电缆线对查修维护管理办法

第一篇：电缆线对查修维护管理办法

为深入贯彻公司“夯实基础管理，创新经营增效益”的总体工作思路，认真落实省公司“经营投资”、“经营网络”的理念，盘活网络资源，发挥资源效能，使电缆线路障碍线对能得到及时修复利用，增强企业经济效益，特制定本管理办法：

一、各社区、支局查修坏线对办法

对通过查修坏线对即可实现装机能力的区域，社区、支局根据本单位情况可自行查修，每修复一对坏线对按3元计算报酬（包括工具、仪表、材料以外的所有费用），查修范围为*月份各单位上报的坏线对范围。查修前以书面形式上报维护中心确定查修段落、坏线对数、可装户数、所在网点交接箱，经维护中心认可后方可进行查修，查修完毕由维护中心核实验收其查修质量和数量，月底计算出查修坏线对应得报酬，实得报酬与实际在该区域内新装电话数量挂钩，实际新装电话数量比上报可装户数，每少完成10%，按比例扣发应得查线报酬的20%。

二、查修小组查修坏线对办法

（一）组织机构

县公司成立电缆坏线对查修小组，由维护中心负责归口管理，查修小组负责指定的社区、支局、网点电缆坏线对的查修工作。

（二）工具仪表及车辆管理

1、公司配备必要的查修工具及维修材料，查修工具及仪表由该小组负责维修保管，人为损坏或丢失由该小组照价赔偿。

2、交通工具由公司提供，燃油根据出勤情况核发。

（三）、查修范围：

1、原则上所有电缆坏线对由各支局负责查修（社区负责架空电缆坏线对查修），确实无能力查修的障碍可向维护中心请求技术援助，维护中心根据障碍情况确定是否派修、以及派修的先后顺序，在查修小组未进行查修之前，维护责任仍有由各社区、支局承担。

2、查修小组主要负责100对以上电缆（不含100对）障碍查修。

（四）、管理与考核：

1、查修小组委代办人员每人每月基本工资核定**元，以修复400对坏线对为基数，在完成基数情况下每多查修一对奖励2元。否则，每少修复一对倒扣1.5元。

2、在查修坏线对时，如发现其他线对存在障碍隐患，应对其采取维护防范措施，每维护一对奖励0.5元（需有随工人员签字证明）。

3、查修好的线对质量必须符合电缆线路技术标准。

4、查修坏线对时，因故造成在用电话不通的，每出现一户扣罚20元。

5、查修线对时遇有其他接头没有封焊时，每封焊一个接头奖励5元。

6、查修好的线对经验收发现该接头没有及时保护封焊的，一处扣罚10元，并返工做好接头封焊。

7、查修线对时严禁利用用户线私自接打电话，发现用户申告一次，除赔尝用户损失外，并扣罚责任单位50元。

8、查修好的线对数量必须有社区、支局及维护中心检查验收认证后方可生效。对弄虚作假者，发现一次扣罚20元。

9、查修单位每星期五上午上报当周查修情况，否者视情况扣罚30—50元。

10、遇有线路突发事件时，必须服从指挥调度，迅速到达指定地点进行抢修。

（五）、电缆坏线对查修流程

1、电缆一旦出现障碍，各支局、社区线务人员必须认真查修，确实本单位无法修复的，报县公司维护中心，请求技术支援，由维护中心视情况通知查修小组安排查修。请求支援查修时必须报清电缆规格、起止地点、故障段距离、所在网点或交接箱等详细情况。对填报不清的，维护中心退回补充，对弄虚作假、不经核查即上报的，每发现一次处罚所在社区支局100元。

2、在查修小组查修期间，各社区、支局必须指定专人负责配合查修小组工作，同时进行监工。对不积极配合的单位，查修小组有权拒绝查修，中止对该单位进行技术援助。

3、电缆故障修复后由支局所、社区负责人或监工人员签署修复质量意见，方予认可，回单交维护中心核查，如发现虚报数字，除不核算费用外，另扣罚小组负责人200元。

三、本办法解释权归维护中心，维护中心根据试行情况在适当时间可以修改。本办法自下发之日起执行。

第二篇：电机维护管理办法[范文模版]

电动机维护维修管理办法

1、目的

为了进一步规范高、低压电动机的维护和维修，增强操作人员和维修人员的责任心，避免工作的重复和遗漏，特制定本办法。

2、适用范围

本办法适用于电动机的维护、维修管理。

3、维护、维修管理办法

3.1、本办法的维护、维修设备主要包括：所有的低压电动机、所有的高压电动机及其配套附属设施。

3.2、电动机维护周期：(建议含30KW以下的周期翻倍)3.2.1、电动机滚动轴承加油周期三个月，各区域维修班负责。3.2.2、电动机滚动轴承润滑脂排放、清洗并重新给予轴承加润滑脂，如果发现轴承有异常情况，则应检查、更换轴承，周期十二个月，各区域维修班负责。

3.2.3、电动机滑动轴承润滑油更换、滤油器滤芯清洗及更换，周期十二个月，各区域维修班负责。

3.2.4、电动机滑动轴承检查、修刮，周期十二个月，各区域维修班负责。

3.2.5、电动机灰尘清扫、接线端子紧固，周期三个月，各区域维修班负责。

3.2.6、绕线式高压电动机集电环和刷架上灰尘和油污清扫、碳刷检查更换、碳刷压力检查，周期三个月，各区域维修班负责。3.2.7、高压电动机水电阻启动柜水位检查及补水，周期一个月，各区域维修班负责。

