事业部管理制度2（合集五篇）

第一篇：事业部管理制度2

事业部日常管理制度

1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。

2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。

3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。

4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。

5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。

6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。

×公务员之家http://×禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。

8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。

9．客户上门拜访时礼貌周到，供应商、价格等资料收好，以免泄露公司机密；客户离开后，样本放归原位。

10．价格、供应商、客户资料等均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露；违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者予以辞退。

业务员被派出需将派出方信息填写完整，方可派出，否则不予受理;派出样本在预计时间内必须归还，逾期不还或丢失者按样本价值从工资中扣除。

12．工作中禁止弄虚作假，按规定收集整理好各类基础资料，不做假帐、帐外帐。

三．本规定由业务部制定，经总经理批准后执行，修改亦同。

第二篇：事业部人事档案管理制度

人事档案管理制度

事业部

二○○五年一月

第一条目的为进一步规范事业部的人事档案管理，促进员工职业生涯发展，为公司人力

资源规划提供决策依据，特制定本制度。

第二条 人事档案管理的基本要求

一、事业部总经办负责档案工作的归口管理，指导监督各中心、各办事处、直属部门的人事档案管理工作。

二、人事档案管理实行事业部领导下的分级管理负责制。

三、人事档案管理必须严格确保材料保密。事业部总经办负责事业部除总经理、常务副总经理外的各级正式员工人事档案管理工作。

四、人事外包员工的人事档案管理由公司人力资源部指导事业部总经办统一管理。

四、各中心、各办事处人事事务负责人是人事档案管理的直线执行人，其他非人事事务管理人员不得代管。

五、上级管理部门有权查阅直线下级人事档案。

六、事业部对所有正式员工实行一人一档专门管理。

第三条 两级档案管理制度一、一级档案为本制度所指的人事档案，是员工入司时提供的人事应聘材料；

二、二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、薪酬调整、补充合同、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料。

第四条 人事档案分类

第一类：入职申请原始材料；

第二类：身份证明材料；

第三类：劳动合同规定的相关材料；

第四类：录用、试用期考核、任免、薪酬和岗位调整等材料；

第五类：培训记录（包括员工在司工作期间自己就读的与岗位相关的学历

教育、职业教育）等材料；

第六类：绩效考核记录、奖惩记录、考勤记录等材料；

第七类：离职管理的材料，如离职报告、离职面谈记录、离职交接手续等； 第八类：其他可供决策层或人事管理人员参考的材料。

第五条 员工人事档案管理

事业部总经办负责管理（建立、接转、保存、整理）事业部内员工的人事档案。

一、招聘档案材料

1、事业部在进行招聘的过程中，所有应聘者均需填写《应聘信息表》，作为人事档案的原始材料。

2、社会应聘者需提供上一单位的解除劳动关系证明，内容至少应包括“劳动合同期限、解除或者终止劳动合同的日期、工作岗位、在本单位的工作年限”，并签定不与其他公司保持劳动关系的承诺书；应届毕业生应签定不与其他公司保持劳动关系的承诺书。

3、如应聘者为外地户籍需提供身份证件和学历证书等证明，沪籍员工须提供劳动手册等。

二、转正

一般情况在员工试用期满前一周之内，进行员工转正等材料的流转、审批。转正权限按照相应的审批权限进行审批。包含有员工上级主管意见、人事行政意见、常务副总经理意见等。

三、培训档案管理

事业部根据发展需要，并结合员工的职业生涯规划进行培训，包括公司或事业部组织进行的内部培训、脱产培训等方式，也包括员工自主就读的与工作岗位相关的学历教育、职业教育等证明。培训结果作为培训档案记录在案，并作为员工调岗、调薪的依据之一。

四、绩效考核结果管理

事业部总经办组织对除总经理、常务副总经理以外的人员实行绩效考核，绩效考核结果应由考核者和被考核者双方签字确认，并作为员工调岗、调薪、奖惩、解聘等人事调整的重要依据。

