西北办事处筹建的计划书

第一篇：西北办事处筹建的计划书

西北办事处筹建的计划书

筹建西北办事处主要是为了扩展公司在西北市场的业务，加强公司在西北客户的技术服务力量。

西北办事处所辖销售区域：陕西 河南 甘肃 青海 宁夏 新疆 西藏（以陕西为中心）。

一、办事处筹建：

（一）选址：

根据实际情况确定选择哪一种办公场所（既符合公司的需求又符合当地的实际情况）。建议选择在电子城的专业写字楼里面（系统集成商相对集中的区域）。选择商住两用的（三房一厅）办公场所面积在100平方以内（具体情况实际确定），月租金不要超过4000元为限。选择较为繁华的主干道原因是交通便利而且又方便公司宣传，树立公司形象，相对选择较为偏僻的地方或选择纯小区住宅费用会比较少，但对树立公司形象有影响。

地址选定后就要安装电话，购置办公用品等筹备工作。然后开始招聘人员，大概1-2个月，培训一个月。从筹划办事处到正式业务的开展大概需要1-3个月的时间。

（二）招聘员工

1.人员配备

管理方面；建议配备一个办事处负责人，其具体负责办事处全局工作，包括业务拓展、与总公司的联络。财务管理等方面；一个文员兼助理，其具体负责办事处日常内勤事务，日常零星开支的管理工作，在工作空闲时还可兼顾本市的业务开发。技术支持方面；1-2名技术人员，负责办事处所辖范围内的技术支持。业务开拓方面；3－5名销售人员，具体开展日后的销售工作。（文员，技术人员，销售人员可稍后确定，可减少前期筹建费用）

2.招聘人员

主要由总部负责招聘。

二．步骤动作

（一）业务拓展：

筹建期先不考虑招聘销售人员，待建立了一定的客户网络并且有了新的业绩后再考虑招聘销售人员按照整个区域的实际情况分片拜访，或是同步进行，（业务拓展前期先以陕西省内为主）。等陕西市场基本稳定之后，第二步扩展甘肃、宁夏、河南，第三步扩展青海、新疆、西藏。（具体情况具体对待）

（二）内部管理：

1．办事处成立1-3个月为试运营阶段，经费由办事处负责人对区域进行了解后，根据具体情况申请经费（试运营阶段开办费会比较高），待试运营期过后每月费用支出相对比较固定，即每月房租、电话费、水电及其它杂费、业务员差旅费、员工工资，可以由公司总部给个人帐户直接汇拨。

2.财务管理

每月费用票据可先由办事处文员做简单汇总，再由总公司统一汇总列支

3、费用明细（预估）

前期筹建费用为：78588元（详见费用详细列表）

注：办事处每月的费用及整年的费用预算由于人员具体配置以及工资标准，等一些可变因素，所以预估方案可能与实际有差别。（预估方案详见附表）

4、销售人员管理：

1、每名销售负责一个区域或多个区域，具体因能力而定。每周要有工作日志和工作计划的填写，每次出差要有出差报告的填写和完成进度的填写。每周五开例会若人员不齐电话进行例会。每个月要有销售和费用的比较

2、销售细节的体现，主要以开发和维护终端客户为主，尽量将每个销售的区

域明确划分到每个人身上。销售要知道自己的销售目的和方式。简单的说就是为什么去医院和如何解决发生的问题。积极响应公司总部的要求，将任务明细化、阶梯化、简单化

3、积极发现销售人员的优点和特点，将每个销售最大能量化，使每个销售把公司的事当成自己的事来做。让每个销售人员都具有团队的凝聚力和为团队付出的一切的精神。这里需要更多人性化管理和公司总部给予的企业文化的支持。

4、销售人员的进步就是团队的进步，希望公司总部或办事处有时间能创造多点的集体活动来达到凝聚团队的氛围。给予销售人员更多的培训，让销售人员在中晟得到成长、快乐。只要能使销售人员得到健康成长中晟或办事处自然能够顺利发展和业绩的增长。销售人员以中晟为家，自己就是家的一份子，自然也会心甘情愿的为家多付出

三.市场预计：

单机版市场预估：以现在每天卖出的电脑台数和我们的单机版产品为参考值，现在西安市区有8个大大小小的电脑城。最大、出货量也是最大的市场是赛格电脑城，每天的电脑销售最低谷的时候也有接近65台（DIY 25+笔记本25+品牌电脑20），旺季的时候大概出货量在300左右（DIY120台+笔记本70台+110台）。全年平均每天的出货量150台左右，其余电脑城的销售量，应该为赛格的20%—60%，这样算下来，西安市场每天的电脑出货量大概为150+60=210台，按照我们现在的状况，我们预计的目标市场是每天新购买机器的5%的份，即10.5台。全年按300天计算，即300*10.5套=3150套。我们的每套价格为160元，即3150*160=504000元。

金库产品市场预估：金库和单机版产品类似，所以我们借用单机版的预估数据，3150*160*10%=50400元。

服务器版和网络版市场预估：由于服务器的销售我们暂时没有这方面的信

息，所以预估可能偏差比较大。粗略预计我们全年服务器版销售15套，网络版销售10套，即（15+10）*5500=137500元。

标准版市场预估：由于对现有客户的统计数据我们没有，所以我们只能按照我们需要发展的客户数量来预计，全年预计成交10个客户，每个客户的计算机数量为200台，合计200*10=2000台，即2000*330=660000

