生产经营完成情况分析报告

第一篇：生产经营完成情况分析报告

生产经营完成情况

XXXX年是公司改革与发展极其重要的一年。在公司全系统员工的积极努力下，生产经营总体运行状况良好，主要指标稳中有升，实现了年度经营预算目标。

一、生产经营保持稳定发展态势。

据XXXX年1—12月快报数据显示：

公司国内外共计新签合同额*****亿元，完成年度预算的****%，比上年增长*****%。

公司国内外共计完成营业额*****亿元，完成年度预算的*****%，比上年增长***%。

1、从国内、外完成情况看：(详见分析表一)

单位：亿元（下同）

合同额比上年+%营业额比上年+%

国内

国外

2、从母、子公司完成情况看（详见分析表一）

合同额比上年+%营业额比上年+%

母公司

子公司

3、从归口管理企业系统看（详见分析表二）

合同额比上年+%营业额比上年+%

中海管理其中：中海集团中建国际管理基础设施部管理

建筑事业部管理

以股份名义签约大项目工程局勘察设计企业

其 他 企 业在新签合同额中：

***单位新签***亿美元，比去年增长了**倍；***、***、***新

签合同额也增长了***%以上。

***、***、***工程局合同额比去年增长了**%以上；除***外，各****类企业合同额也增长了**%以上。

在完成营业额中：

***比去年增长了****%，***、***、***等驻外机构也比去年有

所增长。

**、**、**、**比去年增长了**%以上，***、***也增长了**%

以上，***、***、***等企业完成营业额也比去年增长了**%。

二、地区布局、经营结构有所改善

1、地区布局比重

****年，公司国内外的经营地区布局总体保持去年的基本格局，但

从新签合同额情况上看，布局调整趋势明显。

国内施工企业地区比重：（详见分析表三）

单位：%（下同）

合同额营业额

东部地区

其中：北京

上海

广东

中部地区

其中：湖北

河南

西部地区

其中：重庆

国外经营地区比重（详见分析表四）

合同额营业额合同额比重比去年

港澳地区

中东北非地区

南非地区

东南亚地区

美洲地区

2、国内经营结构比重（详见分析表七）

从国内施工的经营结构来看，大型公共建筑的比例明显下

降，交通、通讯、住宅建筑的比例明显上升，按营业额比重：

比重比去年增减%

路桥工程

机场港口

通讯工程

住宅工程

公共建筑

能源环保

工业工程

三、产业结构调整任务艰巨

从总公司产业结构上看，建筑业仍为主体，房地产业已发展为

仅次于建筑业的第二大产业。****年，建筑业完成营业额***亿元，其比重为***%，比去年比重上升***个百分点；房地产业完成营业额

*****亿元，其比重为****%。其余行业完成营业额*****亿元，比重

为****%。

1、国内经营产业结构（详见分析表五）

*****年，总公司国内经营产业结构仍保持去年的基本格局。

单位：亿元、%

完成营业额比重比去年增减%

建筑业

房地产

勘查设计

商贸业

工业

2、国外经营产业结构(详见分析表五)

