评教育；发现二次扣发当年安全奖；发现三次暂停驾驶工作，聘用驾驶员辞退。

重大节假日前一天，除经领导同意有另行工作安排的车辆外，其余车辆必须在18：00以前停放指定车库，否则按违规用车处理，每次罚款200元。

（四）车辆费用报销管理：车辆过路、过桥、临时停车、机动车夜间停车费，按实报销。每月初由驾驶员将上一月的报销单据填好报账单并附区外用车派车单，经办公室主任签注意见、分管领导审核后，报主要领导审批。

五、车辆安全管理

（一）驾驶员要熟悉交通法规，严格遵守《交通法》，严禁超速行驶，严禁带故障出车，不得疲劳驾车。

（二）严禁驾驶员酒后驾车。一经发现，正式驾驶员取消评先评优资格，聘用驾驶员辞退。正式驾驶员再次酒后驾车，取消在机关驾车资格，考核不称职或不合格。如酒后开车发生交通事故，除承担全部经济损失外，还将承担相应的法律责任。

（三）严禁驾驶员未经批准将车交给其他人驾驶，一经发现，正式驾驶员取消在机关驾车的资格，聘用驾驶员辞退。如发生交通事故，由驾驶员承担全部经济损失。

（四）根据我委工作性质，严禁机关公务员擅自驾驶公车，一经发现按照区委、区政府相关文件规定处理。

六、驾驶员日常管理

（一）驾驶员要严格遵守《交通法》，违章罚款均由驾驶员本人承担。

（二）严禁驾驶员未经批准出私车，发现一次罚款200元，发现二次，正式驾驶员暂停驾驶工作，聘用驾驶员辞退。

（三）驾驶员应服从管理人员的工作安排，不准借故拖延或拒不出车；对工作安排有意见时，必须先服从安排，事后可向领导反映。

（四）聘用驾驶员，合同到期后，由本人写申请，办公室提出留用或解聘意见，报领导批准。

办公用品采购及领用办法

为进一步加强对办公用品的管理，使之程序化和规范化，保

证正常办公需要，特制定办公用品采购和领用办法。

一、管理范围

委机关、药管站、执法大队的办公用品采购及领用实行统一管理，委办公室具体组织实施。

二、办公用品采购

1、办公用品采购原则上按月进行，各科（室、站、队）在月底前报送下月采购计划。

2、各科（室、站、队）需购办公用品时，由各科（室、站、队）提出采购计划，科（室、站、队）负责人签字审核后，由办公室汇总，报领导审批。

4、经领导审批后，由办公室组织两人以上及时进行采购。

5、对采购办公用品，在保证物品的质量、性能良好的前提下，办公室指定专人作好验收、入库登记、领取管理等工作。

三、办公用品的领用

1、各科（室、站、队）根据申报计划，在办公室制作的办公用品领用单上签字，领取办公用品。

2、管理人员根据办公用品领取情况，及时下帐，每月对领取情况进行汇总、盘存，保证账物相符，盘存报表交分管领导、委办公室负责人留存。

机关公务接待办法

为规范全委公务接待工作程序，不断提高接待工作水平和质

量，特制订本办法。

一、适用范围：人口计生委机关、药管站、执法大队。

二、接待原则：公务接待坚持统一安排，分工负责，对口接待，热情周到，勤俭节约，优质高效的原则。

三、接待范围：

1、来足视察，指导工作的部（省）级以上的领导；

2、上级业务处（室），外区（市、县）组织考察学习团（队）；

3、本区各部门领导、镇街主要负责人来委检查或指导工作接待；

4、会议接待；

5、领导交办的其他接待事项。

四、接待分工：

委机关、各事业单位接待工作由委办公室统一组织，对口科室（单位）根据办公室安排，具体参与。并根据需要参加汇报，交流经验或陪同等。

1、部（省）级以上领导来委，由办公室与分管领导或对口科室（单位）研究，一并拟定（或代拟）接待方案，报主要领导同意，由办公室统一组织，负责住宿，车辆与用餐的安排，委主要领导和分管领导参加，对口科室（单位）分工负责；并据情况邀请区领导参加。