3.2.8、75kW以上低压电机定转子绕组的绝缘电阻值及直流电阻值，周期六个月。75kW以下低压电机定转子绕组的绝缘电阻值及直流电阻值，周期十二个月。高压电动机的定转子绕组的绝缘电阻值及直流电阻值，周期三个月，各区域维修班负责。

3.2.9、测量高压电动机绝缘的轴承或座与钢的基础之间的绝缘电阻，周期十二个月，各区域维修班负责。

3.3、各责任班组在工作过程中，必须遵守炼铁厂安全操作规程中的相关内容及公司高压操作票制度，杜绝违章操作。

3.4、各区域分管电气技术员按照电机启动频次、运行时间、使用环境、重要程度制定高低压电机维护周期。需安排委外的，经区域分管机械设备技术员确认后，提报设备员处。由设备员汇总后按照流程提报装备部安排。提报的维修内容按照电机维修标准内容填写，必须清楚明确。

3.5、各区域分管电气技术员按照装备部《电动机管理办法》要求制定并不断完善台账，特别要注明上次维保时间及下次计划维保时间。

4、维护、维修过程中的注意事项

4.1、电动机的滚动轴承加油时，要加与轴承内同型号的润滑油，根据轴承的温升情况来控制注入量，且保证加到滚动体上，同时还要保证润滑周期内不能缺油。（缺少油质要求，建议采用二硫化钼或锂基脂）

4.2、高压电动机的清扫可以用毛刷擦刷清除干灰尘；也可以用压缩空气或其它气体吹扫，但要注意气体含水量和压力，压力不得高于2公斤/厘米2，以免损伤电机绝缘；也可以用干布擦，但注意布不应有绒毛.4.3、高压电动机的绝缘电阻最低允许值是：定子绕组R1(最低值，摄氏20度时)≥3（1+Un）兆欧；转子绕组R2(最低值，摄氏20度时)≥3Un兆欧（仅对绕线转子而言）； Un=电机的额定电压，以千伏计（线对线）；此处的最低值适应于整个绕组测量时，而逐相测量时的最低值加倍，绝缘电阻很大程度上依赖于绕组的温度：所给出的最低值20摄氏度时有效，按照经验，温度每增加12摄氏度，绝缘电阻则降到一半。反之亦然。从500到2500伏的试验电压实际上测得相同的绝缘电阻数值，因此均可采用。（最好增加温度曲线图，20℃很难找到）

如果绝缘电阻低于最低允许值，按下列方法去潮气。

1）给空间加热器通电直至电动机被烘干并且绝缘电阻稳定不变。

2）用接近80摄氏度的热空气干燥电机。将热空气吹过静止、不通电的电机。

3）使用接近电机额定电流60%的直流电焊机通电加热。特别注意：开始时必须慢慢的加热，快速的加热会使绝缘遭到永久性的损害。一般需要花12至20小时使温度上升到所需的值。经过2至3小时后，重新测量绝缘电阻。（该方案的可行性近零，建议采购电控设备或自行设计以减少操作量）

4.4、绕线电动机的碳刷磨损过多时，应更换新碳刷，且新碳刷的牌号必须与原来碳刷相同，新碳刷应先用金相砂纸（2500#-W1.5）研磨，使它与集电环表面接触良好，再用轻负载运转到其表面光滑为止。

4.5、水电阻启动柜应在电动机未到水位下限报警时就加水，所加水应为软化水（还是蒸馏水），且水位不能超过水位上限，以免电动机启动过程中水溅出水箱外引起事故，加水完成后应将水箱的盖盖好，并将上方的水和灰尘擦拭干净，并检查维护星点断路器，完成后将水电阻柜的柜门锁好。

5、电机维护标准

5.1电动机小修：对电动机进行清灰？含义不明确、干燥、轴承添加润滑脂等工作。包含电动机吹风清扫（小电动机解体）；电动机局部绝缘破损进行修理；电动机轴承检查，清洗或换油；电刷更换与刷盒调整；做一般机械性的检查和处理；换向器挠沟倒角以及砂光；做一般性的检查与鉴定。

5.2 电动机中修包括或部分包括：外壳清洗、更换碳刷、处理引出线断线、更换轴承、更换润滑油；对电动机定、转子槽楔、垫块和绑线，进行检查与处理；对电动机换向器或集电环车削与砂光；对电动机机械性零部件，如风扇、端盖、磁轭以及转子支架等进行检查处理；对电动机通风冷却系统进行检查处理；对轴承及轴承座绝缘版的检查与处理；打磨滑环，绕组浸漆、做动平衡，平衡块是否松动的检查、按电气设备试验标准做必要的试验。包含小修的所有内容。5.3 电动机大修包括或部分包括：对电动机定、转子绕组，进行部分或全部更换，并浸漆干燥；直流电动机换向器的解体检修或更换；轴瓦更换与研磨；对电动机机械性缺陷，进行改造性加固与处理，同时包含小修、中修的所有内容，不改变电机原始设计的性能要求。

5.4 45kW以上电动机在拆卸前由维修班测量电动机定转子绕组之绝缘电阻和吸收比（记下当时温度和湿度）、直流电阻（记下当时温度）、定转子气隙、轴瓦间隙、电动机轴向串动等。测量数据记录在维修班微机电子台账上。

5.5 维修班拆卸电动机应按照工艺规程进行，对电动机的联轴器、刷架、绕组接线等关键部位，在拆卸时应做好标记；对卸下的零部件，要专人负责，妥善保管；拆卸时应尽量采用专用工具，文明施工。