企业档案室和共享交换平台预估：此类产品的销售，由于我们欠缺参考目标，所以无法预估。

审计与监控平台:属于高端销售类，需要我们在日常的销售中收集信息，和总公司共享，针对大型客户需采取专门公关，所以此类产品的销售预估也无法实现。

陕西省西安市及周边的市场预估，50.4+5.04+13.75+66=135.19万元。

陕西省内其余地市的预估：其余地市包含（渭南 榆林 延安 安康 汉中 宝鸡 铜川 商洛），我们预计其余每个市场的销售为西安市市场销售的5%，即1351900*5%=67595元。共计：8*67595=540760元。

陕西省内的市场预估，1351900+540760=1892660元。

河南省内市场预计：1892660元

甘肃省内市场预计：1892660*50%=946330元

宁夏省内市场预计：1892660*45%元=851697元

新疆自治区内市场预计：1892660*50%元=946330元

青海省内市场预计：1892660*30%元=567798元

西藏自治区内市场预计：1892660*10%元=189266元

西北办事处销售预计：189.266+189.266+94.633+85.1697+94.633+56.7798+18.9266=728.6741万元

风险提示：决定市场的因素很多，预估结果不能代表实际结果。

四．风险预估及化解：

西北办事处主要功能是销售和售后技术支持。作为以销售为主的的一个团体，其销售力量决定整个团队的命运，所以销售人员起了决定性的作用。

风险一：销售人员

对于销售人员的待遇、福利、环境、机会、成长等都是决定一个优秀的销售人员能否全力以赴完成他的工作的必要条件。（尊重人才，用优厚的待遇条件留住每个优秀的人才，创造更好工作生活环境给每个优秀的员工，留人留心。让每个在中晟工作的人，心情愉悦，生活富足，精神饱满，让员工和公司共同成长）

