对交通运输局安委会2014.3.11督查检查隐患问题整改情况说明

第一篇：对交通运输局安委会2014.3.11督查检查隐患问题整改情况说明

桦甸市公路客运有限公司对交通运输局安委会、运管所3月11日督查检查发现的隐

患整改情况说明

3月11日交通运输局安委会、运管所组织对公司进行安全生产大排查大整治督查检查，检查中发现存在17项隐患，公司领导高度重视，立即组织相关部门、人员进行整改，现将整改情况说明如下：

1、公司截止2013年末，安全专项资金少提取29283.87元，公汽公司未提取。

公司财务按照有关文件要求，于3月14日整改完毕，按照公司营运收入、提取比例提取，并建立台账。公汽公司按照公司要求提取、整改完毕。

2、未落实旅游包车运输企业安全生产主体责任。3月14日，旅游公司按照要求召开会议，落实整改，对旅游公司主体责任进行落实。

3、2014年未对驾乘人员组织学习了解掌握道路旅客运输安全告知制度的内容和要求。

公司组织安全科、各车队队长召开会议，要求电话通知或面对面对驾乘人员进行安全告知制度内容和要求进行告知、教育，安全科在3月25日安全教育培训会教案中补充安全告知制度内容和要求教育。

4、夜行班车监控记录无监控车辆线路、驾驶员情况，记录未写明具体时间。

安全科对夜班监控员刘艳丽进行当面告知，按照要求进行整改，完善监控记录，调整监控，对夜行班车要求监控车辆线路、驾驶员情况，并写明具体监控时间。

5、无旅游包车监控记录（包括停放时、在哪停？是否营运？）

安全科已于3月11日布置监控员李淑玲、徐先英、刘艳丽按照要求对旅游包车进行监控，要求监控旅游包车运行、停放等状态。

6、旅游包车无严格执行安全告知制度落实情况检查记录（查一下营运证何时到期）。

公司要求安全科、旅游车队组织旅游车辆驾驶员召开会议，落实执行安全告知制度，要求旅游车辆驾驶员执行包车任务必须做到安全告知旅客相关内容，安全科、旅游车队要及时进行检查落实、执行情况，并做好记录。（营运证2014年7月31日到期）

7、无旅游包车登记（调度）情况（包括承、托运人、运输起止地及时间、承运车辆牌照号及驾驶员）登记表。

公司落实由安全科、营运科、旅游车队进行整改，按照要求补齐旅游包车登记情况，对以后旅游包车按照整改要求做好登记记录，报安全科存档。

8、未进行反恐应急演练，未针对文件要求对司乘人员进行防恐、应急以及安全生产教育。

公司按照要求组织筹备应急演练，要求安全科在3月25日安全教育培训会补充防恐、应急及安全生产教育内容。

9、安全生产岗位责任制建议重新修改、完善。

公司按照要求组织安全科已进行整改，完善修改公司安全生产责任制。

10、营运驾驶员的聘用和管理档案没有及时更新。按照要求公司组织安全科人员已进行整改，补充、完善、更新建立驾驶员聘用和管理档案。

11、车辆技术档案未更新内容，仍是2012年的。公司已部署安全科、技术科组织人员整改，对公司营运车辆技术档案重新建档。

12、监控日志负责人个别未签字，车辆出省以后没地图，无法监控到进何服务区。

已由监控员整理出未签字监控日志，由相关负责人签字完毕。旅游包车出省后没地图，公司已联系省局监控中心，正在为公司监控平台建立出省监控地图。

13、检查部位、检查人员要有照片，照片要有检查日期。公司已部署安全科、技术科检查人员按照要求检查、拍照，检查什么部位、检查人员、检查日期要在照片中体现出来。

14、安全会议操作性不强，只传达文件，未部署单位的安全生产工作，未进行人员分工。参会领导层只有郭敏、邴秀峰，其他涉安科室及相关人员未参加会议。

公司已按照要求整改，要求各相关部门、科室领导、管理人员必须参加有关安全生产会议，传达落实涉及本部门工作文件精神，并对本部门、科室相关工作进行分工、落实责任，使安全会议有操作性，不流于形式。