5.6维修班对拆卸后的电动机定转子及其他部件，要认真地进行全面检查，将检查出来的缺陷逐项做好电子记录，以便更换或处理。

5.6.1检查电动机定转子绕组绝缘有无划伤、龟裂、脱落和严重老化现象；检查电动机各处的绑线、绑带、绝缘垫块、槽楔有无松动、断裂、脱落和严重老化现象；检查各焊点是否有空焊和开焊现象；检查紧固螺丝是否有松动、滑扣、脱落及烧痕；检查风扇、转子支架、轮辐和键等机械部件，有无开焊、变形与断裂现象。

5.6.2 检查电动机集电环、换向器的表面是否有无烧痕、沟纹和凹凸现象检查滑动轴承包角和接触面是否合乎要求，座式轴承绝缘垫是否良好，滚动轴承内外套有无松动，轴颈是否磨伤或出麻点；检查升高片、并头套有无开焊、断裂现象。

5.6.3 检查电动机定转子有无摩擦痕迹；检查电动机通风槽孔有无油污及其它杂物堵塞现象。

5.6.4检查其它相关项目，对发现的所有问题按规范进行维修。5.7允许在我公司承揽电机维修业务的公司如下：

上海电气集团上海电机厂有限公司、南阳防爆集团股份有限公司、上海市一电机有限公司、淄博佳木斯电机有限公司、济钢集团金属制品有限公司、济南洪宝高压电机大修厂、苏州久特机电设备有限公司、肥城市永泰电机有限公司、泰安环能机电设备有限公司、肥城龙跃矿山设备有限公司。

6、电动机的试验

电动机具体的试验周期及内容见《高压电气设备预防性试验管理办法》。

6.1 三相异（同）步电动机检查试验主要有：绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定；绕组在实际冷状态下直流电阻的测定；空载试验。

6.2三相异（同）步电动机的检查试验方法：

a)外观检查：检查外形是否完整，出线端的标志是否正确，固紧用螺钉、螺栓及螺母是否旋紧，转子转动是否灵活，电动机轴伸径向偏摆情况以及振动情况如何等。对绕线转子电动机还应检查电刷、刷架及集电环的装配质量，以及电刷与集电环的接触是否良好。对封闭自扇冷式电动机应检查排风系统；

b)绝缘电阻的测定：对修理后的电动机，一般只测绕组相与相、相对地的冷态（常温）绝缘电阻，对绕线转子电动机还应测量转子绕组的绝缘电阻。而多速绕组的电动机，应对其各绕组的绝缘电阻进行分别逐个测量。大型电动机可通过测量绝缘电阻来判断绕组是否受潮。对于额定电压500V以下的电动机，一般用500V兆欧表进行测量，500～3000V之间的电动机用1000V兆欧表；3000V以上的电动机用2500V兆欧表。对于500V以下电动机，绝缘电阻应不低于0.5MΩ。全部更换绕组的不应低于5MΩ；

c)直流电阻的测定：电动机绕组的直流电阻的测定一般在冷态下进行。所测各相电阻值之间的误差与三相平均值之比不得大于5%。测量绕组的直流电阻，采用双臂电桥。测量应进行三次，取其算术平均值，同时用温度计测量环境温度。

6.3电动机下线维护保养后，必须做空载试验。

6.3.1电机空载试验前，必须检查电机接线方式正确，振动、温度检测点正常。

6.3.2 高低压电机空载试验时间不少于2小时，维修班记录好运行电流、温度、振动值。

6.3.2 空载试验符合标准，电机可以连接负载投入使用。6.3.3 空载试验期间发现异常情况，维修班汇报分管技术员组织处理。

7、电动机存放

7.1 电动机应存放在干燥、通风的库房内。库内适宜温度应保持在5℃～35℃的范围内，相对湿度不高于65%（仓库是否配备干燥剂或除湿设备），应防止有害气体、蒸汽以及烟雾尘土等侵入。

7.2 严防虫、鼠等咬蚀有机绝缘材料。

7.3维修班 每半年应对长期保管的电动机进行一次总检查，并测量绝缘电阻一次，如果有显著降低的应进行干燥处理。

8、备机的管理要求

8.1维修班负责做好防冻、防凝、保温、防腐、润滑、盘车、电气绝缘测试、清洁等维护保养等工作，确保备用电动机处于完好状态，保证随时能投运。对存在的问题要做好记录，进行交接。

定期对备用电机完好状况进行检查，高湿存放点（即相对湿度大于65%以上）每一个月检查一次；低湿存放点每六个月进行一次检查，干燥存放点每年检查一次，检查内容：

a）绝缘电阻测定：额定电压＜1000V,常温下绝缘电阻不低于0.5兆欧；额定电压>1000V，常温下绝缘电阻不低于每千伏1兆欧；

b）电机绝缘电阻的吸收比测量：吸收比不低于1.3； c）手动盘车检查：检查轴承的润滑及是否有摩擦问题。8.2 备用电动机的定期盘车制度

根据实际状况，分管技术员分类制定备用电动机盘车周期并在台账上注明，对于带联锁自启动的备用电动机，必须在保证生产和人身安全的前提下进行盘车操作，每次不得少于一圈半。应在设备转动外露部位(如轴头、联轴器等)划出明显的盘车标记，并与盘车周期相对应。要建立电动机盘车记录。（周期建议明确）