2、上级业务处（室）、外区（市、县）组织考察学习，事前由对口科室（单位）必须向主要领导汇报，并负责来足事项、行

程联系，及时与办公室衔接，由办公室负责食宿安排，对口科室（单位）承办，委有关领导参加。

3、本区各部门领导，镇街主要负责人来委指导工作，由对口科室（单位）请示主要领导后，负责接待。

4、会议接待，一般科室业务会议，由承办科室（单位）负责拟定接待方案、会议资料的准备、装袋、会场布臵、报到等工作；办公室积极配合根据需要统一安排食宿，安排参会及陪同人员等。全委大型会议，由办公室负责拟定接待方案、会议资料的印制、会场布臵、报到、会议食宿等工作；其他业务科室（单位）按职责分工和领导安排分别承担会议前期衔接、材料起草、参观点布臵、宣传报道、安全、医疗和交通保障等工作。

5、领导交办的其它接待任务，据领导交办如实办理。

五、接待标准：

1、住宿标准：部（省）级及以上领导安排住套房或单间，其余工作人员原则上安排住标准间。

2、用餐安排：接待用餐标准按照财政部有关规定，并结合我区实际情况确定；接待用餐要突出地方特点，尊重外宾和少数民族习惯。《大足区机关事业单位公务招待管理制度》规定：

接待部级领导标准为60元/人次（含酒水）； 接待厅级领导标准为50元/人次（含酒水）； 接待处级领导标准为40元/人次（含酒水）；

接待区内部门领导及镇街主要领导标准为30元/人次（含酒

水）；

3、用车安排：接待用车坚持轻车简从，首先满足接待工作和领导公务用车，并兼顾一般用车的原则。

4、其他安排：

（1）宣传报道。部（省）级以上领导来足考察，以及召开的各种专业会议、汇报会等、由对口科室（单位）据实负责照像或摄影、组织新闻稿件，必要时负责联系媒体单位组织报道。

（2）礼品赠送。未经许可，接待不得赠送纪念品和土特产，不得安排与公务无关的娱乐活动。确有需要赠送纪念品，需请示主要领导批准。

（3）严格操作程序，规范接待行为，坚持报批制度，接待用餐消费在200元以下，可由副职领导自行安排，其余任何形式、级别的接待，必须报经委主要领导批准方可进行。

（4）接待工作人员要做到准时守时，热情周到，注重仪容仪表，谈吐大方，在接待工作中当好宣传员、服务员。

第三篇：临床检验质量管理

（一）临床检验质量管理（20分）

3.3.1.1临床检验部门设置、布局、设备设施符合《医疗机构临床实验室管理办法》，服务项目满足临床诊疗需要，能提供24小时急诊检验服务。（5分）

3.3.1.1.1符合《医疗机构临床实验室管理办法》的要求，全院临床实验室集中设置、统一管理、资源共享。

①《医疗机构临床实验室管理办法》文件

② 科室设置平面图

3.3.1.1.2临床检验项目满足临床需要，对本院临床诊疗临时需要，而不能提供的特殊检验项目，可委托其他机构提供服务或多院联合开展服务，但应签署医院之间的委托服务协议，有质量保证条款。

