待遇科丧葬费支付业务流程

第一篇：待遇科丧葬费支付业务流程

吐鲁番地区社保局业务办理流程注意事项

丧葬费支付工作流程

一、审核：

1、审核岗审阅死亡人员医院死亡证明（原件）、公安机关销户证明、基本养老保险手册、死者的户口本原件、身份证证原件、死亡人员户口所在地派出所出具死亡人员及其亲属的相关证明或者死亡人员所在街道办事处出具的证明。

2、开具流程单。

3、分别至征缴科、医保科审核后签署意见。

4、死者家属签字后交复核岗。

二、复核：

复核岗审核相关原始资料,核对审核岗计算的丧葬费待遇是否符合养老保险相关业务政策，并签署复核意见。

三、办理时限：资料齐全，当天收单，领导签字审核后，如无特殊情况当天予以支付。因银行原因，若当天有多人支付丧葬费，则需等电话通知。如有特殊情况，顺延。

四、需携带资料：

1、死者户口本复印件一份（原件需审查核对）；

2、死者的销户证明（原件及复印件一份）；

3、死者的医院死亡证明（原件及复印件一份）；

4、单位或者社区出具证明办理人员与死者的关系；

5、办理人员与死者的身份证复印件；

6、在职人员死亡，需提供养老保险手册及工龄认定表。

第二篇：生育待遇业务流程

生育待遇业务流程

一、生育待遇业务受理人：刘晓燕

二、生育待遇业务办理时限：随到随办

三、生育待遇业务流程主要政策依据：

1、《中华人民共和国社会保险法》；

2、《青岛市城镇职工生育保险办法》（青岛市人民政府令第195号）；

3、其他有关政策性文件。

四、生育待遇标准

（一）生育保险医疗费

根据青岛市劳动保障局《关于生育保险医疗费结算办法有关问题的通知》（青人社字【2012】205号，可网上查阅），生育保险医疗费根据生育保险特点，共分分娩类、检查类、流引产类、计划生育手术类、住院保胎及并发症类、其他危重并发症类等6大类共63个病种，对不同阶段的生育医疗费采用不同结算方式和结算标准，实行分类管理。参保职工在生育保险医疗服务机构发生的符合基本医疗保险“三个目录”范围（包括基本医疗保险药品目录、基本医疗保险诊疗项目目录、基本医疗保险医疗服务设施和支付标准目录）或生育保险特殊需要诊疗项目目录（简称“特需目录”，可网上查阅）的医疗费，在限额标准以内的，据实结算；超过限额标准的，按最高限额结算，超出部分由职工负担。生育保险医疗服务机构为参保职工提供超过限额标准或超出“三个目录”和“特需目录”范围的药品、诊疗项目费用，应征得职工或其家属签字同意。否则，费用由生育保险医疗服务机构

承担。

（二）生育津贴

女职工生育按规定享受生育津贴待遇，生育津贴由生育保险基金负担。生育津贴按照职工生育或流引产时所在用人单位上职工月平均工资计发。职工生育或流引产前12个月变动工作单位的，其生育津贴按照生育或流引产前12个月内工作过的各用人单位上职工月平均工资加权平均数计发。用人单位上职工月平均工资低于本市上在岗职工月平均工资60%的，职工生育津贴按60%计发；高于本市上在岗职工月平均工资300%的，职工生育津贴按300%计发，高出部分由用人单位补差。

生育津贴待遇标准为：顺产的为98天，晚育的增加60天；难产的增加15天；多胞胎生育的，每多生育一胎，增加15天。女职工妊娠不满2个月流产的，产假为15天；妊娠2个月以上不满3个月流产的，产假为20天；妊娠3个月以上不满4个月流产的，产假为30天；妊娠4个月以上流产、引产的，产假为42天。

（三）男职工生育补助金

参加生育保险男职工的配偶无工作单位，其生育符合计划生育政策规定的，按照生育保险医疗费标准的50%享受生育补助金。

五、生育待遇材料受理

（一）女职工生育医疗费

我市从2011年4月1日起，生育医疗费实现了社保机构与定点 医院联网结算，生育职工出院后可即时在医院办理费用结算手续。

1、青岛市以内生育费用结算

在青岛市以内生育定点医院生育的，生育职工入院时需携带《计划生育服务手册》、社保卡、身份证等相关证件。出院时由医院直接办理费用结算手续。

2、青岛市以外生育费用审批

在青岛市以外生育定点医院生育的，需提前一个月携带职工社保卡、生育预产期到社保大厅18号窗口办理异地生育审批手续。生育出院后，申报待遇时需携带计划生育服务手册（或生育证）、出生医学证明、社会保障卡、身份证、本人在本市邮政局各储蓄网点开设的个人结算户存折等证件的原件及复印件，住院病历复印件，诊疗费用明细及费用发票，《青岛市城镇职工（转本级统筹区域外）生育保险证明》到社保大厅18号窗口办理。