8.3备用电机的定期切换制度

8.3.1凡配有在线备用电机要实行定期切换制度，严禁超期疲劳使用和不出事故不切换的操作方式。

8.3.2按照生产工艺要求需定期切换的备机按要求执行。没有生产要求的备机每月至少切换运行一次。

8.3.3因节能改造造成节能设备电机长期运行，没有改造的备机由分管技术员结合生产情况制定定期启动运行计划，每月至少启动一次并连续运行6小时以上。

8.3.4因运行设备发生故障需提前启用备台时，可以从切换日起计算周期，以避免频繁切换。对因故障切换下的设备应及时检修，确保其随时能启动和切换。

8.3.5每次切换后要认真记录切换设备的位号、名称、切换启动时间、停用时间、切换前后的技术数据(如介质温度、介质压力、轴承温度、设备振动情况、启动电流、运行电流、运行电压等)及操作人等。

8.3.6备用电机要有可靠的电源，应能随时接通，并有相应的安全措施。备用电机自动投入装置每次计划检修必须进行动作试验。

8.3.7 带有电加热装置的大型电机，加热器保持常开，确保电机内部环境干燥。

8.3.8缺少有备用电机的更换定期周期，上线更换。

9、其他规定 9.1电动机运行过程中或启动过程中发生跳闸，必须查明原因排除故障，严禁直接再次启动。

9.2 维修班对大中型电动机、直流机进行检查时，必须拍照留存，并书面记录有关细节。

10、管理与考核

10.1各责任班组对所负责内容的工作质量负责，在未到下一次维护、维修周期前，如因工作质量问题导致设备故障者，视情节扣责任班组班长100元/次，扣维护、维修人员200-500元/次，如造成设备事故按公司事故管理规定处理。

10.2本办法中所制定的维护、维修周期是在设备运行正常，没有设备隐患的情况下的正常维护和维修周期，如设备运行异常或有设备隐患的情况下，责任班组应加强点检和维护，避免设备事故，做不到扣100元/次。

10.3 各区域设备所在生产岗位班长或操作工有责任按周期时间，随时通知维修工对所属设备进行维护、维修，并监督执行。到期不通知扣生产岗位班长或操作工50元/次；如超过维护、维修周期酿成事故的，按公司事故管理规定处理。

10.4各区域的责任班组根据维护、维修周期进行维护和维修作业，两次维护、维修的时间间隔不得超过周期中所规定的时间，如果超过维护、维修周期不按规定进行维护、维修的，扣责任班组班长100元/次；造成事故者，按公司事故管理规定处理。确实因无法停机造成维护、维修拖期者，必须向相关技术人员说明情况，可不做处罚，等停机时立即进行维护、维修，有停机时间不及时进行维护、维修的，扣责任班组长100元/次。

10.5各责任班组在做完维修、维护工作后，当天维修和操作监督人员将所做工作内容如实填入操作岗位的记录表格内并签字，维修人员在各自班组的电子台帐上作记录。不得空项、不填或漏填，否则扣责任人50元/次；对弄虚作假者，每发现一次考核生产和维修班组责任人各100元。

10.6 维护、维修电子记录由各区域相关班组负责保存，应妥善保管，丢失或损毁扣相应班组50元/次。

10.7 分管设备技术员执行不到位，扣100元/次。因执行不到位造成事故的按公司事故管理规定处理。

第三篇：路灯维护管理办法

无锡市新区道路照明设施养护管理暂行办法

（2013年修订版）

一、城市照明设施的维护应严格遵循国家住房和城乡建设部、江苏省建设厅及本市有关维护指标、工作规范、规程和质量要求，确保新区城市照明设施高标准、高质量的安全运行。

二、承担新区城市照明设施维护的单位（以下简称养护单位）应具有城市及道路照明工程专业承包三级资质。

三、城市照明设施维护考核指标为：

1、亮灯率：功能照明≥99%

2、设施完好率：≥95%

3、运行故障率：≤0.5%

4、报修故障修复及时率：100%

5、补盗、补损、迁移及零星施工任务、运行保障等交办事项办理及时率：100%。

6、无重大责任安全事故

四、维护单位应根据相关规定将维护责任落实到基层部门、落实到人，实行定人、定岗、定责开展维护作业。

五、维护单位应编制月度维护作业计划并报城市照明管理中心备案，同时应建立维护档案。维护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台帐、维修记录、管线敷设情况等相关资料，维护档案资料应装订成册并实行电子化，每月以25日为节点上报无锡新区城市照明管理中心机构。

六、维护单位对城市照明设施的巡回检修作业应不低于下列频次：

1、箱式变、配电间等大型变配电设备每月巡修一次，每半年进行一次全面检修；

2、户外配电箱（柜）每季度巡修一次，做好设备的油漆、清洁工作，门锁灵活，配件齐全，同时测量电流、电压、接地电阻、各分路负荷，做好原始记录备查。

3、低压架空线每半年进行一次巡修；

4、电缆管线及人孔井、手孔井每年进行一次全面巡修；

5、高杆灯每季度进行一次常规巡修，传动机构的性能测试每年进行一次；

6、一般路灯应每天安排人巡修；

7、配电箱（柜）、金属灯杆接地网每年定期检测接地电阻；

8、为保证照明设施正常运行和安全用电，值班人员须处理各类设备故障，及时排除或使故障最大限度地缩小影响范围，故障抢修每天24小时专人值守。

七、维护单位应对下属职工的维护作业状况和质量进行定期的检查和考核。原则上部门级检查每月不少于1次，单位级检查每年不少于2次。

八、养护单位所有巡修和检查均应详细记录在案，并每月25日为节点向照明管理中心书面报告1次（月报）。原始资料由养护单位保存两年；照明管理中心每月进行一次抽查。

九、养护单位不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计光源及规格等均应事先报告城市照明管理中心批准。