五、离职管理

公司与员工合法终止/解除劳动合同时，由事业部各相关部门负责人在《 离职清单》 上签字，确认无遗留问题。

员工离职后，其人事档案（含劳动合同等）必须保存至少两年以上，以备查验。

六、查阅管理

人事档案管理，应严格执行国家和公司有关规定。查阅员工人事档案应经总经办批准，并办理登记手续。档案管理人员和查阅者不得私自增删、涂改、泄露

档案材料内容。

第六条 员工人事档案的日常管理

一、“事业部员工人事档案”是事业部为每个员工建立的内部管理档案。包括该员工的有关招聘、录用、合同、考核、薪资、福利、奖惩、培训等材料。建立此档案旨在方便内部管理，为事业部人事任免等决策提供有力保证和依据。

二、员工人事档案自员工到岗之日起建立，按不同中心、不同部门归类。员工终止/解除劳动关系时，应归进员工人事档案的材料归入人事档案，员工管理档案封存。

三、员工管理档案中保存应聘录用、劳动合同、培训、奖惩、考核、体检等所有材料的原件，由总经办指派专人负责管理。

第七条 花名册管理

事业部总经办须根据《<中华人民共和国劳动合同法>实施条例》建立花名册，内容应包括劳动者姓名、性别、公民身份证号码、户籍地址及现住址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动合同期限等内容。

空运发展事业部

总经办

第三篇：水务事业部固定资产管理制度

公司固定资产管理制度

为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。

一、固定资产的标准

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以下，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。

二、固定资产的分类

固定资产类别 折旧计提年限 净残值率

1、房屋及建筑物 20 5%

2、机器设备 10 5%

3、运输工具 10 5%

4、计算机设备 5 0.5%

5、办公家具及设备 5 0.5%

三、固定资产的管理部门

根据内部控制制度，固定资产的管理由实物管理和价值管理两部份组成，实物管理由技术管理部和行政管理部负责，其中：技术管理部负责对生产设备及相关设备设立设备管理台账进行管理；；行政部门对办公家具及运输工具负责设立设备管理台账进行管理。价值管理由财务部建立固定资产账簿核算。

实物管理部门应实行以下管理措施：

1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。

2、按名称、规格、型号对固定资产进行统一分类编号。

3、对办公用电脑等固定资产的使用落实到使用人。

4、设专职或兼职管理人员负责实物管理。

四、固定资产核算部门

1、财务部为公司固定资产的核算部门

2、财务部按名称、规格、型号设置固定资产总帐及明细分类帐

3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理

4、财务部会同固定资产实物管理部门对固定资产每年12月份进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。

五、固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产，需填写“固定资/产（设备）购买申请单”（格式后附1），由使用部门负责人、实物管理部门负责人、财务部负责人及总经理批准。

2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”（格

式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。

3、固定资产收到后，由固定资产实物管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”（格式后附3）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。

六、固定资产的转移

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联（格式后附4），送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。

2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。

3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。

七、固定资产的出售

固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，填写“闲置固定资产明细表”（格式后附5），管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：

1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”（格式后附6）

2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。

八、固定资产报废

1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”（格式后附6），交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。

2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。

九、固定资产编号

1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。

1、房屋及建筑物 代码为01

2、机器设备 代码为02

3、运输工具 代码为03

4、计算机设备 代码为04

5、办公家具 代码为05

如：财务部2006年7月购置一台计算机，则编号为 计算机设备 04 7536 007 200607

资产大类 成本中心 顺序号 购置年月

十、固定资产的清查

公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”（格式后附7），详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。

十一、固定资产的帐务处理

（一）外购固定资产

1、外购固定资产成本的计量。包括购买价款、相关税费、使固定资产达到可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

2、帐务处理：按应计入固定成本的金额作以下会计分录：

借：固定资产

贷：银行存款（或：其他应付款、应付票据等科目）

（二）自行建造固定

自行建造固定资产的成本，以实际发生的支出为原则，由建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。包括工程物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予以资本化的借款费用以及应分摊的间接费用。

