烟草公司2008年上半年内部监管工作汇报

第一篇：烟草公司2008年上半年内部监管工作汇报

上半年以来，我公司按照省局（公司）内部专卖管理监督工作部署，深入贯彻落实《安徽省烟草专卖局关于印发行业内部专卖管理监督工作职责、制度和考核办法的通知》，进一步健全公司内部专卖管理监督工作制度，强化长效机制建设，重点加强了内管人员学习、队伍建设、流程梳理、日常监管工作。按照《华圆公司内部专卖管理办法》的要求开展工作，现将内部专卖管理监督工作汇报如下：

一、加强宣传学习，牢固树立内管工作常抓不懈的思想

今年上半年，公司以国家局重点抽查为契机，加强宣传教育，重点学习了《烟草专卖许可证管理办法》，《安徽省烟草专卖局关于进一步加强全省内部专卖管理监督工作的意见》（皖烟专〔2007〕142号）文件。通过学习，干部职工对烟草专卖相关法律法规的掌握更加全面，对内部专卖管理工作的重要性和长期性有了更深刻的认识。公司董事长刘燕林和分管副总于新生一再要求全体员工必须长期且不间断地学习烟草专卖法律法规及行业规定，牢固树立内管工作常抓不懈的思想，要求从日常工作做起，从点点滴滴做起，从内部专卖工作的切入点抓起，使公司内部专卖管理工作提高到一个新的水平。

二、内部监管机构设置、人员配备情况

根据国家局、省局相关规定建立了公司内部专卖管理监督工作制度、工作流程、监管工作考核等工作机制，明确了内部监管部门、岗位工作职责。

公司于2006年设立内部专卖管理监督办公室，兼职内管人员2人。按照省局要求今年内管办新增专职内管人员1人，并配备了必要的办公设备。

业务部设开具准运证人员2人，配备电脑、打印机、扫描仪等办公设备。

物流部设烟叶收发存专职统计员1人；内部监管1人，负责外租库烟叶收发存监管工作。

针对内部监管教育培训不足的问题，为加强内管人员的教育培训，公司制定了《内部专卖管理宣传教育培训制度》和2008年培训计划。

三、监管检查开展情况

上半年内管办根据华圆公司《内部专卖管理办法》对业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真、细致的检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准运证开具情况；（6）废弃烟叶移交与处置情况：

（一）合同执行情况

原网上反映合同量为561100担。增加202500担，变更减少合同135320担，本年度网上合同数共计628280担。

合同累计执行622117.2担，占总合同量的99.02%，其中：在07年下半年执行382961担，08年1—5月份执行239156.2担，合同剩余量6162.8担。

（二）原烟收调存情况

上年库存原烟115933担，累计调进原烟239156.2担，累计移入生产部原烟355089.2担（毛重）、345947.16担（净重）；六月份无原烟调进，库存为零。

（三）生产加工移库情况

华圆公司自5月12日停产至今，上半年生产部加工片烟累计233189.28担。加工副产品累计81974.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零。

（四）片烟、副产品收、发、存情况

物流部上年库存片烟87325.02担，累计收生产部移交233189.28担，累计发出268659.22担，库存51855.08担。

副产品上年库存95562.6担，累计收生产部移交81974.9担，累计发出118577.3138担，（其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担，移交报废仓库24998.5138担，发烟厂88680.2担），库存58960.1862担。

（五）准运证开具情况

上半年累计发烟厂办理成品片烟准运证268659.22担，累计开具片烟有效准运证783份。

上半年累计发烟厂办理副产品准运证88679.9担，累计开具副产品准运证270份。

5月份发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司260.52担．按要求办理了一份退货移库准运证．

自查发现6月27日办理滁州烟厂副产品准运证车号为皖C09239，准运证号34020327，产地湖南烟末实发47.5担，因笔误调拨单及准运证办理成47.2担，少办理0.3担，已写出整改说明交县烟草专卖局。其余经自查核对均与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致。

（六）废弃烟叶移交与处置情况

上年库存报废烟1622.386担，累计收45337.0278担，累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶2079.8担，移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗15507.4担，上半年1-6月份共焚烧霉变烟2135.934担、垃圾烟436.066担、霉烟梗14406担、合计16978担。移交给蚌埠市公司260.52担，期末库存报废烟12133.6938担。五月份市局批复焚烧报废烟叶2298.18担，报废烟梗7599.7138担，合计9897.8938担，暂未执行；六月份市局批复报废烟梗2235.8担，暂未执行。

四、落实专卖驻厂监督和纪检监察机构定点联系制度

（一）根据省局内部监管规定及华圆公司《内部专卖管理办法》规定。内管办与市局驻厂人员每月开展日常监督检查，发现问题及时解决。

（二）华圆公司与市局驻厂员每月9号定期召开专卖联席会议，双方通报自查及监管情况，共同商讨存在问题，拿出解决问题的办法。

（三）积极配合专卖派员驻厂监督制度和纪检监察机构定点联系制度的落实，定期汇报工作动态，自觉接受监督。

五、存在问题整改情况

（一）针对烟叶收调存程序不够完善的问题，要求物流部门进一步完善了《烟叶、副产品、报废料出入库管理规定》，重点规范了原烟接收，烟叶保管，投烤，片烟副产品发运和外租库管理等工作流程。

（二）为加强库存烟叶管理，组织物流、财务、审计等部门人员对厂区内及外租库片烟、副产品、报废烟和纸箱进行全面清仓盘点工作。

（三）为加强外租库管理，物流部门设专人负责对外租库烟叶收调存情况进行监督，加强了对烟叶出入、检查及登记工作。有效的保证了外租库的商品安全。

六、下步工作打算

通过去年国家局和省局（公司）对我公司的检查和今年上半年的工作来看，公司的内部专卖管理工作逐步理顺、规范。但是，内部专卖管理监督是一项长期工作，在今后的工作中，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）进一步加强清仓盘库工作

制定盘库方案，每季度组织盘库小组对片烟、副产品、报废烟及包装物等进行盘库清点，做到账实相符，进一步完善内部监管制度。

（二）进一步完善内部专卖管理办法和工作流程，以章治企。加强硬件和软件的基础设施建设，尽快建立专卖管理信息系统平台，制订操作细则，梳理工作流程。

（三）为加强内管人员的教育培训，按照公司《内部专卖管理宣传教育培训制度》要求，组织学习《烟草专卖法及实施条例》和省局（公司）、国家局内部专卖管理相关文件。

（四）加大内部监督检查力度，完善内部监管措施，从严治企。对于生产经营不规范行为下发整改通知书，实行定期检查督办，纳入公司绩效考核。通过有序的管理，增加管理透明度，做到经营合法、规范，使企业持续、平稳、健康发展。

第二篇：烟草公司XX年上半年内部监管工作汇报

烟草公司XX年上半年内部监管工作汇

报

上半年以来，我公司按照省局（公司）内部专卖管理监督工作部署，深入贯彻落实《安徽省烟草专卖局关于印发行业内部专卖管理监督工作职责、制度和考核办法的通知》，进一步健全公司内部专卖管理监督工作制度，强化长效机制建设，重点加强了内管人员学习、队伍建设、流程梳理、日常监管工作。按照《华圆公司内部专卖管理办法》的要求开展工作，现将内部专卖管理监督工作汇报如下：

一、加强宣传学习，牢固树立内管工作常抓不懈的思想

今年上半年，公司以国家局重点抽查为契机，加强宣传教育，重点学习了《烟草专卖许可证管理办法》，《安徽省烟草专卖局关于进一步加强全省内部专卖管理监督工作的意见》（皖烟专〔XX〕142号）文件。通过学习，干部职工对烟草专卖相关法律法规的掌握更加全面，对内部专卖管理工作的重要性和长期性有了更深刻的认识。公司董事长刘燕林和分管副总于新生一再要求全体员工必须长期且不间断地学习烟草专卖法律法规及行业规定，牢固树立内管工作常抓不懈的思想，要求从日常工作做起，从点点滴滴做起，从内部专卖工作的切入点抓起，使公司内部专卖管理工作提高到一个新的水平。

