GMP全面的管理程序文件车间物资管理程序（推荐）

第一篇：GMP全面的管理程序文件车间物资管理程序（推荐）

车间物资管理程序

1.适用范围

本标准适用于生产车间原料、辅料、包装材料、生产辅助用品等物资的管理。

2.职责

班长：依照该程序进行领料、退料。

车间物料员：依照该程序进行车间物资管理。

QA现场监控员：依照该程序对车间物资管理过程进行监控。

3.内容

3.1.领料

3.1.1.车间物料员根据批生产指令、批包装指令填写《车间物料领料单》（每次只能备一批

产品所需的物料），一式两份，由车间主任、QA现场监控员核查后，交库管员按单备料。

3.1.2.由车间物料员依据领料单对库房所备物料进行逐一核对、检查，要求物料包装清洁、完好，品名、规格、数量相符，有检验合格报告书。

3.1.3.领取印刷性包装材料时，除进行以上复核外，还要与相同版本的包材标准样张核对、检查，要求物料编码正确，印刷字迹、图案清晰，无明显色差，尺寸大小相符。

3.1.4.由转运人员按《转运SOP》将物料转运至车间。

3.1.5.由车间物料员按《物料进出一般生产区SOP》和《物料进出洁净区SOP》，将物料转

入中间站，并及时填写《车间进出站台帐》。有洁净度要求的原料、辅料需分零的，由库管员和车间物料员在车间洁净区内的称量间进行物料的称量、发放，并填写《称量原始记录》，多余的物料由库管员包装好，并填写好《桶笺》，送回库房保管，及时填写《物料分类帐》及《货位卡》，注明称量损耗量。

3.2.中间站/暂存间管理

3.2.1.物料员参照《库房物料管理程序》进行中间站/暂存间管理，及时上、下帐，做到帐、卡、物相符。

3.2.2.中间体管理

3.2.2.1.据生产工艺要求，由物料员请验。

3.2.2.2.依据检验结果，并经QA现场监控员确认，合格者，发至下工序；不合格者，执行《不

合格品管理程序》。

3.2.3.零头物料管理

3.2.3.1.处理执行《零头物料处理SOP》。

3.2.3.2.原辅料、包装材料、中间体的零头

 按品种、批号码放于相应货架上。

 同品种或同规格的下一批号生产时，物料员将零头发放至相应工序使用。

 转换品种、规格时，由物料员对零头物料中与下一品种生产无关的物料进行盘存，经

QA确认合格者，退还库房；不合格者，转入车间不合格品库/区，按《不合格品管理程序》处理。

3.2.3.3.外包装成品零头管理

 随同批成品寄库。

 同品种、同规格的下一批号生产时，与该批的产品组成合箱，在批生产记录中、装箱

单及外包装、产品合格证上注明。（合箱仅限两个批号）

3.2.4.不合格品管理

3.2.4.1.转入车间不合格品库/区。

3.2.4.2.大量质损的物料（超过5‰）经QA现场监控员确认（必要时取样检验）后，填写《车

间物料退料单》，退还库房。

3.2.4.3.其余的按照《不合格品管理程序》及时进行处理，并填写《待处理物料台帐》。

3.3.中间站/暂存间发料

3.3.1.经检验合格和QA现场监控员确认放行的物料方可出站。

3.3.2.不合格、待验物料不得发放。

3.3.3.由班长根据批记录，到相应中间站/暂存间领取物料。

3.3.4.领料人核查物料无误后，双方在批记录上签名，完成交接手续。并由物料员及时填写

《车间物料进出站台账》。

3.3.5.发放经QC检验的中间体，须附上检验合格报告书。

3.3.6.印刷性包装材料由物料员计数发放，领用人逐一点数，并与标准样张核对，无误后，履行交接手续。

3.3.7.生产过程中，各工序现场的物料须摆放《物料标志卡》，标明物料编码、物料名称、物料批号、数量、加工状态、件数等内容。

3.4.车间物料入中间站/暂存间

3.4.1.物料员依照批记录核对物料的品名、规格、数量相符，且包装完好后，由双方在台帐、批记录上签字，完成交接手续，并由交料人将物料转入中间站/暂存间指定位置。

3.4.2.成品由物料员到操作现场检查，要求品名、规格、数量、包装质量、有效期、批号与

批生产记录一致，无误后，由操作人员运至成品库存放，物料员填写《寄库通知单》办理寄库手续，并在接到库管员发放的《入库单》后及时填写《车间成品入库台帐》。

3.5.退料

3.5.1.范围

3.5.1.1.生产中发现的质损（即质量不符合工艺要求）物料

3.5.1.2.原辅料、包装材料、中间体的零头

3.5.2.将零头物料包装好，称量，附上《桶笺》，并填写《车间物料退料单》，经QA现场

监控员确认后，退回库房。

3.6.其它物资管理

3.6.1.领用

3.6.1.1.物料员填写“领料单”（一式3份），交车间主任审批。

3.6.1.2.物料员将审批后的“领料单”交予相应库房的管理员，按单领取，并根据“领料单”

第一联登记车间的物资台帐。

3.6.2.发放

物料员将所领物资发放给需用人，并履行签收手续。

4.相关文件

《库房物料管理程序》

《不合格品管理程序》

《称量原始记录》

《车间物料进出站台账》

《待处理物料台账》

《寄库通知单》

《桶笺》

《车间物料领料单》

《物料标志卡》

《车间物料退料单》 1209·003 1202·019 2109·003 2209·005 2209·006 2309·005 2309·006 2309·007 2309·008 2309·009

