小燕子幼儿园项目筹建计划书

第一篇：小燕子幼儿园项目筹建计划书

小燕子幼儿园项目筹建计划书

播撒爱的种子 托起新的希望

启蒙明天播种未来

项目名称：小燕子幼儿园筹建计划方案

项目地址：***************************

项目策划：****

联系方式：********

目录：

第一章项目概要„„„„„„„„„„„„„„„„„„

第二章行业背景与市场分析„„„„„„„„„„„„„

一、现时社会教育背景

二、行业准入与政策环境

三、幼教市场及区域环境

四、项目操作可行性分析

第三章项目描述与基本构架„„„„„„„„„„„„„

一、校园定位及目标生源

二、项目构建及基本规划

三、服务内容的初步规划

第四章前期开拓与推广策略„„„„„„„„„„„„„

一、生源信息采集

二、招生宣传策略

三、招生渠道规划

四、特别推广企划

据中国人口统计年鉴的资料表明：中国0至3岁的婴幼儿共计7000万人，其中城市0至3岁的婴幼儿数量为1090万人。以北京市为例，月收入在1500元的家庭小孩月消费额为532元，月收入达到5000元的家庭每月用于小孩的消费额则是1135元。如果按每个小孩月消费额的30％用于教育消费计算，早教市场的前景高达数百亿元。

民办幼儿园的兴起，改变了过去政府包办幼教的局面，有效增加了社会对教育的投入，为广大的受教育者提供了更多和更为多样的受教育机会，也为幼教领域带来竞争。“可以肯定地说，民办幼儿园的发展为过去‘皇帝的女儿不愁嫁’的幼教市场注入新的活力，促进了幼教事业的发展。”有关人士指出。

随着经济的发展、社会的进步，民众的教育投资观、消费观都发生了变化，教育消费的主体意识逐渐形成，这也要求民办园朝多元化办学发展，要求办学理念先进、办学形式新颖、办学体制灵活。

重视、扶持民办幼儿园发展

民办幼儿园的兴起，改变了过去政府包办幼教的局面，有效增加了社会对教育的投入，为广大的受教育者提供了更多和更为多样的受教育机会，也为幼教领域带来竞争。“可以肯定地说，民办幼儿园的发展为过去‘皇帝的女儿不愁嫁’的幼教市场注入新的活力，促进了幼教事业的发展。”有关人士指出。

泉州汉唐幼教机构总园长刘晓玉则认为，如果民办幼儿园引导得好、作用发挥得好，是能很好解决市区入园难问题的。

为此，刘晓玉建议，政府首先要调整布局，根据住宅小区人口、居住情况合理设置园所，办民众满意的幼儿园。其次，政府要重视和扶持民办幼儿园的发展，创造良好、稳定的制度环境，正确地引导扶持民办幼儿园的发展。要正视民办园和公办园的差异性，让民办园与公办园并重、并存、并容，相互促进，共同发展，使民办幼教可持续发展。

目前，我市不少房地产开发公司在开发新住宅小区的同时，注重引进具有品牌效应、富有办学特色的幼儿园，以优质的教育资源来带动房产品牌的提升。如我市的汉唐等品牌幼儿园在众多高尚住宅小区开办分园，在满足小区住户子女入学需求的同时，还可满足小区周边部分居民子女的入学需求。民办品牌幼儿园办学质量有保证，办学机制灵活，可根据市场的需求调整办学方向，在一定程度上缓解了幼儿入学难的问题。

近年来，我国民办学前教育发展迅速。目前，在我国13万所幼儿园中，有8．2万所民办幼儿园，占全国幼儿园总数的63％，民办学前教育已成为我国学前教育办学的主体。这是中国民办教育协会副会长季明明在19日举行的第二届校外基础教育发展高峰论坛上介绍的情况。

季明明在论坛上发表了题为《新形势下校外培训的机遇和挑战》的报告。他说，近年来，我国民办教育发展迅速，健康成长，根据教育部2007年的统计，民办教育机构在国家各类教育机构有9．52万所，占当年国家各类教育数量的17．41％。根据统计，当年有800多万幼儿在民办幼儿园，500万小学生在民办学校学习，350万初中、高中学生在民办教学机构就读。在广东东莞市，有32万流动子女进入民办学校读书。

季明明说，尤其在学前教育方面，我国民办教育发展迅猛。2007年，我国有民办幼儿园7．76万所，占全国幼儿园数量的60．12％，而到2008年，民办幼儿园就上升到8．2万所，占到全国幼儿园总数的63％。在河南，80％的幼儿园为民办幼儿园；在湖南长沙市，全市共有700所幼儿园，而500所为民办园。“没有这些民办教学机构，我国的教育会显得