二、内部监管机构设置、人员配备情况

根据国家局、省局相关规定建立了公司内部专卖管理监督工作制度、工作流程、监管工作考核等工作机制，明确了内部监管部门、岗位工作职责。

公司于XX年设立内部专卖管理监督办公室，兼职内管人员2人。按照省局要求今年内管办新增专职内管人员1人，并配备了必要的办公设备。

业务部设开具准运证人员2人，配备电脑、打印机、扫描仪等办公设备。

物流部设烟叶收发存专职统计员1人；内部监管1人，负责外租库烟叶收发存监管工作。

针对内部监管教育培训不足的问题，为加强内管人员的教育培训，公司制定了《内部专卖管理宣传教育培训制度》和XX年培训计划。

三、监管检查开展情况

上半年内管办根据华圆公司《内部专卖管理办法》对业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真、细致的检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准运证开具情况；（6）废弃烟叶移交与处置情况：

（一）合同执行情况

原网上反映合同量为561100担。增加202500担，变更减少合同135320担，本网上合同数共计628280担。

合同累计执行622117.2担，占总合同量的99.02%，其中：在07年下半年执行382961担，08年1—5月份执行239156.2担，合同剩余量6162.8担。

（二）原烟收调存情况

上年库存原烟115933担，累计调进原烟239156.2担，累计移入生产部原烟355089.2担（毛重）、345947.16担（净重）；六月份无原烟调进，库存为零。

（三）生产加工移库情况

华圆公司自5月12日停产至今，上半年生产部加工片烟累计233189.28担。加工副产品累计81974.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零。

（四）片烟、副产品收、发、存情况

物流部上年库存片烟87325.02担，累计收生产部移交233189.28担，累计发出268659.22担，库存51855.08担。

副产品上年库存95562.6担，累计收生产部移交81974.9担，累计发出118577.3138担，（其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担，移交报废仓库24998.5138担，发烟厂88680.2担），库存58960.1862担。

（五）准运证开具情况

上半年累计发烟厂办理成品片烟准运证268659.22担，累计开具片烟有效准运证783份。

上半年累计发烟厂办理副产品准运证88679.9担，累计开具副产品准运证270份。

5月份发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司260.52担．按要求办理了一份退货移库准运证．

自查发现6月27日办理滁州烟厂副产品准运证车号为皖c09239，准运证号34020327，产地湖南烟末实发47.5担，因笔误调拨单及准运证办理成47.2担，少办理0.3担，已写出整改说明交县烟草专卖局。其余经自查核对均与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致。

（六）废弃烟叶移交与处置情况

上年库存报废烟1622.386担，累计收45337.0278担，累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶2079.8担，移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗15507.4担，上半年1-6月份共焚烧霉变烟2135.934担、垃圾烟436.066担、霉烟梗14406担、合计16978担。移交给蚌埠市公司260.52担，期末库存报废烟12133.6938担。五月份市局批复焚烧报废烟叶2298.18担，报废烟梗7599.7138担，合计9897.8938担，暂未执行；六月份市局批复报废烟梗2235.8担，暂未执行。

四、落实专卖驻厂监督和纪检监察机构定点联系制度

（一）根据省局内部监管规定及华圆公司《内部专卖管理办法》规定。内管办与市局驻厂人员每月开展日常监督检查，发现问题及时解决。

（二）华圆公司与市局驻厂员每月9号定期召开专卖联席会议，双方通报自查及监管情况，共同商讨存在问题，拿出解决问题的办法。

（三）积极配合专卖派员驻厂监督制度和纪检监察机构定点联系制度的落实，定期汇报工作动态，自觉接受监督。

五、存在问题整改情况

（一）针对烟叶收调存程序不够完善的问题，要求物流部门进一步完善了《烟叶、副产品、报废料出入库管理规定》，重点规范了原烟接收，烟叶保管，投烤，片烟副产品发运和外租库管理等工作流程。

（二）为加强库存烟叶管理，组织物流、财务、审计等部门人员对厂区内及外租库片烟、副产品、报废烟和纸箱进行全面清仓盘点工作。

（三）为加强外租库管理，物流部门设专人负责对外租库烟叶收调存情况进行监督，加强了对烟叶出入、检查及登记工作。有效的保证了外租库的商品安全。

六、下步工作打算

通过去年国家局和省局（公司）对我公司的检查和今年上半年的工作来看，公司的内部专卖管理工作逐步理顺、规范。但是，内部专卖管理监督是一项长期工作，在今后的工作中，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）进一步加强清仓盘库工作

制定盘库方案，每季度组织盘库小组对片烟、副产品、报废烟及包装物等进行盘库清点，做到账实相符，进一步完善内部监管制度。

（二）进一步完善内部专卖管理办法和工作流程，以章治企。加强硬件和软件的基础设施建设，尽快建立专卖管理信息系统平台，制订操作细则，梳理工作流程。

（三）为加强内管人员的教育培训，按照公司《内部专卖管理宣传教育培训制度》要求，组织学习《烟草专卖法及实施条例》和省局（公司）、国家局内部专卖管理相关文件。

（四）加大内部监督检查力度，完善内部监管措施，从严治企。对于生产经营不规范行为下发整改通知书，实行定期检查督办，纳入公司绩效考核。通过有序的管理，增加管理透明度，做到经营合法、规范，使企业持续、平稳、健康发展。

第三篇：县级烟草专卖局内部监管实施细则

庐阳区烟草专卖局 内部专卖管理监督实施细则

第一章 总则

第一条 为了贯彻落实市局内部专卖管理监督工作流程，建立健全内部专卖管理监督长效机制，全面规范全区行业经营管理行为，进一步维护好国家利益和消费者利益，巩固和完善烟草专卖制度、保障行业持续稳定健康协调发展，根据我区局实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于庐阳区烟草专卖局及下属各部门。

第二章 内部专卖管理监督的基本原则

第三条 要坚持职权法定、依法实施原则，从机构设置到职能确定，从岗位设立到内部运转，均应有法可依。

第四条 要坚持成本控制、精简高效原则，进一步优化设置，整合现有管理资源，全面提高行政效率，注重运转实效，降低管理成本。

第五条 要坚持统筹规划、因地制宜原则，按照国家局的统一部署和要求，扎实推进工作，做到政令畅通，确保实效性。

第三章 监督主体、监督对象和职责划分

第六条 县级局及其下属的各部门是本辖区实施内部专卖管理监督的主体，按照属地管理原则和“职能明确、行为规范、监管有效、保障有力”的要求，实行内部专卖管理监督责任制。特殊情况可以由上级烟草专卖局指定管辖。

县级局的专卖管理部门为内部专卖管理监督的具体执行部门。

县级局必须依照烟草专卖法律、法规及行业有关管理规定负责本辖区行业内部专卖监督管理工作，并接受上级烟草专卖局、同级纪检监察部门的依法监督。

第七条 县级局负责本辖区内部专卖管理监督工作，主要职责是：

（一）贯彻落实上级烟草专卖局内部专卖管理监督的规定和要求，制定和实施本辖区内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制；