第二篇：物资管理程序

物资管理程序

（编号：CWSZ-CX-10）目的

规范公司物资管理，明确物资供、管、用的职责，降低材料消耗，确保采购的物资满足施工质量、安全及环保要求。2 适用范围

本程序适用于公司为完成施工生产而进行的物资采购、验证、供应、管理、搬运及储存全过程的控制。3 相关文件

3.1 《物资设备管理制度》。4 定义 4.1 物资

构成产品的原材料、材料、成品、半成品、购配件、设备。4.2 物资证明文件

随物资进入现场（仓库）证明其质量的有关文件。包括材质证明、合格证、检验报告、使用说明书及资质证书复印件等。4.3 标识

标牌、标签、卡片、现场平面布置图。4.4 供应商

指提供物资及设备的生产厂家或经销商。5 职责

5.1 公司分管领导

5.1.1 负责组织制定并签发公司物资管理文件和《合格物资供方名册》，保证物资采购供应的正常运行。

5.1.2 负责物资采购计划的审核。5.2 物资设备管理部

5.2.1 负责材料供方评审，建立《合格物资供方名册》，并定期考察、更新； 5.2.2 负责编制公司材料采购计划；

5.2.3 负责组织主要材料、重大材料、战略材料的招投标工作； 5.2.4 组织材料合同的评审，监督合同履行情况； 5.2.5 负责建立材料合同台帐； 5.2.6 负责施工现场废旧物资的处理；

5.2.7 负责项目竣工后剩余材料、周转材料的评估； 5.2.8 负责市场材料信息询价工作。5.2.9 负责监督检查指导项目部材料人员工作和施工现场材料管理工作。5.3 项目经理部

5.3.1 负责编制单位工程材料需求总计划、月计划、加工计划； 5.3.2 负责材料的验收验证工作； 5.3.3 负责施工现场材料管理工作；

5.3.4 参与材料综合选择、考察、招标工作。6 工作程序 6.1 物资采购

6.1.1 供货方的选择、评价

工程物资按其对工程质量、功能的影响大小分为A、B、C三类（见附录），采用不同程度的控制方法，并分别对供货方进行选择评价。6.1.1.1 供货方的评价

a)应用市场调查、网上查询、实地考察等方法，掌握了解供货方提供采购物资的能力和产品质量等，并评价和选择供货方，填制《合格供货方预审评价表》；

b)根据《合格供货方预审评价表》评价结果，编制《合格物资供方名册》，报公司主管领导批准后下发至有关部门和单位，A、B类物资采购时，应从《合格物资供方名册》中选择供货方；

c)工程急需或其他特殊原因，来不及对某种物资的供货方进行评价时，填写《合格物资供方外采购报告表》，报主管领导审批后实施并备案；

d)当顾客通过与公司签订的协议书、合同、或用其他书面形式指定物资供货方时，也应按本程序对其指定的供货方进行评价，并实施物资采购； 6.1.1.2 供货方的选择

公司成立评审小组，根据所需物资的品种，在《合格物资供方名册》中选择几家诚信度、质量、价格、供货准时度、供货能力、资金垫付等综合能力好的供方，通过招标、报价会签、询价比价等程序，并填写招标采购相关表格、报价会签单、询价、比价表，经审核批准确定供方后实施采购。6.1.1.3 供货方的评定与更新

a)对A、B类物资的合格供应方应建立档案，保存对其审批、评定、到供货方验证、不合格品报告、现场对其环境行为监控、技术质量资料等验证记录，以作为跟踪监控、评定的依据；

b)物资采购人员应及时掌握合格物资供方的供货情况，当出现供货不及时、质量保证资料传递不及时、出现不合格品、供货方环境行为不符合公司相关要求等现象应及时将相关信息反馈给供货方，并共同进行分析改进，同时记录存档；

c)每年12月25日前，物资设备部组织对当年供货方情况进行综合评定，填写《供货方评定表》，评定表纳入各合格物资供方的监控档案；对诚信不好的给予除名。6.2 物资采购文件

6.2.1 材料需求计划的编制与审批

a)项目部根据施工预算、月度施工生产计划、加工翻样及技术人员提出的有关要求，编制《材料需求计划》；

b)材料需求计划每月25日前报公司物资设备部;c)材料需求计划有变更时，施工单位及时补充材料需求计划，报公司物资设备部；

d)加工制作的材料需求计划要在使用前两个月报公司物资设备部，要有规范图样、加工要求或样品及其他必要的技术资料，并注明进场时间；

e)项目技术、预算人员根据施工图纸和现场施工进度，按施工合同的要求分阶段上报甲供材料需求计划表，计划表上必须明确规格、型号、进场日期。6.2.2 物资采购计划的编制与审批

物资设备部将《材料需求计划》分类汇总平衡后，编制《物资采购计划》，公司主管领导审批后物资设备部进行实施采购。6.2.3 采购合同

6.2.3.1 物资设备部根据材料计划的内容要求起草合同，其内容包括：

a)产品名称、规格型号、品牌、生产单位、质量标准及要求、质量资料、交货时间及方式、验证方式、价格、付款方式、服务、违约责任等；

b)加工定做合同，还应包括执行标准图集的编号或技术交底；

c)对采购物资需要或顾客提出在供货方的货源地实施验证时，应在合同中规定验证的方式和采购物资的放行办法。

6.2.3.2 物资采购合同经有关部门会签审批后加盖“公司合同专用章”生效。6.2.4 非合同订货

a)与公司长期合作、质量稳定可靠、供货及时、诚信服务好、价格合理的合格供货方，可直接电话通知供货；

b)对零星和小批量材料，由公司物资设备部直接通知供货方供货。6.3 物资的验收 6.3.1 进场检验

6.3.1.1 工程使用的所有物资（含甲供材料）在进场或入库时，各单位材料员必须按相应标准进行验收，必要时由材料员组织技术、生产、质检人员共同验证签名，填写验证记录。