（二）女职工生育津贴

女职工出院后，其生育津贴在生育的次月由单位劳资人员到社保经办机构办理相关手续。

携带材料：《青岛市城镇职工生育保险参保单位职工生育津贴审 批表》，计划生育服务手册（或生育证）、出生医学证明、职工本人社会保障卡、身份证、本人在本市邮政局各储蓄网点开设的个人结算户存折等材料的原件及复印件；计划内流引产的持医疗机构证明（注明妊娠月份、引流产时间及病种）。

（三）男职工生育补助金

男职工的配偶没有工作单位，其生育保险缴费正常的，可享受男

职工生育补助金。

携带材料：《青岛市城镇职工生育保险男职工生育补助金审批表 》，计划生育服务手册（或生育证）、出生医学证明、职工本人社保卡、身份证、配偶身份证、结婚证、住院票据、本人在平度市邮政局各储蓄营业网点开设的个人结算户存折原件及复印件；其配偶户籍所在地村（居）民委员会开具的无工作证明（有本市《失业证》的可持《失业证》原件及复印件）、病历复印件（包括出院记录、手术记录等）；施行计划生育手术的，需提供计划内流引产的医疗机构证明（妊娠月份、引流产时间及病种）。

（四）医疗机构生育诊疗费

医疗机构每月10号前，将上月的生育诊疗费结算单汇总后送至18号窗口。收到医疗机构生育诊疗费结算单，经办人员应当场对材料进行审核，符合条件的交由专家（葛主任）审核待遇并签字。

六、生育待遇业务审核

对本月企业提交的生育职工的生育津贴材料严格审核，并在系统中做业务登记、审核津贴天数做初审。有手工医疗费、男职工生育补助金和医疗机构生育诊疗费的，由专家审核完后，手工医疗费和男职工生育补助金由业务人员在系统中录入各项做初审审核；医疗机构生育诊疗费，根据本月医疗机构提交的生育职工汇总表，从程序各医疗机构联网结算中对照汇总表选择本月要支付的人员做初审操作，如果有不对的，及时与专家联系更正。确认符合生育保险待遇政策的，盖初审章，交由复审审核。

七、生育待遇业务拨付

复审提交后，对本月生育津贴做生育初次发放确认。之后，对生育各项待遇做应付计划、拨付通知、报盘操作。

1、应付计划

应付计划生成后认真核对各项待遇金额、人员姓名、开户行、支行名称、帐号是否正确；有不对的及时调整。

2、拨付通知

对应付计划生成后的数据进行认真核对。

3、报盘

对上述数据核对无误，进行报盘，不可更改。

八、政策咨询业务咨询

1、来人来电咨询

认真耐心解答来人来电提出的有关问题，热情服务。

2、协议医院咨询

认真解答协议医院提出的有关生育业务和业务程序方面的问题，耐心解答生育有关政策；对于业务程序方面的问题，能帮助处理的积极帮助处理；处理不了的，积极协助协议医院与青岛生育待遇处和信息中心联系，及时处理，保证生育业务的正常运行；保证生育职工的待遇及时得到解决。

九、档案整理

对于生育待遇已经拨付成功的材料，进行整理装订成册。由于有的材料与档案盒不符，特别是协议医院的生育医疗费材料，需要整理

才能装入档案盒。首先拆除协议医院所报材料和手工报销病历的装订针；把已拨付的生育待遇材料统一切成A4纸大小；再进行编写页码；打印档案盒表进行粘贴；制作卷内目录，把每个生育职工的名字、单位名称、页码、费款所属期录入卷内目录打印，放在本月已支付的生育职工待遇材料首页，以便于查询；把企业提交的材料和协议医院提交的材料分别整理整齐、打孔、装订入盒。