①科室仪器设备一揽表

A.生化仪采购可行性报告

a.迈瑞生化仪可行性报告

b.日立7180生化仪可行性报告

B.电解质分析仪可行性报告

C.酶标仪采购可行性报告

D.化学发光分析仪采购可行性报告

E.血流变仪采购可行性报告

F.超高倍显微镜采购分析报告

G..血球仪采购分析报告

H.血凝仪采购分析报告

I.液基细胞（TCT）采购分析报告

J.电泳仪采购分析报告

②本院开展的临床检验项目一览表

②委托服务资料

*市妇幼保健院产前筛查新生儿筛查检验委托协议书

**临床检验委托协议书

**检验委托协议书

③微生物检验项目对院感控制及合理用药资料：

全院2013年1—4季度医院感染控制报表

全院2011年1—4季度医院感染控制报表

全院2012年1—4季度医院感染控制报表

全院2013年1—3季度医院感染控制报表

2013年上半年、下半年临床细菌耐药情况统计报表

2011年上半年、下半年临床细菌耐药情况统计报表

2012年上半年、下半年临床细菌耐药情况统计报表

2013年上半年、临床细菌耐药情况统计报表

医院感染控制监测原始记录本（2013—2013年）

3.3.1.1.3提供24小时急诊检验服务，明确急诊检验报告时间，临检项目≤30分钟出报告，生化、免疫项目≤2小时出报告。

①提供院办关于医技科室24小时值班制的文件通知（排班表）②关于急诊、平诊检验的报告时间（门口设承诺书）

3.3.1.1.4检验项目、设备、试剂及校准品管理符合现行法律法规及卫生行政部门标准的要求。

①检验项目一览表

②所有试剂的三证

③试剂采购申报表

④检验设备一览表

⑤所有设备的三证

3.3.1.2有实验室安全流程，制度及相应的标准操作流程，遵照实施并记录。（7分）

3.3.1.2.1有实验室安全管理制度和流程。

①制定实验室安全管理制度

医疗安全管理制度

实验室危险品管理规定

预防院内感染管理制度

工作人员安全防护制度

医务人员避免HIV感染的措施

实验室废物处置管理规定

安全事故应急处理预案

菌（毒）株保管和使用制度

②制定安全管理制度相应的流程

危险品、危险设施等意外事故预防流程

应急处理程序实验室生物污染处理及生物防护措施

③实验室安全记录资料

④实验室安全管理培训资料（课件、签到表、相片）

⑤科室安全管理小组文件

3.3.1.2.2实验室进行生物安全分区并合理安排工作流程以避免交叉污染。

①实验室的分区有明显的标识

②实验室入口及外候诊区制作明显的标识

③每个工作室门口要贴粘生物安全等级标志

④完善每天废弃标本的登记记录、废弃标本的处理流程

3.3.1.2.3实验室根据工作人员的不同性质，按照行业规范，进行充分的个人防护。实验室制订各种传染病职业暴露后的应急措施，并详细记录处理过程。

①制订各种传染病职业暴露后的应急预案

②配备相应工种的个人防护用品（如手套、口罩、帽子、护目镜等）

③完善警示标识

④职业暴露处置登记及随访记录

3.3.1.2.4实验室制定针对不同情况的消毒措施，并保留各种消毒记录。定期监控各种消毒用品的有效性。

①做好各种消毒记录

②各种消毒用品有效性的定期监控记录

3.3.1.2.5实验室废弃物、废水的处置符合要求。

①制定废弃物、废水的处理流程

②实验室废弃物、废水处置登记记录

3.3.1.3由具备临床检验专业资质的人员进行检验质量控制活动。（1）

①完善科室技术人员档案

身份证、毕业证、资格证、聘任证复印件

②科主任上岗培训合格证

③产前筛查、输血资质证书

④大型生化仪上岗证

⑤DHIV培训资质岗位培训证

⑥生物安全岗位合格证

3.3.1.4检验报告及时、准确、规范，严格审核制度。（5分）①制定室内质量控制制度、室间质量评价制度

②完善室内质控管理

A.生化室2013——2013年所有项目每月的室内质控图、失控记录分析、月质控小结

B.免疫室2013——2013年所有项目每月的室内质控图、失控记录分析、月质控小结

C.临检室2013——2013年所有项目每月的室内质控图、失控记录分析、月质控小结

③做好室间质量评价总结、分析

A.生化室2013——2013年所有项目每次的室间质量评价总结、分析，尤其对失控项目要做重点分析

B.免疫室2013——2013年所有项目每次的室间质量评价总结、分析，尤其对失控项目要做重点分析

C.临检室2013——2013年所有项目每次的室间质量评价总结、分析，尤其对失控项目要做重点分析

④日常工作要加强检验报告审核规定

3.3.1.5成立质量与安全管理小组，制定质量与安全管理计划和质量控制指标，开展质量管理工作。所有POCT项目均应开展室内质控和院内比对实验，并参加室间质评。（2分）

①成立科室质量管理小组文件

②成立科室安全管理小组文件

③成立我院床旁检验管理小组文件

④制定各专业组的标准操作规程

A.制定生化组各项目的的标准操作规程

B制定免疫组各项目的的标准操作规程

C.制定临检组各项目的的标准操作规程

D.制定细菌组各项目的的标准操作规程

⑤完善标准操作规程相应的表格记录

A.完善生化组相关的记录

B.完善免疫组相关的记录

C.完善临检组相关的记录

D.完善细菌组相关的记录

检验科另需完善的资料：

危急值报告制度、流程、制定检验危急值

生化检验的制度、流程、操作规程、表格

临床检验的制度、流程、操作规程、表格

免疫检验的制度、流程、操作规程、表格

细菌检验的制度、流程、操作规程、表格

第四篇：质量管理部日常管理制度

MUAS03.002

题目：质量管理部日常管理制度

1.范围

本管理规范适用于质量管理部全体干部和员工在日常例会、值班制度、文件传阅以及出差管理等方面的规范要求。

2.依据

2.1 工程技术公司《管理手册》。

3.术语

无特殊规定。规定

4.1部月例会制度

4.1.1 每个月最后一周的第二个工作日，各分部经理应填写质量管理部“月度工作计划表（AS-QM-001）”，将本月计划工作完成情况、非计划工作完成情况等报质量管理部总经理。