沉闷、单调，我国要在预定时间完成学前教育目标也非常困难。”

第二篇：项目筹建计划书

一、项目筹建思路

1、内部调查分析

内部调查诊断

分析企业现有资源及能力 评估与资源整合2、调查立项

初步市场调研

项目细分与定向

3、目标与规划

制定战略目标

战略目标的细分

战略规划

4、确定项目构架

确立项目运营的组织构架 制定阶段性行动计划

5、建立团队

建立项目核心团队 项目的全面分析诊断

提交诊断结果及解决方案

6、阶段计划与日程安排 阶段目标明确

目标工作的拆分

制定战略地图

7、项目的运营及总结

项目进展

项目对接

进程把控

问题发现解决

二、产品和营销

1、目标市场的调研分析

2、产品的调研

3、产品的定位

4、目标人群的定位

5、产品定价

6、产品的研发

7、营销的渠道

8、广告策略

9、市场启动计划

三、投资预算

1、投资的调研

2、项目罗列

3、前期投资预算

4、阶段投资预测

四、成本及盈利分析

1、成本构成调查、分析

2、利润分析

3、规模及盈利计划

4、扩大盈利可行性分析

5、投资回报周期

五、管理制度

1、财务管理

2、人事管理

3、生产管理

4、行政制度

5、各级职责及权限

6、生产流程控制

7、物流配送制度

六、品牌运营

1、初创

命名、商标设计、商标注册 品牌内涵、定位

核心价值提炼

品牌vi

品牌形象

品牌包装

2、品牌战略

品牌内涵的诠释

提高品牌知名度

培养品牌忠诚度

品牌的市场扩张

3、品牌传播与推广

广告策略

广告定位

广告的优化组合其他品牌推广思路

七、项目规划次序

1、调研立项

2、组织机构、项目核心建立

3、建立项目运营系统

4、项目筹建

5、运营

6、发展扩张

第三篇：筹建项目计划书

新厂筹建项目计划书

一、项目意义

为配合塘栖历史文化名镇建设，促进集团公司建设新型现代化标准化厂房及扩大产能，提高集团公司营运效率，改善集团公司经营环境，实现集团公司安全生产，促进集团公司和谐发展，走出集团公司现有厂区各方面约束，全方位提升集团公司品位，加速实现“实力中强、文化中强、和谐中强”的中大型集团公司的目标。

二、指导思想和主要目标

1、指导思想：以科学发展观为指导，坚持新型现代化厂房为标准，按照“产品集聚、布局集中、用地集约”的总体要求，把标准厂房建设与打造先进钢铁制造业基地相结合，提高土地利用效益，符合集团公司长远发展战略。

2、主要目标：2009至2011年，完成500亩标准厂房建设，其中：2009年完成亩，2010年完成亩，2011年完成亩，成为集钢铁产业特色明显、规模效益显著、资源利用高效的新型现代化标准厂房示范单位。

三、基本原则

1、合理规划。新厂房建设项目应符合市政总体规划和土地利用总体规划，布局选址原则上在青田经济开发区内，符合环境保护和安全生产要求。新厂房的建设规模在占地500亩以上，一次规划建成。

2、集约高效。按照节约、集约用地的要求，建设钢铁企业新型现代化标准厂房。

3、产品集聚。亲厂房的建设应与公司主导产品发展相衔接，努力把标准厂房

建设成同类产品集聚、向产品自动生产线前后道工序延伸拓展的钢铁自动化制造基地，有助于推动产品结构优化升级。

4、功能配套。标准厂区内的道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施必须满足集团公司生产经营的基本需要，要配套建造集团公司职工生活、文化娱乐等附属设施，为集团公司长远发展创造良好环境。

四、政策措施

1、用地保障。为保证新厂房建设项目用地，集团公司将动用各种资源，确保在青田市政府每年的工业用地指标中申请500亩工业用地，用于新厂房建设。

2、建设方式。集团公司将以招标形式引进专业合格资质建筑企业建设新厂区。

3、建设管理。集团公司成立新厂区筹建领导小组，总裁任组长，任副组长，筹建领导小组下设筹建办公室，全面负责新厂区筹建的各项具体工作。包括对外与政府相关部门对口业务的申报、与建筑单位的协调，以及对内与集团公司各子公司和职职能部门沟通。筹备小组的工作期限可以持续到老厂全部搬迁到新厂，新厂全面正常营运之后。在新厂区建设期间，集团公司各子公司及相关部门对筹建办公室工作应予积极支持和配合。办公室负责人与全体工作人员必须分工明确，各司其职，加强沟通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、一小考、三年一大考的工作考核机制，切实推进新厂区建设工作顺利完成。