风险二：产品盗版

我们最有利的武器如果被别人盗用、冒用，那我们的市场会有很大的 损失。（配合执法部门坚决打击）

风险三：同类型产品的出现

竞争之下，同样类型的产品必将用价格说话。（更快更多的占领市场将拥有更多的主动权）

风险四：致命缺陷

随着市场销售的扩大，可能会有很多心怀恶意的人在盯着我们和我们的产品。如果我们的产品有设计缺陷的话，那就很危险。（配合研发部门完善我们的产品）

风险五：不可抗因素

不可抗拒的因素可能随时会干扰到我们的销售。（时刻准备着，强练基本素质，随时准备迎战困难）

五．办事处人员安排及职责描述

1．办事处负责人的工作描述：（1人）

职责

一、内部管理职能，对内部人员、财务、事务的管理。

职责

二、销售领导职能，安排所有销售人员在办事处所辖区域的业务开拓、客户维护等业务职能。

职责

三、区域负责职能，对公司在办事处所辖区域的业务开拓需求负责，合理利用公司提供的资源，使其能发挥最大的效益。

2.办公室文员工作描述：（1人）

职责一：办公室内的内勤事务

职责二：零碎财务开支管理

职责三：销售、技术的辅助工作

3.技术支持人员工作描述：（1-2人）

职责：负责销售的技术支持工作，为公司产品提供强有力的技术支持

4.销售人员工作描述：（3-5人）

职责：负责公司产品在办事处所辖区域的市场开发、客户维护工作。

六.2011年度工作安排

6-8月份办事处正式组建、招聘、新员工的培训。

2011.9-2012.1月份 西安市及周边渠道的扩展，部分地市渠道市场的扩展。预计达到效果：西安市及周边渠道完全覆盖，省内其它地市渠道覆盖率不低于70%

七．2011年市场销售情况预计

现在距年底只有7个月的时间，减去3个月的组建、培训时间。留给正式的销售时间只有4个月，所以销售额会受到一定程度的影响。今年的工作重点是陕西省内的渠道建设工作。

市场预估销量额：陕西省内（1351900*30天%*40人%+540760*30天%40人%*70覆盖率%）207652元

第二篇：项目筹建计划书

一、项目筹建思路

1、内部调查分析

内部调查诊断

分析企业现有资源及能力 评估与资源整合2、调查立项

初步市场调研

项目细分与定向

3、目标与规划

制定战略目标

战略目标的细分

战略规划

4、确定项目构架

确立项目运营的组织构架 制定阶段性行动计划

5、建立团队

建立项目核心团队 项目的全面分析诊断

提交诊断结果及解决方案

6、阶段计划与日程安排 阶段目标明确

目标工作的拆分

制定战略地图

7、项目的运营及总结

项目进展

项目对接

进程把控

问题发现解决

二、产品和营销

1、目标市场的调研分析

2、产品的调研

3、产品的定位

4、目标人群的定位

5、产品定价

6、产品的研发

7、营销的渠道

8、广告策略

9、市场启动计划

三、投资预算

1、投资的调研

2、项目罗列

3、前期投资预算

4、阶段投资预测

四、成本及盈利分析

1、成本构成调查、分析

2、利润分析

3、规模及盈利计划

4、扩大盈利可行性分析

5、投资回报周期

五、管理制度

1、财务管理

2、人事管理

3、生产管理

4、行政制度

5、各级职责及权限

6、生产流程控制

7、物流配送制度

六、品牌运营

1、初创

命名、商标设计、商标注册 品牌内涵、定位

核心价值提炼

品牌vi

品牌形象

品牌包装

2、品牌战略

品牌内涵的诠释

提高品牌知名度

培养品牌忠诚度

品牌的市场扩张

3、品牌传播与推广

广告策略

广告定位

广告的优化组合其他品牌推广思路

七、项目规划次序

1、调研立项

2、组织机构、项目核心建立

3、建立项目运营系统

4、项目筹建

5、运营

6、发展扩张

第三篇：KTV筹建计划书

KTV筹建计划书

一、筹建计划书

依以下计划之顺序及施工进度进行规划：

第一阶段：装修期

期间：从平面设计到基本装修完成，约四个月时间。

1、工程规划

（1）装修材质

（2）包厢格局

（3）平面规划

（4）大、中、小包厢比例

（5）沙发、桌面、电视柜、计算机位置

（6）排气、新风、冷暖气、隔音等要求

2、功能规划

（1）超市

（2）工作站

（3）接待台、留言台、收银台、总机

（4）水吧、厨房

（5）计算机机房

（6）库房

（7）办公室

（8）教育室兼员工休息室

（9）更衣室、置衣柜、梳妆台

（10）前、后台人员编制表

3、音响规划

（1）公放、效果器、喇叭、话筒

（2）服务铃

（3）话筒插座、挂座

（4）电视机

（5）音响计算机配线

第二阶段：培训期

期间：从人员应征、培训到试营业三个月

1、服务动线规划

（1）客人光临：迎宾 带客 进包 巡包

结帐 离场 清包 预备带客

（2）超市消费：介绍 促销 购物 结帐

货送包厢

（3）客人点餐：菜单介绍 计算机印单 送餐服务 收拾餐具 工作站

2、员工培训

（1）招聘 培训 筛选 再培训 淘汰

上岗 回训

3、营业用品

（6）供货厂商选择

（7）营业用品订购

（8）超市货品种类、定价、排列

4、开幕准备

（1）包厢定价、优惠时段划定

（2）试营业 开幕活动 促销广告

第三阶段：经营期

期间：从试营业开始

1、经营管理

（1）日常营运管理：进行严格及有效率的管理

（2）促销活动规划：依照不同时期规划合乎时宜之促销活动

（3）建立企业文化：企业识别系统、管理模式、运行轨道，均需统一步调，养成习惯

（4）建立成本观念：增加经营绩效同时也要降低经营成本，减少物品浪费提升人员效率

（5）每周主管会议：本周业务检讨并改善管理，下周工作重点

（6）每月经营者会议：业绩报告及检讨

（7）每月员工大会：精神讲话、鼓舞士气、政令宣达、优良员工表扬、庆生会

2、制度规章

（1）公司编制

（2）出勤规定

（3）考核办法

（4）服装仪容规定

（5）员工训练教材

（6）财务、采购、库房制度

（7）音响调音及检查规定

（8）开场、关场检查规定………..等等

KTV服务人员细节规范标准

1、站姿：在指定岗位站立时，两脚与肩同宽，脚后跟离墙脚不少于10cm，严禁*墙。右手握拳，左手握住右手腕，头正颈直，两肩后张，两眼平视前方，眼神温和，面带微笑。

2、走姿：通道上应*右行走，身体保持正直，昂首挺胸，两眼平视前方，双手握空拳，双臂自然摆动，行走节奏紧凑，严禁散步。遇见客人须避让；

3、蹲姿：两脚须呈一前一后状蹲下，两腿间距离不大于15 cm，上体保持正直，双目平视前方，面带笑容。进入包间必须使用蹲姿。

4、鞠躬：在标准站姿的基础上呈15度欠身，头微微抬起，面带笑容，眼神跟随客人，并目送客人，突出由迎到送的过程，并配以礼貌用语。

5、指引手势：在标准站姿的基础上，手臂自然挥出。五指并拢，用力、姆指向下压住食指第一根关节线，手掌与胸同高，与身体在同一平面上。肘部夹角90度，腋部夹角45度。面带微笑，眼神提示，并配以礼貌用语；

6、遇客避让：在通道或大厅与客人正面相遇时必须采取遇客避让。当正面距客人5-6m时，右脚斜跨出一小步，与左脚呈垂直，左脚随即跟进，呈标准站姿，配以鞠躬礼，礼貌用语。

7、引领客人：引领人位于客人左前方1m处，跟随客人节奏，侧身前行，以标准手势，引领客人前往目的地，配以礼貌用语和交谈。

8、进出包间：进包间须先敲门（玻璃部分）三下，停顿两秒左右进入（三下两秒）。眼神看着客人，随手关门，以标准站姿站立于距门口两步处，行鞠躬礼并致问候语，然后进行服务，离开包间时，眼神注视客人面带微笑，侧身退出，右手拉门，退出、在关门、直至门关上的一瞬间，禁止给客人留下背影。

