大学学生会财务管理制度

第一篇：大学学生会财务管理制度

大学学生会财务管理制度

1、校学生会活动经费由秘书处统一管理，一切工作、活动经费开支应从“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。

2、校学生会种类帐本必须设置会计帐本和出纳帐本，由专门负责人负责，由副秘书长进行监督。

3、校学生会共设两类帐本，包括学生会日常办公帐本及公关实践部帐本，日常办公帐本由办公室正副主任负责会计及出纳；公关实践部帐本由部长负责会计，副部长负责出纳，两本帐本均由副秘书长负责监督。

4、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，交主席团审查并由主席签名后方可预支。

5、学生会日常办公开支，在秘书处报帐或报销。

6、单项活动所需经费超出500元的，应征得学生会指导老师同意后，向学校财务处预支、低于500元的应征得主席同意签名后，向秘书处预支，秘书处视活动情况再作安排。

7、向财务处预支的活动经费，必须在预支费用的一个月内完成报帐工作：向秘书处预支的活动经费，则必须在活动完成后两周内向秘书长报帐。

8、向财务处和秘书处报销，必须使用有效发票，经批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时，须凭收据及主席证明凭条在秘书处报销。

9、报销时须在发票、收据和主席证明凭条的背面用黑色钢笔以下列格式填写有关内容： 用途：（发票用途）

经手人：（具体经办这笔经费的干部）

证明人：（经手人是干事由部长当证明人，经手人是部长由主管主席当证明人）会计：

出纳：

审核：（主席签名审核）

审核：（指导老师签名，向财务处报销时使用）

10、超出100元的费用向秘书处报销时，需提前一天告知副秘书长方可；每学期结束由秘书处清算全部经费的收支情况。

11、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发生，即予以自动退职处理，并如数追回公款，全校通报批评。

12、校学生会财产均属校学生会所有，任何个人不得私自取用或将其外借。

13、学生会财产由各部门分别管理，主席团负责监督，各部开展活动需借用学生会器材的，应先写借条，内容包括部门、所借物品理由、需借用时间。凭借条到秘书上登记后方可取用。登记内容还应写明经手人、登记人。如需借用音响器材，则应由公关实践部音响小组派专人负责管理使用。

14、学生会以外单位借用学生会器材时，借条上应加盖公章。由主席团成员签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。

15、借用时间一般不超过一周。如情况特殊，可作适当调整。

16、每学期末，由秘书处重新登记学生会财产，除因公耗损外，若有损坏或遗失，由持有部门折价赔偿。

17、此项制度须严格遵守，如有违反，由主席团讨论给予相应的处理。

第二篇：三峡大学学生会财务管理制度

三峡大学学生会财务管理制度

第一条 目的：为规范校学生会内部财务管理状况，特制定本制度。内容如下：

第二条 执行部门：由三峡大学校学生会财务委员会统一负责。

第三条 适用范围：三峡大学学生会。

第四条 学生会各部门开展活动前，须先向财委会递交预算申请表，待财委会批准后，方可实施。

第五条 活动结束后，各部门须向财委会递交决算表，待财委会核实后统一报帐。若有虚假不实者，一经查出，相关责任人将受到严肃处理。

第六条 各部门的发票须在决算表获批准后一周内上交财委会，不得拖延。

第七条 所有花费先报后支，并以部门为单位，凭有效凭据，统一报帐，发票背面应写清明细，包括时间、用途、经手人和审核人签名，不要先支后报，否则财委会将不予受理。

第八条 在紧急情况下，需购买物品，30元以下可由购买人先购买后汇报，超过30元的，须经校学生会财委会批准后，方可购买。

第九条 学生会干部须严格按照活动计划使用费用。情况特殊须超支购买的，必须经财委会批准后，方可购买。

第十条 财委会负责管理学生会活动经费，定期向校团委和主席团汇报，并做到每一笔帐都有案可查，有据可循，期末要向校学生会全体成员代表大会通报本学期财务支出情况。

第十一条 购买人不得弄虚作假，一经发现，将按有关规定给予严肃处理。

第十二条 如需打字、复印，可先打字、复印，后补条；但内容少于三页者，自行解决。

第十三条 对赞助商的赞助，要写清明细，包括时间、赞助商和经手人签字，由财委会统一保管。第十四条 三峡大学校学生会财务委员会由校学生会全体成员代表大会产生，对其负责，受其监督，财委会实行民主集中制。