4.1.2 质量管理部总经理总结评估各分部当月工作完成情况，在“月度工作计划表”的工作计划栏目中布置下个月工作任务。

4.1.3 在每月初的第一周内，由质量管理部总经理确定召开月例会时间，并主持召开部月例会。特殊情况可视情调整例会时间或通过邮件明确当月的工作计划。

4.1.4 部月例会主要内容和议程 4.1.4.1部总经理：

1)通报上月完成的主要工作；

2)通报或传达安全生产信息和相关领导指示； 3)布置本月主要工作及注意事项。

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MUAS03.002

题目：质量管理部日常管理制度

4.1.4.2 部副总经理：

1)对上个月所分管部门/项目的工作情况进行讲评； 2)对本月所分管部门/项目提出工作要求。

4.1.4.3 各分部经理

1)提出工作中需要解决的疑难问题； 2)提出需要其它分部或部门配合的工作项目。

4.1.5 与会人员讨论需要解决的问题，总经理明确具体解决方案或方法。4.2 各分部月例会制度

4.2.1 部例会后，各分部经理应在二个工作日内组织召开本分部主管人员月例会。特殊情况可视情调整例会时间或通过邮件明确当月的工作重点。4.2.2 会议主要内容和议程 4.2.2.1 各分部经理

1)通报部例会会议要求；

2)对上个月各职能模块工作情况进行讲评； 3)布置本月主要工作及注意事项。

4.2.2.2 各分部职能模块主管

1)提出工作中需要解决的疑难问题； 2)提出需要其它分部或部门配合的工作项目。

4.2.3 与会人员讨论需要解决的问题，分部经理明确具体解决方案或提交分管部门领导予以解决。4.3 值班制度

4.3.1 质量监督分部每日值班主要工作内容

1)准时参加工程技术公司每日上午CET8：50的日例会，编写质量日报并对不正常事件进行调查分析和讲评； 2)对前一天需要调查的质量事件进行调查；

3)对ECMR系统中保留故障的审核和办理二次保留故障的工作； 4)外站排故维修人员、放行人员的应急授权； 5)零小时航材检验工作等。

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MUAS03.002

题目：质量管理部日常管理制度

4.3.2 可靠性管理分部每日值班主要工作内容

1)准时参加工程技术公司每日上午CET8：50的日例会，负责在值班记录本上记录前一天公司飞机重要和/或不安全事件相关信息，并将日例会的相关信息通报质量管理部相关领导；

2)将日例会中要求进行质量调查的项目通报质量管理部相关分部； 3)对涉及本分部职责范围的事件进行调查并完成调查报告。

4.3.3 法定节假日值班主要工作内容 4.3.3.1 部值班人员

1)准时参加工程技术公司的日例会，负责在值班记录本上记录前一天公司飞机重要和/或不安全事件相关信息；

2)参加节假日最后一天值班的人员应了解整个质量系统节假日的工作情况，并完成节假日质量系统工作总结报告报维修管理部PPC。

4.3.3.2部值班人员在值班过程中应遵守报告制度，对下述不具有权限或不能及时处理的问题，应及时向部总经理报告：

1)上级领导指示或交代的任务；

2)不能处理的较大或特殊的工作任务； 3)直接涉及质量管理部工作质量的问题等。

4.4 出差管理

4.4.1 质量管理部/分部人员出差需经所在分部经理同意。

4.4.2 出差人员出差前应向所在分部经理通报出差计划，听取其对出差期间的工作要求，并将本人出差信息通报替代本岗位工作的相关人员。4.4.3 出差人员应严格按照计划出差的天数外出，除非特许，不得超期。4.4.4 外出参加会议/培训/讲座的人员，在出差回来后，应及时向部/分部领导报告会议或培训情况，并提交“质量管理部外出开会登记表”（AS-QM-002）和相应会议/培训材料。