9、送杯：进入包间后，站立于离门口约两步处，鞠躬15度并致问候语：“抱歉，打扰了，为您送杯具，”然后行至距桌子约一步处，蹲下，将托盘的三分之一边缘放置于桌面上，右手随即扶住托盘，再抽出左手顺势推入。待托盘完全放置于桌上时，左手背于自己身后，右手按标准持杯法将杯具平送至客人面前。杯子距桌沿一掌左右，横竖成直线。

10、斟酒：斟酒时主要采用蹲姿，如有特殊情况或地方太小，可弯腰为客人斟酒，并配以手势，请客人慢用，空闲的手一定要背手后。斟酒标准首次可按洋酒、红酒倒三分满，啤酒二分满进行，以后以红酒、洋酒五分满，啤酒八分满之标准进行。

11、托盘物品摆放：尽可能用重的或高的物品稳住托盘重心，周围放轻的或矮的物品为宜。除冰桶、大扎壶、骰盅、纸巾或整箱酒水外，其余物品无论品种数量均必须使用托盘，同类型物品必须摆出适当的形状。

12、托盘行走：端物品时，以左手五个手指为主的六个支撑点，牢牢托住托盘底部。手腕平直，手肘成直角，肘部距腰部一拳距离，托盘外沿与手肘在同一平面上，以垂直背影看不见托盘为宜。双眼平视前方，标准行走。

13、持托盘法：当需拿5个以下数量空托盘时，将托盘正面朝外，左手握住托盘边沿，夹于腑下，标准行走。5个以上数量空托盘，可双手抱住行走。

14、托盘放置：在包间内清空托盘后，将托盘里朝外垂直放置于茶几底部，间内尽量不要留空托盘。

15、巡包标准：烟缸无垃圾、洁净；桌面无垃圾、水迹、洁净；地面无垃圾、水迹、洁净；包间内无空酒水瓶子和包装，桌上剩余酒水必须摆成合适的形状，严禁散乱。并为客人开启酒水或兑酒，进行二次推销，严禁出现断酒现象。同时在此过程中检查设施、设备是否完好。

量贩式KTV经营之道

量贩式KTV经营之道

要经营一家成功的量贩式KTV，就必须要注意以下几项重点，否则在竞争市场中，不是没有盈利，就是很快的被对手超越，辛苦打下市场拱手送人：

1.点歌系统：目前最流行的是VOD点歌系统，选择时要注意：

（1）系统要稳定：要有容错设计，确保营运当中不死机。

（2）新歌要多：不但歌曲多更重要的是新歌要多，常唱歌曲要满足顾客需要。

（3）画质要清晰：DVD版本越多越好，模糊不清的尽快更换。

（4）音量要一致：这首歌与下首歌音量不能差距太大，会吓到客人，同时进歌不能有音爆。

（5）原版要求：演唱者原影原声最理想。

2.音响设计：顾客最注意的就是音响，直接影响他选择店家

（1）好唱：唱歌不吃力，混响要专业机，调音功能齐全。

（2）专业厂商：KTV音响与家用音响不同，KTV音响考虑的是歌唱人声，注重中音表现，故要慎选厂商，免得花冤枉钱。

（3）匹配性：公放、效果器、音箱、麦克风，都要考虑性能匹配性，盲目购买达不到预期效果。

（4）调整维修：音响设备每天使用，如何调音？麦克风音头衰减检查？设备损坏维修？如何维持最佳音效非常重要。

3.管理效率：KTV是人服务人的行业，好的管理可以降低成本，增加收益。

（1）以人性为出发点的服务：让客人有宾至如归的感觉，客人从进大门起到离开都要感受到我们的服务。

（2）后台支持前台：所有制度以营运为本，尽量减少非生产人员数目，降低成本。

（3）提高效率：采用店长制一元化管理，分层负责，人员培训、回训、在职训练、末位淘汰制都是必要手段。

（4）建立正确观念：思想错误，所有决策都会有偏差，量贩式KTV正确观念一定要建立，否则该赚的钱没赚到，顾客倒赶跑了，毕竟隔行如隔山，最好有专业人士辅导步入正轨。

（5）凝聚员工向心力：员工在第一线，最了解顾客需要，最能直接满足顾客，要让员工以公司为荣，尽心尽力服务顾客。

4.行销策划：没有行销就没有市场

（1）成立企划部：目前懂KTV的企划人才太少，最好自己培养；店内布置、店外宣传、促销活动，不可间断，永远有活动。

（2）建立CIS系统：缺少企业识别系统，就没有文化，无法让顾客产生认同感，培养出忠诚度高的客人。

（3）搭桥供货商：与酒水供货商长期紧密合作，多做促销活动，带动销售，更可利用供货商的广告把本店也一并宣传出去。

KTV手铃在娱乐场所的作用

手铃音乐源自英国教堂钟楼音乐。原是为了方便编曲而制作的，后来却因为它独特的演奏方式，发展成为一种新兴的表演艺术。一套手铃由多个音高不同的手铃片组合而成，手铃的声音清脆动人，容易令人联想起圣诞节及感受到欢乐的气氛。

