安全出煤

第一篇：安全出煤

安全出煤，科学出煤

要想安全出煤、科学出煤，就必须加快创建本质安全型矿井的步伐。本质安全是煤矿企业追求的终极目标和最高境界。一定要认清形势，统一思想，切实增强责任感和紧迫感，把本质安全型矿井创建作为当前和今后安全工作的关键点和着力点，抓好质量标准化的建设，积极创造条件，扎实有效推进，提升安全基础管理水平。为我矿实现安全出煤、科学出煤创造良好的条件。

随着我矿工程进度的开展和各项工作的不断增加，我们面临的安全压力前所未有。我们要以高度的责任感和事业心抓好安全，确保万无一失，我科要突出抓好“一通三防”，监测监控系统必须严格按规定执行，确保人员履职到位，设备灵敏可靠。抓好瓦斯、火、煤尘灾害的防治，杜绝重特大安全事故的发生。

加强技术队伍的建设工作，进一步提高我矿整体技术层次，真正实现强基固本。技术是安全第一保障力，是创建本质安全型矿井的重要保障措施。要切实加强矿井技术管理，坚持和完善以总工程师为核心的技术管理体系，充分发挥技术安保作用。

要想安全出煤、科学出煤就的持续推进职工岗位行为规范和品牌队伍的建设，在生产中倡导军事化管理，把矿区建设成“军营”，把职工打造成纪律严明、执行有力的“部队”，形成富有特色的安全管理与执行文化。积极推广“手指口述法”，简明扼要地口述安全要领，手指确认后再操作。要加大对“三违”的治理力度，严肃处理弄虚作

假现象。探索规范操作行为的激励机制，使职工能够积极主动地正规操作。科室内部坚持做好“每日一题”培训工作，不定时查笔记，不定时考试。

安全出煤和科学出煤是相辅相成的，相互促进的，决不可偏废任何一方。安全发展是要求我们在管理的各个方面、各个部门都要把安全作为发展的前提与保障。通过科学指导，安全保障，最后实现安全出煤、科学出煤，出更多的煤。

第二篇：保障安全出效益 以人为本促发展

保障安全出效益 以人为本促发展

安全是天，平安是福！安全是人类生存和发展的基本条件，安全生产是关系到企业兴衰，关系到职工生命和财产安全的头等大事。对于我们铁路职工来说，行车安全，得之于严，失之于宽；安全工作只有起点没有终点！

安全贯穿于生产过程中的每一个环节，如果没有安全做保障，效益也就无从谈起。在工作中，安全是悬在我们头顶上的一把利剑，在我们忽视他的时候就会趁虚而入，给我们致命一击。只要我们认真去回忆一下过去在我们身边所发生的形形色色的安全事故，不难发现，其中有大多数事故的发生皆因职工的责任心不强、自我防护意识较差、麻痹大意、心存侥幸或者玩忽职守、违规操作忽略安全生产方面的细节所造成的。通过这些血的教训说明了一个道理，唯有安全生产这个环节不出差错，我们的企业才能去争取更好的效益。

因此，我们都要树立“以人为本、安全第一”的理念，在实际工作中，加强安全知识，强化责任意识和使命感，遵章守纪标准化作业，要不断提高自我保护意识，不要把安全只挂在嘴上，贴在墙上，写在本子上，最根本的应该是深扎在我们的心里，我们要时刻绷紧安全这根生命之弦，使安全生产成为每个人都义不容辞的责任和义务，使安全切实落到制度上，落到具体工作上，落到工作的具体人身上，才能确保车站行车、调车安全，运输畅通有序，为自己和他人赢得生命的权利，为国家减少不必要的损失。

经济发展是主题，安全生产是保证，让我们每个人都来珍惜生命、重视安全吧！多一些责任，少一些责骂；多一些“前思”，少一些“反思”；多一些“补牢”，少一些“亡羊”。多为自己和他人赢得幸福，少听到一些“不该发生的事却发生了”的评论。在大力发展经济的基础上，切实把安全工作做到前面，搞好预防，用“严、细、分、防、实、恒、全、优”的高标准来严格要求自己，在每个人的心里都筑起一道安全的城墙，以建立“以人为本，珍惜生命，安全第一”的人文安全文化体系，为今后的铁路安全顺利发展助力加油！