第十五条 本制度自公布之日起生效，最终解释权归秘书处。

三峡大学校学生会秘书处

2007年11月27日

第三篇：学生会财务管理制度

学生会财务管理制度（试行）

为反映和监督学生会财产物资的报关和使用情况。保护学生会财产物资的完全完整，提高各项财产和资金的使用效果，完善现金的使用和保管制度，特制定本规定：

第一条为加强山西工商（职业）学院学生会的财务工作的管理，保

证我会财务正常运转，保障我会各项工作正常开展，特制定本条例。

第二条山西工商（职业）学院学生会秘书处协助山西工商（职业）

学院学生会主席团，管理山西工商（职业）学院学生会的日常财务工作。

第三条山西工商（职业）学院学生会财务工作实行统一收支。

第四条山西工商（职业）学院学生会各系各项事务的财务支出必须

交由主席团并委托各系秘书处统一管理。

第五条山西工商（职业）学院学生会所有活动经费和日常支出实行

预决算制度，各系在组织活动前必须制定详细的活动预算，同时按照《山西工商（职业）学院学生会主席团会议规程》的相关规定以提案形式向主席团会议申报，经主席团会议审议批准后，由分管的主席团成员监督执行。活动结束后必须编制相应的财务决算，报总会主席团审批。

第六条各系财务支出办理时应当开具认可的发票。在报销款项时，须在发票醒目位置注明系、用途，并完成以下程序：

1、由经手人、各部部长、分管该系的主席团成员以及学生会主

席签字审批；

2、凭审批后的发票向总会主席换取报账单并详细填写；

3、凭报账单到总会主席处审核、领款；

4、领款之后，报账人需将报账单交予总会主席处统一备案。

第七条报账单必须由报账人详细填写报账日期、资金的用途、经手

人、以及对应发票的编号。

第八条山西工商（职业）学院学生会的账目由主席委托秘书处管理。

秘书处须按照相关规章制度做好账目的管理工作。

第九条山西工商（职业）学院学生会账目分为日常款项和专项活动

款项。秘书处应该根据不同款项认真做好账目编制工作。同时，账目每月定期交由主席团审查。

第十条账目编制须由日记账和报账原始资料（发票和报账单）构成，确保所有签字完整、报账单填写完整、发票编号和报账单编号对应。

第十一条保管人必须建立现金帐目，定期向主席汇报学生会财务状

况，不得任意挪用。

第十二条本条例未尽事宜由山西工商（职业）学院学生会主席团全

体会议讨论决定。

山西工商（职业）学院

学生会主席团

二〇〇九年十一月二十八日

第四篇：大学学生会管理制度

xx大学体育学院学生会制度管理制度

体育系学生会是一个有组织，有纪律的先进青年群众组织。学生会的文化影响着全系学生的精神面貌。每一位委员，每一位干事都必须以实事求是的态度，以过硬的素质，全心全意地为广大学生服务，在服务中完善品格，实现自我价值的同时全心全意为同学服务！

一、例会制度

例会制度是体育系学生会工作的重要组成部分，是做好学生会各项工作、顺利实现“全心全意为同学服务”宗旨的重要保证。各部门应充分重视学生会例会，使例会制度规范化，有序化。

1、时间：（待定）（会议务求简洁、高效）

2、学生会开委员例会时，主席、副主席、各部长及干事须本人签到，签到由秘书处做会议记录的部员监督，该监督员还负责记录委员例会内容。秘书处应及时对例会及各部门会议情况汇总，从整体上把握学生会的动态并做好相应的存档、总结工作。

3、各委员如不能参加例会，应写请假条向主席请假，否则视为无故缺席。若没有正当理由，不可以迟到、早退。请假、迟到、早退的情况由秘书处统计。无充分理由迟到、缺席三次以上的，视为自动退出学生会。

4、各部开部内会议时，主管该部门的副主席应参与例会，以便了解其主管部门的动态，同时参与部门决策，在经验上给予各部门成员帮助和指导，在办事流程上给予知道，在规章制度上给予解释等。

5、学生会各委员有义务保持会议室的整洁，维护学生会形象。

另外，新一届学生会成立后，要在一个月内召开学生会动员大会，公布新一届学生会的施政方案。让学生会每一位成员明确学生会的工作宗旨，以及自身的义务和责任。

二、档案化制度:

（1）会议档案化：记录员由秘书处部员交替担任；

（2）活动档案化：活动计划书由主席拟定，由秘书处记录，整理收藏；

（3）资金档案化：由秘书处负责。

三、问责制度：学生会委员共议，对活动作总结，实行问责。

四、培训制度：对新部员定期进行培训。

五、评优制度：每届任期结束时，评选优秀部门和优秀部员（优秀部员由部长评出，优秀部门由学生会委员共议）

六、退部制度：

（1）自愿退部者须提交退部申请，不作公示；

（2）非自愿退部者，若工作表现不积极（如一个月内未有一次出席部内会议或不认真执行工作的），学生会将请其退部，并作公示。

七、财政经费管理制度

经费作为学生活动资金的主要来源，是学生活动举办成功与否的重要保证。因此经费必须使用到最合适之处。我们应本着合理.节俭的使用原则，要形成一套完整.全面.有效的经费管理制度，使经费收支明确，管理清晰，使用合理。过去经费使用没有制度化，现在制定具体制度，大家要严格执行制度，逐渐形成规范化。

1.经费大体上可分为两部分，一部分为学生上缴经费，另一部分为赞助经费。两部分经费都必须登记清晰，经费的上缴必须在监督人员（辅导员.主席团等）前当面清点后做纪录。

2.各部门凡在支出经费之前必须填写申请表，填好后由主席团审定，审定通过后由主席团签名同意后方可到秘书部领取经费。经费申请书有秘书部保管，以便核对。

八、职能分配

一、主席团成员：主席、副主席。

二、各部成员对部长负责,部长对主席团负责,秘书处成员对主席团负责。

三、主席团：

(1)全面负责学生会的工作；

(2)制定学生会制度；

（3）制定学生会的重大政策；

（4）策划主要活动；

(5)协调各部活动；

（6）统筹大局。

九、各部门职能

（一）秘书处

1、负责学生会相关档案的管理工作(包括各部的人事档案﹑工作

计划、活动计划、评比结果，活动总结)

2、及时向各部处传达主席的有关工作部署，及时向主席汇报各部反映、汇报上来的有关工作情况

3、负责各项会议的记录工作，协助主席健全学生会各项规章制度

4、协助其它各部搞好学生会工作，定期向主席汇报工作。同时也是沟通主席、班长与各部之间的桥梁，是联系团总之，辅导员老师及系领导老师的纽带，协调着学生会与团委的关系，起着协助与监督各部门的重要作用，5、负责各类稿件撰写，各种档案财物的管理，各种会议的主持，各班级活动的协调，各种活动及例会的考勤，各部部员及各班长的操行成绩考核，以及其它日常工作。