在KTV的娱乐中,手铃需要一人演奏，或多人演奏,每位在其中均有相同的重要性。演奏手铃时，客人除了欣赏到美妙的音乐，更能从目睹各位之间完美的配合而感到叹为观止。虽然有多位一起摇,或拍击手铃，但铃声依然集中,悦耳。这种体验合作精神而获得的满足感，并非为一人所能感受到的。

因此,娱乐场所的社交中,手铃不单着重体现个人音乐技巧，体验团队精神更是重要的一环。客人使用手铃要意识到自己负责的手铃在KTV乐曲中所扮演的角色，美好的演奏，是每个人用眼、脑、手、耳一同配合的成果。除了能培养个人的修养，亦能从学习群体合作中锻练出忍耐、专心及愿意聆听的性格，这特别对友谊的增进有极大的帮助。

KTV包厢中营业突发事件处理及技巧

（一）1．如何处理素质低的客人？

在服务过程中有时会出现经常把脚放在台上的客人，这时可以利用经常换烟灰缸或收拾台面来干扰客人，同时也礼貌地提醒客人把脚放低。

2．如何处理喝醉酒到处闹事的客人？

应马上通知喝醉酒客人的朋友，把其劝回自己房间或先把其送走，不得已的情况下才通知保安，以免把事情闹大。

3．如何处理客人发生口角、打斗？

发现客人开始口角，应立即通知经理马上出面调解，如发生打斗应马上通知上司，如情况严重的及时通知保安，让保安把打斗的客人送出门口并注意事态的发展。

4．如何处理客人自带酒水、食物？

这时，应向客人解释公司不接受客人自带酒水及食物，如客人一定要的话，应通知上司解决。可收取相应的开瓶费，或请客人将自带酒水、食物存放在寄存处，并在酒单上写明开瓶费及相应价钱。，5．服务员或客人自己将酒水倒在桌面上，服务员应该怎样做？

如果服务员倒酒水在桌面上，应马上说：“对不起，我马上帮您抹掉。”然后用干净抹布抹干桌面，换掉原先的酒杯，用新杯重新再倒酒水，如果是客人不小心自己倒酒的，应马上递上毛巾（纸巾）擦掉水迹，再递上纸巾，吸干污物。

6．客人损坏公司财物应该怎样处理？

应留服务员保护现场，让另一服务员通知该区经理，耐心向客人解释物品的贵重，如电视机、音响之类应照价赔偿，如客人继续其行为，通知保安将其送到公安机关处理。

7．打破玻璃或倒洒酒水在地上，服务员应该怎样做？

服务员应马上站在现场，提醒过往客人注意，另一位服务员立即通知清洁部清洁现场，有异味应喷空气清新剂。

8．客人遗失物品怎样处理？

服务员应马上通知经理，负责该段的服务员要站在现场等经理及保安来解决，经理应协同保安部人员仔细检查客人所使用过的地方，询问清楚客人到过的地方以及和哪些朋友在一起，是否朋友拿了去用，同时也检查该服务员，询问当时情况，并立即通知保安检查该员工储物柜，如还没有找到就叫保安做记录，以便以后有线索可以联系到该客人，下班后认真检查员工手袋。

9．客人在洗手间跌倒或晕倒怎么办？

此时，厕工应马上扶起客人，通知经理，如客人有伤即扶到安全的地方稍作休息，用药物稍作治疗，情况严重的应叫保安将该名客人送到附近医院就医，事先厕工要经常留意洗手间的卫生，保持地面干爽清洁。

10．发现假酒，但酒已打开怎么办？

应认真和酒吧讲清楚是否有假，如发现卖的是假酒应马上向客人道歉，即通知经理到酒吧换取另一只新酒给客人，亲自在客人面前开启及让客人亲自尝试该酒，然后到酒吧把该酒情况稍作书面报告，留作明天把酒交给供应商换取新酒，酒吧应注意供货商来货质量。

11．客人在房间有不雅动作应怎么做？

服务员应经常出现在房内，以进房服务让客人不方便进行，使客人有所避忌，如继续有不雅动作出现，应立即通知经理，经理上前劝阻并警告。

12．客人在场内到处走动，到处张望不消费怎么做？

发现此情况应上前询问客人是哪间房的，如没有位置消费应马上通知咨客带位，让其消费，经理应通知保安注意客人动态，有可能是小偷。

13．客人遗失物品在场内怎么做？

服务员要有高尚的品德，客人走前应提醒带齐物品，如有发现遗漏物品应马上上交经理。并做好登记，方便客人领取。

14．客人投诉房间音响效果怎么办？

在服务过程中应注意音响的现场效果，有问题即通知总控室处理，如房间音响经调试仍需转房，但房间已满，服务员应先用礼貌用语安顿好客人，即通知经理，经理知会咨客，若有空房即马上安排转房，自己亲自入房道歉及通知总控室尽量搞好该房间音响，直至有房转。

第四篇：筹建项目计划书

新厂筹建项目计划书

一、项目意义

为配合塘栖历史文化名镇建设，促进集团公司建设新型现代化标准化厂房及扩大产能，提高集团公司营运效率，改善集团公司经营环境，实现集团公司安全生产，促进集团公司和谐发展，走出集团公司现有厂区各方面约束，全方位提升集团公司品位，加速实现“实力中强、文化中强、和谐中强”的中大型集团公司的目标。

