大型房地产公司工程内部验收流程

第一篇：大型房地产公司工程内部验收流程

工程内部验收管理制度

编号：FT/ZD-GCGLB-111、总则

为加强工程竣工内部验收的组织工作，使工程竣工验收工作按步骤和程序正常进行，保证竣工工程的工程质量，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

2、适用范围

本制度适用于二期东方星海项目的内部竣工验收工作。

3、管理内容

3.1工程管理部是工程竣工验收的组织、监督管理部门，负责竣工工程验收的全部工作。

3.2竣工工程进行内部验收前要求施工单位首先要进行自检、自查，包括工程质量、内业资料、技术档案、分户验收档案、现场文明施工等。施工单位在自检、自查合格的基础上，提出工程竣工内部验收书面申请，并报监理单位审核。

3.3监理单位对施工单位提出的工程竣工项目进行认真的内业和外业检查和审核，合格后，在施工单位提出的工程竣工内部验收书面申请上签署意见，报工程管理部。

3.4工程管理部根据施工单位的工程竣工内部验收书面申请和监理单位的审核意见，组织相关部门及人员的内部竣工验收工作。内部验收验收一般有下列部门和人员参加：

组长：工程管理部经理

参加人员：

开发单位：工程管理部的总工、副总工（技术）、各专业工程师；销售部负责人

物业公司：物业公司负责人及负责交接的工作人员

监理公司：工程总监、各专业工程师

建设单位：项目经理、专业工程师、质检员及其他人员

3.5 根据公司特殊性，内部验收工作整体分成三个大的工作界面；

3.5.1公司与装修公司进驻现场施工前的验收交接界面（2009年2月28日前）；

3.5.2公司和装修公司施工结束后的验收交接界面（2009年8月31日前）；1

3.5.3项目整体施工全部结束后的验收交接界面（2009年9月20日）。

3.6内部验收工作根据验收交接界面的而不同，验收工作侧重点不同：

3.6.1与装修公司进驻现场施工前的验收交接工作重点：

3.6.1.1水暖专业：水通、管道安装齐全、卫生间地面防水做完、地热完成（打压试压正常）；

土建专业：砌筑、抹灰完成；外窗安装完成；

电气专业：隐蔽工程完成；

3.6.2与装修公司施工结束后的验收交接工作重点：

3.6.2项目整体施工全部结束后的验收交接工作重点：以建设部《房屋接管验收标准》及业主生活的合理要求为基准，验收方法采用观感验收和使用验收两种方法。其中：

水暖专业：水管正常无漏水现象；地热打压试压正常；

主体结构：外墙不得渗水；屋面排水畅通、无积水、不渗漏；出口水、-檐沟、落水管安装牢固、接口严密、不渗漏；主体地面面层与基层粘结牢固，不空鼓；整体面层平整，无裂缝，无脱皮，起砂；块料面层表面平正，接缝均匀顺直，无缺棱掉角，粘帖牢固，色泽均匀一致，无明显色差；顶棚抹灰面平整，面层涂料均匀，无脱皮、无裂缝、无霉点、无泽水（漏水）痕迹、无污渍；卫生间、阳台地面应低于相邻地面两厘米左右，不应有积水、倒泛水和渗漏；门、窗：门开启自如，无晃动和裂缝，零配件齐全，位置准确，无翘曲变形；门锁、窗销连接牢固，开启灵活；玻璃安装牢固，胶封密实，无明显刮花痕迹，无损伤；楼梯、扶手：钢木楼梯安装牢固，无锈蚀、弯曲，油漆完好，色泽均匀，表面平滑；砼楼梯无裂缝，无表皮剥落；内墙面抹灰面平整，面层涂料均匀，无漏刷；无面层剥落，无明显裂缝，无污渍；瓷砖面层粘贴牢固，无缺棱掉角；面层无裂纹损伤，色泽一致；对缝砂浆饱满，线条顺直。（此项移到装饰工程范围）

电气专业：隐蔽工程完成；电梯设备型号、数量与移交清单相符，运行平稳、符

合安装规范；电梯运行通过验收；机房设置合理、配件安全、标识清楚、表面光洁平整、明亮；变配电设备型号、数量与移交清单相符，工作状态良好，安全防护装置齐全，标识清楚、机房配置齐全，通风、采光良好，设备表面油漆完好，无损伤；暖通设备型号、数量与移交清单相符，工作性能达到设计指标，配置齐全，标识清楚，机房通风、采光，降温良好，设备表面油漆完好，无损伤；发电机型号与移交清单相符，工作状态良好，配件齐全，设备表面油漆完好无损伤，设备安装牢固，机房隔音，防护设置完好，通风，采光良好；弱电消防保安监控设备型号与移交清单相符，工作性能良好，反应敏捷，标识清楚，表面完好无损，设备安装牢固，机房干燥、通风、采光良好；给排水设备型号、数量与移交清单相符，工作状态良好，标识清楚，设备表面油漆完好无损，安装牢固，无渗漏现象，机房配置完整；消防设施配件齐全，消防管安装牢固、标识明显、阀门完好、水压充足；室外消防栓、消防箱标识清楚、箱体完好。

