评价方案审核记录表[合集5篇]

第一篇：评价方案审核记录表

职业病危害评价方案审核记录表 委托单位

项目名称

项目编号

审核内容 是否存在问题 人员安排 项目评价组主要成员及负责人具有相应的业务水平□是

□否 工作内容、进度、经费预算安排合理 □是

□否 评价范围 评价范围确定准确、描述清晰 □是

□否 评价范围符合职业卫生相关要求 □是

□否 评价方法 评价方法描述清晰、评价单元划分合理 □是

□否 评价方法选择满足本项目职业病危害的特点 □是

□否 职业卫生 调查 职业卫生调查及职业病危害因素识别全面、正确 □是

□否 劳动定员及人员接触职业病危害因素情况 □是

□否 建筑卫生学、辅助用室、职业卫生基础建设情况 □是

□否 职业病危害因素检测 检测仪器、方法、检测频次规范、合理 □是

□否 检测项目及检测点设置规范、合理、全面 □是

□否 方案可行：□是、□否，修改意见如下：

项目负责人签字：

确认日期：

修改落实情况（无修改意见则不填写）：

技术负责人签字：

确认落实时间：

质量负责人确认：

质量负责人签字：

确认时间：

第二篇：申报材料质量审核评价记录及审核意见

申报材料质量审核评价记录及审核意见

序号

材料名称

评价内容

评价记录

申请材料

擅自更改申请产品、单元及规格型号

偏离《行政许可受理决定书》所界定的实地核查范围（企业名称、住所、生产地址）

申请书中任意一处与企业提供的资质证书、证明材料不一致

对企业申请中填写的必备生产和检测设备进行核对后，其记录中反映的内容不符合要求

对企业填写的错误进行更正时，企业未加盖企业公章，审查组长未签字、未明确更改几处

材料不齐全、完整

首/末次会议签到表

应到会人员签署不齐全

无观察员签字

实地核查记录

核查项目漏判、错判

核查条款——核查记录内容——核查结论不一致、不协调

对重点条款、否决项和轻微不符合、不符合条款描述不详，不符合事实描述不能体现可追溯性

实施细则中对人员资质有要求的行业，记录中未体现对有关人员的能力和资质进行核查的内容

证明性材料

未提取实施细则中必被检测设备的检定证书复印件，复印件未加盖企业公章

检定证书与申请书中企业基本信息不一致

未提取实施细则中对人员资质有要求的人员资质的证明复印件，复印件未加盖企业公章

人员资质证明内容、协议不能满足细则或行业特殊要求

还应提取的材料未提交或不符合要求（如型式试验报告等）

必备检测设备不全或精度等级不够，但实地核查记录中结论为合格

该记录与申请书、实地核查记录中涉及到的检测设备信息不一致

企业实地核查不符合项汇总表

不符合事实描述不清楚、不符合性质界定不准确，不利于企业整改和区县局检查

核查报告

企业名称、生产地址与申请书、抽样单及其他相关信息不一致

实地核查报告中对不符合项统计不准确，核查结论与细则的判定原则不相符

核查分工、审查员证书编号/有效期、日期未填写、审查员未签字并与《实地核查计划》中的审查员不一致，观察员没签字

综合评价结果与实地核查记录存在矛盾

未反映出对营业执照信息真实性以及营业执照与其他相关证照信息一致性进行了现场核对的内容

抽样单

企业名称、地址、产品单元与经核对的申请书信息不一致

生产地址、产品单元、产品名称、规格型号填写不齐全/错误

抽取品种不符合细则的抽样规则，样品基数不符合要求。

抽样人员、企业代表未签字、企业未加盖公章

核查中其他情况的处理

擅自处理实地核查中发生的特殊情况，但未造成严重后果

实地核查过程中发生特殊情况，但未及时请示有关部门，擅自处理且造成严重后果。

上报材料

及时性

实地核查结束后三日内提交材料

实地核查结束后三日以上提交材料

材料审核意见的处理、落实情况

申报材料中存在的问题已按要求整改

对材料中的问题不负责任，不积极配合3

审核意见处理不及时，导致申报材料报送超时限

实地核查结论的审核意见

生产许可证检验报告的审核意见

审核人：

日期：

审查组织单位（加盖公章）：

第三篇：全国文明单位材料审核记录表2011(改)

2011年全国文明单位材料审核记录表(100分)

备注：

1、需提供2009到2011三年来的相关材料和数据；

2、评分标准：A，100%；B，66%；C，33%，C＃为0分；

3、有下列情形之一者，不得参加文明单位评选：领导班子成员有腐败行为或严重渎职的；发生重大责任事故，造成经济损失或人员伤亡的；“三废”排放违反环保规定，造成恶劣影响和重大经济损失的；发生刑事案件，治安秩序混乱的；“黄赌毒”等丑恶现象得不到有效遏制的；搞非法宗教活动的；出现计划外生育的；申报时弄虚作假，骗取荣誉的。