二、指导思想和主要目标

1、指导思想：以科学发展观为指导，坚持新型现代化厂房为标准，按照“产品集聚、布局集中、用地集约”的总体要求，把标准厂房建设与打造先进钢铁制造业基地相结合，提高土地利用效益，符合集团公司长远发展战略。

2、主要目标：2009至2011年，完成500亩标准厂房建设，其中：2009年完成亩，2010年完成亩，2011年完成亩，成为集钢铁产业特色明显、规模效益显著、资源利用高效的新型现代化标准厂房示范单位。

三、基本原则

1、合理规划。新厂房建设项目应符合市政总体规划和土地利用总体规划，布局选址原则上在青田经济开发区内，符合环境保护和安全生产要求。新厂房的建设规模在占地500亩以上，一次规划建成。

2、集约高效。按照节约、集约用地的要求，建设钢铁企业新型现代化标准厂房。

3、产品集聚。亲厂房的建设应与公司主导产品发展相衔接，努力把标准厂房

建设成同类产品集聚、向产品自动生产线前后道工序延伸拓展的钢铁自动化制造基地，有助于推动产品结构优化升级。

4、功能配套。标准厂区内的道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施必须满足集团公司生产经营的基本需要，要配套建造集团公司职工生活、文化娱乐等附属设施，为集团公司长远发展创造良好环境。

四、政策措施

1、用地保障。为保证新厂房建设项目用地，集团公司将动用各种资源，确保在青田市政府每年的工业用地指标中申请500亩工业用地，用于新厂房建设。

2、建设方式。集团公司将以招标形式引进专业合格资质建筑企业建设新厂区。

3、建设管理。集团公司成立新厂区筹建领导小组，总裁任组长，任副组长，筹建领导小组下设筹建办公室，全面负责新厂区筹建的各项具体工作。包括对外与政府相关部门对口业务的申报、与建筑单位的协调，以及对内与集团公司各子公司和职职能部门沟通。筹备小组的工作期限可以持续到老厂全部搬迁到新厂，新厂全面正常营运之后。在新厂区建设期间，集团公司各子公司及相关部门对筹建办公室工作应予积极支持和配合。办公室负责人与全体工作人员必须分工明确，各司其职，加强沟通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、一小考、三年一大考的工作考核机制，切实推进新厂区建设工作顺利完成。

五、项目概况

1、项目名称：集团新厂筹建项目计划书

2、项目介绍

新厂区坐落于青田市区路号，省级经济技术工业开发区。东西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地总面积500亩。东距港口（或机场、高速、国道）公里，西距港口（或机场、高速、国道）公里，南距港口（或机场、高速、国道）公里，北距港口（或机场、高速、国道）公里，水陆交通便捷，四通八达，地势开阔，是集团发展的风水宝地，符合集团长远发展战略。

按初步规划，该项目包括

（1）炼钢车间栋，每栋占地面积平方米；

（2）轧钢车间栋，每栋占地面积平方米；

（3）轧辊车间栋，每栋占地面积平方米；

（4）仓库栋，每栋占地面积平方米；

（5）办公楼栋，每栋占地面积平方米；

（6）宿舍栋，每栋占地面积平方米；

（7）食堂平方米，运动场平方米；

（8）道路条，占地面积共计平方米；

（9）花园、景点、绿化占地平方米；以及其他集团用建筑。

3、新厂筹建项目前期报批工作安排

（1）立项审批：由青田市经济发展局负责；

（2）用地审批：由青田市土地管理局负责；

（3）项目规划审批：由青田市规划局负责；

（4）项目建设审批：由青田市建设局负责；

（5）项目扶持政策审批和落实：由青田市政府、财政局、地税局负责；

（6）项目环评审批：由青田市环保局负责；

（7）项目安全生产审批：由青田市安检局负责；

（8）项目消防安全审批：由青田市消防大队负责；

（9）项目融资政策支持：由青田市政府、人民银行及各商业银行；

六、项目投资估算

根据有关定额、市场调查资料及近期集团工程结算分析资料统计，对本项目的前期费用、基础设施建设、车间厂房建设、办公设施、建筑安装费、税费及其他投资费用的估算如下：

1、项目审批费元；

2、征地拆迁费元、拆迁安置费元、耕地补偿费元；

3、征地管理费元、土地使用费元、土地出让金元、土地使用税元；

4、勘测设计费元、征地测绘费元、土地规划设计费元；

5、三通一平费元、临时供水电费元、土地平整费元；

6、临时通道费元；

7、投资方向调节税元、城建费及其他各种税费元；

8、土建工程款元、厂房建筑工程款元、新设备购置款元、旧设备拆迁费元；

9、其他费用元。

七、项目实施进度及投资安排

本项目自年月至年月竣工,总工期为年,为了节约投资,决定按生产经营需要分块分阶段进行,建好一块,搬迁一块,正常运营一块.1、项目申报审批期：自年月至年月，需投入各项报批手续费元；