国外经营产业结构与去年相比，格局比重有所变化。按营业额

计算：

单位：亿美元、%

完成营业额比重比去年增减%

承包工程

房 地 产

设计咨询

劳务

服 务 业

3、房地业情况

单位：万平方米、亿元

开发土地建筑面积本年投资本年预售本年销售

合计

国内

国外

目前国内房地业仍处于起点状态，规模很小，形不成气候。因

此，借助中海集团经营房地产的成熟经验和雄厚的专业技术人才，利用国内地价、建筑费相对低廉的优势，大力发展房地产业，改善

总公司的产业结构，提高经营的利润率水平，是公司发展的必然选

择。

四、经营市场占有率稳中有升

根据我们收集的国家统计局、商务部的内部统计资料分析，公司

在国内、外均保持着较高、稳定的市场站有率。

1、总体占有率。（详见分析表三、四）

***年，总公司国内施工企业完成营业额预计占全国国有建筑施工

企业完成总量的***%，比去年比重提高了****个百分点。

****年，公司国外机构完成营业额预计占全国外经企业完成总量的****%。比去年比重****。

2、国内地区市场占有率

****年，公司国内施工企业完成营业额预计占全国国有施工企业的地区份额为：

份额（%）比去年增减%

东 部 地 区

其中：北京

上海

广东

福建

天津

中 部 地 区

其中：湖北

河南

西 部 地 区

其中：重庆

贵州

陕西

五、企业装备实力和工程信誉进一步提高

1、技术装备实力（详见分析表九）

截止****年末，公司国内施工企业拥有机械 设备****万

台，比去年同期增长***%；机械设备总功率****万千瓦，比去

年同期增长****%，动力装备率***%，比去年同期提高了***个

百分点。

近几年，由于企业经营结构的不断调整，企业购置的专用

机械设备明显增加。截止****年末已拥有的主要机械：

台数万千瓦自动混凝土搅拌站（座）

混凝土机械

其中：混凝土搅拌运输车

起 重机械

其中|塔式起重机

土方机械

其中：单斗挖掘机

成套铲运机

公路机械

其中：沥青摊埔机

运输机械

其中：散装水泥车

2、工程信誉：（详见 分析表八）

****年，公司各企业、各机构坚持以“中国建筑”的名牌、精品提高工程信誉，年内陆续承接了一批大型工程项目。——由****承接的香港****住宅工程、****公路改善工程、*****地盘平整工程等，合同额均在***亿美元以上。

——由****经理部承接的****社会住宅工程，涉及**国家5个城市的十几块地盘，合同额达***亿美元，目前整个框架协议已签。

——由中建***、***承接的***大厦、****大厦，合同额分别为**亿元和***亿元，建筑面积均为***万平方米以上。

——由****局承建的***水厂污水处理和***机场主航站楼，合同额分别为***亿元和***亿元，是本年总公司承接的较大的城市基础设施和交通项目。

——******

总的来看，公司****年生产经营总体运行状态平稳，但运行中存在的一些主要问题也需引起高度重视。主要问题是： ——运行质量不高。经营规模与经营效益反差较大，经营利润率较低，部分企业亏损严重。