奎西站李思睿

第三篇：煤安局煤矿安全管理办法

习水县煤矿安全监管实施办法

为进一步强化我县煤矿安全管理和规范监督检查，切实落实安全生产责任，根据•中华人民共和国安全生产法‣（以下简称•安全生产法‣）、•煤矿安全规程‣、•国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定‣（以下简称•特别规定‣）、•国务院办公厅转发发改委安监总局关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知‣（国办发„2011‟26号）、•遵义市煤矿安全监管十条规定‣和•市人民政府办公室关于印发†遵义市煤矿安全监控系统管理办法‡（试行）、†遵义市煤矿安全监控系统异常信息处理规定‡（试行）的通知‣（遵府办发„2011‟92号）等有关法律法规和文件精神，结合我县实际，特制定以下煤矿安全监管实施办法。

一、煤矿企业合法性

1、生产矿井 “六证”不齐全或过期，擅自组织生产；建设矿井的•开采方案设计‣和•安全专篇‣变更后未获批文擅自建设组织生产的。根据•煤矿建设项目安全设施监察规定‣第二十二条、•特别规定‣）第五条和•安全生产法‣第八十四条规定,依法停产停建整顿，并对煤矿处以违法所得5倍罚款。

2、煤矿建设项目没有安全设施设计或安全设施设计未经审查同意擅自施工，根据•煤矿建设项目安全设施监察规定‣第五条、•安全生产法‣第八十三条规定责令停止建设，并处3～5万

元罚款。

二、安全管理机构、规章制度、记录、台账

3、煤矿企业未按规定落实企业安全主体责任，设置安全管理机构，配备安全管理人员，完善安全管理责任制（签订安全管理责任书），建立健全各项安全管理规章制度和操作规程的，根据•安全生产法‣第八十二条一款规定，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处2万元以下罚款。

4、煤矿未执行矿级领导带班下井制度，未制定带班下井计划表和将下井带班领导进行公示，带班领导未与工人同下同上并在井下进行交接班的。根据•煤矿领导带班下井及安全监督检查规定‣第七条、第十条和第十九条规定,依法对煤矿企业处15万元、煤矿负责人处1万元罚款。

5、煤矿企业入井人员未按规定佩戴劳保用品、喝酒后入井或携带烟火下井；煤矿企业不按规定建立入井检身制度和出入井人员清点制度；•班前会记录‣、•入井检身记录‣和•矿灯收发记录‣未实现“三对口”的。根据•煤矿安全规程‣第十条、•安全生产违法行为行政处罚办法‣第四十四条规定，对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人和其他有关人员处1千元以上1万元以下罚款。

6、煤矿企业未按规定建立安全生产隐患排查治理和报告制度或未对自查和上级有关部门检查出来的隐患制定整改方案，建立隐患排查治理台帐，落实整改资金、责任人、措施、时限和应

急预案“五落实”的，根据•安全生产事故隐患排查治理暂行规定‣第九条、第十条、第二十六条规定,对煤矿处3万元以下罚款。

7、煤矿企业应当制定事故应急救援预案、设立应急救援组织、配备救援装备，否则根据•生产安全事故应急预案管理办法‣第三十五条，•煤矿企业安全生产许可证实施办法‣第四十二条规定，予以警告，限30日内改正，并处1万元以上3万元以下罚款。

三、图纸、作业规程

8、煤矿企业必须有反映矿井实际情况的井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图和避灾路线图，严格按照规定如实绘制，并在办公室张贴；采掘工程平面图每10天实测填图一次，“三图”每月向县煤安局进行报送交换；煤矿企业必须设立专门的资料室，不得兼作他用，并确保所有资料能随时备查。否则根据•煤矿安全规程‣第十三条、•安全生产违法行为行政处罚办法‣第四十四条规定,对煤矿处3万元罚款，对其主要负责人和其他责任人员处1千元以上1万元以下罚款。

9、煤矿企业未按规定编制符合要求的•作业规程‣和•安全技术措施‣或未严格按照•作业规程‣和•安全技术措施‣作业的，根据•安全生产违法行为行政处罚办法‣第四十四条，•矿山安全法实施条例‣第五十四条规定，对煤矿处1万元以上3万