2、基础设施建设期：自年月至年月，需投入基础设施建设款元；

3、厂房建设期：自年月至年月，需投入厂房建筑款元；

4、新设备安装调试期：自年月至年月，需投入新设备购置款元，新设备安装调试要根据实际集团公司正常生产进度分期分批进行；

5、老厂设备搬迁调试期：自年月至年月，需投入旧设备拆迁及重新安装调试款元，旧设备拆迁及重新安装调试须严格按照新厂及老厂可正常运行的设备生产能力及销售任务，相互兼顾，统筹安排，最大限度地保证市场需求

6、搬迁后期清理期：自年月至年月，需投入后期清理费。清理期大量废旧设备及其他废旧物资回收收入，可以抵消清理费用，甚至还有赢余。

八、项目实施期间对集团经营的影响

1、项目申报期：集团公司派遣申报人员办理前期项目申报审批工作，不直接影响老厂生产经营；

2、厂房基建期：需要集团公司分批投入工程资金，不直接影响老厂生产经营；

3、新设备安装调试期：需要集团公司生产性子公司投入部分熟练技术人员、熟练机修及操作人员，进行新设备安装调试，同时培训新的技术工人，会少量影响老厂生产经营；

4、老厂设备、物资、人员搬迁期：需要集团公司投入较多的人力，对老厂生产经营有较大；

5、新厂房投入正常使用期：本项目全部竣工，所有新厂房、设备、人员投入正常生产经营，集团生产能力达到或超过设计水平。

九、项目融资及还贷时间计划

1、融资来源： 本项目所需投资资金%来自银行贷款，贷款总额为万元；%来自民间借款，民间借款总额为万 元；%来自于集团自筹资金，自筹资金万元。项目所需全部资金到位时间尽量按工程进度安排，以降低财务费用。

2、还款时间计划：在新厂建设期间，前期老厂还在正常生产经营，在新厂房建成验收使用后，新设备购置安装调试好，新工人招聘培训到位后，新厂房新设备又快速投入生产经营中。所以，在整个新厂建设项目中，集团公司基本保持正常的生产经营能力，而且在新厂房新旧设备全部调试好后，集团公司整体生产经营能力达到或超过设计生产能力，比原来老厂的生产经营能力要提高%，加之市场销售正处旺季，可以保证集团公司能按时或是提前完成还款计划。

具体还款计划可按以下净现金流量表安排：

年/月项目投资项目费用项目税金生产经营资金其他支出现金流入净现金流量

09-12-*****元-*****元-****元-*******元-******元+*********元+*********元

10-06-******元-****元

*****元+*********元+*********元

10-12-******元-*** *元

-******元+*********元+**********元

11-06-******元-****元

-*****元+**********元+**********元

11-12-*****元-****元

-*****元+**********元+**********元

十、项目小结

-*****元-*****元-*****元-*****元-*******元-********元-********元-********元-

第五篇：旅游公司筹建计划书

旅游公司筹建计划书

一、名称及类型

1.1注册公司类型：

有限责任公司

1.2注册公司名称后缀： 1.2.1xx生态旅游有限公司（福州飞云峡生态旅游有限公司）

1.2.2XX 旅游投资有限公司（云南省旅游投资有限公司）

1.2.3XX旅游有限责任公司（宁夏海外旅游有限责任公司）

1.2.4XX文化旅游开发有限公司（宁夏西夏城旅游开发有限公司）

1.2.5XX生态文化旅游投资有限公司（鄂西生态文化旅游圈投资公司）

1.3注册公司名称前缀：

杞爱，杞缘（更多见附录）

二、组织结构及人员设置

公司拟下设4个职能部门，即行政部、财务部、景区管理部，市场营销部行政部：部长1名，人事行政专员1名，驾驶员1名。

财务部：出纳1名，会计1名。

景区管理部：部长1名，水电工程师1名，安全主管1名，保安4名，绿化土建工程师1名，清洁工2名，景区服务人员10名。

市场营销部：部长1名，营销专员2名，收费员1名。

三、宁夏当地生态旅游休闲盈利模式浅析

3.1特色餐饮类

掌政驴肉，阅海周边农家乐为该类代表，该类型往往投资不大，环境较差，店面较小，但因为其饮食独特，往往区域里同类型小店集中，客人很多慕名前往，这属于“酒香不怕巷子深”的代表。这一类虽然管理粗放，内容简单，偶尔会有垂钓，棋牌一些项目作为附属，不作为主营业务。该类因为投入不大，综合成本较低，因而整体效益也很可观。

3.2独特自然景观及历史人文景观类

沙湖、沙坡头以及镇北堡影视城，该类景区因为独特的自然资源以及丰富的历史文化遗产，往往都是名声在外，游客如织，景区配套设施完善，衍生项目较广，管理水平较高，各项经济指标也较为理想，该类往往在区域旅游资源中独占某类资源，属于行业龙头地位，基本没有什么竞争对手。

3.3产品产、销、研与文化挖掘结合类

该类中“百瑞源”作为典型代表，与科研院所开展合作，围绕枸杞开发系列产品，以“养生”为主题，赋予枸杞独有的文化，各地设立养生馆，不仅卖的产品，卖的也是理念，2011年建成国家AAA级旅游景区——中国枸杞馆，某些方面，值得我们学习。