（二）对同级卷烟营销、物流配送部门进行事前、事中、事后的专卖管理监督，查处本辖区行业内部发生的违法、违规案件；

（三）上级局交办和其他需要由县级局办理的内部专卖管理监督事项。

第八条 基层区域管理所队负责本辖区内部专卖管理监督工作，主要职责是：

（一）贯彻落实本级局内部专卖管理监督的规定和要求，实施本辖区内部专卖管理监督制度。

（二）对负责本辖区客户服务的客户经理、电访员、送货员的工作进行监督，广泛收集客户对烟草管理和服务行为的意见和建议，发现问题及时上报。

（三）区局交办和其它需要由区域管理所队办理的内部专卖管理监督事项。

第九条 本细则所指内部专卖管理监督的对象为：庐阳区营销部、物流配送；管理所队、稽查中心所队；辖区内开展促销活动的工业公司。

庐阳区烟草专卖局各部门必须严格遵守烟草专卖法律、法规及行业有关管理规定，切实加强自律，自觉接受专卖管理监督。并履行下列责任：

（一）贯彻落实内部专卖管理监督工作的部署和要求，制定并实施本企业守法生产经营的自控制度，形成科学、高效、严密的自控体系，建立守法生产经营自律的长效机制。

（二）严格按照烟草专卖法律法规和国家局的有关规定，及时办理许可证的申领、注销、变更等手续，妥善保管许可证，并按照许可证规定的范围、渠道生产经营烟草专卖品。

（三）自觉按照烟草专卖法律法规和国家局的有关规定及本细则，从事烟草专卖品的购置、运输、销售、仓储等行为。

（四）按照市局内部专卖管理监督备案备查制度的要求，如实、定期地向同级专卖监督管理部门提供烟草专卖品生产经营活动的相关文件、报表及资料备案，并对资料的真实性负责，在接受专卖内管检查的时候，如实、及时地向检查组提供备查资料。

（五）须积极配合内部专卖管理监督工作，主动接受同级和上级内部专卖管理监督部门的管理监督，协助调查生产经营活动中的违规、违纪行为。

第四章 内部专卖管理监督的主要内容

第十条 本细则所指内部专卖管理监督的内容为：全区烟草行业遵守烟草专卖法律、法规及行业有关管理规定的情况。

第十一条 对区局营销部卷烟订购计划的内部专卖监管机制：

区域营销部必须按照烟草专卖法律、法规及行业有关规定的许可范围、价格、渠道订购卷烟，严禁向无烟草专卖生产许可证的企业购进货源。

卷烟购进计划的制定

1、区局营销部必须严格执行市局(公司)下达的卷烟订购计划，由市局（公司）统一购进和配送卷烟。应将汇总报表报内管备案并接受内管部门的实时监督。

2、内管部门必须全面监管卷烟营销工作。

第十二条 对区局营销部卷烟销售环节的内部专卖监管机制：

（一）区局营销部及其各客户服务部门必须按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等访销卷烟，保证货源100%入网、落地、入户销售，禁止超出许可范围访销，禁止违反价格规定访肖，禁止将卷烟销售给无烟草专卖零售许可证的单位或个人；

（二）区局营销部应科学制定全县年、季、月度卷烟营销及品牌培育策略和货源分配及市场投放计划，送县级局专卖（内管）部门适时备案。在执行过程中，需要对决定内容适当进行微调的，将调整情况及时报专卖（内管）部门备案。

区局营销部必须在取得上级局审批同意有关超量供货的情况下进行定量供货，不得超越权限超量供应卷烟；会同内管、物流配送部门不定时对委托第三方代订、代送卷烟行为严格按照委托三方协议的相关要求实施并监管到位。

（三）区局营销部对全区客户的基础档案必须在相关合法程序下修改，不得擅自或私自修改。管理部门应定期检查核对客户基础资料，审查有无向无证户供货行为的发生，并将每次的监督检查结果及时整理归档。县级局专卖（内管）部门要经常性地开展巡查核实，并在定期内管报告中上报市场监管情况。

（四）县级局专卖（内管）部门要全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，严密监控卷烟到货、库存及货源分配和定单生成环节，及时查处货源不入网经营的问题。每次监督检查的结果都要及时整理归档，并及时将查处的重大问题向本县级局领导或上级局汇报。

第十三条 对本县级局卷烟库存配送环节的内部专卖日常监管机制：

（一）物流配送必须严格执行卷烟到货确认制度，卷烟入库必须全码，禁止虚假确认。专卖（内管）部门要定期检查核实扫码、库存商品和安全工作情况，将检查结果记录存档，并及时将查处的问题向局领导汇报。

（二）卷烟到货后，专卖（内管）部门凭物流部门开具的到货验收单进行检查，并检查其仓库有关的痕迹记录资料。

（三）配送部门送货员在进行送货服务时，必须在经客户核对无误的卷烟定单上签字备查。

（四）县级局卷烟营销、物流部门要适时将客户日定单量、送货量、交易额以及配送路线等有关卷烟经营情况在网上进行维护，以便于各级管理部门通过信息网络进行实时监督、查看。

（五）基层区域管理所队市场管理员要对所辖客户卷烟经营情况进行调查走访，监督检查货源是否真正按照客户定单配送到户。对发现违规情况，及时向区局内管部门报告。

第十四条 专卖市管员、客户经理、配送员在日常工作中要掌握零售户停歇业、非法收购倒卖卷烟等情况，并及时向县级局专卖内管部门报告。县级局专卖内管部门要认真分析查找内部违法违规线索。

（一）对于零售户停歇业的情况，县级局专卖内管部门要在接到报告后3个工作日内确定零售户停歇业的具体时间、停歇业期间是否仍在订购卷烟。对于在停歇业期间仍在订购卷烟的，县级局专卖内管部门当天就要作为内部违法违规线索向市级局专卖内管部门报告。

（二）对于非法收购倒卖卷烟的情况，县级局专卖内管部门要在当天通知专卖稽查人员进行查处并将所涉卷烟品牌情况向市级局专卖内管部门报告，市级局专卖内管部门要针对所涉品牌，查找集中时间、集中线路投放或明显超出零售户经营能力提供卷烟等情况，确定为内部违规线索。

第十五条 市场上非法流通的卷烟根源在行业内部，要通过查处的真烟案件查找内部违法违规线索。

5万元以上的真烟案件，县局要在立案后48小时内将案件基本情况以及所涉卷烟品牌、数量报送市级局并抄录每条烟的32位条码。

第十六条 对内部违法违规线索要组织力量，进行调查核实，查明情况。需要交由县级局调查核实的线索，县级局负责在接到线索后1周内查明并上报情况，需要延长办理时间的要向市级局说明情况。

第十七条 县级局内管部门针对异常情况调查核实应按以下工作流程进行：

（一）准备相关资料，具体包括线索所涉零售户的类别、所处区域商圈、订货方式、配送方式等基础信息，线索所涉卷烟品牌的市场价格表现、是否曾外流到其他地区被查扣等信息。

（二）调查零售户经营状况、收到所订卷烟及货款结算的情况，实地查看零售户库存，分析其所订卷烟与实际经营能力是否匹配。对零售户反映没有收到所订卷烟的情况，要进一步调查货款的结算及银行结算卡的保管情况。对零售户反映卷烟送到后被收购的情况，要进一步调查卷烟被收购走的具体过程，重点调查有无行业内部工作人员事先给零售户订烟款或打招呼要求订烟的问题。

（三）调查相关人员，对线索所涉零售户已经停业或反映没有收到订单显示卷烟的，要询问相关配送人员调查有关卷烟的去向及具体操作过程；对代保管零售户的银行结算卡、给零售户分发订烟款或打招呼要求订烟的行业内部有关工作人员，要进行询问。

（四）专卖内管工作人员要采取监听电话访销录音、检查网上订货客户上网的IP地址等方式，深入调查，查明真实情况。

第十八条 专卖内管工作人员要认真负责地调查核实有关内部违法违规线索，客观公正地查明情况，形成并上报调查报告。对查出的不规范问题，县级局要在收到调查报告后2周内进行核实处理。