1、自营建造固定资产账务处理：

（1）购入入工程物资 借：工程物资—XX

贷：银行存款（或：其他应付款、应付票据等科目）（2）领用原材料或工程物资

借：在建工程—XX

贷：原材料（或，工程物资）

（3）建设期间发生的工程物资盘亏、报废及时性毁损净损失。

借：在建工程—XX

其他应收款（责任人的赔偿款）

贷：工程物资

（4）计提工程人员职工薪酬。

借：在建工程—XX

贷：应付职工薪酬（5）工程完工交付使用

借：固定资产—XX

贷：在建工程

（三）发包建造固定资产

成本计量。由建造该固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括发生的建筑工程支出、安装工程支出、以及需要分摊计入各固定资产价值的待摊支出。

第四篇：精细化工事业部工程项目管理制度2016

精细化工事业部工程项目管理制度

范围

本制度规定了巨化集团公司精细化工事业部下属的三家单位（具体为浙江锦华新材料股份有限公司、浙江巨化汉正新材料股份公司、巨化集团公司制药厂，以下简称“事业部”）工程项目管理的控制，项目审批、投资控制、质量、安全等管控及项目验收的要求等。

本制度适用于事业部工程项目（含基建技措项目）的管理。规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/JHHZ G 010101－2014《合同管理办法》 部门职责

3.1发展部负责项目建议书、可行性研究、项目立项等项目前期工作及项目后评估工作； 3.2 安全环保部负责环评、安评、职业卫生、环境监理、安全设施、环境保护等工作； 3.3生产部负责能评、试生产等工作； 3.4综合管理部负责消防、保卫、档案工作；

3.5仓储中心负责项目材料、电气、仪表设备的采购、入库工作；

3.6机动建设部负责工艺设备的采购工作；并全面负责项目实施阶段管理工作（包括项目招标、预结算管理、竣工验收等）。

3.7 财务部负责项目费用统计、支付、审计等工作。管理内容与方法

4.1 项目管理程序

4.1.1 运用现代化管理手段，对建设项目进行程序管理，保证工程按总进度网络计划进行，保质保量按期竣工，尽快发挥基建投资效益。

4.1.2 根据企业方针目标、发展规划及生产、经营计划，确定基建技措项目，由发展部编制基建技措计划，经有关部门、车间讨论会签，由分管领导审定、总经理批准。限上项目计划由发展部上报上级公司，按上级公司限上项目管理制度执行；限下项目计划由机动建设部按项目管理制度组织实施。4.1.3 发展部负责项目前期工作，限上项目包括项目建议书、立项、备案、可行性研究、选址、办理相关许可证等工作。限下项目技术方案由项目所在单位编制，经有关车间、部门、事业部经营管理班子讨论通过，报分管领导审核，经总经理批准后由机动建设部负责实施。4.1.4 项目确定实施后由发展部负责委托设计。

4.1.5 项目验收组织：限上项目由上级部门和发展部牵头，成立建设、施工、监理、设计参加的验收小组按规范验收；限下项目由机动建设部组织单项工程自检、初检，并及时组织机电仪、环安、保卫、技术及使用单位等进行验收。施工单位整理有关施工技术资料，如竣工图、试车记录、验收记录、建设总结，向机动建设部提出竣工验收报告，由机动建设部按规范组织验收通过后正式交付生产或使用。4.2 项目审批、设计管理

4.2.1 根据事业部三年发展规划及生产、经营计划，确定基建技措项目，由发展部编制限上项目基建技措计划及方案，由机动建设部编制限下项目技措计划及方案，经事业部经营管理班子讨论，由

分管领导审定，报事业部总经理批准。限上项目是指投资额度在300万及以上固定资产投资项目，限下项目是指投资额度在300万以下固定资产投资项目。

4.2.2 根据上级主管部门批准的文件和意见进行初步设计，初步设计基本完成后，发展部应召开初步设计会审会议，由建设单位、设计单位等共同审阅初步设计文件。设计单位应进行技术交底，介绍设计意图和技术要求，及时沟通问题，修改不符合实际和有错误的图纸，会议应形成书面纪要。事业部应当组织工程、技术、财务等部门的相关专业人员或委托具有相应资质的中介机构对编制的概预算进行审核，重点审查编制依据、项目内容、工程量的计算、定额套用等是否真实、完整和准确。初步设计和概预算都应包含有关部门会签的书面记录以及分管领导的书面审批意见，应报集团公司工程建设部备案。4.2.3 初步设计后需进行方案设计和施工设计，会签审批程序如下：