第三篇：国库集中支付业务流程

国库集中支付业务流程

国库集中支付业务流程包括四个部分：预算指标管理、分月用款计划管理、资金支付管理、资金清算管理。预算指标控制用款计划，用款计划控制资金支付，资金支付后再与国库清算。也就是说，首先必须要有预算指标才能申请用款计划，有了用款计划才能办理资金支付，办理支付后由代理银行申请划拨资金。

一、指标管理

1、预算控制数下达

部门预算正式批准下达前，为了保证县级各预算单位资金正常需要，由支出股室在11月10日前根据各预算单位当年部门预算安排情况提出下1—5月份部门预算控制数，预算股审核并于11月30日前录入“国库集中支付系统”（又称“金财网”），下达给各相关部门和单位（国库股、支付核算局、各支出股室和预算单位，下同）。

2、预算指标录入

部门预算正式批准下达后10日内，由预算股明确专人根据批复的单位部门预算，在“金财网”中录入预算单位指标，指标的录入按照指标来源和指标类型分资金性质、预算科目、预算项目和用途分别录入。

3、预算指标审核下达

在指标录入完成以后，由预算股负责人进行指标审核，审核的内容包括指标来源、指标类型、单位名称、预算科目、预算项目及用途；审核后对指标进行终审确认并下达给预算单位。

4、预算指标调整数下达

在预算执行过程中，预算股按照预算调整程序将追加、追减的预算指标于收到预算调整文件后2个工作日内录入“国库集中支付系统”并审核后下达相关部门和单位。

5、预算外资金、特设专户资金和其他资金指标比照预算指标管理办法实时录入。

二、计划管理

预算单位根据县财政局下达的部门预算控制数、部门预算数、部门预算调整数、非税收入缴存进度，按月编制预算单位的预算内资金、预算外资金和其他资金用款计划。基本支出经费原则上按照总额分月均衡拨付的原则编制；项目支出经费按项目用款进度编制。

1、用款计划申请

预算单位根据部门预算（部门预算下达前为部门预算控制数，下同）和非税收入缴存进度申请分月用款计划。基本支出用款计划第年报两次，每年12月1日前报送下一基本支付1-5月分月用款计划，5月1日前报送当年其他支出6-12月分月用款计划；项目支出用款计划按季分月编报，每年12月1日前报送下一年第一季度用款计划；3月1日、6月1日、9月1日前分别报送当年第二、三、四季度项目支出分月用款计划。

2、用款计划初审

支出股室负责人根据部门预算和非税收入缴存进度在每月25日前完成初审，分资金性质（预算内资金、预算外资金、其他资金，下同）提出财政直接支付、授权支付建议数，股室负责人审核确认后，系统自动进入下一程序。

3、采购资金计划审核（冻结）

采购办负责人根据《政府采购法》在28日前完成采购资金（包括预算内、预算外及相配套的单位自筹资金）用款计划审核（冻结）。根据采购合同约定分期解冻采购资金。

4、用款计划终审下达

国库股负责人复审后报局长最后审定后，于每月30日前通过“金财网”下达分月用款计划。即：①将《预算单位分月用款计划批复表》传送给预算单位和支付核算局，并打印加盖国库股印章后让其留存；②将《财政授权支付额度通知单》分资金性质打印并加盖印鉴后送代理银行；③将《财政授权支付汇总清算额度通知单》分资金性质打印加盖印鉴后，分别送人民银行、预算外资金清算银行。

5、用款计划接收

代理银行在接收到财政发来的授权支付额度后，打印《财政授权支付额度到账通知书》，通知预算单位此额度已经到账，预算单位据此可以进行此额度范围内授权支付凭证录入。

月度用款计划下达后，一般不作调整，特殊情况需调整的按上述流程办理。其他资金比照预算资金管理办法执行。

三、支付管理

1、财政直接支付

（1）财政直接支付范围

①纳入工资统发的工资性支出；

②预算单位基本建设投资中财政投资超过5万元（含5万元）人民币的工程采购支出，包括建筑安装工程、设备采购、工程监理、设计服务和建设单位管理费等支出；

③列入湖南省政府集中采购目录中的商品、服务采购支出或虽未列入湖南省政府集中采购目录但单件（单批）货物或服务购买总额超过1万元（含1万元）的支出。

④其他具有特定用途的支出项目。（如财政安排的医疗保险金、住房公积金等）

（2）财政直接支付流程

①预算单位提出申请

预算单位经办人依据批复的本单位分月用款计划，按预算内、预算外和其他资金通过“金财网”分别填写《财政资金直接支付申请书》，并打印支付申请书送单位负责人或财务负责人审核签字并加盖公章后，连同相关原始凭证送支付核算局。