第十九条 县级局每月向市级局报告一次内部专卖管理监督工作。报告的主要内容包括内部专卖管理监督主要工作情况、本级专卖内管机构人员职责履行情况、排查内部违法违规线索及进行调查核实情况、查出主要问题及整改处理情况，存在的主要问题及进一步推进工作的思路、建议。

第五章 内部专卖管理监督的工作措施

第二十条 烟草专卖局及专卖监督管理部门根据履行内部专卖管理监督职责的需要，在对同级部门及相关工作人员实施同级专卖管理监督过程中，有权行使下列职权：

（一）进驻各部门进行执法检查。

（二）询问各部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明。各部门的工作人员应当如实说明。

（三）要求各部门提供、报送相关文件和资料。有关部门应当按照本细则的要求，如实提供、报送有关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。

（四）查阅、复制企业和业务经营部门的有关文件、报表、发票、帐册、单据、记录、传真和其他资料。对可能被转移、隐匿、销毁的文件、报表、发票、帐册、单据、记录、传真和其他资料予以封存。

（五）对企业和业务经营部门违反烟草专卖法律法规和国家局有关规定的行为，可以采取当场制止、责令限期整改等措施予以纠正；需要给予行政处罚的，依法移送部门作出行政处罚决定。

（六）对企业和业务经营部门的主要领导及相关工作人员违反烟草专卖法律法规和国家局有关规定的行为，有权建议纪检监察部门给予党纪、政纪处分。

第二十一条 内管部门充分利用已有的内管信息管理系统的基础上，进一步建立完善内部专卖管理监督信息系统，在上级局的指导下，全面规范地运用好系统，对全县行业“两烟”生产经营经营整个环节进行实时管理监督。

（一）充分发挥专卖管理及诚信服务的作用。利用系统功能，进一步加强对许可证申领发放、准运证办理及运输、客户订货和货源分配的管理监督。

（二）充分发挥卷烟系统的作用，监控卷烟经营的数量、渠道，及时发现、制止超许可范围、乱渠道销售的问题。

（三）充分发挥卷烟系统的作用，全程监控卷烟访销配送情况，及时发现、制止虚假入网、未100%落地落户销售等问题。

（四）监管部门适时在货源分配、流向及许可证核发、客户入网、大户、委托行为等敏感环节，引入痕迹管理机制，规范系统使用人的行为，监管并查处其各类违规违纪现象的发生。

（五）为有效实施对“两烟”生产经营活动全过程的专卖管理监督，县级局内管部门应用内部专卖管理信息系统，以实现网上全过程监管。

第二十二条 专卖监督管理部门应当建立完善教育培训制度，加强对全县行业各级领导、特别是业务经营单位的主要领导和经营管理人员进行烟草专卖法律法规及国家局有关政策规定的教育培训，不断提高生产经营管理人员的法律意识、自律意识和责任意识，教育、引导行业内企业依法经营、规范经营，有效防范各类违法违规行为的发生。

第二十三条 专卖监督管理部门应当建立健全备案备查制度。按照本细则的相关要求，全县行业内部经营业务部门应当如实、及时向专卖监督管理部门提供、报送备案备查的相关文件、报表和资料；专卖监督管理部门须指定专人逐项进行调查核实，并分门别类认真做好整理归档及备案备查工作。

第二十四条 区局应当建立完善同级专卖管理监督工作制度，充分发挥专卖监督管理部门对同级业务部门经营活动的专卖管理监督作用。专卖监督管理部门必须加强对同级业务部门的专卖管理监督，参与经营决策的制定，了解日常经营情况，及时报告发现的问题；检查各部门阶段性工作的真实性；认真负责地向分管领导提出专卖管理监督的意见或建议，提高内部专卖管理监督工作的效率。

第二十五条 专卖监督管理部门应当建立健全内部专卖管理监督检查督查制度。区局每半年对全区行业内部经营单位进行一次全面检查。检查结果和处理意见应当由检查组组长和被检查单位负责人共同签字后存档备查，并在每月内管报告向上级通报检查结果。

第二十六条 专卖监督管理部门应当建立完善内部专卖管理监督案件查办制度。在履行内部专卖管理监督职责时，应当设立并公布专门的举报电话、举报邮箱，并对举报信息及时处理。任何单位和个人对违反烟草专卖法律、法规及有关规定的行为，都有权举报。烟草专卖局应当及时处理，并保护举报人员的合法权益。区局举报电话为：0551-5858110。

第二十七条 对举报线索须指派两名以上专卖监督管理人员及时依法进行调查处理；对于由上级局交办的重大案件线索和本辖区发生的违法、违规案件要认真进行调查，并及时向上级局报告已查明的案件事实及处理结果；对于在查办案件过程中，凡依纪依法应当追究有关人员行政责任或刑事责任的，应及时移交纪检监察部门或司法机关处理。

第二十八条 专卖监督管理部门应当建立内部专卖管理监督报告制度，定期向上级局报告内部专卖管理监督的情况。区局每月5日前上报上月向市局报告。

报告的主要内容包括：区局对本辖区行业内业务经营单位开展专卖执法检查的情况；监管对象如实、及时提供、报送相关的备案备查资料的情况及调查核实的情况；内部专卖管理监督案件查办情况；对业务经营管理人员教育培训情况，及其他需要报告的事项。

第六章 内部专卖管理监督机构设置和岗位职责 第二十九条 为切实履行好《烟草专卖法》赋予各级烟草专卖行政主管部门加强行业内部专卖管理监督的神圣职责，并确保内部专卖管理监督工作的长效开展，区局决定在专卖管理办公室设立内部专卖管理监督工作办公室，有专职内管员5名，兼职内管员4名。切实提高内部专卖管理监督工作的效率和水平。

第三十条 根据履行内部专卖管理监督职责及落实各项工作制度的实际需要，区局内部专卖管理监督工作办公室职责如下：

（一）对辖区内卷烟生产经营业务进行同级监管、日常监管。对卷烟访销配送业务坚持日常监督。

（二）公布专门的举报电话、举报邮箱，认真负责地接收、记录、汇报、处理举报投诉事宜。本辖区内发生的烟草专卖违法违规案件的查处工作，对于内部专卖管理监督举报线索和发现的不规范生产经营情况，须在在24小时内报地市级局请示处理。

（三）县级局内部专卖管理监督办公室次月5日前要向市局内部专卖管理监督科报告上月内部专卖管理监督工作情况，并在市局政务公开网上进行通报。

（四）开展本辖区烟草专卖行政执法监督工作，按照法规部门制定的专卖行政执法责任制度的要求监督专卖人员依法行政、文明执法，负责开展本辖区烟草专卖行政执法错案责任追究工作。

（五）每月度组织一次烟草专卖法律法规知识培训培训。

（六）承办省局、地级局交办和其他应当由县级局直接办理的内部专卖管理监督事项。

第三十一条 区局从事内部专卖管理监督工作的人员要具备与工作相适应的专业知识和工作经验、职业技能鉴定等，必须忠于职守，依法行政，公正廉洁，不得利用职务便利谋取不正当利益和吃、拿、卡、要。

第七章 内部专卖管理监督考核和责任追究 第三十二条 县级局内部专卖管理监督考核办法，按照庐阳区内部监管绩效考核管理办法执行。

第三十三条 县级烟草专卖局的领导班子对本辖区内部专卖管理监督工作负全面领导责任。

主要领导对内部专卖管理监督工作负总责；分管专卖工作的副局长对内部专卖管理监督工作负直接领导责任；专卖管理部门负责人对内部专卖管理监督工作负直接责任；

第三十四条 县级局负责对下属部门的内部专卖管理监督工作进行考核。考核主要包括以下内容：

（一）内部专卖管理监督长效机制的建立情况；

（二）内部专卖管理监督制度的制定和落实情况；

（三）内部专卖管理监督工作考核办法的制定和执行情况；

（四）本辖区监管对象的依法依规经营情况；

（五）依法行政，规范内部专卖管理监督行为的情况；

（六）烟草专卖法律、法规及有关规定的培训情况等。第三十五条 烟草专卖局主要领导、分管专卖工作的副局长没有认真履行本意见规定的内部专卖管理监督职责，具有以下情形之一的，追究其行政责任：