6.3.1.2 经检验不合格、供量不足或超供的物资，材料员应当场拒收，并要求供应商及时补足或退货，如无法马上退货，对不合格物资标识，做好记录，并按《不合格品控制程序》要求执行。

6.3.1.3 收料单位向供货方索要物资材质证明、产品质量合格证明等相关质量文件并存档。

6.3.1.4 现场加工件，由工长组织现场技术、质量人员按《加工单》对加工质量进行确认，确认合格并在加工单上签字后方可使用。

6.3.1.5 对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现场后，由收料单位材料员依据合同及物资验收验证记录中的要求予以验收。6.3.2 材料复试

a)需复试的材料，各单位要及时取样试验，试验员应及时将试验结果复印件传递给材料员重新标识产品的检验和试验状态并存档。有见证取样要求的按监理和建设单位要求送有关试验单位进行试验；

b)当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时，材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验和试验；

c)严格按《监视和测量程序》办理。6.3.3 未经验证物资的紧急放行

a)若因生产急需来不及检验和试验或检验和试验结果尚未确定的物资（必须可追回和更换，不影响结构和使用功能）投入使用时，由工程项目生产负责人书面提出紧急放行申请，经甲方、监理认可，技术负责人批准后，材料员在收料单“备注”栏中注明“紧急放行”字样；

b)不能追回和更换或追回和更换影响结构和使用功能的物资，严禁紧急放行。

6.3.4 货源地采购的验证

采购合同规定到供方货源地对物资验证时，由采购业务员对采购物资的外观质量、质量证明文件、规格型号等进行验证，必要时邀请专业技术人员共同前往验证，并填写《物资验收验证记录表》，验证合格后方可供货； 6.3.5 对供货方行为要求的监督

a)现场材料员在收料时，对供货方提出具体要求，每月对供货方进行抽查，填写《供货方行为检查记录》；

b)对于连续两次违反公司要求的，供货不诚实、弄虚做假的供货方，报物资设备部，经物资设备部核实后，取消其合格供方资格。6.4 库房及现场管理

库房及现场物资（含甲供材料）管理执行公司《物资管理制度》中的相关规定。

6.5 物资的收发

6.5.1 物资在进场签收后，应依据原始单据开据点收单入库，甲供材料要单独建立材料台帐。

6.5.2 发料手续应齐全、库存物资应遵循先进先出的原则，并建立领用台帐，记录领用状况和节超状况。6.6 材料节约

工程用料（含甲供材料）实行材料包干制，有条件的实行限额用料，实行修旧利废，严格材料消耗、收、发料手续。6.7 物资的清退、回收、处理

执行公司《物资管理制度》规定。废旧材料的处理由公司物资设备部鉴定后统一办理，不能擅自处理。7 表格

7.1 《合格供货方预审评价表》 编号：CX-10-01 7.2 《供货方评定表》 编号：CX-10-02 7.3 《合格物资供方外采购报告表》 编号：CX-10-03 7.4 《项目月度材料需求计划》 编号：CX-10-04 7.5 《物资采购计划表》 编号：CX-10-05 7.6 《物资采购记录》 编号：CX-10-06 7.7 《物资验收验证记录》 编号：CX-10-07 7.8 《供货方行为检查记录》 编号：CX-10-08 7.9 《紧急放行物资申请表》 编号：CX-10-09 7.10 《开标签到表》 编号：CX-10-10 7.11 《招标文件领取签到表》 编号：CX-10-11 7.12 《招标文件回标签到表》 编号：CX-10-12 7.13 《评标报告流转表》 编号：CX-10-13 7.14 《谈判记录表》 编号：CX-10-14 7.15 《物资采购询价比价表》 编号：CX-10-15

第三篇：仓库物资管理程序

仓库物资管理程序 总则

为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制，以确保仓库管理规范，各种物资符合规定要求，帐物相符，物资财产完整、安全。2 适用范围

本程序适用于公司仓库物资的管理控制。3 职责

3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理，4 工作程序 4.1 物资分类

4.1.1 物资分类按自然属性的划分详见“材料目录”。按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。

4.1.2 生产用物资分为产品结构用物资（又称结构材料或主要材料）和工艺过程用物资（又称工艺设施与辅助材料）。

4.1.2.1 产品结构用物资指产品本身所用的各种物资材料。

4.1.2.2 工艺过程用物资指产品生产制造过程所用的各种工艺设施与辅助材料，包括设备、工装、包装材料、润滑油、维修用材料、气体、棉纱等。4.1.2.3 生产物资按形成方式又分为外购件、外协件、自制件

（1）外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资，包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。

（2）外协件指由公司设计，全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。

（3）自制件指由公司自行设计、生产制造、装配调试的各种零部件。4.1.2.4 生产物资中还包括顾客财产和各种原因从外部返回物资。4.1.3 非生产用物资分为以下三类（1）办公设施及办公用品。

（2）后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。（3）车辆及其维修物资。

4.1.4 专项物资指国家、省、市批准立项的重要项目所用物资，列在“在建工程”项下管理，不在生产范围之内，但在计划、采购、保管、使用上的均可比照生产用物资的管理办法执行。

