网站订单提交流程（最终定稿）

第一篇：网站订单提交流程

网 站 订 单 提 交 流 程 程

① 业 务 员 签 约

② 由 经 理 签 字

③ 交 财 务 签 字

④ 与 泉 州 网 站客 服 交 接 需 求

提 交 资 料 ：1、、合 合 同 ；2 2、网 站 需 求 表 ；3 3、财 务 交 接 单

将 财 务 交 接 单 交 由 经 理 签 字、登 记。

（由 苏 总 签 字 并 登 记）

将 所 收 款 项 交 由 财 务 交 接 单、合 同 交 由 财 务签 字、登 记（暂 由 苏 总 代 财 务 签 字）

将 网 站 合 同、网 站 需 求 表、财 务 交 接 单 交 给网 站 客 服，并 跟 客 服 沟 通 清 楚 网 站 的 制 作 要求。

⑤ 网 站 客 服 下单

网 站 客 服 将 网 站 合 同、网 站 需 求 表、传 真 至厦 门 技 术 部，由 厦 门 技 术 总 监 派 单，并 通 知泉 州 客 服 负 责 该 网 站 的 设 计 师 和 程 序

（有 客 服 系 统 后 另 定 流 程）

泉 州 网 站 客 服 与 客 户 直 接 沟 通 网 站 制 作 过 程中 出 现 的 问 题，并 反 馈 给 厦 门 技 术 部 美 工 和程 序。

（走 《 客 户 网 站 确 认 流 程》 》）

⑥ 网 站 制 作 过程 沟 通

业 务 员 提 交 网 站 订单 至 网 站 客 服 处，剩 下 工 作 由 网 站 客服 接 手。

财 务 交 接 单 在 小 陈处 领 取。

客 服 将 资 料 交 接 至厦 门 技 术 部，并 负责 后 期 客 户 沟 通。

注：为保证销售人员能以最快的时间收齐网站全款，保证技术部的网站制作效率，大家在提交网站的订单的时候请注意：

1、在成品网站合同上一定要注明客户选择的网站版式编号； 2、并将客户的制作要求在《网站需求表》上尽可能写明详细，如有文字表述不清楚的地方应及时与网站客服说明

第二篇：外贸订单操作流程

自制：外贸部跟单流程

1.签订合同，等待客人付款。预付款到后，收汇并结汇。同时安排生产，估计出货时间。

2.联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口；对比价格和船期，选择一家。

3.要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。也可以给填写报关单给货代，确保单单一致

4.装柜1周前，快递报关资料（发票1份，装箱单1份，核销单1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张）给货代代理报关。

5.此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。

6.在开船前一天报关（厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关；大假有值班）在报关前一天装柜（确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。）即开船前两天。流程：装柜—报关—开船。

7.报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。《提单：电放提单-不太保险；客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件）、正本提单-比较保险； 3份，一套提单有三正三副。提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。）有原产地证的基本上都做正本提单。

海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货 就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。风险较小电放货物 就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以了。风险居中。SEA WAYBILL 凭SEA WAYBIL和SEA WAYBILL保函向提单签发人提货。风险最大，很少用，一般船公司也不接受。

所有的提单，都是由提单签发人签发的，不同的是提单上的字样8.大概15-30天内，跟货代联系：邮寄回核销单、报关单、提单、（还有海运费发票）。有些货代要求付款后在寄回资料。

9.确保货款回来后，制作原产地证，去成都贸促会；制作清关资料:(提单正本3张；原产地证正本1联，副本2联发票，装箱单4张；发票4张，<这四单做到收货人，金额全部一致>、其他资料-技术资料),便于其清关提货。10.核销单、报关单回来后，登记报关单信息去电子口岸交单。

11.收汇资料：申报单、核销信息表、出口收汇说明（复印件）。收汇水单号

12.结汇：结汇申请书、电子口岸卡、合同复印件、发票、核销单复印件。（结汇后拿回的结

算凭证后，还可以同时拿回结汇水单）

13.报审-核销-退税。1退税申报期：90天 //2核销期：180天。网上核销条件是结汇后，几笔金额加起来在正负5%的范围内并且金额差距小于5000美金都可以正常核销，进入待审程序；两三天后，核销通过后可以打“出口收汇批次核销信息登记表”。