属于货物、服务采购的支出，预算单位除按规定填写《财政资金直接支付申请书》外，还应附供货发票、验收单据、政府采购办备案的采购合同等相关凭证；属于其他直接支付的项目，在申请直接支付时，应附发票或有关支付依据。

②支付核算局审核并开具支付凭证

支付核算局受理预算单位的直接支付申请并按规定程序审核后开具《财政直接支付凭证》，传送财政零余额账户代理银行，并将《财政资金直接支付申请书》相应联次随同加盖“财政已支付”印章的发票以及相关票据退给预算单位。

有下列情形的，支付核算局将拒绝受理预算单位的直接支付申请：无预算、超预算申请使用资金；自行扩大预算支出范围申请使用资金；申请手续及提供的文件不完备；未按规定程序申请使用资金；预算执行中发现重大违规违纪问题；工程建设出现重大问题；出现其他需要拒付情形。

③代理银行付款

代理银行收到支付核算局签发的《财政直接支付凭证》，经审核无误后，在当日及时将资金直接支付到收款人或用款单位，代理银行付款后，将《财政直接支付凭证》第二联盖章后退给支付核算局，并开具《财政直接支付入账通知书》送达预算单位。

实行财政直接支付的工资支出，代理银行根据支付核算局支付指令，将工资分解到个人工资账户，并将代扣款项划入财政部门确定的相关账户，同时开具《财政直接支付入账通知书》及时送达预算单位。

2、财政授权支付

（1）财政授权支付范围

①未纳入工资统发的工资性支出；②未纳入直接支付的工程、货物采购支出；③零星支出；④特别紧急支出；⑤经财政部门批准的其他支出。

（2）财政授权支付流程

①预算单位签发支付凭证

预算单位在县财政局批准的财政授权支付用款额度内，通过“金财网”按预算内、预算外资金分别开具《财政授权支付凭证》，经复核后打印并加盖银行印鉴，于营业日规定时间之前提交代理银行办理支付。

②代理银行付款

代理银行在收到预算单位签发的《财政授权支付凭证》经审核无误后，通过预算单位零余额账户及时办理资金支付，并将支付凭证第二联盖章后退给预算单位。

③代理银行按日向国库股、支付核算局传送《财政授权支付日报表》。

四、清算管理、财政直接支付清算

（1）支付核算局开出《财政直接支付汇总清算通知单》送国库股审核盖章后，预算内资金送人民银行，预算外资金、其他资金送预算外资金、其他资金清算银行。

（2）代理银行向清算银行提交《××银行××支付申请划款凭证》，申请划款。

（3）清算银行审核后将资金划往代理银行，将《××银行××支付申请划款凭证》第一联作记账凭证，办理记账手续；将第二联加盖转讫章后退给代理银行作收入凭证；将《××银行××支付申请划款凭证》第三、四联盖章后传送支付核算局、县财政局国库股作付款回单。

2、财政授权支付清算

（1）代理银行向清算银行提交《××银行××支付申请划款凭证》及日报表，申请划款。

（2）清算银行审核后将资金划往代理银行，将《××银行××支付申请划款凭证》第一联作记账凭证，办理记账手续；将第二联加盖转讫章后退给代理行作收入凭证；将《××银行××支付申请划款凭证》第三、四联盖章后传送支付核算局、县财政局国库股作付款回单。

五、退票业务的处理

1、退票三种情况

因凭证要素填写错误而在支付之前退票的，由支付核算局核实原因后办理更正手续；代理银行支付后但未清算前，因收款单位的账户名称或账号错误等原因而发生资金退回财政零余额账户的，代理银行应区别资金性质（预算内或预算外）及时通知支付核算局；清算后，因上述原因而发生资金退回财政零余额账户的，代理银行应区别资金性质（预算内或预算外资金），在当日（超过清算时间的在第二个工作日）将资金退回县人民银行国库存款账户或财政专户。对需要支付的资金，支付核算局与有关单位核实后及时向国库股申请恢复相应的财政直接支付额度。

2、代理银行退款业务流程

关于退款业务，有两种情况：一种情况是，银行还没有支付之前，单位或银行发现问题采取措施，称退回。办理退回业务，不仅要退回凭证，而且要在系统中先取消“确认支付”（已作此操作的情况）。另一种情况是，银行已支付款项，对方退单，需要办理退款手续。具体来讲：

