建筑公司工作流程

第一篇：建筑公司工作流程

建筑公司工作流程

办公室:

办公用品申请：填写申请表→主任签字→总经理签字→总办。办公室领回：到总办核对申请办公用品签字领回→入库→发放各科室登记。

上报政府相关部门材料：组卷→总经理审阅→（关于人事）总办主任审阅→上报。

用章申请：填写申请单→主管领导签字→总经理签字→盖章（刘超）请款申请：填写申请单→主管领导签字→总经理签字→（关于人事）总办主任→财务总监→董事长。

接收文件：填写来文记录→传达总经理(或相关部门)→存档。发放文件：起草打印→总经理审阅→下发文件。

会议安排：通知相关人→布置会场→会议记录→清理会场。各科室请假：填写请假条→（2天以下）主管领导签字→（3天以上）总经理签字。

预算员：

每月督促工地上报工程量→预算核实→上报技术总工。洽商签证文件签收→上报技术总工

图纸变更、质量、进度、工程变更情况→上报技术总工。技术处资料员：

CAD制图→技术总工

工程资料收、发→技术总工

保存各工程文件→存档

技术总工：

负责工地工程的一切工作（质量、进度、成本）→上报总经理→集团副总→董事长（拿不准是事）

组织编制各种技术措施、方案、降低成本方案计划→总经理审阅→集团副总→（不能解决的）董事长。

组织相关人员熟悉图纸、参加图纸会审→结果上报总经理。组织设计检查→验收→结果上报总经理

工程质量标准→质量事故的调查及处理、技术问题→上报总经理→集团副总

安全科：

设备备案→办公室协助（有需要）→上报总经理→填写请款单→财务支款→到相关部门办理。

工伤事故发生→取证调查→上报办公室报险→总经理

施工现场搭设各种架子、临时用电、各类机械、机具设备、安全防护装置的管理与手续的办理。

材料会计：

工地库房、大库、外租赁站→结算→建立台账→入账→统计报表→上报财务科长→财务总监。

财务科长：

经济合同、协议签订→财务总监→执行。成本计划→成本控制→上报财务总监 费用支出明细账→统筹安排→上报总监。

项目经理：

负责工地全面工作

各种证件、手续、办公用品等申请→办公室

技术质量、工程验收→技术总工→（处理不了）总经理 安全管理、文明施工→安全科→（处理不了）总经理

设备备案→安全科

设备管理、维修保养→设备科

各种材料适用→填写申请单→总经理签字→签订供应合同→供应科

技术员：

施工检查、结构预检、结构验收、竣工预检、竣工验收等工作→（有问题）项目经理→总工

实验工作、测量、放线工作→报告项目经理

资料员：

接收工地文件→项目经理审阅

资料整理、归类、登记、分类存档。

做整个工地的资料。

设备科：

设备保养→填写请款单→总经理签字→财务总监签字→董事长签字。

外租设备进场→总经理→董事长

设备维修→填写维修单→总经理签字→采购部购买零件

第二篇：建筑公司工作流程

工作流程

1、合理化建议流程：

2、会议流程：

3、费用报销流程：

4、集团卡申请流程：

5、档案借阅流程：

6、办公用品申报流程：

7、网络、通讯管理流程：

8、印章使用管理流程：

9、招聘流程：

10、人才录用流程:

11、入职流程

12、转正流程

13、离职流程：

14、培训流程:

15、合同管理流程：

16、成本管理流程：

1）后勤办公成本管理流程：

17、结算付款流程：

18、资产维修流程：

19、采购流程：

1）后勤办公采购流程：

2）项目采购流程：

20、出入库流程 1）入库流程

2）出库流程

第三篇：建筑财务工作流程

财务部

资金计划及支付流程

一、资金计划：

1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。

2、每月1日前，由工程部组织相关部门负责人，研究并审批资金计划支付金额，将审批结果报财务部（同时传给项目部），财务部根据审批的资金计划按照付款时间安排支付。

二、付款流程：

1、依据审批的资金计划，按照付款时间，填写支付申请（需要单笔填写），要求支付凭证填写内容完善，不得有缺项，特别是合同金额，已支付金额，付款依据必须填写齐全，填写不齐全的一律退回，不预付款。当月支付申请事项未在资金计划包括的不予支付（特殊情况除外）