4.1.5 科研开发物资指新产品开发和新工艺新技术研制试验用的物资，按其最终用途，分别按生产物资或非生产物资进行管理。4.2 物资入库

4.2.1 外购外协物资到公司，由采购员、外协员填写验收入库单或电脑录入“收料通知单”，通知质检员进行检验。检验合格后2天内办完入库手续。

a、入库单上要填写清楚：供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额（均为不含税），赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价；

b、入库单一式三份，采购员、仓库、财务各一份；

c、入库单编号有发票者为发票号，无发票者为个人代码加顺序号，共7位阿拉伯数字；

d、材料代码应符合设计文件规定，自制件、外协件写产品图号7位码或8位码，外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的7位码。4.2.2 库管员接到验收入库单（收料通知单）和材料现品后验收入库：

a、首先依据采购计划和外协计划（包括临时计划）核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量，对超计划进料要经生产副总裁批准，否则，库管员有权拒绝接收；

b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章，库管员有权拒绝接收； c、应及时点数过秤和质量复检，检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等，查看是否“三无”产品，否则拒收；

d、确认无误后在入库单上签字，24小时内录入计算机；或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”，审核确认后打印；

e、自留“记帐联”，将“报帐联”返给采购员作为报销凭证，将“核算联”于次日九时前返财务中心，以便进行会计核算。4.2.3 对外购外协件和自制件，均必须先办入库再办出库，不得不入库先出库，更不得没有手续先使用；无发票者必须办赊购入库，至少一周办一次。4.3 领用出库

4.3.1 仓库应确保做到限额领料。

4.3.2各单位操作者或兼职领料员依据生产计划、材料定额或零部件明细表等技术文件填写领用出库单，由部门负责人复核签字，也可通过计算机打印的“配件发放表”领用。

a、出库单要写清楚：日期、出库单编号、材料代码、名称、规格型号、请领数量、生产编号（生产计划号），领用原材料时应写全毛坯尺寸；

b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号； c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码

d、出库单填写不全或随意涂改，仓库管理员有权拒绝发件； e、出库单一式三份，车间、仓库、财务各一份。

4.3.3 库管员按上述要求审核出库单，并依据生产计划、材料定额或零部件明细表限额发料，发料后在出库单上签字。无依据或依据错误不得发料。此时若生产急需可填写“领借单”，先借料，待依据具足后以出库单更换领借单 4.3.4生产现场存放的原材料也要严格按上述程序办理出库手续和管理控制。4.3.5领用出库单应当天录入计算机或当天完成对“配件发放表”的确认。4.3.6 领用开发部研发试验用物资必须经开发部长审核，总工程师批准。4.3.7凡发生代料情况，均应由要求代料的单位负责人审核，总工程师批准。4.3.8在生产过程中产生并由质检员鉴别确认为废品后，使用单位必须凭废品单和废品以旧换新办补件出库手续。无废品和废品单，仓库不得重复发件。4.4 仓库物资管理

4.4.1 物资存放

要做到“四号定位”（库号、架号、层号、位号）、“五五堆放”，使库存物资清洁无尘，整齐有序，一目了然。

4.4.2 物资标识

每种材料要挂一个标签，标明材料品名、规格型号、数量，4.4.3 帐、卡、物一致

库管员应作到出库、入库品名、数量、规格型号准确无误，录入及时正确，确保库存物资帐物相符。4.4.4 妥善保管、先进先出、保持物品质量

严格按物资的种类特性、存放要求妥善分类保管，先进先出，防止磕碰划伤、混串、腐蚀、老化、自燃或其它化学变化。对于等离子电源、焊接电源、控制系统等贵重外购件应保护好原包装，不要损坏，以便发货时可原样包装。

4.4.5定期检查

仓库保管员应每季度对帐、物进行检查清理、整顿，对库存物资的质量问题如锈蚀、老化等应及时发现、及时处理，保证库存物资完好。对老化物资应请技术人员鉴定注明可利用价值或报废意见，由仓库管理员转再生库存放登记上帐或作废品处理。

4.4.6防止产生新的积压

库管员应及时发现、及时反馈存货积压情况。4.4.6.1新进库存物资单价在100元以上的超过三个月不领用的,以信息反馈单向生产准备部、事业部反映，要求尽快使用；

4.4.6.2库存物资单价在100元以上的超过六个月不领用的，除向生产准备部、事业部反映要求尽快利用外，还应列表向总裁助理和人资部反映，以便对积压原因进行调查、处理，对责任者或部门进行考核处罚。

4.4.6.3库存物资超过一年不领用的，列入积压物资。以上年末为基础，对由于库管员未认真履行职责造成的新增积压物资，按积压物资的1%扣发绩效工资。4.5服务物资管理

4.5.1 服务物资指为客户安装调试、维修用的零部件。服务物资领借返还手续具体见《服务物资管理程序》。材料目录

4.5.2售出产品安装调试过程中需更换零部件时，必须由事业部办理领借出库，列入生产费用，设备验收后，调试人员负责或请顾客将重要旧件寄回公司。4.5.3调试人员外出需带备件时，由售后服务室办理领借单，领借单经事业部长批准后，由外出调试人员凭此单到库房办理领借手续；工作结束后，及时将备件返还库房，如果已用于维修用或正常损坏，则应办理出库手续。

4.5.4为方便生产和严格限额发料，对各事业部电调岗位所需调试用备件，由电调人员开领借单，经事业部长批准后领取。岗位变动时将备件交还仓库取回领借单。返回的备件可在调试人员中领用周转。