元以下罚款，对煤矿企业负责人和其他责任人员处1千元以上1万元以下罚款。

四、安全教育培训

10、煤矿企业未按规定进行安全培训，编造虚假安全培训记录、档案的，根据•生产经营单位安全培训规定‣第二十九条、第三十一条规定，责令限3日内改正，并对煤矿处1万元以上2万元以下罚款。

11、煤矿企业主要负责人和安全管理人员未按规定经培训考核合格；从事井下作业的特种作业人员未按规定经专门的安全培训机构培训并取得特种作业人员操作资格证书上岗作业的。根据•安全生产法‣、•生产经营单位安全培训规定‣第三十条规定责令其限期改正，并处10万元以上50万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

12、煤矿企业未按规定将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金，建立健全从业人员安全培训档案，从业人员进行安全培训期间支付工资并承担安全培训费用的。根据•生产经营单位安全培训规定‣第二十九条规定责令其限期改正，并处煤矿企业2万元以下罚款。

五、通风及瓦斯管理

13、煤矿未按规定形成通风系统，没有备用主要通风机或两台主要通风机能力不匹配的，停产整顿至整改完善，并处煤矿50万元以上100万元以下罚款，处煤矿企业负责人5万元以上

10万元以下罚款。

14、煤矿通风系统不可靠，违反规定串联通风或出现局部通风机循环供风的，对煤矿实施停产整顿，并处煤矿50万元以上100万元以下罚款、对煤矿企业负责人处5万元以上15万元以下罚款。

15、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未按规定安装“两闭锁”（瓦斯电闭锁、风电闭锁）和甲烷传感器的根据•特别规定‣第八条、第十条规定,责令煤矿停产停建整改，并处50万元以上100万元以下、煤矿企业负责人3万元以上15万元以下的罚款。

16、煤矿未按规定配备瓦斯检查员或瓦斯检查员未按规定检查瓦斯，存在空检、漏检、假检的，根据•特别规定‣第八条、第十条规定,责令煤矿停产停建整顿，并处煤矿50万元以上100万元以下罚款，处煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下罚款。

17、煤与瓦斯突出矿井必须编制•煤与瓦斯突出矿井区域性防突治理技术方案‣，并报我局备案后实施。对未落实区域性防突治理措施或区域治理效果不达标的煤与瓦斯突出矿井，必须停产整顿，经验收合格后方可进行采掘作业活动。煤与瓦斯突出矿井必须采取开采保护层、预抽煤层瓦斯等区域性防突措施。

18、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井，必须做到先抽后采、抽采达标。在建的煤与瓦斯突出矿井揭露煤层前和高瓦斯矿井进入采区施工前，必须建成地面永久瓦斯抽采系统并投入使用，否则实施停产停建整顿，并经我局验收达到相关标准后方可恢复生产和建设。突出矿井未按要求建立满足防突工作要求的地面永久瓦斯抽采系统进行生产的，根据•防治煤与瓦斯突出规定‣第十四条、第一百一十六条规定，处煤矿150万元以上200万元以下、煤矿负责人10万元以上15万元以下罚款。

19、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的监测监控系统，必须与县瓦斯监测监控中心联网。未实现联网或联网不正常不能实时上传数据的，必须停产停建整改，确保信息畅通，监控有效。煤矿1个月内出现3次以上无数据上传或5次以上瓦斯探头断线的，按安全监测监控系统运行不正常处理，对该煤矿实施停产停建整顿，并处5万元以上20万元以下罚款。20、煤矿井下采掘工作面、采掘工作面回风瓦斯超限（未达到•煤矿安全规程‣规定撤人浓度）后出现传感器信号传输断线的，一律按瓦斯超限达到撤人浓度进行处理，由县瓦斯监控中心立即向煤矿下达“责令该矿立即撤出井下作业人员，及时正确处理瓦斯超限。”的•安全监控强制措施决定书‣，无法书面下达的，用录音电话下达。煤矿被下达•安全监控强制措施决定书‣后必须立即停产整改，经煤安局检查验收后方可恢复生产建设。

21、煤矿井下作业地点发生瓦斯超限，要立即停产撤人，并按照安全隐患整改“五落实”（项目、资金、设备材料、责任人、进度）要求落实防范措施进行处理。否则对煤矿实施停产停建整顿，并处煤矿53万元以上200万元以下罚款。煤矿1个月内发生3次以上瓦斯超限未追查处理，或因瓦斯超限被责令停产整顿期间仍组织生产的，我局将按规定提请县人民政府按程序予以关闭。