15、未按文件要求制定检查内容，对车辆油路、电路、气路、气瓶、安全锤、消防设施进行检查。

公司已部署安全科负责落实整改，按照（桦交运发

[2014]11号文件）要求制定检查内容，设计检查记录表，并要求各车队（包括公交车队、旅游车队）、办公室配合安全科组织检查，按照要求做好检查记录。

16、未对交通运输行业安全生产大检查大整治2014年春节行动方案进行再部署、再落实、再检查（未见到消防检查记录）。

公司已部署安全科负责落实整改，由安全科制定再部署、再落实、再检查方案，由安全科、各车队、办公室已组织人员开展此项行动，办公室负责消防安全检查，要求做好检查记录，送安全科备查，并将之前的消防检查记录送安全科一份备查。

17、建议取消公司院内的加油车，如需要，必须符合相

关部门要求，落实措施，明确责任人，做到专车、专用、专管，确保不出现任何安全问题。

公司已按照要求落实整改，暂时取消了加油车。如需设置加油车，由加油车方办理符合相关要求、手续齐全证件、资质，并保证安全措施有效、责任明确，确保不出现任何安全问题。

桦甸市公路客运有限公司

2014年3月17日

第二篇：附件5：红河州交通运输局行业综合督查隐患和问题清单

红河州交通运输局行业综合督查隐患和问题清单 序号 被督查对象名称 督查时间 存在的隐患或突出问题

整改责任人 督办单位 整改时限

第三篇：各级安全检查部门排查隐患整改情况汇总说明

各级安全检查部门排查隐患整改情况汇总说明 为了能及时治理生产过程中的隐患，我矿对2012年以来省、市、区、乡各级安全检查部门检查出的隐患进行了汇总与总结，切实保障上级部门检查出的隐患得到有效的落实，避免类似隐患重复出现，隐患整改落实情况如下：

一、省、市级部门检查隐患落实整改情况：

省、市级安全检查部门2012年查出安全隐患95条，全部整改完毕，2013年查出安全隐患43条，全部整改完毕。

二、区级部门检查隐患落实整改情况：

平鲁区煤炭局2012年查出隐患124条，全部整改完毕。2013年查出隐患120条，整改119条，其中副井井筒没有躲避硐正在整改中，预计七月中旬整改完成。

三、乡级部门检查隐患落实整改情况：

陶村乡安监站2012年查出隐患121条，全部整改完毕。2013年查出隐患59条，全部整改完毕。

我矿高度重视上级部门的检查，对于查出的隐患与问题及时制定整改方案，落实整改责任人，坚决治理安全隐患，同时分析隐患产生的原因，彻底杜绝类似的隐患重复出现。

山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司

2013年6月18日

第四篇：对财政检查情况有关问题的说明

上蔡县食品药品监督管理局

关于对财政检查情况有关问题的说明

市财政局：

贵局对我单位2010会计信息质量检查工作征求意见函已收悉。首先感谢对我单位财务收支状况及财务管理工作的正确评价及对存在问题的剖析和指正，我们将在以后的工作中严格财务管理制度，遵守有关财经纪律，强化监督，堵塞漏洞，把工作规范好。基于报告所提出的问题，我们经过查找，现把有关情况说明如下：

一、现金支付现象

（一）2010年2月2＃凭证，以现金支付文物勘探费5000元。系2010年1月31日上蔡县文物管理所开具事业性收费票据5000元，因为当时到月底，输转账不能并入当月核算，该单位提出领取现金。

（二）2010年11月26＃凭证，现金支付报纸订阅费5118.60元，系县委宣传部统一代理征取2011年党报党刊费用。以上现象我们违反了《现金管理条例》的有关规定。基于审计中已提及此项现象和我们在自查中也发现的问题，我们已经作出决定，在以后的财务支付中，凡超出现金支付限额的，一律采用银行转账支付。

二、资产管理不规范，记账金额不准确

2010年1月42＃凭证，药检所购买毒气柜800元，未增加固定资产。系指当时漏记现象，自查已发现此问题。我们在以后的财务管事，一定按照《行政单位会计制度》的规定，加强国有资产的管理，杜绝类似的况发生。