4.5.5 直接用于顾客服务用生产物资，售后服务室先办领借单领用寄给客户，待 顾客将旧件寄回后再办出库手续，抽回领借单。每3个月应清理一次服务领借物资。

4.5.6因顾客要求，销售员拟提供合同之外的备品时，必须提出申请，销售总监审核，销售付总裁批准，下达生产通知单，由生产准备部采购或制造，由事业部凭生产通知单办理出库发货。4.6非正常物资的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依据《不合格品管理程序》有关规定执行，不合格品不准入库。4.6.1.2采购物资入库前发现的不合格品不能及时退货的可由库房代保管，隔离存放并做好明显标识，记入不合格品临时帐户，库管员应督促采购员及时退货。4.6.2外部返回物资的管理

4.6.2.1依据《外部返回物资管理规定》，外部返回物资主要指改造设备等顾客财产，应由经办部门负责组织进行鉴别、鉴定、评估。

4.6.2.2评估确定属于8成新以上合格物资的可以办理入库手续返回各有关仓库；有利用价值的，由经办人办理入库手续入再生库；没有再利用价值的入废品库进行处理。参加鉴定的人员必须在入库单上签字。入库单上应写明来源及用途。4.6.2.3未按规定进行鉴别鉴定的外部返回物资一律不准入库，4.6.2.4公司设置再生库（可利用物资），由仓库负责建账、标识、上架管理，财务中心负责监督检查，开发部负责尽可能地充分利用再生库物资。对利用再生库物资有贡献的员工按再生库物资评估价格的3%奖励。4.6.3废旧物资的管理

4.6.3.1仓库负责回收保管、处理废旧物资。公司设置废品库。废旧物资入废品库，每月处理一次。废品处理金额归财务中心。

4.6.3.2废铁屑、边角废料由仓库负责定期处理，废料款交财务，处理时库管员应现场监督，防止可利用材料丢失。4.7辅材管理

4.7.1生产用工装即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1领用工装采取工具牌借用制，其它各部门采取借条（以出库单代为借条）借用制，借条上应标明借用期限，届时必须归还，库管员负责及时催要。4.7.1.2金属切削刀具采用指标考核和以旧换新出库单领用制。库管员负责严格执行，认真登记和统计考核。具体见《工卡量具及刀具管理规定》。

4.7.2将其他生产用辅材分为6类：焊接辅材、涂漆辅材、气体、油类、打磨辅材、日常辅材。

4.7.2.1生产用辅材采用出库单领用制和指标控制办法。

4.7.2.2数控车间领用辅材必须严格执行《数控车间生产调试用辅助材料配置明细表》的规定，不得超标领用。具体见《生产用辅材管理规定》。4.8其他物资管理

4.8.1后勤物资分为易耗办公用品、耐用办公用品、印刷品、卫生清洁品、计算机耗材、劳保用品、办公家具等7类。具体见《后勤物资管理办法》

4.8.2 固定资产指使用年限在一年以上，价值在二千元以上的设备、工具、仪器、装置等物资。固定资产由其管理部门登记台帐，进行管理，由使用部门维护、保管；具体按《固定资产管理程序》执行。

4.8.3 价值低于2千元，但可长时间使用的 “低值易耗品”，应由仓库保管员建立个人辅助帐，由使用者维护保管，部门负责人综合管理。使用者离开公司时必须退回仓库，否则必须按规定赔偿。正常损坏不能使用的低值易耗品由使用部门提出报告，主管副总裁审批后，交仓库注销辅助帐。

4.8.4其他物资入库应由以下人员验证审核，由后勤库管员负责验收入库，登记建帐和发放出库：

（1）办公用品由需求部门部长验证审核签字；

（2）电器、电话及其维修物资应由电工组长验证审核签字；（3）车辆及其维修物资应由车队长验证审核签字；

（4）后勤服务、水暖、房屋等维修物资应由维修工和后勤主任验证审核签字；（5）计划外物资应由需求部门部长验证审核。

4.8.5 专项物资指技改项目或基建用物资。专项物资到公司后由基建办负责人组织验收。由有关库管员负责验收入库、登记建帐、维护保管和出库：（1）建筑用物资应具有合格证、材质化验单等质量证明资料，基建办负责人组 织建筑工程师检验验收，办理入库；

（2）生产设备由基建办负责人组织生产准备部长进行检验验收并签字；（3）其它物资由基建办负责人组织有关部长和采购员参加检验验收并签字；（4）属于销售易货物资由营销中心负责填写入库单，并派人参加入库验收；（5）专项物资出库单应有领用部门负责人、基建办负责人、库管员签字 4.9仓库物资核算

4.9.1 仓库物资帐要实行数量、金额全面核算。为工作简便、可比、通用起见，材料单价执行计划价格，一个计划期内执行，年终决算按实际结算，而在核算产品实际成本时可由财务中心按物资分类差率还原为实际价格。

4.9.2仓库保管员负责仓库物资日常核算。当天整理出、入库单，核对计划价格、实际价格，录入计算机，同时按出、入库单及时改写料签。

4.9.3 财务中心负责审核确认。材料会计应第二天核对入库单，采购计划、采购合同及仓库计算机录入数据，准确无误后及时“确认”、及时过帐。

4.9.4赊购入库。月末结转时仓库保管员将无发票的入库单按计划价格办理赊购入库，同时自动生成赊购冲回单据，月初自动冲回。

4.9.5 物资盘点。仓库物资实行计算机动态管理，随时入、出库，随时盘点。库管员应有计划地每天核对一部分库存，每月实现全面循环自盘点一次。每月将库存物资报表报财务中心。4.9.6 全面财产清查