第四篇：供应商审核表

采购物流部

*******************有限责任公司审核报告

供 应 商-名 称代 码：

-地 址：

零 件 编 号/服 务产品名称

考 察 团 成 员部门签名

姓名

供 应 商 联 系 人

姓名 ：职务：电话 ：

A． 财务状态

1． 该厂目前经营状况如何？

公司名称：

注册资金：

B． 厂房及设施

1． 现行厂房是否满足各种生产设施的要求（包括指定零件的生产要求）？

叙述各种发展计划：

2.下列各项所占面积是多少（平方米）？

生产

生活区

采购部货源考察报告14-08-12-1-

检验/质量控制

存储仓库

模具车间

办公室

警卫室

总有效面积

3.该厂有多少类型的基本生产设备，有多少可用（可能的话，附设备清单）？

参考备注 1-1

设备数量

4．设备是否都处于良好并可使用的状态？

5．对生产产品是否还需要增加其它的必要设备？如果需要请说明。

6．工厂的布局是否合理？

7．现场管理是否良好？

8．消防措施是否合理？

9．所采用的运输类型：

租用公司所有

卡车：

10．是否有及时配送能力？

C． 产品及工艺

1．生产的主要产品及主要用户：

产品用户

该产品是否需要特殊设备，当发生设备故障或人员问题时的补救措施是什么？

2． 何种加工和装配工序可在此厂完成？

3． 是否曾担任一些产品的二次配套？如果有，请说明

4．公司是否有下述经验（无，部份）：

A． 该产品曾经被用户评估。

B． 生产过类似的产品或具有相似的生产工艺？

5． 工厂生产安排是否有条理和有效率？

D。生产能力

1． 目前，该厂的生产能力利用率（百分比）是多少：

全部：

特定的操作工位或产品：

2． 有关喷漆的外协厂。

A． 是否有潜力增加现有的能力？如果有，采用何种手段？

B． 操作是否满足政府关于环境保护的要求。

3． 现行的生产，班次/小时/工作日安排情况？

E． 人事

1． 公司的管理部门是否有能力履行指定的职责？

2． 各类人员的职责和权利是否明确并被了解？

3． 管理人员的水平素质是否能保证其满意地履行其职责？

4． 公司的整体力量是否能满足其对产品的生产和服务？

5． 员工总数？

F． 技术能力

1． 全厂有多少高工及具有工程师职称的人员？

2． 如有，请问在研究和发展上有多少技术人员？

大约占整个工作人员总数的百分之几？

3． 如果属于附属工厂/分厂，则其总部是否有专门技术人员支持其工作？

大约有多少人能提供技术上支持？

4． 配备了什么样的设施来完成产品设计，开发和评估（如：计算机辅助设计能力，材料实验室，试车场等）？

设备位置（如不在厂内）

5． 如何评估该公司研究开发能力？（毫无能力，有限，不错，出色）

6． 该公司是否愿意并有能力与一起开发或改进产品？

7． 依据你得到的回答和你对其设备的考察，此公司是否有一些局部或不足需

要注明？（如有，请在下面注明-必要时可写在下面）

结论：

该公司是否具备生产该产品的技术能力，能成为一个好的供应商？

G． 质 量

1． ISO9001：2000认证

2． ISO14000 认证

3． ISO18000认证

4． 其它认证

5． 认证范围包含相关产品/工艺？

6． 如果已认证，今年是否有纠正措施计划？

7． 如果已认证，今年是否完成了自我鉴定？

8． 如供应商做自我鉴定，自我鉴定的频率是？

9． 供应商是否了解******的要求？

10。供应商是否同意努力工作以满足*********的要求？

结论：

完全批准供应商所有程序表明能生产满足******要求的产品

----------整改后批准供应商经过整改后能生产满足*******要求的产品

----------拒绝批准供应商不具备有能生产满足*******要求的产品

第五篇：记录表

2011.7.6 张明明的班长费用（7.7）问一下贝贝（租好了 但是王桂芳没给坐上，贝贝答应

和王桂芳说说）（订正完毕）

2011.7.7 BSC 考核完成（上午）注：分别计量处糖化 清酒的量

2011.7.8 报给王桂芳的奖金数额已经更正六月份的那三个人的2011.7.9 董晓红的200元放在工资里边了

2011.7.10 以后出现订单做不上的情况，积极向上汇报

2011.7.11 水电气 在一出现之后立即核对一个单耗 一旦数量多了 立即与李向红交流 2011.8.8财务部规定：每月六号之前打完自己的分数