三、罚没款未及时缴存财政专户

对在执法检查中的罚没款，我们以往的做法，当月收缴的，存入单位基本账户，月底汇总上交，而有的乡村距离县城较远，委托我们全收代交，有的资金暂时困难，写出申请，分批缓交，这样就造成了罚没款顺延缓交现象。针对这些现象，审计部门已给我们提出整改建议，我们在自查中也发现了此项问题，主要原因是我们对有关罚没款项的收交规定了解掌握的不够全面。在以后的工作中，我们一定要加强学习，积极参加培训，掌握新知识、新要求，按《行政单位会计制度》的规定及时足额上缴各项罚没款。

四、未按规定管理使用资金现象

2010年12月20＃凭证，以暂存款—培训费支付打井费5700元，2010年12月22＃凭证，以暂存款—培训费支付开封金源无塔供水设备款19500元。系指当时单位资金紧缺，办公楼成竣工后，附属工程没有资金建设，而局本身又没有收入来源。就以办培训班结余资金支付了上两项费用。通过这次检查，我们也认识到这样收支，违反了《行政单位会计制度》，从今以后，我们要量入为出，加强资金核算，认真学习，把握新要领，把有关的资

金来源，分清渠道，并入当期收入，确保会计信息质量的完整真实。

五、费用支出不规范不准确现象

我们在平时财务工作中，有在“经费支出—差旅费”中列支本县住宿费的现象，我们在以前账务处理中，把上级各级部门来单位检查指导工作时住宿的费用，列入了经费支出—差旅费，这属于我们理解片面，主要原因就是我们对《会计基础工作规范》的要求掌握的少，学习的不够，知识欠缺。在以后的工作中，我们一定要边工作，边学习，虚心向老师们求教，不断用新知道充实自己，提高工作能力。

六、会计基础工作不够规范

（一）2010年2月37＃凭证，支付看管办公楼费用4200元。

（二）2010年4月15＃凭证，支付工商银行租赁费8700元、工会经费、职工 费、住房公积金、社保和医疗保险均应直接列支当期费用，而我们计提计入了暂存款科目。

指当时办公楼竣工后，因为道路未修通，不能入住，就委托上蔡县芦岗乡麦仁村委书记找当地老百姓看守，每月600元，由该村委出据收据一份。因租用工商银行办公楼六、七、八层全年15000元，半年7500元，再加上一楼车库2间1200元，该单位开据普通收据2张。

我局在2010年的财务管理中存在着把关不严、审核不细的情况，关键是对《会计基础工作规范》、《会计法》等规定了解掌握的少，有些方法要求根本就不知道，诸如同项费用不应该计提，可直接列支当期费用等。我们在以后工作中，一定要对此项工作高度重视，加强学习，积极参加培训，掌握新知识、新要领。

鉴于以上原因和单位的实际情况，恳请上级领导，严加批评，以示教育，务给我们一些指导和要求，同时，我们也保证对以上情况和问题，坚决改正，及时整改到住。

二○一一年六月二十日

第五篇：安全检查隐患及存在问题整改通知书

漳浦县学校安全检查隐患及存在问题整改通知书（存根）

浦教安检【201 】

号

：

经检查，你学校（幼儿园）存在下列安全隐患及问题：

。请你们于201 年 月 日前完成整改，消除隐患，并及时反馈落实情况。

检查人员：

学校安全检查组（单位盖章）

201 年 月 日

本通知书已于 年 月 日收到。签收人：

被检查学校（幼儿园）负责人：

说明：本通知书一式二联，经签字、盖章后生效，一联存档，一联送达整改单位。

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漳浦县学校安全检查隐患及存在问题整改通知书

浦教安检【201 】

号

：

经检查，你学校（幼儿园）存在下列安全隐患及问题：

。请你们于201 年 月 日前完成整改，消除隐患，并及时反馈落实情况。检查人员：

学校安全检查组（单位盖章）

201 年 月 日

本通知书已于 年 月 日收到。签收人：

被检查学校（幼儿园）负责人：

说明：本通知书一式二联，经签字、盖章后生效，一联存档，一联送达整改单位。