2、付款流程：项目经理申报—工程部经理审核—财务部会计审核—预算部经理审核—资源部经理审核—财务副总审核—总经理批准。

三、签字审核责任：

1、项目经理：每月各项目经理根据项目进展及回款情况，合理制定下个月付款计划，计划的编制要依据材料采购合同和劳务班组承包合同的具体内容，根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。

2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。

3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。

4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。

5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。

6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。

7、总经理：根据付款计划以及上述签字意见做最后的审批。

四、签字时效：签字流程按上述顺序依次传递，要求签批人写明签字具体日期和时间，每一个签字人的签批时间不得超过2小时，如出差不在公司，由上一个签字人将计划拍照片发至微信，审批后微信回复（之后补签）交给下一个签字人。无任何理由超过2小时未签批的，由该领导承担责任。

五、如当月计划未能支付的款项可结转到下月重新纳入资金计划。

项目备用金及应急款项支付仍参照上述规定及流程执行！财务部

2017年8月25日

费用报销制度及流程

一、借款单规定：因公出差或购买物品需要临时借款的，填写借款单，写明借款理由和金额，由总经理审批（总经理不在可电话联系）。自借款之日起必须在六个工作日内办理完报销手续，超过规定时间（指借款日—财务负责人签字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。

二、费用报销规定：

1、原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。

2、费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原始单据及附件按实际报销的单张数据填写。

3、费用报销单签字流程：经办人填写费用报销单—部门负责人签字—财务负责人签字—总经理签字。

4、签字审核要求：相关领导审核业务的真实性及合理性；财务部除审核上述内容外，还要审核票据是否合规、金额是否正确、报销单与原始凭证是否一致等内容。

5、付款要求：出纳对报销人支付付款项时，由报销人提供银行信息，通过银行卡转账支付，报销人在费用报销单上签字；以现金形式支付的，报销人除签字外，还要写明支取现金xx元字样。

以上规定仅限于公司各部室，所发生的费用，必须经相关领导逐级审批后方可付款，严格执行总经理一支笔签字原则，未经总经理批审的费用一律不允许报销。

各项目备用金的使用，参照上述规定及流程执行！

财务部

2017年3月13日

工资编制及支付流程

1、每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。

2、每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。

3、每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。

财务部

2018/8/25

一单多用流程

一、提料单：

1、由项目部根据施工总计划，分解到月施工计划，每周五以提料单形式做出下周的材料计划（提料人、工长、技术负责人、项目经理签字），提料单以电子版形式传给工程部，工程部经理根据该项目施工计划做出审批意见（审核材料提货数量是否符合施工计划要求），审批时效2小时内，签批后将纸质版交给预算部。

2、预算部根据该项目提料单在工程造价主材清单上分批次登记备查账，主要审核主材数量不超过预算总数（主材审核台账设置超量预警标识）以及产品规格型号要求，审批时效2小时内，审批后交资源部。

3、资源部根据提料单的内容做出采购计划，经过货比三家后最终将确认采购的数量和单价登记在提料单上，将电子版的提料单传给项目部出纳，印纸质版提料单资源部复印留存，原件月末交至财务部。

4、资源部确定采购的商品明细电子版发给项目出纳后，出纳根据传回的电子版提料单将标头改为收货单打印出来交给库管员，库管员凭收货单、供货商的发货清单与现场收到的货物进行核对无误后，收货人和库管签字交给出纳（库管员和项目收货人未清点数量、未签字的，财务一律不予挂账），每月25日之前票据上交公司财务。

5、项目出纳员建立材料采购电子信息备查档案，第一个文档是供货商信息（单位名称、联系人、联系电话、主要材料名称），第二个以后为每一个供货商采购明细（材料名称、规格、型号、数量、单价、金额、施工要求、使用项目、合同付款时间、实际支付时间等）。每次采购明细累计登记电子信息，通过备查档案可以看到每一个供货商的累计采购信息和欠款数额以及支付情况。

6、项目出纳每月将统计的电子版备查档案传给预算部，作为报价依据，遇到投标的项目可以参考备查档案的所有采购信息，需要进一步了解的可以通过第一个供货商信息直接与供货商询价，节省了报价询价环节，实现资源共享。

7、项目出纳每月将统计的电子版备查档案传给财务部，财务部依据项目报票记账后，与提供的材料商欠款情况进行核对，避免重复记账，同时还满足了在记账过程中电子版材料明细数据共享（可将材料明细直接复制粘贴记账凭证，提高工作效率）。