装修专业：地板平整牢固，接缝连接牢固，色泽均匀、油漆完好光亮；油漆均匀，色泽光亮新鲜、完整；不锈钢防盗门光洁，线条顺直，对缝严密、牢固；面饰装饰完整；木装修工程表面光洁，线条顺直，对缝严密、牢固；饰面砖表面平整，无空鼓、裂缝、起泡和缺角，对缝平直；油漆、刷浆色泽一致无脱皮、漏刷现象；吊顶工程龙骨应顺直、无弯曲、变形；罩面板表面平整、洁净、颜色一致；裱糊工程表面平整、颜色一致，不得有气泡裂缝、污损，阴角搭接应顺光，阳角处应无接缝；幕墙工程符合设计规范，达到强度、精度要求，各种性能达标；电器插座安装牢固，符合“左零右火”规定，电源已接通正常；有线电视网络开通；开关安装牢固，开关灵活，接触良好；照明整体安装牢固，完好无损，反应灵敏，发光正常；水表、电表、气表安装牢固，读数正常，无损伤；卫生洁具安装牢固，配件齐全，无污渍和刮花，接口密实，无渗漏现象，无堵塞，排水通畅；给水设施安装牢固，接口密实，无渗漏、锈迹、流水通畅，有足够压力；地漏、排水管道安装牢固，配件齐全，接口密实，无渗漏现象，无堵塞，排水通畅，完好无损；门禁、对讲安装牢固，操作灵活，视频音频效果良好；(本工程里不属于装饰分项)

其他：配备设施要求齐全、完好，型号与设计相符，工作正常。

公共配套设施: 天台:天沟、落水口畅通完好；隔热层、防水层完好；散水坡无下陷、断裂、与墙体分离，坡度适宜、平整；屋面避雷设施连接牢固；

路灯、装饰灯安装牢固，完好无损工作正常灯柱安装牢固，油漆完好；绿化符合设计要求，不缺株少苗、无死株、无大面积杂草；绿化水管布局合理，阀门开关灵活，安装稳固；道路:路面平整、无水泥块、无起砂、断裂；路牙石砌筑整齐、灰缝饱满、无缺角损伤；块料面层拼砌整齐、平整牢固、无明显裂缝、缺棱掉角；交通标识线、路牌清楚完好；楼宇门牌、楼栋号牌安装牢固，标识清楚； 垃圾中转站密封完好，外表装饰完整，泥沙完好，使用方便；保安岗亭配件齐全、标识清晰、完好无损；停车场道闸安装牢固，开启灵活，标识清楚，完好无损；停车场地面平整，照明充足，标识清楚，安全设施好，排水设施良好；明沟、暗沟排水畅通，不积水，无断裂，沟盖板安装牢固、平稳；管井、检查井、化粪池排水畅通，池壁无裂缝，池内无杂物；台阶、踏步砌筑平实、牢固、无裂缝；水池、水箱卫生清洁、无渗漏；信报箱安装牢固，完好无损，标识楚，表面平整光洁。

3.2与物业交接内容

3.2.1接管前准备工作内容：按照戴德梁行《接管验收手册》内容操作。

3.2.2接管程序、内容：

3.2.2.1资料交接：

——综合资料：项目土地使用合同、红线图、立项文件、工程申报批建文件及计划批准文件(永久)；建设许可证、工程建筑报建(表)(永久)；工程招、投、定标书(永久)；上级机关的决议、决定、批示等工程重要会议纪要和指导性文件(永久)；征地批文、协议书(合同书)、红线图(永久)；初步设计方案、设计鉴定审批文件(永久)；施工合同、施工许可证、施工执照(复印件)、开工报告、施工量放线图表记录(永久)；单项工程质检监督委托书、成果报告、单项工程竣工验收证书(永久)；工程勘测资料:地质图勘察报告、地形、地貌、控制点、永久性水准点的坐标位置图、水文、气象、地震等设计基础材料(永久)；竣工验收会议文件及质量评审材料、竣工报告、竣工验收证书(永久)；工程决算书、三算表(永久)；消防设施验收合格证(永久)