(一)退款流程有四个步骤

1、代理银行将支付未成功的款退到相应的清算账户上

2、代理银行在已支付管理中办理退款或者部分退款

3、代理银行打印退款凭证

4、财政进行退款确认并还原单位的用款额度，并打印退款入账通知书

(二)退款业务应注意事项

关于退款业务的凭证使用。代理银行应完备手续，发生退款要及时将相关记账凭证送单位。

第四篇：稽核科业务流程

稽核科各项业务经办手续及流程

一、养老保险关系对外转移业务流程

①办理养老保险关系转移人员提供转移申请。②社保稽核科开具养老保险参保缴费凭证。③申请转入地提供准许转入接收函。④社保稽核科开具养老保险转移接续信息表。⑤转往外省的需领导审批签字后报财务等待转移基金。

二、职工退休业务流程

①人力资源和社会保障局审核档案。②报社保中心稽核科初审档案。③报社保中心主管领导、单位负责人复核档案签字盖章。④人力资源和社会保障局核准意见盖章→⑤报社保中心稽核科计发养老待遇。⑥报唐山社保复核档案及待遇计发表盖章。⑦退休人员提供本人身份证及存折复印件报退管科。

在职职工死亡丧葬抚恤金发放业务流程：①办理人员提供死亡人员职工档案、养老保险手册、火化收据。②社保中心稽核科开具丧葬抚恤金审核表。③死亡人员参保单位、档案管理单位、人力资源和社会保障局复核。④社保中心稽核科开具丧葬抚恤金清单。⑤经单位负责人审批签字后报财务。

三、社会保险稽核业务流程

①根据工作计划制定稽核方案。②提前3日发出《社会保险

稽核通知书》，将有关进行稽核的内容、要求、方法和需要准备的资料等事项通知被稽核对象。③稽核人员审核被稽核单位有关材料→⒈经核查未发现有违法行为的，社保机构应在5个工作日内书面告知其稽核结果，即《社会保险稽核情况告知书》→⒉经核查发现存在违法行为，要据实写出稽核意见书，并在稽核结束后10个工作日内送达被稽核对象，即《社会保险稽核责令改正意见书》，拒不改正的，社保经办机构报请人力资源和社会保障行政部门依法处罚。

第五篇：劳动关系科业务流程

劳动关系科业务流程

一、增员所需材料：

1.用人单位与职工签订的劳动合同（合同文本每人一式两份，单位盖章、个人、法人代表签字）

2．《潍坊市劳动用工变动备案综合表》（2份）、《潍坊市劳动用工（变动）备案花名册》（4份）。3.根据不同增员情形准备其中一项

（1）招工证明信（办理招工手续，或者招用失业职工办理二次就业手续时就业服务机构出具）（2）企业职工流动登记表或调动联系函

（3）大中专毕业生、技校生派遣证（企业接收派遣期内大中专、技校毕业生时学校或毕业生就业指导机构出具）

（4）复退军人安置信（企业接收政府安置的复退军人时民政部门出具）

（5）档案托管人员进入企业单位接收证明（企业接收原在劳动人事代理机构代理的自谋职业人员时出具）；

表格、劳动合同文本、劳动用工网上备案程序说明下载地址： 登陆邮箱 wfwcxz@163.com 密码：8188469，在收件箱内，-----劳动合同文本、劳动用工变动花名册及综合表、企业使用劳动用工备案系统操作说明

根据个人情况，按以下要求办理相关手续：

1、招工手续：（初次就业，即从未缴纳过保险的）(1)、身份证原件复印件一份（2）、办理职业资格证书。费用：160 元，备案花名册1份。（到4号窗口8188469）（3）、办理“就业失业登记证”（到8号窗口8188555）。（4）、填写《招用人员登记表》（到3号窗口领取8188555）1寸照片1张。

2、调动手续：

(1)范围：与原工作单位未解除劳动合同的（已解除合同的不能办理调动，应办理二次就业手续）。

（2）填写《企业职工流动登记表》4份（邮箱下载），碳素笔填写，不可复写。注：涉及多人集体调动的，可填写《企业职工批量流动登记表》4份（邮箱下载）（3）办理职业资格证书。