五、项目概况

1、项目名称：集团新厂筹建项目计划书

2、项目介绍

新厂区坐落于青田市区路号，省级经济技术工业开发区。东西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地总面积500亩。东距港口（或机场、高速、国道）公里，西距港口（或机场、高速、国道）公里，南距港口（或机场、高速、国道）公里，北距港口（或机场、高速、国道）公里，水陆交通便捷，四通八达，地势开阔，是集团发展的风水宝地，符合集团长远发展战略。

按初步规划，该项目包括

（1）炼钢车间栋，每栋占地面积平方米；

（2）轧钢车间栋，每栋占地面积平方米；

（3）轧辊车间栋，每栋占地面积平方米；

（4）仓库栋，每栋占地面积平方米；

（5）办公楼栋，每栋占地面积平方米；

（6）宿舍栋，每栋占地面积平方米；

（7）食堂平方米，运动场平方米；

（8）道路条，占地面积共计平方米；

（9）花园、景点、绿化占地平方米；以及其他集团用建筑。

3、新厂筹建项目前期报批工作安排

（1）立项审批：由青田市经济发展局负责；

（2）用地审批：由青田市土地管理局负责；

（3）项目规划审批：由青田市规划局负责；

（4）项目建设审批：由青田市建设局负责；

（5）项目扶持政策审批和落实：由青田市政府、财政局、地税局负责；

（6）项目环评审批：由青田市环保局负责；

（7）项目安全生产审批：由青田市安检局负责；

（8）项目消防安全审批：由青田市消防大队负责；

（9）项目融资政策支持：由青田市政府、人民银行及各商业银行；

六、项目投资估算

根据有关定额、市场调查资料及近期集团工程结算分析资料统计，对本项目的前期费用、基础设施建设、车间厂房建设、办公设施、建筑安装费、税费及其他投资费用的估算如下：

1、项目审批费元；

2、征地拆迁费元、拆迁安置费元、耕地补偿费元；

3、征地管理费元、土地使用费元、土地出让金元、土地使用税元；

4、勘测设计费元、征地测绘费元、土地规划设计费元；

5、三通一平费元、临时供水电费元、土地平整费元；

6、临时通道费元；

7、投资方向调节税元、城建费及其他各种税费元；

8、土建工程款元、厂房建筑工程款元、新设备购置款元、旧设备拆迁费元；

9、其他费用元。

七、项目实施进度及投资安排

本项目自年月至年月竣工,总工期为年,为了节约投资,决定按生产经营需要分块分阶段进行,建好一块,搬迁一块,正常运营一块.1、项目申报审批期：自年月至年月，需投入各项报批手续费元；

2、基础设施建设期：自年月至年月，需投入基础设施建设款元；

3、厂房建设期：自年月至年月，需投入厂房建筑款元；

4、新设备安装调试期：自年月至年月，需投入新设备购置款元，新设备安装调试要根据实际集团公司正常生产进度分期分批进行；

5、老厂设备搬迁调试期：自年月至年月，需投入旧设备拆迁及重新安装调试款元，旧设备拆迁及重新安装调试须严格按照新厂及老厂可正常运行的设备生产能力及销售任务，相互兼顾，统筹安排，最大限度地保证市场需求

6、搬迁后期清理期：自年月至年月，需投入后期清理费。清理期大量废旧设备及其他废旧物资回收收入，可以抵消清理费用，甚至还有赢余。

八、项目实施期间对集团经营的影响

1、项目申报期：集团公司派遣申报人员办理前期项目申报审批工作，不直接影响老厂生产经营；

2、厂房基建期：需要集团公司分批投入工程资金，不直接影响老厂生产经营；

3、新设备安装调试期：需要集团公司生产性子公司投入部分熟练技术人员、熟练机修及操作人员，进行新设备安装调试，同时培训新的技术工人，会少量影响老厂生产经营；

4、老厂设备、物资、人员搬迁期：需要集团公司投入较多的人力，对老厂生产经营有较大；

5、新厂房投入正常使用期：本项目全部竣工，所有新厂房、设备、人员投入正常生产经营，集团生产能力达到或超过设计水平。

九、项目融资及还贷时间计划

1、融资来源： 本项目所需投资资金%来自银行贷款，贷款总额为万元；%来自民间借款，民间借款总额为万 元；%来自于集团自筹资金，自筹资金万元。项目所需全部资金到位时间尽量按工程进度安排，以降低财务费用。