十、养护单位及养护单位职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。确需在照明设施上接用其他供用电设施的，应事先报告城市照明管理中心批准。

十一、养护单位需要在白天开灯检修的，应事先报告城市照明管理中心批准，原则上每次开灯不超过5分钟。未事先报告的，按运行故障论处。

十二、城市照明管理中心对城市照明设施的维修养护实施检查和考核，考核方式以定期考核和随时抽查相结合。

十三、考核结果与养护单位的维修养护费用挂钩。附表：《无锡市新区道路照明设施维护质量标准》

第四篇：维护管理办法

信用社自助设备管理办法

一、规范要求。1.自助设备基本功能

2.自助取款机（ATM）：取款（本行卡、他行卡）、查询卡余额（本行卡、他行卡、外币卡）、查询卡明细（本行卡）、修改交易密码（本行卡）、缴费（本行卡）、转账（本行卡、他行卡）等。

3.自动存款机（CDM）：存款（本行卡）、查询卡余额（本行卡、他行卡）、查询卡明细（本行卡）、修改交易密码（本行卡）、缴费（本行卡）、转账（本行卡、他行卡）等。

4.自动存取一体机（CRS）:存款（本行卡）、查询卡余额（本行卡、他行卡）、查询卡明细（本行卡）、取款（本行卡、他行卡）、修改交易柜员办理金融业务。

5.多媒体查询终端（BST）:受理与信用社丁香银联卡有关的余额查询、交费、账务查询、账务打印、面膜修改以及存折补登等。

6.网银自助服务终端：办理网上银行服务，智能化浏览我行网站，使用移动USBKey（惠金盾）安全认证网银服务。

7.自助设备布设基本条件

8.拟布设自助设备的自助银行已经监管部门或总行批准。

9.符合业务发展规划，并列入布设计划。

10.人员配备能够满足设备运营管理要求。

11.总行要求的其他条件。

12.自助设备申请及上线的相关工作由分行负责进行

13.设备申请。有安装意向的分行及所属支行应在预计对外营业的至少45天前向总行提交自助设备购置申请，同时对必要性、效益性进行说明，并明确拟安装设备类型、安装地点，布设方式、数量。

14.申请审批。

15.总行电子银行部队分支机构自助设备配置进行审批。

16.总行计划财务部队自助设备也算情况进行审批，并将结果反馈电子银行部。

17.电子银行部根据计划财务部是预算审批情况、营业机构装修进程等情况进行相应设备的采购。

18.审批通过后，分行需与总行电子银行部确定设备上线时间，电子银行部根据上线时间安排厂商发货。

19.组织协调。审批通过后，分行应指定专门部门和人员负责自助设备上线的总体协调组织工作。

20.根据所确定的技术验收标准（记录五），在总行科技发展部指导下完成网络、布线等相关准备工作。

21.根据所确定的安全验收标准（记录六），在总行安全保卫部指导下完成技防、物防等相关准备工作。

22.根据总行电子银行部批准安装的自助设备型号、规格、协调施工方、设备厂离开展装修工作。

23.柜员号申请。分行明确上线设备类型、台数，由总行电子银行部向运营管理部申请柜员号，生成确认后由运维中心添加到核心系统中。

24.入网机构标识吗申请。静静监管部门批准设立的外追分支机构，由总行电子银行部向中国银联申请入网机构标识吗

25.设备安装。

26.应根据营业机构或自助银行施工进程确定自助设备安装时间，新开业营业机构应于正式对外营业前完成设备安装、验收等工作。

27.自助银行内所布设的自助设备应采取穿墙式安装方式。

28.设备验收。自助设备安装完成后，分行应及时协调总行科技部、安全保卫部，当地公安机关、当地监管部门等部门或单位对自助设备进行开通上线前的联合验收，并填制验收单（记录七）。

29.设备参数配置

30.验收通过后，有设备厂商工程师完成软件安装之后，科技发展部委派专人完成密钥输入工作。

31.设备厂商完成自助设备编号的输入工作。

32.设备厂商王成入网标码的输入工作。

33.设备厂商按照科技闭门提供的IP，完成设备IP地址输入工作。

34.验收合格后，一级支行事业保障部设备管理员通知分行个人金融部，个人金融部在与验收部门确认并签字后保证在3日内，完成对自助设备的软硬件调试、上线运行及对业务人员的培训。