（一）没有建立本辖区内部专卖管理监督长效机制的；

（二）没有按要求制定内部专卖管理监督制度的，或没有严格按制度组织开展内部专卖管理监督工作的；

（三）内部专卖管理监督工作不到位，同级监管、或辖区内内部专卖管理监督对象发生严重的违法、违规经营问题的；

（四）没有制定内部专卖管理监督工作考核办法，或没有按要求组织内部专卖管理监督工作进行考核的；烟草专卖局内部专卖管理监督机制不健全、或工作失职、不作为等问题，没有及时发现、及时解决的；

（五）没有及时发现查处本辖区行业内企业违法、违规生产经营问题，而被上级烟草专卖局发现查处的；或对违法、违规生产经营责任人包庇袒护，不按规定进行严肃处理的；

（六）没有按要求组织开展烟草专卖法律、法规及有关规定的培训工作的；

（七）对上级烟草专卖局交办的内部专卖管理监督工作不办理，敷衍塞责的；不接受上级烟草专卖局、同级纪检监察部门对内部专卖管理监督工作检查考核的。

第三十六条 县级烟草专卖管理部门没有按本意见认真履行内部专卖管理监督职责，具有以下情形之一的，追究部门负责人的行政责任：

（一）没有认真履行工作职责和内部专卖管理监督制度要求的；

（二）在内部专卖监督管理工作中不认真、走过场，没有及时发现违法、违规问题的，或对发现的问题包庇隐瞒、不如实上报的；

（三）不接受上级烟草专卖局、同级纪检监察部门检查、考核、监督的。

第三十七条 专卖管理工作人员不认真履行岗位职责，违背有关程序和纪律要求的，如监管对象发生严重的违法、违规经营或以上其他问题，按照上述日常管理监督机制中的检查记录程序，逐级追究相关直接责任人、部门负责人、分管及主管领导的相关责任。

第三十八条 专卖管理工作人员超越职责范围，故意干扰监管对象正常合法的经营活动，或在执法过程中发生程序性失误的，依照有关法律法规及行业有关规定进行责任追究。徇私舞弊，利用职务便利谋取不正当利益的，要追究行政责任。构成犯罪的，移送司法机关，依法追究刑事责任。

第三十九条 全区行业内部专卖管理监督对象的领导和工作人员有下列情形之一的，追究行政责任。构成犯罪的，移送司法机关，依法追究刑事责任。

（一）违反烟草专卖法律、法规及有关规定并造成重大损失或影响的；

（二）不按专卖管理监督要求如实、及时提供相关的文件、资料的，或转移、隐匿、损毁有关文件、资料的；

（三）拒绝、阻挠专卖管理监督人员履行专卖管理监督职责的。第四十条 内部专卖管理监督责任追究工作，由纪检监察部门按有关工作程序负责办理。

第八章 附则

第四十一条 本细则未尽事宜，将在区局其他规章制度中另行规定；没有规定的，按照国家烟草专卖法律法规及行业有关管理规定执行。

第四十二条 本细则由庐阳区烟草专卖局负责解释。

第四篇：烟草公司扶贫工作汇报

送真情、办真事、扶真贫——**市公司扶贫工作交流材料

按照市委、政府的部署，**市公司挂钩**县**村扶贫工作。XX年，在市扶贫办的指导下，市**公司紧密结合自身实际，开展多渠道、多层次、多形式的帮扶工作，积极实施“百千万帮扶工程”，狠抓落实，取得了阶段性效果，受到各级党委、政府和群众的好评。下面我谨代表**市公司就XX年的“百千万帮扶工程”作简要汇报：

一、提高认识，强化机构，切实夯实思想基础

在XX年开展部门扶贫工作中，市**公司充分认识到，全面建设小康社会最艰巨、最繁重的任务在农村，解决好“三农”问题是全党工作的重中之重，帮助贫困地区脱贫致富是立党为公，执政为民的有效载体，是**企业实施“国家利益至上”、“消费者和烟农利益至上”行业共同价值观义不容辞的责任。为此，市**企业党委认真贯彻XX年全市扶贫工作会议精神，把对口帮扶工作列入重要议事日程，“一把手”亲自抓，党委副书记具体抓，形成了对扶贫工作充分重视和支持的氛围。成立了由党委副书记任组长，经理助理任副组长的扶贫工作领导小组，下设办公室并抽调各科室领导和富有农村工作经验的同志组成扶贫攻坚队伍，具体指导日常扶贫工作的策划和落实，为拓宽扶贫领域，深化帮扶内容，提高帮扶效果，提供了强有力的组织保障。

针对部分干部职工对扶贫工作认识不足的问题，XX年4月，召开了专题扶贫学习教育会，播放了帮扶专题片，使机关干部职工对农村的真实情况有了感性认识，充分认识到乐善好施、扶危济困是中华民族的传统美德，急人之困、友爱互助是人道主义和共产主义的崇高体现。这样让扶贫工作深入人心，做到全员参与，把全体干部职工的思想和行动，统一到市委、政府的决策和部署上来。人人都把扶贫工作当是自己应尽的义务和责任，以饱满的热情，务实的行动积极投身到扶贫工作中，并真切的感受到民强则国强、国强则企业兴旺的道理。

二、吃透村情、突出重点，扎实推进扶贫工作

**村位于**县**乡南部，是一个边远偏辟的山区农业村；全村总面积**平方公里，辖**个村民小组，有村民**户，**人，居住着汉、仲两民族。最高海拔**米，最低海拔**米，属典型的立体农业村，俗称“山高石头多，出门就爬坡，地无一亩平，年年灾情多”由于立体农业和立体气候的影响，粮食作物和经济作物的种类较多，分布零星。

根据**村的具体实际，我们认为，扶贫先扶智，治穷先治愚，“授人以鱼，不如授之以渔”，在不断优化脱贫条件的基础上，还要努力帮助村民解决好解放思想、提高认识、增强素质的深层次问题，这样，扶贫工作才能取得良好的效果。因此，我们选派了具有农村工作经验，工作作风扎实的农科人员，深入到村、社和农户家中，进行认真细致的调查，与村民沟通思想、交流感情，并同乡、村、社干部一道找“穷源”除“穷根”共商脱贫致富之策，通过深入细致的调研后，充分吃透了村情，提出了**村扶贫工作要求：一是主要领导亲临扶贫点1-2次、分管领导3-4次，了解情况、搞好调研。二是统一思想，办真事，扶真贫，真抓实干。三是采取多种措施巩固历年来扶贫工作的成果，保证扶贫工作的连续性。四是因地制宜、对症下药，抓住关键，突出重点，把开发当地资源，发展商品生产，完善基础设施，增加脱贫条件，作为脱贫工作的基础。五是加大扶贫宣传力度，让全体干部职工都来关心、支持、参与这项工作，形成群策、群力的扶贫工作氛围。

工作思路确定以后，我们便结合**村的具体实际，突出重点，把村民的热点、难点问题作为扶贫的重要工作来抓。

1、**村到**乡政府12公里的公路，常年晴通雨阻，投入3万元进行道路维修，使公路畅通无阻，方便了群众的生产生活。

2、投入14万元，新建280m2的综合楼，用于村“两委”办公和村卫生室，解决了村民有事找政府，有病找医生的两大难题。

3、投资2万元建造10m3的沼气池16件，即环保、又实惠，解决了16户贫困户的能源问题，起到了很好的科技示范作用。

4、投资7.5万元，修建30m3的小水窖50个，解决了500多亩粮烟灌溉和8个社1000余人、2500余头大小牲畜的饮水困难。

5、根据**村土质、气候特点，结合当地矿山万人采矿大军对蔬菜需求量大、品种多的实际，投资1万元建立了反季蔬菜样板地20亩，使村民尝到了甜头、获得了效益，在科技上起到了很好的示范和辐射作用。