——国内企业产业结构不合理，主业比重偏大，副业中占比重较大 的工业、商贸服务业多为总公司内部服务与流通，无利可图，房地产业比重不足1%。

——重点市场份额不大，经营结构亟待调整。在北京、上海、广东、江苏、福建等主要战场和西部地区及路桥、通讯、环保和大型住宅等重点领域，我们所占份额没有较大突破。

第二篇：生产经营分析报告

×××单位20××年××季度生产经营分析报告

一、关键绩效指标完成情况

结合各单位年初签订的绩效责任书，逐项进行分析与说明。

二、重点工作情况

对本单位完成的重点工作进行讲评，必须简明扼要，避免面面俱到，泛泛而谈。

三、存在问题及解决措施（或建议）

四、下步工作打算

五、其他说明

以上四个方面未涵盖又需要说明的内容（包括上一季度生产经营分析会反映问题反馈等），单独进行阐述。

第三篇：财务指标完成情况分析报告

××公司2007财务三项指标完成情况分析报告

2007年，公司改进了产品生产技术，调整了产品结构，取得了不错的销售业绩。现将2007年的利润、成本和流动资金三项财务指标完成情况汇报如下。

报表（略）。

一、利润指标完成情况分析

（1）预期目标利润是××万元，实际利润收益是××万元，超额完成××万元，同比利润增长了×%。

（2）造成利润增长的主要原因（略）。

（3）公司的管理费用、营业外支出情况（略）。

（4）公司产品生产的劳动生产率情况（略）。

二、成本指标完成情况分析

（1）生产产品的单位成本消耗预计为××元，实际为××元，实际消耗高出预计消耗××元。

（2）造成成本消耗超支的原因（略）。

三、流动资金指标完成情况分析

（1）预计流动资金总额为××万元，周转天数为×天，实际流动资金总额为××万元，周转天数为×天。

（2）分析造成差异的主要原因（略）。

四、总结出的问题及相应的解决意见

综合上述指标完成情况分析，发现了存在的一些问题，特提出以下解决意见。

（1）认真做好销售预测工作，保证预测数据的准确性，为公司决策提供合理有效的数据支持。

（2）做好产品的成本管理工作，节约成本，提高经济效益。

××公司财务部

2008年1月1日

第四篇：2012年一季度生产经营分析报告

综采一队一季度生产经营分析报告

2012年一季度综采一队根据2012年经济运行总体方案及矿下达 生产任务，合理安排全队的各项工作，现将一季度生产经营的具体情况分析如下：

一、2012年一季度生产任务完成情况

一季度计划产量116000吨，实际完成71870吨，欠44130吨。

1、一月份计划产量25000吨，完成18018吨，完成率72.1%。

2、二月份计划产量46000吨，完成20958吨，完成率45.6%。

3、三月份计划产量45000吨，完成32894吨，完成率73.1%。

二、2012年一季度出勤人数、工数情况

1、一月份出勤137人，工数3946，出勤率92.9%

2、二月份出勤137人，工数3622，出勤率91.2%

3、三月份出勤139人，工数3997，出勤率92.7%

三、2012年一季度材料费使用情况

1、一月份材料计划费用43685.74元，实际使用49261.02元，超支5575.28元，每吨超支0.309元。

2、二月份材料计划费用53851.29元，实际使用62151.40元，超支8300.11元，每吨超支0.396元。

3、三月份材料计划费用77498.6元，实际使用79576.65元，节超支2078.05元，每吨超支0.063元。

四、我队第一季度坚持每月的生产经营情况及工资结算分配情况，分班次向职工进行公布，让职工参与本队生产经营，提出合理化 建议。

五、从以下几个方面分析可知，我队生产经营方面不足之处主要有以下几点：

1、油脂、刀齿、刀座消耗较大。刀齿、刀座消耗大的原因是由于工作面构造不定期的出现和煤质硬度的增加；油脂消耗主要是由于设备检修时漏油现象造成，从而造成设备损坏费用严重超标

2、支架配件太贵，管路、阀片和油缸更换频繁。

3、配件质量差，频繁更换配件，机修质量不高，也是造成设备损坏费用严重超标原因之一。

六、针对上述分析存在的不足，今后改进的措施有：

1、每月定期召开队委会，将经营成果及工资分配情况，及时向职工进行讲述和公布，并总结上月经营情况，使职工明白节余材料与工资的关系，使职工从制度化节约到自觉化节约过渡。

2、材料管理不严不细，交旧领新制度执行不力。今后从源头抓起，每月产量多少，材料要控制在多少，严抓细管，并执行节奖超罚制度。

3、加强设备的检修和维护，采取增加维修人员和提高技术人员工资的措施，克服机械设备频繁更换配件造成设备损坏费用严重超标，提高检修质量，延长设备使用寿命。

4、在原煤生产管理上，我队在安全压力大、生产任务繁重的情况下，坚持把强化生产组织、提高原煤产量作为重中之中。各班狠抓正规循环率，加大推进度，使全队原煤产量稳步增长，从而达到降低 材耗的生产经营目的。

5、队上把当月产量指标分解落实到各生产班组，制定严格的生产经营奖罚制度，把原煤产量与职工工资挂钩，提高职工的生产积极性。

6、对岗位工进行技术培训，加强交接班管理，因个人原因造成设备损坏者，按有关制度进行经济处罚，同时严格执行交旧领新制度。

7、大搞修旧利废工作，能修理的决不领新，从而降低材耗提高生产经营成果。

综采一队 2012年4月1日

第五篇：2010年生产经营分析报告

牡丹收费站2010年二季度暨上半年

生产经营情况分析报告

根据分公司要求，为总结收费运营工作经验，我站对2010年上半年生产经营情况做了全面的分析和总结。现将分析总结汇报如下：

一、上半年通行费及交通量情况

二、上半年生产经营分析

牡丹收费站地处菏泽市西南郊，距市区约13km，收费站东临省道S261，向北进入菏泽市区，向南直通河南民权市。收费

班实行四班三运转，收费岛收费车道共计两进四出，现开一进一出。自2010年年初至6月30日，我站共收取通行费合计 *****元，日均通行费约*****元；交通量合计*****辆次，日均交通量*****辆。

影响上半年通行费收入的因素，主要有以下几点：一是由于去菏泽方向的刘民路公铁立交桥封闭施工维修和去定陶方向的定邓路、定张路封闭施工，致使去往菏泽和定陶方向的车辆减少。二是上半年我国西南方相继发生旱灾、洪灾，玉树等地发生地震灾害，根据相关政策及文件要求，对运送抗旱、抗洪等物资、抗震救灾物资运输的车辆依据相关文件免征通行费，也对通行费的增收有一定影响。三是我站东临省道261，人车混杂、路况差，多数进入市区车辆大都从菏泽南收费站上下，也对我站通行费的增收有一定影响。