2、还款时间计划：在新厂建设期间，前期老厂还在正常生产经营，在新厂房建成验收使用后，新设备购置安装调试好，新工人招聘培训到位后，新厂房新设备又快速投入生产经营中。所以，在整个新厂建设项目中，集团公司基本保持正常的生产经营能力，而且在新厂房新旧设备全部调试好后，集团公司整体生产经营能力达到或超过设计生产能力，比原来老厂的生产经营能力要提高%，加之市场销售正处旺季，可以保证集团公司能按时或是提前完成还款计划。

具体还款计划可按以下净现金流量表安排：

年/月项目投资项目费用项目税金生产经营资金其他支出现金流入净现金流量

09-12-*****元-*****元-****元-*******元-******元+*********元+*********元

10-06-******元-****元

*****元+*********元+*********元

10-12-******元-*** *元

-******元+*********元+**********元

11-06-******元-****元

-*****元+**********元+**********元

11-12-*****元-****元

-*****元+**********元+**********元

十、项目小结

-*****元-*****元-*****元-*****元-*******元-********元-********元-********元-

第四篇：私立幼儿园筹建项目开办计划书

目录

一、项目简介..........................................2

二、项目市场评估及前景预测.....................2

三、目标顾客及市场占有率........................3

四、市场营销计划及风险评估.....................4

五、前景规划..........................................6

六、人员组织结构....................................8

七、赢利目标预算....................................9

八、开业成本及财务评估...........................14

九、合作双方责任义务..............................14

十、实操运营方案内容..............................15

一、项目简介

1、幼儿园命名：富瀚幼乐园（LOGO）

2、幼儿园选址：位于天津武清区下朱庄碧溪春园25号，3、占地面积：（400 ㎡）

4、项目性质：私立幼儿园

5、主要经营范围：（1）学龄前儿童看护；（2）学前教育；（3）特殊班（英语班或者艺术班）；（3）特长培训（英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等选修班）；（4）早教培训（业余班）；（5）准妈妈培训班（业余班）

6、幼儿园文化：

7、幼儿园定位：一年后成为华明镇示范幼儿园，3-5年内成为天津市东丽区知名幼儿园，6-10年内成为天津市知名幼儿园，并设立分园。设立连锁加盟机构。

二、项目市场评估及前景预测

目前，80后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品牌的力量。

项目地处东丽区经济发展较快的华明镇。华明镇，地处市中心区和“天津滨海新区”之间，总面积150.6平方公里，约占东丽区的三分之一。全镇辖15个自然村，常住人口5万余人。华明镇地理位置优越，交通便捷畅达，周边环境良好

本幼儿园项目选址在*******小区。该小区共分春、夏、秋、卓、雅五个小区，可入住约6048户居民，未来将开设三个幼儿园。小区附近另有一静湖花园小区，可入住1260户居民。

三、目标顾客及市场占有率

得益于华明镇幼儿园选址交通便利的地理优势，幼儿园的目标客户可地位为区域内几个小区的学龄前儿童。通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。

幼儿园主要招收3-6岁学龄前儿童（3岁以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不作为招收重点，但可考虑开设业余托幼早早教班）。

幼儿园的生源主要来自以下三部分：

1、幼儿园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查，华明镇高端幼儿园收费高达数千元，公立幼儿园虽然收费（400-600元）较低，但园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。

2、华明镇对幼儿园师资要求较高的家长。望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。但由综合来看华明镇教育质量好的幼儿园收费普遍较高，而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。本幼儿园将以专业学前教育为最大特色，同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。

目前，在附近有（）座小学，内有学前班（）个；公立幼儿园（）所，收费约在300-500元之间，还有（2）所个人的托儿所，收费200-300元均没有证照，卫生条件和教学质量均不太好；本幼儿园若要立足，从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所，5年内占有本地区20%-30%的学龄前儿童份额。

四、市场营销计划及风险评估

要开办好这个幼儿园，就要办出自己的特色，且开办各种服务项目，区别于其他幼儿园。同时，要利用好天时、地利、人和。

1.服务项目及价格

为了满足不同家长的需要，幼儿园开设日托班、整托班、延时服务、珠心算特长班、书画特长班、钢琴班、声乐班、舞蹈班等。为了便于比较，我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。见附表1服务项目