4.9.6.1为保护公司财产的安全、完整，公司要组织财产的单项清查和全面清查。7月末由财务中心和仓库组织单项清查；11月末由财务中心和仓库组织对库存物资的全面清查。

4.9.6.2财产清查可以现品为准逐项清查，作好标识，防止重查、漏查，再核对仓库与财务帐面是否帐卡物相符，发现差异，找出原因，及时调整处理。4.9.6.3 物资监审：财务中心、仓库、生产准备部长、材料会计要不定期地对合同、库存物资进行抽查，确保物资数量、价格准确，仓库管理规范化。4.9.7 仓库实行计算机动态管理和永续盘存制，公司审计员应不定期组织财务人员对仓库的帐、物进行监督抽查。

第四篇：供应商管理程序文件

供应商管理程序文件

FNK-CGB-04 1.目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。

2.范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。3.职责：

3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。

3.4综合部部长负责合格供应商的批准。

3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。4.程序： 4.1定义：

4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。4.2老产品新增供应商的选择：

4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。

4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。4.2.3老产品的增点： 增点原则：

a.现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的； b.预选点为国内同行有稳定的配套关系的； c.公司领导提出增点的；

d.新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。

4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写 “供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。

4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。4.4供应商产品质量事故的处理：

4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审，确定处理意见。处理意见包括： a.继续供货限期整改； b.暂停供货限期整改；

c.撤点。

4.4.2经确定继续供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验和供应商，并明确整改要求和整改期限。供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改，整改到位后，应书面报告综合部。

4.4.3经确定暂停供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商，明确整改要求和期限。供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施，在规定时间内完成整改工作。整改到位后，由供应商向质管处书面报告。

4.4.4经确定为撤点的，由综合部按本办法办理撤点手续。4.4.5经确定需对供应商作出经济索赔的，应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额，填写 “索赔报告单”，双方代表签字后报事业部总经理批准，经批准后由财务在供应商的货款中扣除。供应商若不及时派人处理的，质管处可书面报告总经理，提请对责任供应商暂缓付款，直到责任供应商妥善处理为止。

4.4.6整改结果的确认：

4.4.6.1供应商整改到位后，应向综合部提供书面报告。报告要详细说明所采取的整改措施和保证措施以及整改前后产品外观、性能方面的变化等。采购部应填写“预防纠正记录表”，确定必需的确认项目（根据实际情况选择样件验收、性能试验、考核批试验、小批量供货 和考察等），通知各有关部门。

4.4.6.2整改结果确认后，由质管处收集见证资料，总结确认结果，报事业部总经理批准。必要时由总经理召集检验、技术、采购、质管等有关人员进行评审。评审通过后由质管处书面通知各有关部门。4.4.7供应商整改结果确认后，便可按正常程序进行供货。但一旦重复出现类似问题，由质管处提出撤点建议，按本办法办理撤点手续。4.5供应商撤点评审： 4.5.1撤点条件：

a.出现过重大质量问题并给企业造成一定的经济损失的供应商产品； b.出现质量问题不整改或屡次不积极参加协调的； c.经考察或第二方认证不具备条件的供应商； d.不及时交货造成严重脱节的； e.其它由供应商提出中止关系的。

4.5.2供应商产品凡出现上述情况之一，应由提出部门填写“供应商撤点建议书”，说明理由，并附原始资料报事业部总经理批准，必要时召集有关人员进行评审，确定评审结论。

4.5.3经批准撤点的供应商，由质管处以供应商信息通告的形式通知有关部门。

第五篇：车间清洁消毒管理程序

车间清洁消毒管理程序

车间清洁消毒管理程序

1．目的

防止交叉污染的发生，确保所有与产品接触的表面和加工环境的清洁卫生。

2．适用范围

适用于生产的各个环节，与生产有关的直接接触和间接接触的人和物。包括：

2.1 直接接触：加工设备、工器具和操作台、加工人员的手套、工作服、围裙。

2.2 间接接触：运输工具、库房、垃圾处理以及卫生间的门把手等。

2.3 加工环境：地面、墙、天花板、下水道等。

3．定义/参考

3.1 《作业员个人卫生管理规范》

3.2 《生产车间卫生管理规定》

3.3 《生产车间设备、加工工具管理规定》

4．职责

4.1 技术对车间的清洁卫生提出要求制定清洗消毒操作规程。

4.2 生产加工各工序人员按操作规程专职负责实施车间的清洁卫生工作。4.3 技术部负责制定食品接触面清洁卫生监控计划，技术部对计划负责具体实施。

4.4 监控员负责抽查监督。

5．程序内容

清洗和消毒的五个步骤：

1、预冲洗；

2、使用清洁剂；

3、清水冲洗；

4、消毒

5、漂洗。

5.1 所有与食品接触面的材料卫生要求，必须满足如下要求：无毒、抗腐蚀、不吸水、光滑、不生锈，禁止使用竹木制品、纤维等易吸潮、不易清洁和易脱落的材料。

5.2 所有与产品接触的设备、工器具、操作台的设计和安装必须满足如下要求：能被正确地清洁和消毒；表面光滑，包括缝、角和边在内；拆装方便，便于维护保养

5.3 所有与产品接触的面的清洗消毒规定如下：

5.3.1消毒水浓度：

5.3.1.1 手消毒水：50-60PPM，按照60PPM浓度配置。

5.3.1.2 脚池、车间墙壁、车间地面消毒水池：150-200PPM，按照200PPM浓度配置。

工器具、设备、运输工具消毒水池：150-200PPM，按照200PPM浓度配置。

5.3.2 所有与产品接触的面清洗消毒后必须用清水冲洗干净，防止污染产品，保护设备。

5.4 车间卫生

5.4.1 清洗、消毒要求 5.4.1.1长期停产后恢复生产时必须对所有的设备、工器具及相连管路等按要求进行全面的清洗，清洗完毕后由检查科检查签字后方可正式生产，如有问题耽误生产个人或部门将负全责。