——土建资料：主体隐蔽工程验收记录(永久)；图纸会审和设计修改变更及联系单〈永久〉； 事故处理记录〈永久〉；建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位及各种观测记录(长期)；原材料产品及重要构件出厂证明、试验报告、材料换审

批单、试件试验报告(长期)

——给排水、消防资料：开、竣工报告及中间交工验收证明书(永久)；图纸会审及设计修改变更通知(永久)；事故处理及探伤记录(永久)；隐蔽工程验收记录(永久)；材料构件出厂证明及材料代换审批单(永久)；管线标高、位置、坡度、测量记录(永久)；试水、闭水试压试验记录(永久)；设备调试记录(永久)；管线清洗、通水、消毒记录(短期)

——电气资料：开、竣工报告及中间交工验收证明书〈永久〉；图纸会审及设计变更通知(永久)；事故处理及探伤记录(永久)；隐蔽工程验收记录(永久)；防雷电阻接地实测记录(永久)； 引下线焊接记录〈永久〉；材料构件出厂证明及材料代替换审批单(长期)；绝缘电阻测试、试验记录、试运转记录(长期)；空调资料、动力、通讯、有线电视资料

——施工图〈竣工图〉：总平面布置图(包括综合系统图)(永久)；；建筑施(竣)工图(永久)； 结构施(竣)工图(永久)；给排水、消防施(竣)工图(永久)；电气施〈竣〉工图(永久)；空调施(竣)工图(永久)；智能化系统施(竣)工图(永久)；通讯施(竣)工图(永久)；液化（煤）气施(竣)工图(永久)

——其它：设备的维保协议、设备的使用、操作说明书、设备的维护、保养说明书、设备的检测报告、设备的合格证、设备的装箱单、设备的备品备件、变电所管理文件和电业局配套的劳保设施、工程遗留问题档案

3.2.3接管遗留问题处理：

4.附则

4.1本规定的解释权由工程管理部负责。

4.2本规定执行日期见流程内容规定。

第二篇：内部验收流程及条件

装饰工程内部竣工验收流程

装饰工程项目的内部竣工验收分为竣工自检和公司验收两个步骤进行。其过程为：项目在工程完成，具备使用条件后，进行竣工自检，自检合格后项目经理按工程进度计划所定验收日前2日以书面（工程简介 最后注明自检合格 申请验收）形式上报工程部申请组织内部验收。工程部接到项目的验收申请后，在做好验收准备的基础上，邀请公司各部门对项目进行内部验收。申请内部验收时要求工程各分部、分项工程均已完成，达到相关单位验收标准及交付使用要求，工程资料齐备、完整，施工现场无明显杂物基本无灰尘（如因特殊原因有未完成项，需报请公司相关部门批准，同意后方可做甩项处理）。

(一)竣工自检

竣工自检是项目部先进行内部的自我检查，为正式验收做好准备。一方面检查工程质量，发现问题及时补救；另一方面检查竣工图及技术资料是否齐全，并汇总、整理有关技术资料。

1．竣工自检的标准

竣工自检的主要依据是：工程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求；工程质量是否符合内部验收单项工程验收标准；工程是否 达到合同规定要求和标准。

2．竣工自检的方法

竣工自检应该分层分段、分房间的由竣工自检人员按各自主管的内容逐一进行检查。在检查中要做好记录，对不符合要求的部位和项目要确定修补措施和标准，并指定专人负责，定期完工。

3．竣工自检人员的组成参加竣工自检的人员，应由项目部项目经理组织项目的施工工长、设计、合同、预算以及有关的施工队伍等共同参加。

(二)复检

在项目部自我检查的基础上，并对查出的问题全部解决后，通过项目的复检，解决全部遗留问题，为正式内部验收做好充分准备。

(三)正式内部验收

在竣工自检的基础上，确认工程全部符合竣工验收标准，具备了交付使用的条件即可进行项目经理申请公司内部验收

1．递交项目工程内部验收申请

项目经理应于工程进度计划所定验收日前2天书面（书面内容包括工程简介 主要材料、工艺的使用情况等 最后注明工程自检合格 申请验收字样）上报工程部申请组织内部验收。

2．准备竣工验收资料

竣工验收资料应当包括以下内容：竣工工程概况；图纸会审记录；材料代用核定单；施工组织方案和技术交底资料；材料、构配件、成品出厂证明和检验报告；施工纪录；装饰装修施工试验报告；竣工自检记录；隐检记录；装饰装修工程质量检验评定资料；变更记录；竣工图；施工日记等。