三、采取的工作措施

我站针对站况实际，以“保畅通、保安全、保稳定”为出发点，紧紧把握集团公司提出的“保收增收、保畅通”这条主线，做了如下工作：一是加强队伍建设。每月我站定期不定期对收费员进行政治思想教育工作，在收费员心中牢固树立 “服务人民、奉献社会”的观念，在实际工作中，以娴熟的业务技能、良好的精神面貌，文明周到的话语，为过往驾乘人员提供优质文明服务，无形中树立菏关高速公路的良好形象。二是加强偷逃通行费车辆治理管理工作。我站在做好文明服务，依法收取车辆通行费工作的同时，不断加大对偷逃通行费车辆的治理管理工作。比如，对于闯关车辆，我站采取了多种举措，要求岗上值勤人员，发现车辆有闯关嫌疑时提前站在外广场出口非常安全的位臵，对车辆也一定程度上起到了威慑作用。对于垫磅车、冲磅车等偷逃通行费的车辆，我站双管其下，首先要求岗上岗外值勤人员，发现此类车辆下站即将进入车道时，提前站在出口车道磅前安全位臵，用手提式手灯查看车辆轮轴，是否为垫磅车；对于冲磅车，要求当班人员严格要求，倒车重过，符合要求时，方可收取通行费放行。其次在监控室专门设立岗上特殊车辆登记记录本，对于此类车辆的处理，每一辆车都必须上报监控室登记在册，在做好堵漏增收工作的同时，防止个别收费人员利用工作之便谋取不正当利益。

四、下一步工作安排

2010年下半年我站将在新的起点，进一步认清形势，明确方向。现对下半年工作安排如下：

第一、提高员工素质是关键：要加强员工的社会主义精神文明建设，使员工树立正确的理想和奋斗目标，才能发挥和调动员工的主观能动性，积极地、创造性的开展工作。

第二、考核要全面到位：对工作中的各方面都要有考核，对哪怕是轻微违规行为都要有相应管理处理，拿制度来约束人。在体现以人为本的管理理念前提下，培养员工良好的工作作风和认真的工作态度。

第三、奖惩要分明：将考核结果与绩效工资挂钩，每月收费

人员的绩效工资根据个人本月工作实绩来确定，把月量化考核结果与评选先进团员等结合起来，充分调动员工的工作积极性，做到干与不干不一样，干好干坏不一样。

第四、落实规章制度要到位：必须严格按照规章制度办事，全体员工都要认真遵守规章制度，做到一视同仁，不因人而异。

第五、经常检查督促：我们从事的收费工作因其特殊性，工作内容相对比较专一化，一个人在同一岗位工作时间太久就会产生一些比较懒散的工作观念。为此，收费站以每日稽查为主要内容，稽查小组定时或不定时的深入到收费前岗进行检查和督促，并和一线的收费工作人员一起查找工作中存在的不足和问题，确保收费工作的正常运行。

第六，制定全面的全面精细化管理，在制定精细化管理规章制度和具体奋斗目标的基础上，主张加强职工之间、职工与过往司机之间的交流，通过交流达到资源共享，促进共同进步。

第七、继续加大稽查力度，严厉打击各种偷、逃、漏费车辆，杜绝通行费流失现象发生，努力完成2009分公司下达的各项指标任务。

第八、进一步深化文明创建工作，抓好收费队伍建设，开展多种形式的讲演、竞赛、比武活动，全面提高员工整体素质，争创文明窗口。

第九、抓好安全生产工作，落实好安全生产责任制，确保全年无安全责任事故发生。

在分公司领导及收费科的正确领导和大力支持下，我站上半年收费运营工作，特别是“保收增收、保畅通”，严控漏征率等工作，都取得了良好的成绩。但工作中也存在不足，其中遇特殊车辆，收费人员工作经验不足，处理不够灵活，这方面工作，我站将进一步加强员工政治思想教育工作，大局意识，采取多种形式来提高收费人员工作经验。下一步，我站将在上半年工作的基础上，继续抓好管理，进一步加强员工的思想教育，提高业务技能，采取多种措施，努力把我站收费运营工作再提高一个台阶。

牡丹收费站

2010年7月1日