3、二次就业手续：

已解除合同且单位已将职工档案转失业科的（到8号窗口办理8188347）。（已解除但未将档案转失业科的，应将档案转原单位所属人社部门失业科后再办理二次就业手续）

4、计划性安置

（1）分配的大中专学生，带报到证，报到证必须有明确的接收单位。（人力资源和社会保障局大中专毕业分配办公室盖章的9号窗口8188746）.（2）安置的复退军人，带安置信（复退军人安置办公室出具的）。

5、劳动关系在代理中心个人缴费的（不填调动表，只做劳动用工备案的增员、减员手续）（1）其中，企业接收人员：凭“劳动用工变动备案花名册”和“接收函”到代理中心办理档案和社会保险的转移。（花名册备注栏写明“由xx代理中心转入”）

其中，企业转出人员：凭“劳动用工变动备案花名册” 办理档案和社会保险的转移。（花名册备注栏写明“转出到xx代理中心”）

（2）办理职业资格证书。

二、减员所需材料： 1.解除、终止劳动合同

（1）用人单位与减员职工解除终止劳动合同的决定（3份）；（2）解除终止劳动合同证明书（4份）；（3）《潍坊市劳动用工变动备案综合表》（2份）、《潍坊市劳动用工（变动）备案花名册》（4份）。

2.其他减员（1）企业职工流动登记表或调动联系函、职工自谋职业申请和档案托管机构出具的接收函（企业职工申请进入档案托管机构时）、死亡证明、退休审批表等其中一项；（2）《潍坊市劳动用工变动备案综合表》（2份）、《潍坊市劳动用工（变动）备案花名册》（4份）。

三、续签所需材料：.新签订的劳动合同；2.《潍坊市劳动用工变动备案综合表》（2份）、《潍坊市劳动用工（变动）备案花名册》（2份）。

注：

1、企业增员（包括调入、二次就业、计划性安置、招工）减员（包括调出、解除合同、退休、死亡等）都要进行网上录入提交。

2、网上提交后，7日内按照本须知要求携带相关材料，到劳动服务大厅4号窗口办理手续

企业使用 劳动用工网上备案系统 程序说明

使用环境说明：使用IE8及以上浏览器，安装“地纬单位端助手”，详见首页常用下载。

1.网址 http://124.128.251.109:18080/hso

2.用户名:组织机构代码证号，格式：12345678-9.原始密码是888888.登陆后点击右上角的“账号设置”→“ 修改密码”，修改原始密码。再点击 “单位信息”，根据企业营业执照等证件内容修改、完善企业信息，点击保存。3.新增人员

方法一：逐个录入。

点击屏幕左上角“首页”→“用工备案”，再点击屏幕中的“劳动用工备案”，再点击屏幕下方的“新增用工备案”，填写劳动者信息完毕后，再点击“新增用工备案”继续增员，增加完毕后，点击屏幕右下方的“申报提交”（注意：所有录入信息必须一并提交，不要逐一提交。一旦提交，必须审核通过后才能进行下一个录入操作）待备案审核通过后，点击“查看审批结果”→“设为已读”，本次业务办理完成。

（注：选中新增信息，点击鼠标右键，导出Excel表格，可以将相关信息粘贴到劳动用工变动备案花名册上。）

方法二：批量上传。下载“Excel模板”，填好后上传。具体方法如下： 点击屏幕左上角“首页”→“用工备案”，再点击屏幕中的“劳动用工备案”，再点击屏幕下方的“批量新增”后，下载Excel模板，填写完成后，上传批量信息。

4、减员：点击屏幕左上角“首页”→“用工备案”，点“劳动用工综合管理”，点击“终止解除续签入口”中的解除或终止，输入身份证号码直接获取用工信息，或直接点击放大镜选择用工信息，获取需要变更的用工信息后，填写解除、终止时间，原因。录入完成后点击“保存” →“申报确认”即可。（在确认申报过程中：①如向放弃本次申报，点击“申报作废”②如发现录入错误，直接点击“返回申报维护”进行修改，无误后，点击“申报提交”）注：企业调出人员，以“解除”栏的“协商一致”原因做减员。

5、续签：点击屏幕左上角“首页”→“用工备案”，点“劳动用工综合管理”，点击“终止解除续签入口”中的续签，输入身份证号码直接获取用工信息，或直接点击放大镜选择用工信息，获取需要变更的用工信息后，填写续订合同的起始时间、终止时间。录入完成后点击“保存” →“申报确认”即可。（在确认申报过程中：①如果放弃本次申报，点击“申报作废”②如发现录入错误，直接点击“返回申报维护”进行修改，无误后，点击“申报提交”）