3．组织验收工作

工程竣工验收工作由工程部组织邀请总工、办公室、水电部、设计部、预算经营部及项目部一起进行检查验收。

（1）集中、会议，项目经理书面介绍工程概况及施工的有关情况；

（2）分组分专业进行检查（分为装饰工程、水电工程、内业资料等，实测工具由项目部负责准备）；

（3）集中分组汇报检查境况；

（4）提出验收意见，评定质量等级。

仍需要补充：

1、2、质量等级如何划分？合格、不合格的量化标准是什么？ 各部门及人员的职责，分工如何？责任具体落实到岗位或人员。例如谁

组织？谁落实？谁记录？谁追踪？

3、4、申请验收前提是自检合格，如未能按计划验收如何处理？ 内部验收以什么表格做为记录留存记入项目绩效？表格形式？验收方

法：如观感质量；材料使用；成品效果；竣工资料……

5、文件格式请按照如下内容完成：

目的适用范围

管理职责

工作流程

（在工作流程中至少要包括：内部验收前提，验收评判标准等）记录表单

第三篇：大型医院基建工程工程内部审计办法

*****医院基建工程项目内部审计实施办法

第一条 为了规范基建维修工程项目的审计监督，提高审计工作质量，根据国家和省卫计委《卫生系统内部审计工作规定》、《省级医疗卫生单位基本建设管理规定》等，结合医院实际情况，制订本办法。

第二条 本办法所指基建维修工程项目，是指医院新建、扩建、改建、装饰装潢、零星维修、技改工程等项目。

第三条 基建维修工程项目在合同签订、开工前进行概（预）算审计。对于施工变更预算项目（或增加项目），有关科室应开具变更通知单（或联系单）并签名盖章，其中合计金额 500 元以上均送审计室复核，5 万元以上需报送分管院长审批，院长办公会同意方可进入决算；对于一次性承包的各单位工程合同，签订合同前，必须先经审计室审计后方可办理工程竣工结算手续。

第四条 8000 元以上基建维修工程项目均实行竣工必审制度，经审计后方可办理工程竣工结算手续。8000 元以下项目各科室根据需要送审计室审计。

第五条 基建维修工程项目，单项造价 8 万元以上的，经审计室审核，委托由医院通过招标方式确定的中介机构审计；8 万元以下的零星维修工程，由审计室审计（特殊工程仍送中介机构审计）；省重点工程项目按要求报省审计厅或上级主管部门进行审计。