2.选址

除了在服务项目上多样化，同时，选址很关键。地点显眼，周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地处公路旁边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人员不得入内，身份验证方可接送。

3.入学条件

打造高档校园，对学生和老师的高标准，营造优雅的幼儿园文化很重要，所以，对学生的入学提出了要求。

(1)(2)在街区显眼处常年悬挂招生广告，印发名片；

(3)与当地妇联搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉度；

(4)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果。

(5)到一些大的商场或者比较有影响力的企业社区带小朋友表演，这样可以加大宣传力度。

(6)举办游园活动

(7)各种比赛活动

(8)网站宣传

4.规范教学

取得办园许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。

5.经营风险及规避

不论从事什么样的生意，都会存在经营风险。这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。

幼儿园本身的服务对象就是幼儿，这类人群是无行为能力的特殊人群，需要无微不至的照顾和看护。对于幼儿园最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到，即使老师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将幼儿园至于死地。反之，这三个工作做到家，就能获得家长的信任，幼儿园也就成功了一半。由于家长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。

来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫，应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。

五、前景规划

1.装修和园区文化

学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档，室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。2.管理

学习日本全封闭的管理，各部门的紧密联系，职责分明。一年内形成自己的完善的管理模式。

（1）职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位管理制度；

（2）教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。

（3）学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个学生的档案，每个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合一的沟通畅通。

（4）安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回访。

3.蒙氏教育的教学

玛丽亚?蒙台梭利（Maria Montessori 1870-1952）被称为20世纪最杰出的幼儿教育家。1896年她成为意大利第一位女医学博士。她的第一份工作是在精神病治疗所，后来成了智力障碍儿童学校的校长。1904年，她成了一位人类学教授；1907年在罗马贫民区建立一所全日制幼儿园“儿童之家”。1909年蒙台梭利根据对“儿童之家”经验的总结，写出《蒙台梭利方法》一书。此书风靡一时，被译成二十多种文字在世界广为流传。

蒙台梭利认为，“环境无疑在生命的现象中是第二位的因素，它能改变，包括助长和抑制，但它从来不能创造。”环境对人的智力、心理发展是举足轻重的，绝不能忽视。注重感官教育，读、写、算的练习，实际生活练习。

幼儿园在6月份开张，在开办前3个月，有可能出现亏损，随着幼儿园经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，幼儿园会很快转亏为盈的。2-5年内，幼儿园趋于成熟，随着孩子的增加，可扩办幼儿园，也可在其他村庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特长培训项目等等。

六、人员组织架构

（一）人员配备 园长：1人

主任：2人（教研主任和保育主任）财务：1人

老师：执教老师6名，保育老师6名

营养师：2名（负责早、中餐及其下午水果的安排）保安：2名 医务人员：1名

附表2人员组织架构表

七、赢利目标预算

（一）幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析：

1、工资过高

2、房租（折旧）过高

3、经费过高

4、生源过少

5、收费太低

6、环境不好

7、教师素质不高

8、团队不团结

（二）对幼儿园定位

按教育认知规律，把幼儿园定位为标准化，要完成如下三个任务：

1、确定幼儿园收费标准：用三大成本的边际成本计算法

2、确定五觉教育环境标准：教育环境按标准设置

3、训练成团队标准：团队培训

（三）确定幼儿园收费标准

（1）成本倒推法，确定幼儿园的价格定位法

1、生均标准工资成本

幼儿园成本一般由工资、房租（或折旧）、办学经费三部分组成

标准老师工资是：1个老师的工资10个（教育局标准7人）学生分摊如老师的工资是每月2000元

每位学生每月的工资成本为

2000元÷10个学生=200元/生/学期

可以想象低于900元/学期收费的幼儿园必须是公办园，房屋是免租金，办学经费是财政拨款的。

2、生均房租成本

标准房租：一个学生分摊7平方建筑面积（教育局标准7平方）按2011年二线城市办公用房平均房租价10元/平方/月 每位学生每月的房租（折旧）成本为

7平方×10元/平方/月=70元/生 每位学生每学期房租（折旧）成本为：

70元/生×6个月=420元

3、生均办学经费成本

标准经费（包括公务费、教学设备购置费、修缮费、业务费）一个学生分摊的标准经费约为工资和房租的一半 每生每月的经费成本为：（200元+70元）÷2=135元/生/月 每生每学期的经费成本为：