35.设备上线运行

36.验收通过后，总行电子银行部确定自助设备正式对外运营时间，并书面通知所在分行。

37.接到电子银行部书面通知后，由哈尔滨管理部一级支行营业管理部，外追分行关联部门启用虚拟柜员。

38.自助设备正式对外运营前，复核员必须对自助设备的钱箱位置、吐钞等情况进行实地测试，没有异常情况后方可对外营业，并在自助设备运行日志上登记。

39.自助设备钱箱要是和密码管理

40.自助设备要是和密码由管理员、复核员分别掌管。

41.自助设备管理员负责保管设备操作员密码和自助设备密码，密码须不定期更换，至少每半年更换一次。

42.自助设备复核员负责保管自助设备保险柜钥匙，钱箱钥匙，不得随身携带，必须入保险箱保管。

43.交接控制

44.办理钥匙和密码交接时，应遵循平行交接的原则，并在“业务用章及重要物品保管使用登记薄”中做好记录。

45.管理员工作调动时，应在营业机构负责人监督下及时更换保险柜密码。

46.备用密码记录和钥匙由自助设备管理员和复核员分别密封后由分行或所在经营机构负责任入保险箱保管以备急用。如需启封，按现金库房钥匙管理的有关规定办理。

47.自助设备现金管理

48.自助设备现钞装取由管理员和复核员共同操作，交叉复核，不得中途换人。

49.管理员和复核员装取现钞时，应在电子摄像监控下“同装、同取、同清点”；钱箱启闭时，应在电子摄像监控下“同开、同闭、同加锁”。

50.离行式自助设备现金装取应采用更换自助设备钱箱的办法进行操作，避免现场启闭钱箱引发风险。

51.因特殊情况无法卡箱取钞时，应及时向上级负责任报告，迅速查明原因，并会同负责任，技术人员共同开箱；开箱后，除管理员和复核员外，其他人员一律不得接触现钞。

52.自动设备装入或取出现钞后必须加锁。

53.每次自助舍内装填现钞钱应进行轧帐处理，装钞后对完营业前，管理员及复核员应进行测试，无误后方可投入使用。

54.自助设备用钞应保证是7-8成新的无破损、无断裂、无透明纸粘贴、无褶皱及卷角等情况的现钞。

55.禁止使用原封新钞和潮湿的现钞。

56.自助设备备付在装机前，须经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数。

57.分支行需加强自助设备备付金的管理。

58.管理员、复核员负责办理与金库见的自助设备备付的领取手续，并做到当面复点，交接清楚。

59.日终结账时，必须将自助设备内的剩余备付金并入其录属的营业机构进行核算。原则上自助设备每日结账时必须清点剩余备付金，清点无误后入库保管。对安全条件确保有保障的自助设备，经分行批准，结账时可不清点备付金，每日结账后发生的业务做次日账务处理，但前后清点现金的间隔时间不得超过3天，轧帐单数据与箱内现金金额不符或取款人提出疑问是必须当天清点机构内库存现金。

60.每台自助设备的现金库存，应根据其支付规律进行限额管理，无特殊情况不准突破限额。

61.对于自助设备钱箱应根据业务情况装入，装入数量不得超过限饿，每次现钞的最低装入量必须保证一天的现金支付量。

62.自助设备管理员和复核员必须随时掌握机内现钞券别和数量的变化情况，在库存限额内确定合理的装钞量，以避免现金的无效占用。

63.原则上自助设备备付金必须坚持双人调款、双人武装押运和运钞车接送。

64.自助设备现金差错，凡发生新近差错，应及时报告业主管领导查明原因，并根据错款性质分别进行处理，登记差错登记薄备案。

65.凡因责任人违反本办法和其他有关自助设备管理规定而引发的现金差错，由责任人负责赔偿。

66.因不可抗拒的技术原因而造成的现金差错，报批后处理。

67.自助设备账务管理

68.采用借贷记账法记载表内科目帐；采用收付记账法记载表外科目帐。

69.按照全行统一的账务核算要求，设置和使用会计科目。

70.应使用专用的凭证记载、打印各种自助设备业务。

71.应根据“双线核算”的原则，按各种隐含更卡的规定设置总账和分户帐。

72.日记账。自助设备日记账能过序时记载每日的自助设备账务。轧帐时，通过机器打印，并由自助设备管理员。复核员检查、核对有关数据处理后，由哈尔滨管理部一级支行营业部、外追分行关联部门保管。

73.登记薄。经营机构设置准用登记薄，用以记载自助设备发生的各项业务。

74.自助设备库存现金登记薄（记录一）；用以记载现金领用个上缴情况。

75.自助设备吞没卡情况登记薄（记录二）；用以记载发生的吞没卡的原因，出来情况；

76.自助设备存取款差错登记薄（记录三）；用以记载发生的长短款情况。

77.自助设备操作员密码、要是登记薄（可用“业务用章及重要物品保管使用登记薄”代替）；用于记载自助设备管理员、复核员钥匙、密码是领用、交接一级密码的启用、更换扥情况。78.自助设备运行日志（可用“计算机运行日志”代替）；用以记载每日运行情况、发生的故障和事故及其处理情况。

79.发生现金调拨时，自助设备管理员必须通过营业机构终端或营业机构终端输入现金调拨数。

80.自助设备于计算机系统联机处理，共享个人金融业务和银行卡业务应用系统数据库，实行桶存通兑。

81.自助舍内终结帐时，要坚持双人核对原则，由自助设备管理员复核员双人协同操作。82.自助设备管理员负责账务的核算、汇总、打印主机提供的各种清单和报表。

83.复核员负责现金的保管装箱，清点存款包数，轧出钱箱付出金额，并与交易清单、报表的相关数据进行核对等工作。

84.对以信封形式存入的不能实时记账的存款交易，次日，由双人拆包复点存款金额，根据上日存款明细交易清单中已成功的交易，按实际存款金额集中办理存款入账，同时填制活期存款贷方凭证，交易清单作附件。

85.若钱箱出现现金长短款，应登记“自助设备存款差错登记薄”，账务处理按照运营管理部相关规定办理。

86.与自助设备有关问题的处理。

87.ATM吞卡的处理

88.ATM发成故障、持卡人操作失误或忘记取卡时，ATM会吞没卡片，工作人员应及时取出被吞没的银行卡。

89.对吞没的银行卡数和交易流水清单核对无误后，登记“自助设备吞没卡登记薄”。

90.吞卡后，自吞卡次日起3个工作日内（遇节假日顺延），吞没卡必须有持卡人本人领取，不允许代领。客户申领银行卡时，应该验身份证件，确认无误后方可返还；同时，摘录客户身份证内容，并由客户在“自助设备吞没卡登记薄”上签收。如3个工作日内未按规定领卡，卡片需由自助设备管理员剪角处理销毁。