8、项目出纳每月将统计的电子版备查档案传给工程部，及时了解项目成本和欠款情况，在审批项目资金计划支付时作为参考依据。

9、项目出纳每月将统计的电子版备查档案传给资源部，资源部依据备查档案，结合采购合同做出材料支付资金计划。

通过上述几个环节，解决了材料资金计划的问题，很快通过备查档案就可以做出来，同时满足了几个部门的资源共享，大大提高了各部门的工作效率，提高了过程中的准确率，使公司的整体运营更顺畅。上述方案率先在涉县项目试运行，其他在建项目参照上述操作流程执行。不清楚的地方解释权在财务部。

财务部

2018年7月5日星期四

第四篇：建筑装饰公司材料采购流程

建筑装饰工程有限公司材料采购流程

为加强各工程项目材料采购及材料管理，特制定本流程。

流程图说明：

1、各工程项目在正式施工前，由各工地有关人员（或项目经理）提供材料采购清单（见附件），采购清单应对所采购材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量及采购时间做详细要求，并经该工程项目经理签字确认后，提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工的材料，采购人员须将该材料的加工周期书面告知项目经理，以便项目经理进行相应的施工安排。

各工地采购清单每周申报一次，于每周星期五上午向材料采购人员提报（遇特殊情况，允许工地每周提报两次采购申请，提报时间视具体情况确定），采购人员应及时进行审核、询价。各工地项目经理应对所提报材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量负责。

2、材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处，经项目经理复核，双方签字后，报给工程总监签字并报部门负责人审核签字（可事后补签）。该采购清单一式四份，一份采购人员留存，一份项目经理留存，一份项目负责人留存，一份传递至财务作成本监督控制之用。采购人员按照审批后的采购清单进行采购。对于没有加工周期的材料，采购人员必须保证一天采购完毕。

3、供货商将材料运送到工地，项目经理须对材料进行验收。验收时须对材料的数量、规格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细核对与确认。确认无误后，项目经理须在送货单上签字，如项目经理当时不在现场，由工地其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为与财务对帐与报销的依据。

4、本流程规定各工地提供一式四联收货单，由项目经理签收后，一联项目经理留存，一联由项目经理传递给材料采购人员以作为对帐与报销依据，一联传递至财务以作考核之用，一联传递至预算人员处作签证之用。经项目经理签收的送货单据须于每周星期五提交下周采购申请时一并提交给采购人员。延误提交的给予项目经理每次100元的处罚。该考核由采购人员计量，上报财务执行。

5、采购人员须按时对各工地传递的收货单据进行整理登记，每月月底须将本月各工地所耗材料报送财务对帐，以便财务正确核算各工地成本。采购人员超过该期限对帐每延误一天处罚50元，该考核由财务部相关岗位人员计量并执行。

注：

1、本流程适用于公司所在地的所有工程，外地工程的采购申请与收货单 据传递可以以邮件方式进行，其他均按照此流程执行。

2、经项目经理验收的材料，在施工过程中发生的损坏或丢失，由采购人员进行监督，项目经理承担责任。

3、对于指定材料的采购，由经办人签定合同后，将合同传递给采购人员

进行采购，采购合同的传递时间应在签定合同的次日。

4、工地临时发生的维修或紧急采购，在发生时应及时电话告知采购人员，并在本周提报采购申请时补报，采购人员予以确认。若该事项发生时未通知采购人员，并未进行提报，则公司不予支付此项费用。

材料采购申请单

工程名称;

项目经理：采购员：项目负责人：部门经理：日期：

第五篇：建筑及装饰公司注册流程

1)如果只是小型的室内装饰(设计)项目注册个有限责任公司就可以

了,不含工程字样，10万元就够了，这类公司注册不需资质证审批，也就是说，如果不涉及到建筑装修就没有问题了。2)如果是做大型工程就得办理企业资质，最低要三级的资质。公司名称：**市**装饰设计工程有限公司 经营范围：室内装饰设计，室内水电安装工程。注册以上含工程公司字眼的，需50万注册资金。3）注册资金可以分期到位，详细条款参考公司法第二十六条：http:///gcs/fagui/select.asp?id=1472 三级资质标准：

1、企业近3年承担过3项以上单位工程造价20万元以上的装修装饰工程施工，工程质量合 格。

2、企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有5年以上从装修装饰施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称；财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人，其中工程技术人员不少于10人，且建筑学或环境艺术、暖通、给排水、电气等专人员齐全；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于2人。企业具有的三级资质以上项目经理不少于2人。