135元/生/月×6=810元

一般幼儿园的成本是三项成本各占三分之一 附：《幼儿园成本指标表》 三项成本合计

每位学生每月的成本为

月生均成本：200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/月

每位学生每月的成本为

学期月生均成本：900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/生/学期 分析：

幼儿园月边际成本：按月收费的幼儿园，低于405元收费的幼儿园是亏损园或五觉环境不标准的园

幼儿园学期边际成本：按学期收费的幼儿园，低于2130元收费的幼儿园是亏损或五觉环境不标准的园

注：随各地老师工资和房租水平的不同，这两个指标会随之变化。

个性化问题一：当实行小班制时，一个老师的成本没有10个学生，成本还会上升，如何破解边际成本？

个性化问题二：当生源不足时，一个学生平均建筑面积会上升，成本也跟着上升，如何破解边际成本？

（三）完成五觉教育环境标准的教职工培训和装修预算

1、计算本园学期边际成本和盈利状况：

过去每学期平均成本÷幼儿园现有学生人数=本幼儿园每生的边际成本 收费标准-每生边际成本＞0，幼儿园盈利 收费标准-每生边际成本＜0，幼儿园亏损

2、按赢利目标：对幼儿收费定价，提供四级幼儿园品质定位

一级标准园：实现标准VI、环境、教学、团队四标准园（30万元升级获得园长、全国）培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。）

二级标准园：实现标准VI、环境、团队三标准园（10万元升级获得园长、全国）培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。）

二级标准园：实现标准VI、团队二标准园（5万元升级获得园长、全国 培训，标准团队训练一套。）

四级园；实现标准VI（1万元升级，获得园长培训）

（四）完成赢利目标预算（结果导向管理法）幼儿园标准化指标及赢利目标预算表： 责任人 项目 责任内容 标准指标 达标奖励 未达标 处罚 每生成本

单位责任人指标 企业发展

企业年发展速度（年终奖标准）增加20%（或学生总数或总收入）每增10%奖励1000元 每下降1%扣款100元 员工收入增幅

上升10%（以基本工资基数）员工学期奖的2倍 每少增1%扣款10元 工作责任

按时上报计划书、总结、库存、报表及临时任务 周一月25日学期最后一周预算、总结 对未迟报过的、年终奖100元/年 每迟一天扣10元 八大楷模习惯 形成工作习惯 到期续聘

到期解聘，每少一项扣10元/月 工作业绩

VIP家长培养和补充新生源 每位老师4名

每招一名50元或100元 每少一名扣50元或100元 稳定老生

80%定位率100%返园率 员工平均奖的2倍奖

岗位奖领取返园率的百分比 幼儿园教职工与学生比 1:10（司机除外）

每少一名，每月奖100元 每多一名，每月扣10元 接送车与学生比 1:60（面包30）

每少一部车，每月奖100元 接送生每月一名，每月扣10元 成本控制与生均费用

成本年递减率（年终奖标准）20% 每减1%奖100元/年 每增1%扣款10元

水电、燃料、电话等办公费 每生20元/月

每减10%奖10元/月 每增10%扣款10元 120元/学期

教学用配套物品环境创设（每生5元/月）每生10元/月

每减10%奖10元/年 每增加10%扣款10元 60元/学期

电器设备和维修费（固定资产）每生20元/月

每减10%奖10元/月 每增加10%扣款10元 120元/学期

教职工工资/奖金（教师平均工资2000元/月）每生200元/月（按师生比1:10）每减10%奖10月/月 每增加10%扣款10元 1000元/学期 固定成本指标 生均固定成本

优势奖（平均每月100元）每生10元/月 新生50元/元/月 无

60元/学期

房租或折旧，及设备折旧（10元/平方）每生100元/月（每生10平方）每少10人生均增加10元成本 600元/学期

其它费用（年审、接待费等）每生10元/月

主要是控制餐费、红包 严格审批制度 60元/学期 教材费

每生10元/月

可考虑取消传统教材 60元/学期 标准定价 幼儿园定价 每生405元/月

学期定价高于2430元盈利 学期定价低于2430元亏损 2430元/学期

目标利润设为12万/期

设100人的园，每学期增加12万÷100=1200元/期/生 目标定价405+1200÷6=605元 学期定价等于3630元达盈利目标 学期定价低于3630元不达标 目标定价