4.2.3.l 方案设计或施工设计方案，必须经有关专业主管及车间共同讨论验证，由分管领导审定，报事业部总经理批准。

4.2.3.2 土建、机、电、仪、艺、消防、安全、环保、分析专业人员应对本专业图纸进行审查，最后由分管领导审批。

4.2.3.3 工程设计变更，由设计院直接出具的工程设计变更单由项目组确认后实施；由施工单位、项目组提出工程设计变更，必须由提出人以“工作联系单”形式，经项目组对应专业技术人员确认，项目组组长审核，报事业部分管领导审批后，由项目组报设计院进行设计变更。4.3 项目实施管理 4.3.1项目招投标管理 4.3.1.l项目物资采购

4.3.1.1.1工艺设备的采购由机动建设部负责。电气、仪表设备、分析设备以及电仪专用材料项目材料的采购由仓储中心负责。

4.3.1.1.2物资采购流程：项目组（项目所在单位）按类别提出采购申请→项目组长审查→分管领导批准→机动建设部确定费用归属→按程序采购。4.3.1.2 项目设计、监理、施工等招投标

4.3.1.2.1 单项合同估算价在50万元以上的，原则上进行招投标。

4.3.1.2.2 投资50万元以下10万元以上的工程项目一般采用比价的方法，由机动建设部根据以往与相关分包单位的合作情况，从施工、服务质量较好的单位中组织三家（或以上）单位进行报价，选定施工单位后，报分管领导批准后实施。

4.3.1.2.3 对于投资在10万元以下的不招标工程，根据每年签订的零星工程安装合同中约定的条款由机动建设部组织施工、结算管理。

4.3.1.3 其他未尽招投标管理条款按汉正〔2014〕20号“汉正公司招投标管理细则”执行。4.3.2 项目变更签证、造价管理

4.3.2.1凡事业部范围的建筑安装工程，设备维修项目必须坚持预结算审查和施工验收制度。各车间、部门必须事先上报零星工程项目的“外委项目申请单”，经机动建设部审查后安排施工。责任区域施工管理人员除零星维修外，都要按正式图纸(或草图)要求认真监督，对工程安全、质量、进度及工程量负责。涉及有隐蔽工程在封闭前由机动建设部组织人员验收后方可进行下步工作。

4.3.2.2 项目的工程结算签证单采取逐级确认形式进行，工程量的签证审核应做到责任人的溯源，先由责任区域的技术员对工程内容、工程量进行确认签字，车间（部门）领导复核，送机动建设部专管员审核签字，最后由机动建设部长签字盖章后生效。施工单位按照工程结算签证单做好预算书送机动建设部，由机

动建设部送由资质的第三方工程造价咨询机构审核后，报机动建设部领导复核同意后方可由第三方工程造价咨询机构出具工程结算意见书，意见书作为财务决算的依据。

4.3.2.3 预结算必须以省颁布的(2010版)建筑安装及其他专业工程预算定额及有关造价文件为依据，任何部门、个人不得变动，否则财务部门应拒绝付款。4.3.3安全文明施工管理

4.3.3.1 施工单位必须严格执行工程合同附件的安全文明施工协议中约定的各项条款。

4.3.3.2 施工现场的安全文明施工管理应严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》的要求组织实施。

4.3.3.3 经项目单位确认，划定施工区域，认真执行区域安全管理规定。施工前必须办理动土许可证，在厂区内动火必须经项目单位审批同意。

4.3.3.4 独立区域的项目施工现场应实行封闭管理，设置的隔离设施高度不低于1.8米，应做到坚固、整洁、美观，材料应选用砌体或彩钢板等硬质材料；对于在原装置厂房内技改扩建的项目虽不能做到封闭管理，但要做到与原周围其他装置进行有效的隔离。