6、负责学生会的总结初稿整理工作

（二）学习部

1、负责组织做好考勤检查，完善考勤制度，检查考勤队伍。

2、组织开展各类专业技能知识竞赛，提高学生的综合素质。

3、负责开展科技、人文素质讲座，活跃系学生的学习气氛。

4、负责开展系内系际的演讲比赛、辩论赛，提高学生表达能力和创新思维能力。

5、协助其他部门开展工作，共同完成学生会的各项任务。

（三）宣传部

1、负责学生会工作的宣传，加强与党委宣传部联系，做好系学生会工作动态的宣传报导。

2、负责组织开展学生工作动态宣传，报导先进典范。

3、负责学生会开展的各项大型文艺活动的舞台设计、制作、布置，校园宣传横幅的制作与悬挂，学生会的各类活动海报的制作与张贴。

4、利用系宣传黑板广泛宣传团总支、学生会的工作，将我系学生的思想动态、先进人物迹等加以宣传，配合学校对广大学生进行思想道德教育。

5、积极配合其他各部门的各项活动，做好宣传工作。

（四）生活部

1、负责定期向学校职能部门反映学生的基本生活情况。如向院生活部或后勤集团反映同学们对饭堂、宿舍等方面的意见，并尽可能帮忙解决问题

2、传达和分配院分配到系里的各项后勤工作：如清洗系会议室，组建及管理系志愿者队伍，配合好院志愿者队伍做好生活工作细节。

3、配合学生会各部门搞好每次活动的后勤工作。

(五)外联部

1、活动时期负责拉赞助，保持学生会财政的正常运作。

2、负责拉兼职，搞好勤工助学的工作。

3、负责策划好赞助的方案书及活动的策划筹备工作

4、宣传学生会跟团总支的形象，保持与外界联系。

5、负责与学生会各部间的信息交流。

6、搞好本系与兄弟系及学院的交流工作.（六）团总支

1、坚定不移地执行团的组织路线，指导各班团支书开展政治思想理论学习。

2、建立健全团的各种基本制度和档案，认真抓好基层团支部的班子建设和团干培训工作。

3、负责各种团内材料档案的管理，收缴团费，团籍注册，发展团员。

4、考核团总支学生会所有学生干部，定期汇总，评比。

5、负责团总支、学生会人员的档案工作。

6、经常开展团组织活动。

7、做好“推优”工作，积极向党组织推荐优秀团干、团员。

8、院学生会拥有最终解释权。

体育学院学生会

第五篇：校学生会财务管理制度

××大学第35届校学生联合会财务管理制度 第一章、总则

第一条、本制度服从于校学生会章程。第二条、本制度本着公开、透明的原则制定。

第三条、财务管理以“少花钱、多办事、办好事”为原则，力争实现效率最大化。

第四条、本制度最终解释权归第35届校学生会秘书处所有。第二章、可报账活动的要求

第五条、由校学生会牵头主办，校学生会各隶属组织承办的活动。第六条、由校学生会各隶属组织举办的、通过校学生会立项的活动。（立项要求：由校学生会隶属组织举办的可以在全校范围内产生积极影响的活动，在举办活动前由主办单位将详细的活动策划、经费预算表交给校学生会，由常委会审批，审批通过后即为立项成功。）

第七条、由校学生会各隶属组织承办，虽未经立项，但公认在校内产生一定的影响或取得一定成绩的活动，经校学生会主管老师及常委会讨论同意后，也可以酌情报销活动费用。

第八条、以上活动的报账应按其最终成果酌情报销活动费用。第三章、账目管理

第九条：校学生会各项活动经费由秘书处统一管理，设置会计账本、出纳帐本和凭据存根簿;并设立两位专职委员（会计、出纳）在校学生会常委会监督下负责管理账目和财务。

第十条：秘书处报销各项活动经费，须由物品采买单位出具有效发票。经批准的正当经费，因特殊原因未能取得发票时，须凭收据及校会主席证明签字报销；

第十一条：报销时须在发票、收据或主席凭条的背面用黑色笔以下列格式填写有关内容（内容不得涂改）：

用途及费用： 经手人： 证明人：（经手人是干事由部长证明，经手人是部长由主管主席证明）会计： 出纳：

审核：（主席签名审核）审核：（指导老师签名）

第十二条：各部门举办活动前，应先提交资金预算，报校会主席团批准后实施。多于200元的统一采购须由主席团两名以上负责人及团委老师同意后方可实施，不得自行采购，否则不予报销；200元以下，获得主席团预算审批后，可以自行采购；紧急情况下，50元以下，可以先知会学生会主席，再自行购买；

第十三条：各项活动可根据活动内容调整报销额度，具体报销额度由主席团议定，特殊情况需超支的，须经主席团批准；

第十四条：校学生会财产属校学生会所有，任何人不得以任何名义私自挪用或外借；

第十五条:学生会账务每月底进行一次结算，并进行公示，每学期末重新登记学生会各项财产；

第十六条：各组织报销帐目时须按下列规定实施：

（一）活动前一周内向秘书处递交预算表；

（二）采买后应有相应的凭据，并按要求交由秘书处统一管理；

（三）报账时，报账单位须凭校会主席签字的决算表在规定时间内到秘书处领取现金。

（三）所有支出须坚持先报后支原则，严禁先支后报；

第十七条：有下列行为之一者，将不予报销：

（一）举办活动，未经主席团审核资金预算的；

（二）未出具有效凭证（具体要求依照第二条）或出具餐饮、服务类发票的；

（三）超过费用报销期限（一周）的；

（四）其他其他不符合报销要求的活动费用。第四章、报账流程及相关事宜

第十八条：项目立项成功后，各组织须真填写指定的活动经费预算表，由该组织的负责人签字后在举办活动前一至二周将活动经费预算表交到校学生会秘书处进行整理，再报经校学生会主席团审批后方可开展活动。并由秘书处将经费预算表存入财务档案，以便查核。主办单位须在活动结束后三天内将发票交到学生会秘书处，由常务副秘书长上交给校学生会主席团，经综合分析其花销及活动成效后确定可报销金额，填写财务报销决算表并由校会主席签字，主办单位持决算表到秘书处领取相应现金。

第十九条：为保证物品购买时的公开与透明，各组织在按照活动经费预算表购买物品时需由一名秘书处成员陪同。

第二十条：在活动开展过程中各组织必须严格依照经费预算支出经费，若须追加预算经费必须向校学生会秘书处书面申请后，由常务副秘书长报请校学生会主席审核、批准后方可追加活动经费。申请追加活动经费，不可超过预算的10%，超出部分不予报销。

第二十一条：在经费报销时需严格实行发票审核制度，各组织在活动中所有经费支出必须开具发票。报销发票必须是正规税务发票，发票上必须加盖单位公章，发票背面须签署经办人姓名。且发票上必须写明“沈阳建筑大学”，发票中必须注明所买物品以及件数、单价。经办人在签字前必须严格审核发票内容，若发票内容不合格将追究签名人责任。

××大学第35届校学生联合会秘书处

2012年4月7日