91.如为他行卡，需验证持卡人身份证件上姓名与所领卡片正面字母（拼音）或背面签名一致；对持卡人身份证件及所领卡密码进行验证，且验证通过；能确认所领卡片持卡人身份的其他法律认可的方式。

92.离行式自助设备吞没的银行卡，有离行设备所挂靠网点负责吞没卡的领取和销毁。

93.记账未吐钞情况的处理

94.错帐的处理时限需遵守银联相关要求。

95.正常情况下，分为以下两种情况处理。

96.由系统自动发出冲账指令。在同一会计周期，系统自助发出冲账指令，将错帐冲回客户卡内，此中种情况下，不需要做任何处理。

97.系统没有发出冲账指令。如为本行卡，可在核心业务系统“550005”日终生成报表打印中，“外围现金交易代记账明细”与自助设备流水打印纸核对，确定错帐卡号后与客户取的联系，核对一致后将错帐存取客户卡内。如为他行卡，确保卡号按照运营管理部有关规定办理。

98.如此情况的发生严重影响客户资金的使用，经解释无效必须立即处理，需确认后经分行批准，根据我行相关办法予以解决。

99.客户投诉的处理

100.客户对自助设备投诉的渠道包括营业机构、客服电话、行长信箱等。101.自助设备布设营业机构负责自助设备错帐查询和核实

102.通过渠道反映的客户投诉，根据预留的营业机构联系电话立即通知相关人员，由营业机构处理投诉有关事宜。

103.自助设备布设营业机构在接到渠道反馈的客户投诉后，要及时进行处理并回复库户，处理工作应在三个工作日内完成。

104.应急处理。各分行应制定自助设备应急处理预案，指定专人负责相关事项的处理工作，并将人员名单和联系方式报呼叫中心备案。

105.非营业时间内自助设备发生无法远程解决的客户纠纷等事件时，必须立即赶现场进行处置。

106.当发生与自助设备相关的破坏、抢劫、诈骗以及火灾等警情事件，必须立即赶现场配合安全保卫部和公安、消防扥各机关进行处置。

107.当自助设备及场所发生无法远程处理的断电、门禁及其他电器设备故障事件，造成或有可能造成客户人身和财产损害时必须立即赶现场配合有关部门进行处置。

108.自助设备维护保养

109.各营业机构应做好自助设备的日常保养为维护工作，使机器设备始终处于良好状态，确保能够安全运行。

110.每日清洁自助设备，做到外表无积尘，污，显示器明亮。

111.每月清洁一次读卡器磁头，检查各种部件是否正常。

112.没季对自助设备内的点钞器、读卡器除尘、清洗各光点管、存款器通道及喷墨头，检查各皮带、色带是否正常。

113.每年要给自助设备存款器、读卡器和点钞器的机械传动部件加油，对电源与显示器应开盖吸尘，清洁电路板和打印机，检查出钞部件是否正常。

114.自助设备必须建立运行日志，用以记载机器运行、发生的故障和事故等情况。同时建立自助设备维修档案，以记载自助设备的故障日期、性质机休息人员姓名和维修情况。

115.要爱护机内钱箱，装取钱箱时，应轻推、轻拉和平稳摆放。

116.如维修、维护操作涉及自助设备的硬盘、密码键盘、验钞模块和涉及系统软件安装与更新、系统参数调整、调整交易日志、拷取硬盘信息等操作过程，除营业机构人员陪同外需经科技发展部及安全保卫部同意。

117.ATM硬盘未经科技发展部的允许，不得擅自带离设备所在营业机构。

118.自助设备安全防范

119.自助设备必须达到安全防范的各项要求，并经安全保卫部科技发展部等部门确认后，方可投入使用。

120.为有效防范自助设备风险，应安装报警装置，对断电、盗和破坏事件进行探测报警，并应具备报警联动及报警联网功能。同时，要与的合作单位签字定联防协议，明确责任做好自助设备的安全防范工作，并将自助设备视频监控系统。报警系统纳入所在单位进行安全管理。