5.4.1.2长期停产后恢复生产时对所有接触果汁设备进行清洗，去除锈斑、污垢。首先用2%热碱水循环30分钟，浸泡，以90—100℃热水冲洗，至PH=7后再用

1.5~2%稀硝酸冲洗30分钟，之后用热水冲洗循环干净。检验热冲洗水的PH达到7时，方可生产

5.4.1.3每班生产结束后用90—100℃纯净水把设备及相连管道清洗干净，再用2%90℃热碱水循环30分钟，之后用90℃左右的纯净水冲洗干净，冲洗至PH达到7时，方可下班。

5.4.1.4每班生产前须用90℃纯净水清洗消毒设备及相连管路1次

5.4.1.5车间卫生每班交班前打扫，用自来水冲洗地面，并不间断随时清洗。

5.4.1.6交班前把设备污染处清扫干净。

5.4.1.7工作鞋必须在消毒池中消毒，清毒池内消毒液每日更换1次，清毒液为200PPM NACLO，加入量为池2/3处。

5.4.1.8车间空气消毒每天用50PPM NACLO喷洒1次。

5.4.1.9洗手遵守五步程序：清水→皂液→清水→干手→消毒液消毒

5.4.1.10污水池、厕所每周用200PPM NACLO冲涮或喷洒。

5.4.1.11接触线材用器具，物品必须离地存放，防止交叉污染，使用前必须消毒。交班前必须清刷干净。5.4.1.12所有门窗玻璃每天清刷一次，每星期彻底清刷车间卫生。

5.4.2 车间设施卫生

5.4.2.1厂房内必须有防蚊蝇、防鼠、防烟雾、防灰尘等设施。

5.4.2.2容易造成交叉污染的工序，应设隔离墙或采取其他有效措施予以隔离，防止生产过程中相互污染。

5.4.2.3生产车间

5.4.2.3.1地面：应能防水、防腐蚀、防渗漏、防滑、无毒、易冲洗、消毒，并应有适当的排水坡度（1.0%～1.5%为宜）和良好的排水系统。排水沟必须是圆弧式的明沟。排水沟不得堵塞、发霉、发黑、发粘，要经常冲洗，以保持畅通。

5.4.2.3.2墙壁：应能防霉、防潮、防水、无毒，易冲洗、消毒，顶角、墙角、要便于清洗。

5.4.2.3.3天花板：应能防潮、防霉、防水、防灰，易清洗，表面涂层牢固。

5.4.2.3.4门、窗：应严密，采用不变形、耐腐蚀的材料制作。窗和其他洞口应安装易于清洗、更换的纱窗。门口必须有防蚊、蝇、虫设施。

5.4.2.3.5洗手设施：车间进口处和车间内须按人均（10～15人一个）安装不用手开关的冷、热水龙头。洗手池下水管应安装反水弯并引进排水管中，废水不得外溢，洗手处应有清洗、消毒剂和干手设施。5.4.2.3.6消毒设施：车间进口处必须有与通道等宽、长1.5M以上、深20CM的鞋靴消毒池。车间内应设有设备和工器具的清洗、消毒设施，选用易清洗、防腐蚀、无毒的材料制作，并配有充足的冷、热水源。

5.4.2.3.7通风设施：车间内必须安装通风设备，以保持车间内空气对流。有大量蒸汽加热的工段，应集中在一处，配备足够能力的排风设备，通风口必须安装易于清洗、更换的耐腐蚀网罩，进气口必须距地面2M以上，并远离污染源和排气口。

5.4.2.3.8其他：车间内的架空构件和滑槽等必须便于清洗，便于检查，能防止积尘、凝土和生长霉菌。严防房顶的冷凝水滴下来，造成半成品的污染。

5.4.2.4供水系统

5.4.2.4.1生产用水的水质必须符合GB5749的规定。如配备贮水设施。应有防污染措施。贮水设备应定期清洗、消毒。车间内所有的水龙头要编号，厂化验室要每周检验一次，井水要全面分析，看是否符合饮用水标准。市防疫站要一年做两次水质全面分析。

5.4.2.4.2制冷、冷却、消防用水必须用单独管道输送，并有醒目的颜色区别，不得与生产用水交叉连接。

5.4.2.5废水、废汽排放系统必须设有废水、废汽排放系统，其排放标准应符合国家环境保护要求。

5.4.2.6废弃物临时存放设施应在远离生产车间的适当位置设置废弃物临时存放设施，选用便于清洗、消毒的材料制作，结构应严密，能防止害虫进入，能避免废弃物污染道路、5.4.2.7设备和工器具 5.4.2.7.1凡接触线材的设备、工器具和容器。必须采用无毒、无异味、易清洗的材料制作，表面应光滑，无凹坑、缝隙。禁止使用竹木工器具和容器。

