第一篇：每日工作明细
1、按照5S管理规定，每天不定时对仓库巡视至少1次（包括安全检查、设备检查）；
2、按照消防管理规定，监督物业人员点检消防设施及器材，我不定时对消防设施进行抽检；
3、做好特种设备的维修保养工作，对有故障的设备及时跟领导沟通进行维修；
4、在检查5S的同时，检查员工出入通道是否鸣笛，是否按时填写点检表，发现有以上违纪情况的员工进行处罚通报；
5、每日检查更衣室进出情况，安检门岗工作情况；
6、配合消防维保单位进行消防检测，每个月至少一次；
7、监督物业人员，供暖情况，物业人员每天巡查供暖设备；
8、对施工人员办理相关手续，告知施工人员公司吸烟管理制度；
9、不定期培训各部门员工加蓄电池蒸馏水，充电注意事项；
第二篇：工作明细
日常工作明细
1.资料准备充足，业务员需要时能及时邮寄；
2.记好业务员申请费用，并及时与财务申请核对；
3.业务员有什么需求，能够及时向领导上报；
4.有什么新政策能及时通知给业务员；
5.申请费用即时给业务员邮寄并监督督促业务员按时核销；
6.辅助宗哥工作；
7.年初作好各省物价备案资料，省药监局药品无不良记录证明，药品省检报告，以备本年投标用，上岗证检证．
8.按时记应收款帐，每月或每季度与财务对帐；
9.网上收集资料基药价格表；
10.业务员招标时能积极配合，所需资料能及时邮寄。
王晓蕾
2012年8月4日
第三篇：工作明细
标识形象（VI系统）
1、识别系统
1）logo标志(设计、彩色规范、彩色比例标色、黑白规范、黑白规范比例、吉祥物)。
2）标准字体(专用中文、专用英文、中文标准字规范、英文标准字规范、中文标准字比例、英文标准字比例)。
3）标准组合4）广告语
2、事务用品系统设计
1）工作证
2）便笺
3）信封
4）信笺
5）名片
6）请柬
7）纸杯
8）销售人员工作牌
9）购房协议书封套
10）置业计划封套
11）挂历
三、售楼处包装
1）条幅
2）空飘气球
3）售楼处内部形象概念提示及指导
4）样板间包装形象概念设计
5）看楼专车
6）主形象墙设计
7）展板设计
8）现场道旗设计
9）门牌设计
10）停车场指示牌
11）售楼处指示牌
12）样板区指示牌
13）售楼处形象堡垒
14）售楼处功能牌（接待区、洽谈区、签约区、办公区等）
15）台面标牌（接待区、洽谈区、签约区、办公区等）
四、户外广告设计
1）车体广告
2）灯箱广告
3）道旗
4）路牌广告
5）售楼处现场围挡
6）交通指示牌
五、媒体广告创意设计工作
1）报纸、杂志的广告创意及设计
2）夹报广告创意设计
3）软性宣传文章策划与撰写
4）电台广告脚本
5）影视广告脚本
六、项目全程宣传物料设计工作
1）海报设计
2）折页设计（三折或四折页）
3）户型单页设计
4）封套、夹子设计
5）手提袋设计
6）楼书设计
7）入住文件设计
8）客户通讯设计
9）直投DM设计
10）价格单页
11）认购书
12）置业计划书
13）入伙指南
14）CD封面
15）礼品建议
七、网络设计
1）项目网络广告平面设计
2）网站建设配合（不包含技术层面的实施与具体的分页面平面设计）
八、公关活动现场包装
1）背板设计
2）展板设计
3）易拉宝设计等
4）气球
5）太阳伞
6）欢迎标牌
7）吉祥物
8）邀请函
九、样板房形象包装
1）样板间通路气氛布置
2）样板间欢迎牌
3）展示空间功能标牌（主任房、儿童房、父母房、客房、书房、电脑房、健身房、画室等）
4）标牌（洁具、厨具等）
6）警示标牌、温馨提示标牌
6）装饰风格的建议
十、项目小区内物业公司办公标识设计
1）园林标牌设计（如“请勿踩踏”标牌等）
2）物业公司办公区标牌设计（清洁部、保安部等）
3）物业公司办公区指示牌
第四篇：工作明细
工作明细
1.负责签收和发送快递信件，及时登记，合伙人快件及时通知秘书
2.负责公司电话接听转接，收发传真
3.接待客户并带到指定会议室送上水
4.分发合伙人定的报纸刊物
5.查看茶歇间饮用水，茶叶，薄荷糖，茶杯等及时汇报添加。
6.中午每天3点发放茶歇
7.每天查看六个网址读报并把相关信息发送给相关人员。
8.四层灯管和卫生间维修及时上报
9.协调会议室预约和安排
10.前台刊物领取摆放
11.更新公司电话簿.前台摆放花束更换通知
13.整理黄页
第五篇：出纳工作明细
出纳工作明细
1、处理日常零星报销；（差旅费、招待费、房租费、电话费、用车费、误餐费、）、厂长签字复核，符合报销标准的予以报销、超出公司所定标准提交公司备案审核通过后报销。例如：招待费标准最高1500。县市级没人不超过80、100、120-150普、中、高三种。各项费用单次个人报销超出2000报公司审核（王总审核后付款），少于2000公司财务及厂长审核。
2、工厂行政暂支款；借出15日内必须还款。暂支单：附费用明细且需部门经理、厂长、财务经理签字方可暂支。（暂支单以正本原件入账不可复印）
3、日常零星采购用款；财务以生产部门经理同意的邮件方可支付。
4、做好外加工（如：水洗、外发、印绣花、外发订单、运费等发生费用）的发票做好统计建立台账并及时把发票寄给公司财务。
5、处理好核账费用；如租车、招待、住宿、快递费（到付），自购辅料运费等。若公司业务报销费用时要注明是否核账。(且要注明费用的款号及公司业务同意的邮件)
6、每日做好现金及银行日记账并发邮件给厂长，遇资金短缺速核对以出货未开票和以完工未开票的款号（做台账以便及时核对）并督促业务员开票，加快资金周转。
7、厂里所有费用都从加工费里出，若当月加工费不足以支付费用，可以以邮件形式向公司业务员申请预付款用以周转。
8、开具发票：按公司要求开具发票，开票前确定是否纯在外发情况，外加工发票是否收到。检查核账类账单上是否有业务员漏核费用。
9、每月20日提交工资单核好个税，厂长审核通过后提交给公司财务申请资金。（前提是要有足够应收款），若有其他公司应收款要提前告知。
10、退税（银行打印税单并附国税地税盖章后的退税申请单），提交开发区管维会审核。
11、处理好供应商原材料扣款事宜保证账实相符。
12、食堂费用合算按大类别合算食材，统计用餐人数。（做好监管称重）。
13、原始凭证寄给公司财务。
14,、整理好拆借的固定资产清单，例如机器设备。折旧费借方出。借出固定资产要建立台账备注对方实际住址。
15、固定自建立台账分类并编号入厂分好裁剪，缝制、后道。
16、归档合同，（按类别归档），入原材料、辅料、水洗印绣花等。
17、到税务局领购增值税专用发票，保管发票领购本。
18、打印每月银行回单（税单用于退税）
19、及时交付水电费并取回发票
20、合算每月汽油费及出车明细并领取油费发票。
21、整理好每月可抵扣发票建立台账并及时寄给公司。
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