6、积极响应市委“百千万帮扶工程”号召，市**公司领导每人结对扶贫2户、中层干部和部分党员每人结对扶贫1户，对扶贫结对的40户，不搞一刀切，因户施策，结对干部利用星期天，节假日亲自到贫困户家中，认穷亲，出点子，找出路，想办法，鼓励他们树立战胜困难的信心。在“村两委”乔迁之际，送去了慰问金、电视机、会议桌、办公桌椅、棉被、大米等，让他们真切地感受到关怀和温暖。

7、捐资解决了36户，185人的医疗保险。

8、加大科技培训力度，投资5万元对村民进行科技培训。一是由市**公司科技人员培训烤烟生产、栽培、烘烤、分级等方面的知识。二是聘请**县农业局技术人员培训反季蔬菜的规范化种植和病虫害防治知识。三是聘请县林业局的技术员培训、指导沼气池的修建使用技能。四是定期和不定期召开群众大会及时宣传党的路线、方针、政策。对提高村民综合素质起到了良好的促进作用，也为摆脱贫困打下了坚实的基础。

三、存在问题和下步扶贫工作设想

1、**村贫困面大、贫困程度深，如何加快**村的脱贫，可持续发展，是扶贫工作面临的一个重要问题。

2、**村群众“等、靠、要”的思想还一定程度存在，还需进一步加强引导，通过自力更生、勤劳致富，从而达到真正意义上的脱贫。

在XX的扶贫工作中，市**公司拟将开展以下工作：

一是不断跟进投入，并强化资金管理力度，加强对扶贫项目实施的指导、督促和检查，发现问题及时纠正，切实把工作做细做实；

二是不断开拓扶贫新思路，坚持因地制宜、分类指导，在充分调研的基础上，根据贫困户致贫原因，制定相应的措施，采取有针对性的帮扶政策和办法，拿真招、见实效。

三是加强与相关部门的协调与沟通，调动各方面的积极性，力求整合扶贫资源，整体推进扶贫工作。

各位领导、同志们，自开展“百千万帮扶工程”以来，**市**公司发挥了部门优势和特点，为贫困村改变落后状态，为贫困群众实现增产增收办了一些实事，好事。扶贫工作任重道远，我们将上下求索，众志成诚为**村早日脱贫致富奔小康做出应有的贡献。

**市**公司

第五篇：烟草专卖局内部监管实施细则

县烟草专卖局

内 部 专 卖 管 理 监 督 实 施 细 则

第一章

总则

第一条 为了贯彻落实《省烟草行业内部专卖管理监督工作流程手册(暂行)》，建立健全内部专卖管理监督长效机制，全面规范全县行业经营管理行为，进一步维护好国家利益和消费者利益，巩固和完善烟草专卖制度、保障行业持续稳定健康协调发展，根据我县实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于县烟草专卖局（分公司）及下属各部门。

第二章

内部专卖管理监督的基本原则

第三条 要坚持职权法定、依法实施原则，从机构设置到职能确定，从岗位设立到内部运转，均应有法可依。

第四条 要坚持成本控制、精简高效原则，进一步优化设置，整合现有管理资源，全面提高行政效率，注重运转实效，降低管理成本。

第五条 要坚持统筹规划、因地制宜原则，按照国家局的统一部署和要求，扎实推进工作，做到政令畅通，确保实效性。

第三章

监督主体、监督对象和职责划分

第六条 县烟草专卖局（分公司）及其下属的各部门是本辖区实施内部专卖管理监督的主体，按照属地管理原则和“职能明确、行为规范、监管有效、保障有力”的要求，实行内部专卖管理监督责任制。特殊情况可以由上级烟草专卖局指定管辖。

县烟草专卖局的专卖管理部门为内部专卖管理监督的具体执行部门。

县烟草专卖局必须依照烟草专卖法律、法规及行业有关管理规定负责本辖区行业内部专卖监督管理工作，并接受上级烟草专卖局、同级纪检监察部门的依法监督。

第七条 县级烟草专卖局负责本辖区内部专卖管理监督工作，主要职责是：

（一）贯彻落实上级烟草专卖局内部专卖管理监督的规定和要求，制定和实施本辖区内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制；

（二）对同级烟叶生产、卷烟营销、物流配送部门进行事前、事中、事后的专卖管理监督，查处本辖区行业内部发生的违法、违规案件；

（三）上级局交办和其他需要由县级局办理的内部专卖管理监督事项。第八条 基层区域稽查中队负责本辖区内部专卖管理监督工作，主要职责是：

（一）贯彻落实本级局内部专卖管理监督的规定和要求，实施本辖区内部专卖管理监督制度。

（二）对负责本辖区客户（烟农）服务的客户经理、电访员、送货员、烟叶辅导员的工作进行监督，广泛收集客户（烟农）对烟草管理和服务行为的意见和建议，发现问题及时上报。

（三）县局交办和其它需要由区域稽查中队办理的内部专卖管理监督事项。

第九条 本细则所指内部专卖管理监督的对象为：县烟草专卖局（分公司）生产股、卷烟营销综合室、物流中转站；稽查中队、稽查中队、中队；客户服务部；6个烟叶中心站。

县烟草专卖局（分公司）各部门必须严格遵守烟草专卖法律、法规及行业有关管理规定，切实加强自律，自觉接受专卖管理监督。并履行下列责任：

（一）贯彻落实内部专卖管理监督工作的部署和要求，制定并实施本企业守法生产经营的自控制度，形成科学、高效、严密的自控体系，建立守法生产经营自律的长效机制。

（二）严格按照烟草专卖法律法规和国家局的有关规定，及时办理许可证的申领、注销、变更等手续，妥善保管许可证，并按照许可证规定的范围、渠道生产经营烟草专卖品。

（三）自觉按照烟草专卖法律法规和国家局的有关规定及本细则，从事烟草专卖品的购置、生产、调拨、运输、销售、仓储、报废处理等行为。

（四）按照省烟草行业内部专卖管理监督备案备查制度的要求，如实、定期地向同级专卖监督管理部门提供烟草专卖品生产经营活动的相关文件、报表及资料备案，并对资料的真实性负责，在接受专卖内管检查的时候，如实、及时地向检查组提供备查资料。

（五）须积极配合内部专卖管理监督工作，主动接受同级和上级内部专卖管理监督部门的管理监督，协助调查生产经营活动中的违规、违纪行为。

第四章

内部专卖管理监督的主要内容

第十条 本细则所指内部专卖管理监督的内容为：全县烟草行业遵守烟草专卖法律、法规及行业有关管理规定的情况。

第十一条 对县局区域营销部卷烟订购计划的内部专卖监管机制：

区域营销部必须按照烟草专卖法律、法规及行业有关规定的许可范围、价格、渠道订购卷烟，严禁向无烟草专卖生产许可证的企业购进货源。

卷烟购进计划的制定

1、县局区域营销部必须严格执行地局(公司)下达的卷烟订购计划，由地局公司统一购进和配送卷烟。应将汇总报表报内管备案并接受内管部门的实时监督。

2、内管部门必须全面参与卷烟营销整个环节的监管工作。第十二条 对县局区域营销部卷烟销售环节的内部专卖监管机制：

（一）县局区域营销部及其各客户服务部必须按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等访销卷烟，保证货源100%入网、落地、入户销售，禁止超出许可范围访销，禁止违反价格规定访肖，禁止将卷烟销售给无烟草专卖零售许可证的单位或个人；