4.3.3.5 施工现场定期清洁，材料需整齐地堆放在制定的位置，建筑垃圾必须做到及时清理，工完场清。作业场所严禁吸烟和焚烧各类废弃物。

4.3.3.6项目施工现场必须设有“五排二图”，即工程概况排、管理人员名单及监督电话排、消防保卫排、安全生产排、文明施工排和施工现场平面图、施工现场消防平面布置图。

4.3.3.7 施工用电采用TN-S接零保护系统，实行“三级配电三级保护”，做到“一机一漏一闸一箱”，外电防护符合标准要求。对于临时用电申请的设施，工完后应及时拆除。

4.3.3.8 “三宝”（安全帽、安全带、安全网）“四口”（通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口）防护严格按标准执行。

4.3.3.9 凡遇同一施工项目有不同的施工单位进行不同专业的施工时，先进行施工并局部完工的单位交出给另一个施工单位前，必须由机动建设部组织两个施工单位、项目责任区域单位共同参加的中间移交验收（安全）确认签字后，下一个施工单位方可开展施工。4.3.4 工程竣工验收管理

4.3.4.1 凡按照上级批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求己全部建成，具备投产使用的工程，应及时组织验收。

4.3.4.2竣工验收的依据和标准

4.3.4.2.1 依据：设计任务书、初步设计、技术设计施工图和说明、设备技术说明书、设计修改联系单、施工技术验收规范及主管部门的有关审批、修改、调整意见等。4.3.4.2.2 土建工程验收标准

按照设计图纸、技术说明书和验收规范进行验收，要求室内全部完工，室外明沟勒脚、踏步、斜道全部做完，内外粉刷完毕建筑物周围二米以内场地平整，障碍物清除，道路及下水道畅通，工程质量符合各项要求。

4.3.4.3安装工程验收标准

按照设计图纸的施工内容、技术质量要求和验收规范进行验收，各道工序全部保质保量施工完毕，即各种管道已做好清洗、试压、油漆、保温等工作，各项设备、电气、仪表、电讯等工程项目全部安装结束，并经单机、联动无负荷及投料试车，全部符合安装技术的质量要求，具备形成设计能力的条件，能生产出符合要求的产品。

4.3.4.4工程建成并基本符合上述基本要求，但因电、汽、原料等外部条件影响不能投产，或某些非主要设备及某些特殊材料短期内不能解决，或工程虽未按设计规定的内容全部完成，但对生产影响不大，均应及时办理峻工验收手续，不得拖延。4.3.4.5 竣工验收的组织

4.3.4.5.1技措项目的竣工验收要有机动建设部、施工单位、设计单位、生产使用单位、生产部、安全环保部以及建设项目有关的部门参加。

4.3.4.5.2在组织竣工验收前机动建设部事先做好交工验收的各项准备工作。4.3.4.6 竣工验收的工作程序

4.3.4.6.l 准备工作：由建设单位写好试车规程。

4.3.4.6.2 组织试车：单机试车、试压、试漏由安装单位、机动建设部为主，使用单位参加。4.3.4.6.3系统联动试车以使用单位为主，安装单位、机动建设部参加。

4.3.4.6.4化工投料试车以使用单位为主组织实施，机动建设部、施工单位、设计单位参加，如符合验收标准即可办理交接手续。4.3.4.7单项验收工作

4.3.4.7.1综合管理部负责消防、档案验收的组织；

4.3.4.7.2 安全环保部负责安评、环评、职业卫生评价、环境监理（监测）、安设、环设验收的组织； 4.3.4.7.3机动建设部负责质量评定的组织；

4.3.4.7.4 生产部负责化工投料试车72小时运行报告的组织。4.3.4.7.5 财务部负责项目投资结算验收的组织。4.3.4.8 项目资料管理 4.3.4.8.1项目资料过程管理