121.对安装在营业机构的自助设备，必须按照监管部门，公安部门及总行有关规定设置安装坚固的防范设施。

122.各级自助设备的主管部门和协管部门要加强对自助设备安全防范的检 查，互相配合，发现隐患，及时整改。

123.视频监控录像资料保存时间、监控范围、监控清晰度等应符合监管部门，公安机关相关要求执行。

124.自助银行发生突发事件或紧急情况时，应立即组织人员按照应急预案处置并迅速报警。

125.建立自助设备运行管理考核体系。

126.分行自助设备开机率达到90‰以上。

127.分行自助设备正常运行率达到90‰以上。

128.单台自助设备的日均业务笔数不低于50笔。

129.对因管理不力、维护不当，导致自助设备正常运行率过低和客户大量投诉的，应视情节追究有关部门和人员的责任。

二、检查监督

1.总行电子银行负责对本管理办法执行情况进行监督，检查、考核评价。

第五篇：衡器维护管理办法

衡器维护管理办法

第一条 为保证全厂衡器（汽车衡、动态轨道衡、静态轨道衡）计量准确，充分发挥使用功能，延长使用期限，制定本办法。

第二条 计控室工作内容

一、负责衡器的仪表、计算机、传感器、秤体（限位、拉杆、过渡器）等日常维护。

二、对全厂衡器每周进行一次巡检，检查称体、仪表、计算机、传感器状态，称体与基础固定状态等，必要时进行校正，保证主机设备正常运行，详细做好巡检记录。

三、巡检发现问题应及时采取措施处理，如果处理不了，及时向有关领导汇报，依据领导要求按时完成。

四、计控室仪表维护人员接到相关部门通知后，维护人员立即到达现场进行处理，不得延误。如处理不了，及时向有关领导汇报，请相关部门协助处理。

五、衡器停止使用或启用，应由计控室下达通知单，特殊情况电话通知（通知单必须事后补齐），检斤员接到通知后方可停用或启用汽车衡。

六、计控室负责衡器检定的组织、协调、联系等工作，保证检定工作按时顺利完成。

七、负责衡器的维护、维修和保养，确保衡器正常工作，保证计量数据误差在国家规定范围内。

八、计量管理人员检查相关部门衡器使用情况，如违规按相关条例处罚。第三条 物资管理部检斤人员工作内容

一、发现称重不准或其它异常现象，立即通知计控室。

二、如需搬动仪表、计算机及外围设备，检斤员应按关机顺序正常关机，下电后方可搬动，严禁带电移动仪表、计算机及外围设备。

四、检斤员按照计控室下达的衡器停止使用或启用通知指令进行工作。

五、检斤人员负责秤体日常卫生清理，并及时清理积雪、积水、秤体淤泥、积料。

六、检斤人员应负责室内计算机及外围设备的卫生清理工作，保证计算机及外围设备上无积灰。

七、检斤人员应保护好室内各电源线及信号线，免被电热设备烫坏导致电源线短路，烧毁计算机及外围设备。

八、计算机电源插排上不得插其它电器设备，并保证各电源插头良好接触。各插排固定后，不得随意挪动。

九、检斤员不得在计算机上做与检斤无关的工作，也不得违规操作。

十、动态轨道衡检斤时机车超速或存在加减速时，检斤员应立即通知铁运司机重新过衡检斤，如司机不执行指令，立即通知铁运车间领导，同时拒绝出具检斤票据。

第四条 制成车间工作内容

一、岗位人员发现静态轨道衡称重不准或其它异常现象，立即通知计控室。

二、岗位人员负责保持称体表面及内部清洁，并及时清理积雪、积水、秤体淤泥、积料、杂物等。

三、熟料装车完毕后半小时内通知铁运车间将机车牵出轨道衡台面，并同时通知生产管理部，生产管理部做好记录。

四、岗位人员不得在计算机上做与检斤无关的工作，也不得违规操作。

五、岗位人员负责室内计算机及外围设备的卫生清理工作，保证计算机及外围设备上无

积灰。

第五条 铁运车间工作内容

一、机车通过动态轨道衡台面称重时速度必须保证小于15公里／小时，最好控制在8－12公里／小时，即最后一节车过衡要在7±1公里／小时左右，保证滑行过衡，机车在检斤过程中严禁加速或减速。

二、机车过衡检斤时超过规定速度或存在加减速情况，接到检斤员通知后，必须重新过衡检斤。

三、每年动态轨道衡的检定工作，铁运车间要全力配合计控室，保证检定用机车准时到位，满足检定部门工作要求，不得延误。

四、轨道衡称体铁轨及引轨两侧固定螺丝及弹簧扣板损坏时应立即更换，确保轨道牢固。

五、铁运车间接到制成车间放料岗位牵车通知后，半小时内将机车牵出静态衡台面，严禁长时间重车压在称量台面上，以防传感器弹性体受压变形

第六条 对违反本办法的，责令整改，并对相关责任人或责任部门进行必要的处罚。

一、计控室维护人员由于巡检维护工作不到位，耽误进出厂物资检斤，处罚计控室责任人50-100元。

二、计量管理员每周巡检动态轨道衡时，对上一周机车称重速度进行检查，若发现称重机车超速或在台面上加减速，每次扣罚当班机车司机50元。检斤员没有及时发现超速和加减速情况或没有及时通知铁运司机重新检斤，每次扣罚检斤员50元。

三、由于人为原因使计算机系统不能正常检斤，耽误物资进出厂，每发生一次处罚当班检斤员100元。

四、计控室每发现一次称体积淤泥，导致称体顶起，不能检斤，对检斤人员处以50元的罚款；每发现一次用检斤计算机做其他工作和违规操作，导致计算机系统瘫痪无法检斤的，对检斤员处以100元的罚款。

五、计控室每发现一次检斤员在计算机插排上插其它电器设备，导致计算机损坏影响检斤的，对检斤员处以100-200元的罚款。每发生一次电源线及信号线被电热设备烫坏，导致计算机及外围设备损坏而影响检斤的，对检斤员处以100-200元的罚款。

六、每发生一次检斤设备未关机和下电，就随意移动检斤设备而导致检斤设备全部或部分损坏的，对检斤员处以100-200元的罚款。

七、汽车衡限载吨数为本衡器量程，各车间装车岗位对大吨位货车要严格把关，杜绝超载现象。如超载，由物资管理部下罚单，对放料人员处罚50—150元的罚款，对超载车辆不予检斤并处罚100-200元的罚款。

八、铁运车间未在规定时间内将机车牵引出，每超一小时扣罚20元。

九、、计控室、物资管理部、制成车间、铁运车间等先关部门未履行本办法规定的职责，造成衡器无法正常工作，经生产管理部核实责任，每认定一次处罚100—200元。

十、计控室每月需完成本办法要求的考核工作，每月月末上报企管部，未按时上报，处罚计控室100元。

第七条 本办法经公司总经理办公会批准，自发布之日起实施。第八条 本办法由公司总经理办公会负责解释。