（二）县局区域营销部应科学制定全县年、季、月度卷烟营销及品牌培育策略和货源分配及市场投放计划，送县级局专卖（内管）部门适时备案。在执行过程中，需要对决定内容适当进行微调的，将调整情况及时报专卖（内管）部门备案。

县局区域营销部必须在取得上级局审批同意有关超量供货的情况下进行定量供货，不得超越权限超量供应卷烟；会同内管、物流配送部门不定时对委托第三方代订、代送卷烟行为严格按照委托三方协议的相关要求实施并监管到位。

（三）县局区域营销部对全县客户的基础档案必须在相关合法程序下修改，不得擅自或私自修改。管理部门应定期检查核对客户基础资料，审查有无向无证户供货行为的发生，并将每次的监督检查结果及时整理归档。县级局专卖（内管）部门要经常性地开展巡查核实，并在定期内管报告中上报市场监管情况。

（四）县级局专卖（内管）部门要全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，严密监控卷烟到货、库存及货源分配和定单生成环节，及时查处货源不入网经营的问题。每次监督检查的结果都要及时整理归档，并及时将查处的重大问题向本县级局领导或上级局汇报。

第十三条 对本县级局卷烟库存配送环节的内部专卖日常监管机制：

（一）本县级局物流中转站必须严格执行卷烟到货确认制度，卷烟入库必须全码，禁止虚假确认。专卖（内管）部门要定期检查核实扫码、库存商品和安全工作情况，将检查结果记录存档，并及时将查处的问题向局领导汇报。

（二）卷烟到货后，专卖（内管）部门凭物流部门开具的到货验收单进行检查，并检查其仓库有关的痕迹记录资料。

（三）配送部门送货员在进行送货服务时，必须在经客户核对无误的卷烟定单上签字，并指导客户将定单逐笔规范粘贴在服务台帐薄上备查。

（四）县级局卷烟营销、物流部门要适时将客户日定单量、送货量、交易额以及配送路线等有关卷烟经营情况在网上进行维护，以便于各级管理部门通过信息网络进行实时监督、查看。

（五）基层区域稽查中队专卖管理员要对所辖客户卷烟经营情况进行调查走访，监督检查货源是否真正按照客户定单配送到户，并将检查落实情况载入工作日志。分管领导及专卖（内管）部门要经常性的检查执行情况，并形成内管报告每月上报地局。

第十四条 对烟叶生产经营、收购行为专卖管理监督的主要内容：

（一）烟叶生产经营、收购部门必须按照国家有关部门下达的计划与烟农签订烟叶收购合同，约定烟叶种植面积，不得超计划种植，不得无合同收购；必须严格按照国家烤烟标准、价格收购烟叶，禁止跨区域收购，禁止压级压价、提级提价；必须按上级下达的调拨计划及所签订的烟叶种植合同调拨烟叶，严格按许可证规定的范围调拨烟叶，禁止向无经营权的单位和个人调拨烟叶。

（二）烟叶生产经营单位应当将烟叶生产农业的烟叶种植计划、种植面积的实际落实情况；烟叶收购计划、烟叶收购计划的实际执行情况（合同调剂）；烟叶仓储等情况，在烟叶种植、收购、调拨、仓储等各个阶段，及时以纸质（电子）资料的形式报送县局专卖监督管理部门备案核查。

我县烟草专卖局必须对本辖区烟叶生产经营情况进行依法管理，并建立健全相应的管理监督长效机制。

（三）、县局专卖管理部门不定时对烤烟收购过程进行监督检查，以防不规范行为的发生。

第五章

内部专卖管理监督的工作措施

第十五条 烟草专卖局及专卖监督管理部门根据履行内部专卖管理监督职责的需要，在对同级部门及相关工作人员实施同级专卖管理监督过程中，有权行使下列职权：

（一）进驻各部门进行执法检查。

（二）询问各部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明。各部门的工作人员应当如实说明。

（三）要求各部门提供、报送相关文件和资料。有关部门应当按照本细则的要求，如实提供、报送有关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。

（四）查阅、复制企业和业务经营部门的有关文件、报表、发票、帐册、单据、记录、传真和其他资料。对可能被转移、隐匿、销毁的文件、报表、发票、帐册、单据、记录、传真和其他资料予以封存。

（五）对企业和业务经营部门违反烟草专卖法律法规和国家局有关规定的行为，可以采取当场制止、责令限期整改等措施予以纠正；需要给予行政处罚的，依法移送部门作出行政处罚决定。

（六）对企业和业务经营部门的主要领导及相关工作人员违反烟草专卖法律法规和国家局有关规定的行为，有权建议纪检监察部门给予党纪、政纪处分。

第十六条 内管部门充分利用已有的内管信息管理系统的基础上，进一步建立完善内部专卖管理监督信息系统，在上级局的指导下，全面规范地运用好系统，对全县行业“两烟”生产经营经营整个环节进行实时管理监督。

（一）充分发挥专卖管理及诚信服务的作用。利用系统功能，进一步加强对许可证申领发放、准运证办理及运输、客户订货和货源分配的管理监督。

（二）充分发挥卷烟系统的作用，监控卷烟经营的数量、渠道，及时发现、制止超许可范围、乱渠道销售的问题。

（三）充分发挥卷烟系统的作用，全程监控卷烟访销配送情况，及时发现、制止虚假入网、未100%落地落户销售等问题。

（四）监管部门适时在货源分配、流向及许可证核发、客户入网、大户、委托行为等敏感环节，引入痕迹管理机制，规范系统使用人的行为，监管并查处其各类违规违纪现象的发生。

（五）充分发挥烤烟系统的作用，监控烤烟生产经营的计划、种植、收购等环节，及时发现、制止、查处不规范经营行为。

（六）为有效实施对“两烟”生产经营活动全过程的专卖管理监督，县局信息部门必须将相关网络资源向同级专卖监督管理部门开启，并确保信息畅通，以实现网上全过程监管。

第十七条 专卖监督管理部门应当建立完善教育培训制度，加强对全县行业各级领导、特别是业务经营单位的主要领导和经营管理人员进行烟草专卖法律法规及国家局有关政策规定的教育培训，不断提高生产经营管理人员的法律意识、自律意识和责任意识，教育、引导行业内企业依法经营、规范经营，有效防范各类违法违规行为的发生。

第十八条 专卖监督管理部门应当建立健全备案备查制度。按照本细则的相关要求，全县行业内部经营业务部门应当如实、及时向专卖监督管理部门提供、报送备案备查的相关文件、报表和资料；专卖监督管理部门须指定专人逐项进行调查核实，并分门别类认真做好整理归档及备案备查工作。

第十九条 县局应当建立完善同级专卖管理监督工作制度，充分发挥专卖监督管理部门对同级业务部门经营活动的专卖管理监督作用。专卖监督管理部门必须加强对同级业务部门的专卖管理监督，参与经营决策的制定，了解日常经营情况，及时报告发现的问题；管理监督“两烟”生产经营行为，定期走访卷烟零售户和烤烟农户，检查各部门阶段性工作的真实性；认真负责地向分管领导提出专卖管理监督的意见或建议，提高内部专卖管理监督工作的效率。

第二十条 专卖监督管理部门应当建立健全内部专卖管理监督检查督查制度。县局每半年对全县行业内部经营单位进行一次全面检查。检查结果和处理意见应当由检查组组长和被检查单位负责人共同签字后存档备查，并在每月内管报告向上级通报检查结果。