22、煤矿必须执行远距离放炮制度。放炮必须撤人，放炮地点应当在通新鲜风流巷道中。突出矿井的放炮地点设置在煤矿井下的，启爆地点必须设置在进风侧两道牢固可靠的反向风门以外的避难硐室内，且距离放炮地点必须大于300米。未形成独立通风系统或井下无避难硐室以及石门揭煤放炮前必须将人员全部撤至地面。

23、煤矿井下的废弃巷道、盲巷和与采空区联通的巷道必须密闭，否则按•特别规定‣责令该煤矿停产停建整顿，并对煤矿处50万元、对煤矿企业负责人处3万元罚款。

24、突出煤层的采掘工作面每班应设专职瓦斯检查员随时检查瓦斯，发现有突出预兆时，应立即停止作业，并协助班组长组织人员按避灾路线撤出；突出煤层中的爆破作业应固定专职爆破工在同一工作面工作。否则按照•防治煤与瓦斯突出规定‣第三十条、第一百二十条责令限期改正，并处2万元罚款；逾期未改正的，责令停产停建整顿。

25、煤矿建设期间应当对开采煤层及其他可能对采掘活动造成威胁的煤层进行突出危险性鉴定。否则，根据•防治煤与瓦斯突出规定‣第十条、第一百一十三条规定，责令停止施工或停产整顿，处煤矿100万元以上150万元以下、煤矿企业负责人9万元以上12万元以下罚款。

26、有突出危险的新建矿井及突出矿井的新水平、新采区，必须编制防突专项设计；突出矿井的新水平、新采区移交生产前，必须通过煤安局专项验收。否则，根据•防治煤与瓦斯突出规定‣第十四条、第一百一十四条规定，对煤矿处5万元以上10万元以下罚款。

27、在突出煤层的煤巷中安装、更换、维修或回收支架时，必须采取预防煤体垮落而引起突出的措施；清理突出的煤炭时，应当制定防煤尘、防片帮、防冒顶、防瓦斯超限、防火源的安全技术措施。否则，根据•防治煤与瓦斯突出规定‣第二十二条、第二十五条、第一百一十七条规定，处煤矿3万元以上5万元以下罚款。

六、水害防治

28、煤矿企业未按照本单位的水害情况配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，水文地质条件复杂的煤矿设立专门的防治水机构。否则根据•煤矿防治水规定‣第五条、第一百三十条规定，给予警告，并处2万元罚款。违反本条规定进行生产或未按规定进行探

放水的，处煤矿企业50万元、煤矿负责人5万元罚款。

29、煤矿未按照规定填绘防治水相关的图纸和资料的，根据•煤矿防治水规定‣第十五条、第二十六条、第一百三十二条和第一百三十三条规定，对煤矿处1万元以上3万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处1万元以下的罚款。

30、煤矿井下作业发现有透水征兆时，应立即停止受水害威胁区域内的采掘活动，撤出作业人员到安全地点，并采取有效安全措施进行处理。否则，•煤矿防治水规定‣第八条第二款、第一百三十一条第二款责令停产整顿，处煤矿150万元以上200万元以下、煤矿企业负责人12万元以上15万元以下罚款。

七、其他安全管理

31、爆破作业未安排专门管理人员进行现场安全管理或未严格按照一炮三检和三人联锁放炮制度执行的，根据•煤矿安全规程‣第三百一十六条，•安全生产法‣第八十五条责令限期改正，并处5万元以上10万元以下罚款。

32、煤矿掘进工作面未采取前探梁支护或其它临时支护措施，采煤工作面上下出口未加强支护，空顶作业的，根据•煤矿安全规程‣第四十一条、第五十条，•安全生产违法行为行政处罚办法‣第四十四条规定，对煤矿处1万元以上3万元以下罚款，并对其他责任人员处1千元以上1万元以下罚款。

33、采煤工作面严禁使用折损的坑木、损坏的金属顶梁、失效的摩擦式金属支柱和单体液压支柱。摩擦式金属支柱和单体液

压支柱入井前必须逐根进行压力试验，且在采煤工作面回采结束或使用时间超过8个月的，必须由具有相应资质（在煤安局备案）的单位进行检修和压力试验合格后方可使用。否则根据•煤矿安全规程‣和•安全生产违法行为行政处罚办法‣规定责令限期改正，并处煤矿5万元罚款。