2430+1200=2630 总价：达成赢利目标计算的关键是： 第一步：先算出每生月或学期边际成本

第二步：设定升级后要增加的利润，算出每生月或学期需要的学费 第三步：确定新的价格定位

第四步：确保原有学生人数或计划招生人数不变，目标利润即可达成 备注：我方幼儿园预计收费表另见附表3（另拟）

八、开业成本及财务评估

1、保证金（5万）

2、装修费：（10万）

3、厨房用品（1万）

4、宣传费（1万）

5、招聘费（1万）

6、教职工宿舍租金（1万）

7、流动资金（5万）

8、幼儿园证件办理（1万）合计约 27万

九、合作双方权责义务（起草合作合同内容）

（一）硬件设施:

1、教学设施：（甲方）电脑、投影仪、桌椅、黑板、电视、户外玩具、钢琴、户外装修。（乙方）壁画、室内装修、蒙具、VCD等教材

2、生活设施：（乙方）洗衣机、吹风机、碗筷等全套设施

3、（乙方）教师招聘、工资

4、（乙方）幼儿园执照等相关证件

（三）合约期（10年以上）

十、实操运营方案内容

（一）规范收费, 附表3（另拟）

（二）薪资待遇

另外见薪资待遇标准表，附表4职工薪资表

（三）管理机制

1、幼儿园职员职能（另拟文件一）

2、激励机制（另拟文件二）

3、管理章程（另拟文件三）

（四）教学规划

1、幼儿园目标：全能素质教育，培育德、智、体、美全面发展，身心健康，同时找到并培养孩子的特长，做孩子的良师家长的益友，让孩子快乐的学习和成长。

2、幼儿园特色：

设置课程：蒙式教育、双语教学、特长选修班（外聘或内聘专业特长老师授选修课程）、特殊班（美术、舞蹈、声乐、国学强化培训全日制特长班）

活动：月末特长展演，评出月末小明星（家长等相关人员可出席）

3、亲子班、准妈妈班（业余班）1

第五篇：新厂筹建项目计划书

新厂筹建项目计划书

一、项目意义

为配合公司业务拓展建设，促进集团公司建设新型现代化标准化厂房及扩大产能，提高集团公司营运效率，改善集团公司经营环境，实现集团公司安全生产，促进集团公司和谐发展，走出集团公司现有厂区各方面约束，全方位提升集团公司品位，加速实现大型集团公司的目标。

二、主要目标

2012至2013年，完成500亩标准厂房建设，其中：2012年完成亩，2013年完成亩，成为产业特色明显、规模效益显著、资源利用高效的新型现代化标准厂房示范单位。

三、基本原则

1、合理规划。新厂房建设项目应符合市政总体规划和土地利用总体规划，布局选址原则上在奉贤经济开发区内，符合环境保护和安全生产要求。新厂房的建设规模在占地亩以上，一次规划建成。

2、集约高效。按照节约、集约用地的要求，建设企业新型现代化标准厂房。

3、产品集聚。亲厂房的建设应与公司主导产品发展相衔接，努力把标准厂房建设成同类产品集聚、向产品自动生产线前后道工序延伸拓展的生产基地，有助于推动产品结构优化升级。

4、功能配套。标准厂区内的道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施必须满足集团公司生产经营的基本需要，要配套建造集团公司职工生活、文化娱乐等附属设施，为集团公司长远发展创造良好环境。

四、政策措施

1、用地保障。为保证新厂房建设项目用地，集团公司将动用各种资源，确保在奉贤区政府每年的工业用地指标中申请亩工业用地，用于新厂房建设。

2、建设方式。集团公司将以招标形式引进专业合格资质建筑企业建设新厂区。

3、建设管理。集团公司成立新厂区筹建领导小组，任组长，任副组长，筹建领导小组下设筹建办公室，全面负责新厂区筹建的各项具体工作。包括对外与政府相关部门对口业务的申报、与建筑单位的协调，以及对内与集团公司各子公司和职能部门沟通。筹备小组的工作期限可以持续到老厂全部搬迁到新厂，新厂全面正常营运之后。在新厂区建设期间，集团公司各子公司及相关部门对筹建办公室工作应予积极支持和配合。办公室负责人与全体工作人员必须分工明确，各司其职，加强沟通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、一小考、三年一大考的工作考核机制，切实推进新厂区建设工作顺利完成。

五、项目概况

1、项目名称：集团新厂筹建项目计划书

2、项目介绍

新厂区坐落于上海市奉贤区路号，经济技术工业开发区。东西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地总面积亩。东距港口（或机场、高速、国道）公里，西距港口（或机场、高速、国道）公里，南距港口（或机场、高速、国道）公里，北距港口（或机场、高速、国道）公里，水陆交通便捷，四通八达，地势开阔符合集团长远发展战略。