第六条 基建维修工程项目开工前审计的主要内容：

（一）基建维修工程项目开工前的各项审批手续是否完备。

（二）投资计划、资金来源是否落实。

（三）基建规模和设计标准与可行性研究报告文件是否相符。

（四）工程招标、承包是否符合有关规定，手续是否完备、合法，所订合同或协议书中的责权利、质量、工期、取费、奖罚、保修等内容是否全面、合规。

（五）与设计单位签订的合同是否合法合规，收费是否合理。第七条 基建维修工程项目概（预）算执行情况审计的主要内容：

（一）前期费用支出是否真实、合规。

（二）调整概算是否符合规定的编制办法，是否经过审批；设计变更的内容是否符合规定，手续是否齐全。

（三）隐蔽工程是否按相关标准进行验收，验收过程有关人员是否及时到位。

（四）工程项目设备和材料等物资是否按设计要求采购，采购过程是否按国家或医院的有关规定进行；设备和材料等物资的验收、保管、使用与维护是否有效。

第八条 基建维修工程项目竣工决算审计的主要内容：

（一）项目竣工决算报表及说明书是否真实、全面、合法。

（二）工程量是否真实，套项及价格是否合理，计取各项费用及执行文件、选用定额版本是否准确、合规。

（三）竣工决算的编制依据是否符合规定，资料是否齐全，手续是否完备，各项清理工作是否全面、彻底。

（四）建设项目概（预）算最终执行情况如何。

（五）项目结余资金、库存物资存量、往来款项等是否真实、合法，有无转移、挪用和债权债务清理不及时等问题。

第九条 基建维修工程项目决算审计程序：

（一）工程项目竣工验收后，施工单位在规定的时间内及时编制竣工决算书，加盖单位公章后报医院主管科室。

（二）主管科室验收送审资料，确认送审资料的真实，完整后填写送审资料表，经分管审计院长（书记）审批后送审计室审计。

（三）审计室收到送审资料后，按第五条规定办理，即对属于国家审计机关审计的项目按要求报送省审计厅，其他项目审计室自审或送由医院通过招标确定的中介机构审计。

第十条 决算审计时需报送的资料包括：

（一）工程竣工图、施工图

（二）工程决算书、预算书、工程量计算底稿

（三）施工合同、补充协议

（四）招投标资料：包括招标文件、投标书、询标记录、投标答疑、图纸会审纪要等

（五）设计变更签证单（附设计变更图）、施工联系单

（六）开工报告、竣工报告及工程质量评定资料

（七）地质勘探报告、打桩记录

（八）隐蔽工程验收记录

（九）施工用水用电情况

（十）其它有关造价结算的资料。第十一条 基建维修工程项目审计纪律：

1、工程变更联系单在审计时原则上不得补签。

2、审计部门应按照内部审计准则组织实施审计，审计人员在审计过程中要遵守职业道德，做到客观公正、实事求是、廉洁奉公。对不作为及乱作为等行为，要追究相应的工作责任；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

3、职能部门和施工单位应积极配合，不得无故拒绝、拖延、阻碍审计工作。

第十二条 本办法由医院审计室负责解释。

第十三条 本办法自201 ……年 ……月……日起执行。

第四篇：人防工程竣工验收流程

人防工程竣工验收办理所需资料

三、竣工验收

（一）、验收申请

办事程序：受理-建设单位提交竣工验收申请-申请批准

请提交以下资料：

1、建设单位的竣工资料

（1）、前期资料：

1）工程项目建议书及批复、人防工程立项报告及批复；

2）工程可行性研究报告及批复；

3）征用土地批准文件、规划红线图、规划许可证及相关合同、协议书等；

（2）、设计文件：

1）、工程设计任务书；

2）、工程相关水文、地质勘察等报告；

3）、工程总平面位置、坐标、高程等（工程位置需用红线标注）；

4）、施工图设计文件审批文件及相关审查意见；

5）、相关隐蔽资料等；

（3）、施工文件：

1）、工程施工报建、招投标手续、预算书等文件；

2）、工程建设施工许可证，人防质监通知书，施工、监理等相关合同；

3）、技术交底、图纸会审、技术核定、设计变更等资料；

4）、开竣工报告及批准文件；

5）、工程施工各分部分项评定资料及相关质保资料、测试记录和防护、防化设备供销合同（按人防评定表格评定）；

（4）、竣工文件：

1）、人防工程竣工验收证明书、竣工验收报告、备案表等；（一式三份）；

2）、人防工程全套竣工图（有竣工章和审图章）壹套（附刻录光盘图纸文件）；

3）、人防工程平战转换预案（整理成册，图纸必须使用蓝图）；

4）、人防工程建设范围标注图纸一套（红色标注）；

5）、人防工程建筑面积测绘报告一份；

6）、竣工决算及具有人防工程审计资格单位出具的审计报告；

2、验收申请书

承诺时限：

1、资料审查10个工作日

2、申请批准5个工作日

（二）、现场验收

办事程序：受理-建设单位提交现场验收申请-现场验收

请提交以下资料：无

承诺时限：资料齐全后5个工作日

（三）、证明发放

办事程序：受理-验收合格判定-发放证明

请提交以下材料：无

承诺时限：验收合格后5个工作日

第五篇：建设工程消防验收流程

办事指南名称

建设工程消防验收

验收范围：

同消防设计审核范围。

依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程竣工后，建设单位应当向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。

验收依据：

《中华人民共和国消防法》；

《建设工程消防监督管理规定》等消防法规；

建设工程消防验收评定标准。

申报材料：

（一）建设工程消防验收申报表；

（二）工程竣工验收报告；

（三）消防产品质量合格证明文件；

（四）有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；

（五）消防设施、电气防火技术检测合格证明文件（电气防火技术检测合格证明文件可暂不提供）；

（六）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件；

（七）其他依法需要提供的材料。

验收期限：

自受理消防验收申请之日起20日内应当组织消防验收，并出具消防验收意见。管辖分工

内容自行维护

收费依据及标准：

不收费

消防验收联系方式

南京市消防支队 025-83622463；

镇江市消防支队 0511-88888119-2745；

常州市消防支队 0519-86900512；

无锡市消防支队 0510-82228040；

苏州市消防支队 0512-68621437；

南通市消防支队 0513－85534039；

扬州市消防支队 0514 87961676；

泰州市消防支队 0523-86897082；

徐州市消防支队 0516-83961188-2071；

淮安市消防支队 0517-83908292；

盐城市消防支队 05***；

连云港市消防支队 0518-85868119；

宿迁市消防支队 0527-84353119-3943。