5.4.2.7.2固定设备的安装位置应便于清洗、消毒。

5.4.2.8更衣室、浴室、厕所必须有与职工人数相适应的更衣室、浴室、厕所。门窗不得直接开向车间。更衣室应与生产车间连接。厕所应有冲水装置、不用手开关的洗手设施和供洗手用的清洗剂，并在醒目处设便后要冲水，便后要洗手的标牌；厕所要保持空气无臭味。地面平整，采用便于清洗、消毒的建材铺砌，墙裙砌浅色瓷砖或相当的建材，门窗必须有纱门、纱窗。更衣室空气清新，每天按时消毒，不允许在更衣室吃零食、闲聊、打斗。

5.4.2.9车间整洁、无杂物、空气新鲜、地面洁净、无积水、设备无油污、无灰尘；更衣间有杀菌设施，灯检光源充足。

5.4.2.10每班工作人员对环境、设备、地面、墙壁、器具及个人卫生进行清理，严格执行奖罚制度。

5.4.2.11车间内不得堆放废弃物，配制溶液用的桶必须加盖

5.4.2.12工作时请勿闲谈，勿面对产品原料、生产器具咳嗽、打喷嚏、大声说话，以免污染产品。

5.4.2.13环境卫生实行班长负责制，班长班前、班后必须认真检查，放假及节假日班长要带领员工进行彻底清扫。平时每周一次。

5.4.2.14工作时落地原料必须及时清扫妥善处理。

5.4.3 防蝇、防虫、防鼠措施 5.4.3.1生产车间所有的窗必须安装纱窗，防止蚊、蝇等进入现场。纱窗如有损坏应及时修补或更换，未经许可任何人不准打开纱窗，违者严惩。

5.4.3.2 生产车间的门必须安装塑料软帘，防止飞虫进入车间。员工出入车间时要随手关门，违者严惩。

5.4.3.3 在车间内、外、仓库等合理位置安置捕鼠器、粘鼠板、挡鼠板等器具。

5.4.3.4在车间合理位置安装灭虫灯，由专人负责灭虫灯的开关。

5.4.3.5所有地沟污口必须安置不锈钢防护罩，防止虫、鼠进入车间。

5.4.3.6车间内所有开放式管道口，在不使用时必须用经消毒的胶皮塞堵住。

5.4.3.7每天对车间周围喷洒一定量的杀虫剂。安放一定量的灭蝇笼。

5.4.3.8在夏天蚊蝇增多的情况下，可以考虑人工灭蚊蝇。

5.4.3.9车间对外的孔、通道、门、窗等要及时堵住或关闭，不得任意开关。

5.5 人员卫生

5.5.1 按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考核效果要记录。

5.5.2 员工应养成良好的个人卫生习惯,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣、勤理发，不随地吐痰、乱丢杂物。5.5.3员工上班时，统一着长裤，禁止穿九分裤、七分裤、五分裤等；禁止穿拖鞋、凉鞋等露脚趾类的鞋；禁止涂口红、化妆、喷香水、涂指甲油、佩戴任何饰品、手表等；

5.5.4生产区域内禁止吸烟、吃东西、嬉戏、跑步或追逐打闹。

5.5.5 员工进入车间时不得携带与生产无关物品，在预进间内换工作鞋、换工作服、戴工作帽，工作衣、帽应穿戴整齐，头发不得露在衣帽外面。

5.5.6 工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工场所前、上卫生间后或手部受污染时，须即刻洗手消毒。

5.5.6.1洗手消毒程序：

A:清水冲洗→洗手液搓洗→清水冲洗→消毒液浸泡20秒→清水冲洗→烘干 B:清水冲洗→洗手液搓洗→清水冲洗→烘干→75%酒精喷洒搓洗消毒

注：穿短袖工作服要洗至肘部

5.5.6.2员工手部应经常保持清洁，在生产过程中的有以下情况时，必须对手进行清洁消毒：

a：去洗手间后；

b；处理废物后；

c：离开工作区域或进行与生产无关的工作后，重返岗位前；

d：接触产品前；

e：接触到身体其它未清洁部分或不洁净物品后； f：开工前进入车间及连续工作2小时；

g：与食品直接接触的员工必须在每1小时内进行洗手、消毒。

5.5.7 进入车间前，鞋靴底部要在鞋消毒垫浸泡消毒后，方可进入车间。

5.5.8主管、领班在生产前应检查员工卫生状况：衣帽、口罩、工鞋是否按规范佩戴、穿着，头发是否外露等；手部卫生是否达标，指甲不得超过0.5mm长；是否有人带伤上岗；是否有人患病上岗等。

5.5.9 生产过程中接触产品的操作必须戴上一次性手套，手套要完整、无破损、不透水，当手被污染后必须按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。在工作过程，包装人员必须每2小时用75%酒精对手进行消毒；成品再加工人员因工艺操作原因，要接触裸露成品的，必须每1小时用75%酒精对手进行消毒一次。

5.5.10生产期间不允许接听电话（主管、领班除外），如有特殊需要，需请示上级领导后，到生产区域外接听，接听后需先洗手消毒才可再进行生产加工。

5.5.11 工作人员的个人衣物及物品要放置更衣室，不得带入加工间；也不得穿戴工作服到加工区域外的地方，并在工作期间工作服的口袋不得存放与工作无关的个人物品。

5.5.12 员工上卫生间时，必须在更衣室更换工作服、帽、工作鞋等，不得将工作服、帽、工作鞋穿进卫生间。上完卫生间后须将双手清洗和消毒。

5.5.13非生产人员（即检验、管理人员等）及一切外来人员进入车间等同生产人员要求。