出入库管理5篇范文

第一篇：出入库管理

出入库管理制度

一、物品入库有关制度：

（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门

负责人、签字方可领取。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

第二篇：材料出入库管理

材料出入库管理制度

一、材料验收入库简述：

1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料物品入库有关制度：

（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、材料出库简述：

1．材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2．准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3．按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

四、材料物品出库有关制度：

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有主管领导、使用部门、负责人签字方可领取。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

五、材料保管保养

1．根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2．合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3．材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4．对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5．要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6．对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

六、定期盘库，达到三清

1．定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2．清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

七、机械的管理措施

为了工作的正常进行，工具设备一般情况下不能外借之用，以免影响正常工作；非一般情况下要有主管领导批示，方可借出使用。

材料出入库管理程序

一、设备、材料入库程序：

设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备(材料)采购清单是设备(材料)入库的的主要凭证。

2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备(材料)进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

二、设备、材料出库程序：

1、设备(材料)的出库必须由施工班组负责人填写设备(材料)领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备(材料)。

2、设备(材料)出库时，仓库保管员和设备(材料)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备(材

料)领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方提供设备(材料)时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备(材料)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备(材料)。

6、设备(材料)出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方(业主)提供的设备(材料)的出库手续同样按此办理。

三、甲方(业主)自行采购的设备(材料)入库管理程序：

1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方(业主)采购的设备(材料)清单到甲方(业主)仓库办理设备(材料)出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方(业主)代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品(材料)质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备(材料)交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责 填写(附表格1)，由材料员、专业工程师、甲方(业主)代表签字确认。

4、由甲方(业主)提供的设备(材料)原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备(材料)统一保管。

材 料 仓 库 日 报 表

年 月 日

第三篇：出入库管理

出入库管理：

一．大宗材料（型材、玻璃、设备）库管员据批准的《物资需求计划》及供货方的送货单据共同清点进

场材料的数量，质检员检查材料的质量，检查无误后库管员为供货方办理签收手续，开具《材料入库单》，留存送货单。材料入库数量与《物资需求计划》中注明的数量差异3%以内，库管员有权拒绝办理入库手续。同时开具《材料出库单》，经库管员、项目经理签字后，全部材料车间领取使用。

二．直接运送到现场的材料，由现场项目经理负责对材料数量、质量的审核。确认无误后，由库管员开具《材料入库单》、《材料出库单》。

三．零星材料出入库由项目部技术员、质检员、库管员共同负责材料的入库质量验收工作，验收合格的材料应及时办理入库手续，库管员清点材料品种、质量和数量与采购计划相符后入库（材料入库数量与《物资需求计划》中注明的数量差异3%以内）。如发现货物品种、数量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，库管员可拒绝接收或将货物退回供应方。入库的材料应妥善保管，按品种、规格、编号有序摆放，仓库保管员对库存台帐记录的准确、手续的完备，库存物资的安全、完整负责。车间材料领用时由领料员根据车间负责人开具的领料单到仓库领料。

四.工机具（手枪钻、焊机、切割机等）进场后，库管员根据批准的《物资需求计划》及供货方的送货

单清点数量，技术员、核对工具性能、规格、品牌等信息，检查无误后库管员为供货方办理签收手续，开具《材料入库单》，留存送货单。车间借用工机具时，库管员办理领用手续，登记工机具备查账。车间要及时归还工机具。如有损坏须经车间主任签字确认，归还后由库房统一上报做维修或报废处理。

五．车间用工具（锯片、铣刀、钻头、工具配件、卷尺、内陆角、劳保用品、美工刀、胶枪等）施行以

旧换新。车间领用时把旧的坏的拿来，由库管和相关人员确认无使用价值后方可领用新的。

六．公司规定一天中两个时段为领料时间。8：30-9:00、17:00-17:30车间计划开具领用单领用一天所需

物料。节假日领料，车间应提前将领料单传递至库房将材料领齐，避免因某种材料缺失而无法工作，影响进度

七．库管对库存物资要定期检查，每月盘点一次。根据库房库存量及车间材料使用量，及时与车间主任及公司采购协调物资周转数量。

八．物料在库管理及库存控制方面与采购部、车间主任对接，随时向车间主任、采购提供真实工程用料

库存及结束工程库存，每月底上报库存明细表，便于车间主任编制下达加工计划、采购计划、避免发生重复采购浪费及物料、配件不足造成生产停滞等恶性事件

九．入库及库存报表和发货出库报表由库管员负责每天填报，每天及时准确的把电子版报给生产车间主任和项目经理

香河万利通实业有限公司蚌埠项目部

第四篇：出入库管理规定

物品采购、出入库管理规定

为了规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，特对物品采购及出入库程序实行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

二、流程

1、物品采购流程:

申请---审批----采购

2、入库流程：

入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人（保管员）签字

3、出库流程：

填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字

三、采购管理制度

（一）一般流程：所有物品购入前，当事人向仓库保管员提出审请，或者车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购；由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等，根据需要采购的项目填写并提交给，此单据须有主任审批，大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。

（二）仓库保管人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，经常库房进行清点，对需购买的各种物品提前例出计划，交审批人员审批。如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

（三）采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。

（五）仓库保管人员应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作；在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

（六）所有采购, 必须事前经过批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并向审批人员汇报，采购后补办审批手续。

（七）凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本；

（八）其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。

四、物品入库有关制度

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记：进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员

和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库保管员签字确认后整理归档。

（三）库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐，并定期核查帐实情况；检查人员应当定期（一般为每月）盘库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）油料、贵重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

五、物品出库有关规定：

（一）物品出库，请用人应当填写请用申请单，大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。

（四）对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。检查人员如果出现实际库存和账面明显不符（特别是短溢物品的），由公司对相关责任人进行处理。

第五篇：仓库出入库管理

仓库管理制度

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、物品采购，出入库流程：

1、物品采购流程：

1.1各部门提交领导审批过的请购单。

1.2生技部确认请购单上请购的物品名称、规格、数量。1.3录入ERP系统生成请购单，提交厂部领导审批。

1.4采购人员登录ERP系统根据审批后的请购单生成采购订单，提交郭总审批。

1.5郭总审批通过后，方可采购物品。

2、物品入库流程：

2.1仓管确认采购到货单与实际到货一致。2.2登录ERP系统确认生成采购订单。

3、物品出库流程：

3.10物品领取后，登录ERP系统生成出库单。

三、出入库管理条例

1、物品入库管理：

1.1、所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经生技部检验合格后入库。

1.2、仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知生技部。

1.3、《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由生技部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库管理：

2.1、持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2、物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3、物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4、物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

四、借用物品管理：

1、内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

2、出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3、仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

4、借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

5、物品退回与归还管理：

5.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

5.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续； 5.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

5.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

五、物品报废：

1、物品报废原因： 仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 2）已不再使用的； 3）在承担运输中损坏的。生产部

1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。销售、采购部

1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

6）借用/试用后，经生技部判定为无法再修品； 7）因计划失误导致采购引起的。

2、物品报废流程

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

2.1物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

六、仓库物资管理:

1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

2、仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

3、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

4、未经检验的物品，摆放在指定区域。

5、检验合格的物品，及时入库贮存。

6、换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7、非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

8、禁潮物品应做好防潮措施。

9、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

10、易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

11、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

12、物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

13、物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

14、易碎、易破物品须轻取轻放。

15、配套物品应成套存放，以防混乱。

16、每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

17、年中、年末，仓库会同财务部、生技部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

18、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。