4.4.5 会议/培训材料由质量管理部文秘人员建立清单并留存。所有借阅人员应在会议/培训材料借阅登记表中签字并填写归还日期。4.4.6 质量管理部领导出差/休假期间替代顺序

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MUAS03.002

题目：质量管理部日常管理制度

4.4.6.1 质量管理部总经理出差/休假期间应指定1名部副总经理替代其工作。4.4.6.2 各分部经理出差/休假期间应指定1名职能模块主管人员替代其工作。4.4.6.3 各分部职能模块主管人员出差/休假期间由所在分部经理替代其工作。4.4.6.4 各分部职能模块人员按工作分工相互备份。4.5 文件传阅制度及处理

4.5.1质量管理部总经理或其指定人员每日浏览东航联合办公系统，视情下载股份公司和工程技术公司发布的相关文件，并指定质量管理部或相关分部领导传阅或处理。

4.5.2质量管理部各级干部和员工在上班期间，应至少在8：30上班后，以及13：00上班后和17：00下班前查阅本人邮箱，及时按工作职责或领导批示处理邮件，并将处理结果及时反馈部或相关分部领导。

4.5.3 对领导指定处理或正式发布的文件，如需反馈报告或信息，应跟踪具体反馈报告/信息的日期，在相关单位/部门未按期反馈报告/信息的情况下，应至少通过电话等渠道与该单位/部门项目负责人员沟通，确认其提交报告或反馈信息的日期，不得仅发邮件而不与相关单位/部门进行沟通。4.5.4 对领导指定学习的文件，各职能模块主管人员应督促所辖人员认真学习，并于学习结束后，在传阅文件学习记录（AS-QM-003）中签署姓名和完成日期。传阅文件学习记录应至少保存3个月。

4.5.5质量管理部文秘人员在收到传真后应及时将传真送达接收部门或个人，因事需较长时间离开岗位时，应委托他人接收和发放传真。4.6 文件归档

4.6.1股份公司、工程技术公司或其他职能部门发给质量管理部的文件，由质量管理部总经理指定专人接收。在分部经理和各传阅人阅知后，对纸张型文件，由质量管理部文秘人员负责建立清单并归档保管。

4.6.2 质量管理部以及各分部下发的质量管理文函，由质量管理部文秘人员负责建立清单并归档保管。4.7 安全教育制度

4.7.1 SMS分部经理或其指定人员负责质量管理部安全学习系统中文件的上传管理规范 版次01-00（05/31-2012）第4/5页

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题目：质量管理部日常管理制度

工作，并以邮件形式将安全学习系统的学习信息和要求通知相关人员。

4.7.2 质量管理部每位干部和员工均应自觉完成相应安全文件的学习，并参加相应考试。

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第五篇：项目质量管理日常检查

项目质量管理及日常检查应关注的事项

1、质量管理机构的建立及人员到位情况；

2、技术、质量管理制度的建立、执行情况；

3、项目质量目标分解情况；

4、质检、检验试验人员资格情况；

5、执行的规程、规范配备情况；

6、施工组织设计、施工方案（作业指导书）的编、审、批情况；

7、开工报告的报批情况；

8、质量计划、各专业质量验收项目划分表编、审、批情况；

9、技术交底、施工日记、施工记录（砼浇筑记录、测温记录、养护记录、隐蔽签证记录、取样送检见证记录、自检记录等）检查；

10、验评资料同步完成情况；

11、测量器具台帐、检验报告、有效期检查；

12、各类材料检验、试验报告台帐的检查；

13、质量缺陷（设备、材料、工程实体）记录、处理情况台帐；

14、设计变更统计台帐（包含收到的数量、变更内容描述及完成情况等）；

15、质检员的日常验收、巡检记录检查；

16、强制性条文实施计划、执行情况检查记录检查；

17、设备、材料的合格证、产品质量证明书的报审情况检查；

18、合格供方名录检查；

19、现场成品、半成品、设备保护情况；

20、材料、设备的到货质量情况及标识情况；

21、质量检查及质量例会的开展情况；

22、技术培训的开展情况；

23、质量报表；

24、质量事故调查处理记录；

25、顾客满意度调查；

26、监理工程师通知单的整改关闭情况（要分专业建立台帐记录）