3、企业注册资本金50万元以上，企业净资产60万元以上。

4、企业近3年最高年工程结算收入100万元以上。三级企业可承担单位工程造价60万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工。提交材料 材料复印件按顺序编排目录，装订成册。新设立的企业申请资质，提供下列资料（需与原件核对）：

1、建筑业企业资质申请表（一式四份）；

2、企业法人营业执照；

3、企业章程；

4、验资报告；

5、企业法定代表人和企业技术、财务、经营负责人的任职文件、职称证书、身份证；

6、企业项目经理资格证书、身份证；

7、企业工程技术和经济管理人员的职称证书；

8、企业工程技术和经济管理人员的社保证明材料；

9、企业工程技术和经济管理人员的经劳动部门鉴证的劳动合同；

10、企业的调入或外聘工程技术、经济管理的行政人事调动手续或原调出单位法人签字同意的调出证明和本单位法人签字同意的聘用证明；

11、各类上岗人员证件、身份证；

12、需要出具的其他有关证件、资料。企业申请资质升级，提供上述资料外，还应当提供下列资料：

1、企业原资质证书正、副本；

2、企业的财务决算年报表；

3、企业完成的具有代表性工程的合同及其质量验收、安全评估资料。对企业改制，或者分立、合并后组建设立的建筑业企业申请资质就位，除提供上述资料外，还应当提供如下材料：

1、新企业与原企业的产权结构及资产负债情况；

2、会计师事务所的验资证明，其中国有企业还需出具国有资产管理部门的核准文件；

3、新企业与原企业的人员、内部组织机构的分立与合并情况；

4、工程业绩的分割、合并情况等。提交材料装订按照以下要求进行：

1、附件材料装订规格：附件材料一律使用A4（210×297mm）型纸，要有封面、目录和页码。封面内容包括：“建筑业企业资质申请附件材料”字样、申请日期、申请单位等。

2、附件材料装订顺序：封面、目录、企业法人营业执照、原资质证书正、副本、企业章程、验资报告，法定代表人、技术负责人、财务负责人、经营负责人资料，财务及统计资料；代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料；项目经理资料、工程技术和经济管理人员资料及其他资料。资料装订可根据以上顺序分册装订。

3、附件材料中的工程技术和经济管理人员的职称证书和身份证应复印在同一页纸面上、项目经理资格证书（证书上的工作单位必须与本单位相符）和身份证应复印在同一页纸面上。所有工程技术和经济管理人员资料的复印件应按照《建筑业企业资质申请表》中相应顺序单独装订成册（注：每个人的有关资料应装订在一起）。

4、申请交通、水利、通信等方面增项资质的企业，每申请一个方面的资质，需增加填写两份《建筑业企业资质申请表》，并将其相应的附件材料分开装订。

5、报送省建设厅审批企业资质的，上述工程技术和经济管理人员材料由各市人民政府建设行政主管部门严格审查并对其原件核验后保存，省建设行政主管部门可随时抽查原件。核准权限

1、建筑业企业申请就位施工总承包特级和一级、专业承包一级资质，由省建设厅审核同意后，报送建设部审批；

2、建筑业企业申请就位施工总承包二级、专业承包二级、劳务分包一级资质和不分等级资质，由各市建设行政主管部门审核，省建设行政主管部门审

3、委托广州、深圳市建设行政主管部门审批市属施工总承包、专业承包、劳务分包企业二级以下（含二级）资质；

4、委托其他各市审批市属施工总承包、专业承包企业三级和劳务分包企业二级资质。

注册时最低费用（元）：

注册资金：30000

验资费：500

刻章：100

打营业执照：24

代码证：108

IC卡：199

税务登记证：国税10，地税6;国地税报表：37

注册以后的证本费用基本上就是变更或年检的费用，不做变更，就是每年的工商年检的费用（100左右）：

营业执照变更：110

代码证变更：108

IC卡变更：90

国地税变更：20

其他就是发生业务缴税，装饰公司缴营业税3%，城建税7%，教育费附加3%，印花税5/万，所得税25%（根据利润缴纳）

各地也许有差异，大概费用如此，仅供参考。

另外提醒你装饰装潢公司需要在注册后一年年检时提供资质，这可比营业执照难办多了（各地规定也有不同，到当地工商部门咨询清楚）