发展部负责图纸收发工作、机动建设部负责招投标资料收集并及时移交档案室，设计变更单、工程签证单、监理资料、项目合同等其它项目过程管理资料的收集并按项目分类进行管理，由项目组组织设备、材料开箱验收、分部分项质量验收、设备监制等项目过程管理工作，并及时做好相关资料的收集，确保项目过程管理资料的完整性。

a)发展部负责项目前期资料的收集并及时移交档案室。

b)安全环保部负责项目“三同时”相关资料的收集并及时移交档案室。c)生产部负责项目“能评”、试生产相关资料的收集并及时移交档案室。d)综合管理部负责项目消防相关资料的收集并及时移交档案室。

e)机动建设部负责项目工艺设备、仪表设备及电气设备采购相关资料的收集并及时移交档案室。f)供销部负责项目材料采购相关资料的收集并及时移交档案室。4.3.4.8.2项目竣工资料的管理

由机动建设部督促施工单位整理好有关技术资料：隐蔽工程验收单、设计变更联系单、施工记录、单机试车记录、系统试压试漏记录、电气、仪表的检验调试及电机绝缘、干燥等检查记录、竣工报告。由机动建设部整理的有关资料：如项目报批文件、初步设计和审定文件、施工合同、工程决算、工程竣工报告以及其它资料等。4.3.4.9 办理验收交接手续

在化工试车成功的基础上由机动建设部报请分管领导及上级部门进行验收工作，生产使用单位和各专业部门参加，机动建设部简要汇报工程建设、联动试车、化工试车、工程预结算、工程质量等情况，然后

移交技术资料和竣工图纸。办理交接签字，交付使用。对工程的遗留问题应提出具体处理意见，限期完成。4.3.4.10 项目后评估管理

项目竣工验收正式移交生产后由发展部组织项目后评估工作。4.4本标准由机动建设部负责解释。

第五篇：环境工程事业部部门管理制度

环境工程事业部 部门管理办法

XXX年XX月XX日

环境工程事业部部门管理办法

目 录

第一章 总则..............................................3 第二章 部门职能与组织机构................................3 第三章 日报、周报管理....................................3 第四章 出差、招待及费用报销..............................4 第五章 部门工作对接......................................5 第六章 邮件管理..........................................6 第七章 加班、请假、调休管理..............................6 第八章 任务书编写及绩效考核管理..........................6 第九章 其他..............................................7 第十章 附表..............................................7

环境工程事业部部门管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强对本部门的日常管理，规范工作流程及制度，提高工作效率，制定本办法。

第二章 部门职能与组织机构

第二条 部门职能：根据公司的发展战略，经营指标，制定市场技术战略，完成公司经营目标。

第三条 工作职能：①储单——跟单——完成订单，包括收资、项目跟进、商务谈判等等；②技术方案/标书编制，技术交流并完成投标工作及后期设计、施工技术支持。第四条 组织机构：

第三章 日报、周报管理

第五条 中层以下员工每天下班时及时通过钉钉APP提交工作日志，写明当日工作内容及需协调问题，日志接收人为综管部：人事专员、环境工程事业部部门管理办法

主任，环境工程事业部：副部长、副部长助理、部门内勤，部门内勤当天汇总工作日志并提交部门负责人，当日未提交日志的员工扣除50元（综管部记入工资）。

第六条 周报及时提交，内容务必如实详细，应写明本周工作完成情况，并与上周工作的工作计划作对比分析，根据上周工作完成情况制定下周工作计划，每周五下午5：00前提交到部门内勤统一整理后提交部门负责人补充修订，部门负责人修订后在周六晚上8：00前交由综管部人事专员（郭珍妮）统一汇总，格式参照公司周报模板。第七条 每周日晚上8点由部门助理组织召开周例会，参会人员为环境工程事业部全员，由部门内勤通过钉钉电话会议或视频会议发起，各员工在会上应如实汇报自己上周工作情况及问题分析，部门内勤根据汇报形成会议纪要并于周一上午提交部门负责人修订及批复。第八条 每周一上午9:00由综管部组织召开公司周例会，参会人员为紫荆公司全体员工，每人应如实汇报自己上周工作情况、下周工作计划及问题分析。

第九条 周例会不得缺席，如有特殊情况应与部门负责人请假。

第四章 出差、招待及费用报销

第十条 出差员工出差前填写出差审批单并提交审批人审批，流程为：①普通员工审批流程：部门负责人——综管部负责人——总经理（出差时间5天及以上才需到总经理审批）；②中层及以上员工：综管部——总经理。