34、煤矿企业拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的。根据•安全生产违法行为行政处罚办法‣第四十四条规定，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。仍不改正的，按照•特别规定‣第十八条的规定，上报申请吊销•矿长资格证‣和•矿长安全资格证‣。

35、煤矿企业违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业或发现从业人员违章作业不加制止的，根据•安全生产违法行为行政处罚办法‣第四十四条规定，处煤矿1万元以上3万元以下罚款，并处煤矿负责人、其他有关人员1千元以上1万元以下罚款。

36、煤矿企业未在有较大危险因素的生产作业场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的，根据•安全生产法‣第八十三条规定，限5日内改正；逾期未改正的，责令煤矿停产停建，并处2万元以上5万元以下罚款。

第四篇：煤安评审整改报告[定稿]

整改报告

安标办公室：

安标评审组于2011年1月8日至1月9日对我公司生产的带式输送机DTS80/35/2×30，托辊φ108产品进行了安标评审，针对现场评审中提出的整改要求，我公司高度重视，立即采取有效措施，成立专门工作组，组织专人，按照整改要求进行了认真整改，建立完善了公司有关管理制度，并在现场将各项工作和制度落到了实处。通过这次整改，不但理顺了我们的质量管理体系，规范了各项工作制度，而且通过各项制度的现场实施和落实，有效地保证我们生产产品的质量，能够满足煤矿安全生产的要求。现将整改情况详细汇报如下：

1、根据《内部质量审核控制程序》，完善了内部审核与管理评审，对用户质量反馈意见增加了重视。（附：2010年内审计划表）

2、根据《员工培训管理制度》，以2010出现的一些技术和管理上的缺陷，有针对的制定了2011的培训计划。（附：2011培训计划）

3、根据《文件控制程序》中规定，完善了皮带机传动滚筒主轴图纸，填写了图纸更改通知单，在热处理和技术要求方面，增加了调质处理及其调质参数。补充了φ108托辊内、外密封圈的图纸。保证了带式输送机DTS80/35/2×30，托辊φ108产品零部件图纸的完整性。（附：皮带机传动滚筒主轴图纸，图纸更改通知单，φ108托辊内、外密封圈的图纸）

4、根据《采购控制程序》中规定，建立了带式输送机、托辊产品采购控制清单，使带式输送机、托辊所使用原材料和配套件在采购过程中质量选择更加清晰。（附：带式输送机、托辊产品采购控制清单）

5、根据《采购控制程序》中规定，我们完善了合格供方名单信息，收集了 全部的合格供方质量档案并进行了供货方的评价，全部达到合格，保证了原材料及配套件在采购过程中的质量。（附：合格供方名单信息）

6、根据《外协加工管理制度》，我们建立了合格外协方名录，定期对外协方进行了评价，并收集了齐全的外协方质量档案。保证了外协合作加工中加工质量。（附：外协方名录，外协方质量档案）

7、按照《外协加工管理制度》中规定，我们与外协单位签定了铸件、磨削、热处理加工工艺的外协合同。在合同中对质量，数量，时间方面做了详细的规定。（附：铸件、磨削、热处理外协合同）

8、按照《外协加工管理制度》中规定，我们要求外协方提供了主轴热处理和铸件的合格证明。保证了外协方所加工的工艺在检验方面全部合格。（附：主轴热处理、铸件的检验合格证明）

9、按照设备管理文件中规定，我们有满足生产所需的生产设备，设备满足零部件加工能力及精度要求，并建立了完整的设备台帐，方便对生产设备维修和保养。（附：生产设备台帐）

10、按《设备维护保养制度》规定，我们对主要生产设备进行了按期保养维护，并作了保养记录。（附：设备保养记录单）

11、根据《工艺装备验证制度》中规定，我们定期对工装、器具进行了验证，满足了生产和质量的标准要求，并作了工艺装备验证记录。（附：工艺装备验证记录。）

12、根据《检测、检验管理制度》，我们补充了功率测试仪、声级计、超声波探伤仪、转速表等重要检测设备的操作规程，使质检人员在使用仪器时能正规操作，保证了安全和检测数据的准确性。（附：功率测试仪、声级计、超声波探伤仪、转速表操作规程）