按初步规划，该项目包括

（1）车间栋，每栋占地面积平方米；

（2）车间栋，每栋占地面积平方米；

（3）车间栋，每栋占地面积平方米；（4）仓库栋，每栋占地面积平方米；（5）办公楼栋，每栋占地面积平方米；（6）宿舍栋，每栋占地面积平方米；（7）食堂平方米，运动场平方米；（8）道路条，占地面积共计平方米；（9）花园、景点、绿化占地平方米；以及其他集团用建筑。

3、新厂筹建项目前期报批工作安排

（1）立项审批：由奉贤区经济发展局负责；

（2）用地审批：由奉贤区土地管理局负责；

（3）项目规划审批：由奉贤区规划局负责；

（4）项目建设审批：由奉贤区建设局负责；

（5）项目扶持政策审批和落实：由奉贤区政府、财政局、地税局负责；

（6）项目环评审批：由奉贤区环保局负责；

（7）项目安全生产审批：由奉贤区安检局负责；

（8）项目消防安全审批：由奉贤区消防大队负责；

（9）项目融资政策支持：由奉贤区政府、人民银行及各商业银行；

六、项目投资估算

根据有关定额、市场调查资料及近期集团工程结算分析资料统计，对本项目的前期费用、基础设施建设、车间厂房建设、办公设施、建筑安装费、税费及其他投资费用的估算如下：

1、项目审批费元；

2、征地拆迁费元、拆迁安置费元、耕地补偿费元；

3、征地管理费元、土地使用费元、土地出让金元、土地使用税元；

4、勘测设计费元、征地测绘费元、土地规划设计费元；

5、三通一平费元、临时供水电费元、土地平整费元；

6、临时通道费元；

7、投资方向调节税元、城建费及其他各种税费元；

8、土建工程款元、厂房建筑工程款元、新设备购置款元、旧设备拆迁费元；

9、其他费用元。

七、项目实施进度及投资安排

本项目自年月至年月竣工,总工期为年,为了节约投资,决定按生产经营需要分块分阶段进行,建好一块,搬迁一块,正常运营一块.1、项目申报审批期：自年月至年月，需投入各项报批手续费元；

2、基础设施建设期：自年月至年月，需投入基础设施建设款元；

3、厂房建设期：自年月至年月，需投入厂房建筑款元；

4、新设备安装调试期：自年月至年月，需投入新设备购置款元，新设备安装调试要根据实际集团公司正常生产进度分期分批进行；

5、老厂设备搬迁调试期：自年月至年月，需投入旧设备拆迁及重新安装调试款元，旧设备拆迁及重新安装调试须严格按照新厂及老厂可正常运行的设备生产能力及销售任务，相互兼顾，统筹安排，最大限度地保证市场需求

6、搬迁后期清理期：自年月至年月，需投入后期清理费。清理期大量废旧设备及其他废旧物资回收收入，可以抵消清理费用，甚至还有赢余。

八、项目实施期间对集团经营的影响

1、项目申报期：集团公司派遣申报人员办理前期项目申报审批工作，不直接影响老厂生产经营；

2、厂房基建期：需要集团公司分批投入工程资金，不直接影响老厂生产经营；

3、新设备安装调试期：需要集团公司生产性子公司投入部分熟练技术人员、熟练机修及操作人员，进行新设备安装调试，同时培训新的技术工人，会少量影响老厂生产经营；

4、老厂设备、物资、人员搬迁期：需要集团公司投入较多的人力，对老厂生产经营有较大；

5、新厂房投入正常使用期：本项目全部竣工，所有新厂房、设备、人员投入正常生产经营，集团生产能力达到或超过设计水平。

九、项目融资及还贷时间计划

1、融资来源：本项目所需投资资金 %来自银行贷款，贷款总额为万元； %来自民间借款，民间借款总额为万元； %来自于集团自筹资金，自筹资金万元。项目所需全部资金到位时间尽量按工程进度安排，以降低财务费用。

2、还款时间计划：在新厂建设期间，前期老厂还在正常生产经营，在新厂房建成验收使用后，新设备购置安装调试好，新工人招聘培训到位后，新厂房新设备又快速投入生产经营中。所以，在整个新厂建设项目中，集团公司基本保持正常的生产经营能力，而且在新厂房新旧设备全部调试好后，集团公司整体生产经营能力达到或超过设计生产能力，比原来老厂的生产经营能力要提高 %，加之市场销售正处旺季，可以保证集团公司能按时或是提前完成还款计划。