第十一条 出差应本着节约原则，在公司允许范围内合理安排出差（参

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见出差管理制度），涉及机票且时间紧急的须经过部门负责人批注。第十二条 出差人员回公司两日内必须写详细的出差报告并提交部门助理汇总给部门负责人，作为报销的依据，必须说明做了什么事，见了什么人，解决了什么问题。

第十三条 出差人员回来后一周内办理报销手续，贴票要求详细参照公司制度，报销应附上出差申请单、出差报告、住宿凭证，报销审批流程为：部门负责人——财务会计——财务总监——总经理——出纳（办理结款），审批完后交由部门内勤进行费用统计，费用统计应按照个人统计及项目分类进行统计，统计完后交由出纳统一安排报销。第十四条 费用报销中级及以上员工统一由石英贴票报销，普通员工自己贴票报销。

第十五条 招待宴请必须提前审批，审批流程为：部门负责人——总经理——综管部，标准及流程详见公司宴请管理办法。

第五章 部门工作对接

第十六条 部门与其他部门重要工作对接必须使用部门联系函，联系函拟好后必须交由部门负责人修订及批复，由部门内勤统一发至各个部门内勤，由内勤与上级反馈并协调。

第十七条 其他部门日常临时需我部门交办事宜，需在每周周例会上提出，由部门负责人统一安排到工作计划中，如遇特别紧急需我部门及时提供技术支持事宜，需及时发联系函给我部门负责人，由部门负责人统一安排，经营班子安排工作，被安排员工须抄送说明一份给部门负责人，严禁越级汇报。

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第十八条 所有部门联系函由部门内勤统一汇总归档，函件编号由部门内勤统一管理，发函前从部门内勤那取得编号并备案。

第六章 邮件管理

第十九条 公司日常邮件往来全部用公司企业邮箱，对外技术交流及方案必须用公司邮箱，设计技术方案的须有技术负责人确认后统一发出，部门内勤备案。

第二十条 重要邮件应发给部门内勤备案，部门内勤应起到督促作用。第二十一条 邮件发出应注明主题、言语正式、具体事宜分点列出。第二十二条 紧急邮寄发出应注明对方答复时间，并打电话确认对方是否收到邮件。

第七章 加班、请假、调休管理

第二十三条 日常工作提高工作效率，部门提倡“高效率，少加班”，重要工作需加班可填写加班申请单报由部门负责人批复，交由综管部存档。

第二十四条 如有重要个人事宜，请假、调休应提前申请，必须提前安排好手头工作，申请流程为：部门负责人——综管部部门负责人。

第八章 任务书编写及绩效考核管理

第二十五条 部门负责人每月月初1号应编写并提交部门工作任务书至综管部，同时把部门月度工作任务书下达至个人，各员工围绕部门月度工作任务书填写个人工作任务书并汇总给部门内勤，由内勤统一汇总给综管部，作为3月份个人的绩效考核依据。

第二十六条 个人工作任务书的评分分权由各个员工根据工作重要性

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进行分解。

第二十七条 部门员工每月月底应完成本月工作任务书的总结，即在月初提交的工作任务书上填写实际工作完成情况并自评，统一交由部门内勤汇总，内勤汇总后交由部门负责人评分，部门负责人在每月月底最后一天完成任务书评分后交由综管部。

第二十八条 部门工作任务书作为部门负责人个人绩效的考核依据，因此部门负责人不需填写个人任务书。

第二十九条 内勤应在月底完成部门工作总结的编写，主要围绕部门任务书完成情况进行编写，交由部门负责人修订后提交到综管部存档。

第九章 其他

第三十条 各员工任何费用报销单提交出纳前应提交给部门内勤进行费用统计，差旅费统计应按照个人费用统计及项目费用进行统计，出差人必须协助内勤完成费用统计。

第十章 附表

附表一：部门联系函

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关于XX的申请

综合管理部：

发文字号：ZJ-HJ-01 主送：综合管理部 抄送： 行文日期：

密级及保密期限：-缓急：常规

紧急

行文部门：环境工程事业部 拟稿人：

签发人：

此函盼复

环境工程事业部

2017.02.22