13、按照《检测、检验管理制度》中规定，我们完善了检验、测试设备和器具台帐，掌握了车间和班组中所拥有的检测设备和检测能力，及时的对所欠缺的设备器具作出更新和调整。（附：检验、测试设备和器具台帐）

14、根据检测设备、器具的周期有效性的规定，我们将使用的部分设备、器具送到省计量检测中心进行检测，并对检定合格的计量设备、器具进行了有效性标识。（附：声级计、功率测试仪、转速表、电子秤、百分表等设备检定证书复印件）

15、根据《托辊旋转阻力测试仪自校方法》，我们对旋转阻力试验台进行了校准，经检定合格，并填写了自校记录表。（附：托辊旋转阻力测试仪自检记录表）

16、按照规定，我们建立了专门的带式输送机配套件台帐，明确了带式输送机的配套件在生产和加工所使用的规格、材料和数量。（附：带式输送机配套件台帐）

17、按照现场管理规范要求，对生产中不合格品的放置区域进行了明确标示，如发现不合格品先用油漆在工件上涂上“×”号并放置区域内，然后再由专门人员检测是否可以整改合格使用。（附：不合格区域照片）

现将整改的资料上报，不足之处请批评指正。

公司机修厂

二O一一年二月二十另附：

1、静阻力系数实验台

2、径向圆跳动实验台

3、电子秤、砝码发票和照片

第五篇：煤安认证需用材料明细

一、综合办：

1、质量管理体系文件

2、质量方针和目标

3、机电类专业技术职称的在册技术人员相关证明文件

4、培训管理制度

5、培训计划（相关法规、标准的培训，特殊工种人员的资格培训应有人员培训状况记录）

6、防护用品发放

二、质检处：

1、内部审核、管理评审制度

2、产品质量审核

3、无损检测人员资质

4、产品标准（经安标国家矿用产品安全标志中心确认或审核备案）

5、外协管理文件（包括质量要求，合格供方评审，外协文件的控制，质量控制、验证和入库，不合格品的管理）

5、外协方名录和质量档案

6、外协的受控零部件应有检验合格的证明（外协受控零部件生产单位应和备案材料一致）

7、检验和试验的管理制度

8、质量负责人和检验人员授权书

9、重要的检验、测量和试验设备操作规程

10、重要原材料、外购、外协件的检验规程

11、工序检验规程（必须包含关键工序）

12、出厂检验规程

13、检验、测试设备和器具台账

14、设备、器具周期检定并进行有效性标识

15、计量标准合格证、鉴定证书、计量检定员证

16、计量器具操作规程、计量器具校准计划

17、重要原材料，外购、外协件进厂检验、关键工序检验记录

18、出厂检验记录及报告

19、质量信息反馈与服务管理制度 20、产品销售台账

21、不合格品控制管理文件

22、任命不合格品处置的负责人

23、不合格品进行标识

24、纠正预防措施管理文件

25、收集、整理不合格品信息，建立原因分析记录

三、技术处：

1、技术文件和资料管理制度

2、技术文件和资料编制、审核、发放、使用、保管、更改和注销记录

3、图纸更改制度，更改通知单

4、图纸（相关图纸应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案，产品图纸中涉及安全性能的结构和参数的更改须经安标国家矿用产品安全标志中心重新审核、备案）

5、工艺文件

6、工艺文件明细表、工艺流程图

7、关键工序作业指导书

四、供应处：

1、原材料、受控零部件采购文件（包括质量要求，合格供方的评审，采购文件的控制、验证和入库）

2、采购控制清单

3、外购方名录和质量档案

4、采购合同，合同台账

5、重要原材料、受控零部件应有检验合格的证明（采购的安标受控零部件、重要原材料，应和备案材料一致）

6、采购计划

五、安全生产处：

1、设备管理文件（包括设备购置、验收和建档，安装调试，使用、维护和保养，检修，停用，报废）

2、设备台账

3、重要设备操作规程

4、重要设备维修保养记录

5、工艺装备和工位器具管理文件

6、工艺装备和工位器具台账

7、工艺装备的验证制度和验证记录

六、物资处：

1、实施出入库、储存管理制度

2、原材料及外购件台账

3、出入库手续

4、成品台账