第二十一条 专卖监督管理部门应当建立完善内部专卖管理监督案件查办制度。在履行内部专卖管理监督职责时，应当设立并公布专门的举报电话、举报邮箱，并对举报信息及时处理。任何单位和个人对违反烟草专卖法律、法规及有关规定的行为，都有权举报。烟草专卖局应当及时处理，并保护举报人员的合法权益。

县局举报电话为：0—；举报邮箱为：b@t。

第二十二条 对举报线索须指派两名以上专卖监督管理人员及时依法进行调查处理；对于由上级局交办的重大案件线索和本辖区发生的违法、违规案件要认真进行调查，并及时向上级局报告已查明的案件事实及处理结果；对于在查办案件过程中，凡依纪依法应当追究有关人员行政责任或刑事责任的，应及时移交纪检监察部门或司法机关处理。

第二十三条 专卖监督管理部门应当建立内部专卖管理监督报告制度，定期向上级局报告内部专卖管理监督的情况。县局每月5日前上报上月向地级局报告。

报告的主要内容包括：县局对本辖区行业内业务经营单位开展专卖执法检查的情况；监管对象如实、及时提供、报送相关的备案备查资料的情况及调查核实的情况；内部专卖管理监督案件查办情况；对业务经营管理人员教育培训情况，及其他需要报告的事项。

第二十四条 专卖监督管理部门应当建立内部专卖管理监督述职报告制度。县级局局长须每半年进行一次内部专卖管理监督情况述职，接受上级局的审议。

第六章

内部专卖管理监督机构设置和岗位职责

第二十五条 为切实履行好《烟草专卖法》赋予各级烟草专卖行政主管部门加强行业内部专卖管理监督的神圣职责，并确保内部专卖管理监督工作的长效开展，县局决定在专卖管理办公室设立内部专卖管理监督工作办公室。并将熟悉法律、精通业务、擅长管理的人才调整充实到专卖监督管理工作岗位，切实提高内部专卖管理监督工作的效率和水平。

第二十六条 根据履行内部专卖管理监督职责及落实各项工作制度的实际需要，县局内部专卖管理监督工作办公室职责如下：

（一）对辖区内卷烟、烟叶生产经营业务进行同级监管、日常监管。对卷烟访销配送业务坚持日常监督。对烟叶种植收购合同的签订情况进行检查，主要查超计划种植、合同签订与实际情况不符、多签少种、少签多种、亩产异常等问题；对烟叶种植收购合同的执行情况进行检查，主要查超计划、超合同、无合同收购等问题；检查有无非正常渠道调拨烟叶、违规处理报废烟叶等问题。

（二）公布专门的举报电话、举报邮箱，认真负责地接收、记录、汇报、处理举报投诉事宜。本辖区内发生的烟草专卖违法违规案件的查处工作，对于内部专卖管理监督举报线索和发现的不规范生产经营情况，须在在24小时内报地市级局请示处理。

（三）县级局内部专卖管理监督科（股）次月5日前要向地市级局内部专卖管理监督科报告上月内部专卖管理监督工作情况，并在本地范围内部进行通报。

（四）开展本辖区烟草专卖行政执法监督工作，按照法规部门制定的专卖行政执法责任制度的要求监督专卖人员依法行政、文明执法，负责开展本辖区烟草专卖行政执法错案责任追究工作。

（五）每季度组织一次烟草专卖法律法规知识培训培训，县级局局长每半年至地市级局作一次专卖内管工作述职。

（六）承办省局、地级局交办和其他应当由县级局直接办理的内部专卖管理监督事项。

第二十七条 县局从事内部专卖管理监督工作的人员要具备与工作相适应的专业知识和工作经验、职业技能鉴定等，必须忠于职守，依法行政，公正廉洁，不得利用职务便利谋取不正当利益和吃、拿、卡、要。

第七章

内部专卖管理监督考核和责任追究

第二十八条 县级局内部专卖管理监督考核办法，按照铜仁地区专卖绩效考核管理办法执行。

第二十九条 县级烟草专卖局的领导班子对本辖区内部专卖管理监督工作负全面领导责任。

主要领导对内部专卖管理监督工作负总责；分管专卖工作的副局长对内部专卖管理监督工作负直接领导责任；专卖管理部门负责人对内部专卖管理监督工作负直接责任；

第三十条 县级局负责对下属部门的内部专卖管理监督工作进行考核。考核主要包括以下内容：

（一）内部专卖管理监督长效机制的建立情况；

（二）内部专卖管理监督制度的制定和落实情况；

（三）内部专卖管理监督工作考核办法的制定和执行情况；

（四）本辖区监管对象的依法依规经营情况；

（五）依法行政，规范内部专卖管理监督行为的情况；

（六）烟草专卖法律、法规及有关规定的培训情况等。第三十一条 烟草专卖局主要领导、分管专卖工作的副局长没有认真履行本意见规定的内部专卖管理监督职责，具有以下情形之一的，追究其行政责任：

（一）没有建立本辖区内部专卖管理监督长效机制的；

（二）没有按要求制定内部专卖管理监督制度的，或没有严格按制度组织开展内部专卖管理监督工作的；

（三）内部专卖管理监督工作不到位，同级监管、或辖区内内部专卖管理监督对象发生严重的违法、违规经营问题的；

（四）没有制定内部专卖管理监督工作考核办法，或没有按要求组织内部专卖管理监督工作进行考核的；烟草专卖局内部专卖管理监督机制不健全、或工作失职、不作为等问题，没有及时发现、及时解决的；

（五）没有及时发现查处本辖区行业内企业违法、违规生产经营问题，而被上级烟草专卖局发现查处的；或对违法、违规生产经营责任人包庇袒护，不按规定进行严肃处理的；

（六）没有按要求组织开展烟草专卖法律、法规及有关规定的培训工作的；

（七）对上级烟草专卖局交办的内部专卖管理监督工作不办理，敷衍塞责的；不接受上级烟草专卖局、同级纪检监察部门对内部专卖管理监督工作检查考核的。

第三十二条 县级烟草专卖管理部门没有按本意见认真履行内部专卖管理监督职责，具有以下情形之一的，追究部门负责人的行政责任：

（一）没有认真履行工作职责和内部专卖管理监督制度要求的；

（二）在内部专卖监督管理工作中不认真、走过场，没有及时发现违法、违规问题的，或对发现的问题包庇隐瞒、不如实上报的；

（三）不接受上级烟草专卖局、同级纪检监察部门检查、考核、监督的。

第三十三条 专卖管理工作人员不认真履行岗位职责，违背有关程序和纪律要求的，如监管对象发生严重的违法、违规经营或以上其他问题，按照上述日常管理监督机制中的检查记录程序，逐级追究相关直接责任人、部门负责人、分管及主管领导的相关责任。

第三十四条 专卖管理工作人员超越职责范围，故意干扰监管对象正常合法的经营活动，或在执法过程中发生程序性失误的，依照有关法律法规及行业有关规定进行责任追究。徇私舞弊，利用职务便利谋取不正当利益的，要追究行政责任。构成犯罪的，移送司法机关，依法追究刑事责任。

第三十五条 全县行业内部专卖管理监督对象的领导和工作人员有下列情形之一的，追究行政责任。构成犯罪的，移送司法机关，依法追究刑事责任。

（一）违反烟草专卖法律、法规及有关规定并造成重大损失或影响的；

（二）不按专卖管理监督要求如实、及时提供相关的文件、资料的，或转移、隐匿、损毁有关文件、资料的；

（三）拒绝、阻挠专卖管理监督人员履行专卖管理监督职责的。

第三十六条 内部专卖管理监督责任追究工作，由纪检监察部门按有关工作程序负责办理。

第八章

附则

第三十七条 本细则未尽事宜，将在本局（分公司）其他规章制度中另行规定；没有规定的，按照国家烟草专卖法律法规及行业有关管理规定执行。

第三十八条 本细则由县烟草专卖局负责解释。