3.4综合类

该类中以“森淼”为代表，从无到有，在自己的基地中，建立了一系列完善的集餐饮，住宿，会务接待，休闲度假等服务设施，同时又做酒庄，弄拓展，搞沙生植物博物馆，不但有特色，而且能满足一般游客的基本需求。

四、市场定位及前景分析

优势：土地资源丰富;环境地貌较为原始，无污染;小范围生态类型多样（有水，有沙漠，有沟壑）；枸杞种类较为齐全。

劣势:缺乏自然旅游资源；地方（五里坡）缺乏历史文化沉淀；距离核心

旅游线路及区域较远；枸杞作为旅游主打资源较为单薄；距离银川，及吴忠市区还是偏远，地理位置不显眼，散客前往不容易找到；吴忠餐饮业很发达，种类繁多，常规娱乐业亦不缺乏。

市场定位：1.客源区内游客为主，区外游客为辅

2.接待方式团队形式接待为主，自驾游散客为辅

3.消费水准，中等水平，以游客感觉“物超所值，不虚此行”

为准

4.年龄层次：青少年，成年人为主，8～40岁区间

五里坡基地，地理位置偏僻，没有明显地标，不熟悉的人不容易找到，同时没有什么好的自然风光，也没有什么历史文化遗产，在进行移民开发前，基本少人居住，更无特色饮食，从这些方面讲，不具备之前提到的四种盈利模式的前两种，不具备打造自然或人文景观的基础条件，也不具备独特餐饮的条件。从黑枸杞的特色种植，观光，以及枸杞果，茶的加工流程参观，又略显单薄，实事求是的讲，百瑞源“中国枸杞馆”，已经将这块资源占走了，在那里，游客对于枸杞的好奇心和热情基本都能满足，我们的地理位置条件，已经注定没法在这块去争长短。并且，赋予枸杞予独特的文化及内涵，公司目前还不具备实现的条件，因而，四种盈利模式的第三种，我们也没有办法去实现。唯独在第四种模式中，这里简称为“森淼模式”，有些地方，我们可以借鉴。首先，基地土地资源丰富，一期三千亩面积，这点是其它旅游休闲类公司所不具备的，可以容纳更多占地较广项目，例如森林公园等主题公园类；同时，基地小范围内生态多样，有水，有沙漠，有高低落差20米的河岸，可以作野外生存训练，拓展项目等；因而这里，将未来旅游公司的主题定位在：目前以野外生存，体验，训练，拓展，为主题而围绕展开的一系列项目组合，同时兼顾餐饮与娱乐。未来在此基础上发展成为最有代入感，野外项目最齐全，同时满足会务接待及餐饮住宿，农业观光等需求于一体的综合性旅游公司。

五、一期项目建设及开展项目内容

接待室1间，公共淋浴室1间，私人储物柜等。若干自制训练器械。迷彩服，单人帐篷，彩蛋枪若干。

5．1 野外生存训练及拓展

雇用退伍军人作为教练，平时作为保安，结合公司基地场地实际情况，因地制宜，设计一些训练项目，针对人群不同，难易程度予以区分（例如企事业单位拓展，野外驴友爱好者生存训练，青少年夏令营等），进行体力训练，自救训练，以及常识练习，例如换车胎，紧急止血等等

流程如下：市区集合点，雇用运输公司客车将游客集中拉到基地接待室，在接待室换装，之后3公里拉练，至基地腹地，扎营，学习帐篷搭建，野外生活，野外急救知识等，夜宿帐篷；第二天，进行系列拓展活动，例如攀岩，水上拓展，等等，晚间可以组织篝火晚会；第三天，进行系列对抗娱乐活动，例如彩弹枪对抗，水上漂流对抗等等，野外条件越接近于真实，人的代入感就会越强。

5.2 饮食部分

基地厨房做好一日三餐，以大锅饭为主，素菜不外购材料，基地自种土豆辣椒西红柿等，自产自销。荤菜烤全羊。营地中间篝火晚会，烤全羊，大锅饭，席地而坐，体验野外聚餐的不同体验。

5.3交通条件

团体接待，大客车统一接送，散客，自驾游形式到基地。

5.4住宿条件

前期，以单人帐篷为主。

六、二期项目建设要求（2015～2016）

6.1 住宿

要求：建筑风格切合公司主题，外表粗犷，内部细致。二期建设以接待散客及小型团队游客为主，以低投资，个性明显，实用型为主。

6.2 餐饮

要求：在环境较好位置，例如河边，森林里，建设包间，四面透光敞亮，内部可看到外面景色，装修精致，设施齐全，规格要高。二期建设以接待贵宾和团队游客为主

6.3 养殖

要求：养殖牲畜及家禽品质较高，自然放养，自然生长及成熟，保留食材 原始的品质及口感，逐渐形成自己的特色餐饮品牌，打造自己的饮食口碑。

6.4环境美化

要求：四季有景，处处有景，林木成荫，瓜果飘香。

七、项目资金筹备

1.一期项目，公司自筹资金。

2.二期项目，对外公开招商，公司免费提供3～10年土地使用权，根据项目的不同，形成具体协议。总体方针，互惠互利，共赢局面。举例说明，环境美化项目，公司提供土地，水源，以及日常管理，投资方提供相应种苗及农用物资。