From Cindy: 外贸部跟单流程

1.根据合同拟定订货单，注意细节及交货日期，交于生产部门。

2.联系货代，制作并寄出报关单据给货代，所需单据如下：

1）(外管局申领,免费：企业授权书、电子口岸卡)核销单：组织

机构代码章“盖出口单位”处3个，公章盖“骑缝”处2个。

2）（成都海关买取）报关单：公章盖“申报单位”处1个。

3）（成都海关买取）报关委托书：公章盖“委托方、委托方业务

签章”处，一式三份共6个。

4）（复印）合同复印件：公章2个

5）（根据泉州资料编制）装箱单：公章1个

6）（根据合同制作：实额）商业发票：公章1个

7）空白“报关专用”纸3张：公章3个

8）空白“更改保函专用”纸1张：公章1个

注：以上单据均要求加盖红色鲜章，另附一张：“更改保函专用”空白纸三张盖有公章的空白纸（印有公司抬头及灰色“报关专用”字样）一起寄出。

3.在电子口岸做好港口备案。

原产地证书（自己做好后，拿到贸进局盖章，带上一份盖公章商业发票）

4.提前将货代传来的进仓单及相关单据交给出货部门。

提单保函盖公章寄出，或两张空白纸盖章寄出。

5.翻译技术部门提供的安装指导资料并做成套资料，包括：

1）最后定稿的全套图纸包括平面图，正立面图，背立面图，侧面图

2）水电图

3）墙板安装图，地铁布置图，压顶布置图，连接件布置图，方管布

置图等

4）材料清单

5）其他装备设施清单

6）工具清单

6.寄出提单,寄给客人，安装资料的文件，具体如下：

1）提单(共3 张,先由货代传电子版过来,客人/我方确认后在发回来)开船后七天内可以更改,但要产生费用.)

2）原产地证明(全部大写，一份原件，两份copy)

3）清关资料（4张商业发票加盖公章，4张装箱单加盖公章）

4）翻译好的全套安装指导资料

注：A.清关商业发票上的金额减半

B．所有资料在寄出前均要复印备份

7.收取核销单等单据，交与财务部门办理结汇，及核销退税等相关手续。核销单收到后，在电子口岸，出口收汇项下办理企业交单

出口收汇核销系统.Internet：外贸部跟单流程

奉献给新手的外贸跟单程序（超全面）

1、客户下订单

2、电传工厂安排货物确定产装时间

3、安排船期订舱：（如果是送货要写送货通知书）

4、电传标签到工厂

5、订舱，托书传真货代

6、核销单备案：（电子口岸备案）

7、将报关单据在合理日期寄送给货代：（一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余资料可传真）（合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份<自己填写1份，空白

1份>）

8、办理保险并审核确认：（开船之前；投保金额不留小数，有小数的均进一位。）

9、提单审核确认：（临近装船时；非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本）

10、办产地证：（开船之前；产地证打印）在贸促会办理登记盖章。

所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票产地证日期应与发票签发日期一致，11、包装申明缮制

12、提单寄到后做客户单据：发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明

13、催款

14、外汇申报：（银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知

单补填单号，拿贷记通知单。）

15、核销：（先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。收汇核销所需资料： 1，核销单

2，报关单（核销专用联）（已盖章）

3，银行结汇水单

4，出口收汇核销报告表（一式两份）

到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表（已盖章），核销单（已盖章），在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，将正常核销资料退还并由经办人在（出口收汇核销报告表）上签收。

16、叫工厂开增票：（开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。）

17、出口退税：所需资料:

1份：1）申报出口退税资料交接表2份

2）外贸企业出口退税汇总申请表单独1份

3）外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报

表 各3份

另1份：1）出口企业出口退税资料装订封面 1份

2）外贸企业出口退税汇总申请表1份

3）核销单（出口退税专用）

4）增值税发票抵扣联（已认证）

5）报关单（出口退税专用）

6）商业发票

7）外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表（清楚的）如需要延期，在国税局出口管理科处可办退税延期审批出口退税生成软盘（将上述资料交到国税局，回一联签回的申报出口退税资料交接表）

（自己留底一份：外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表）

如果为出口信用证项下交单，所需资料：

1)客户交单委托书 1份

2）信用证原件

3)发票（按信用证要求）

4）装箱单（按信用证要求）

5）海运提单（按信用证要求）

6)保险单（按信用证要求）

7）品质证书（按信用证要求）

8）快递单复印件1份

9）汇票（盖法人章和公章）2份

10）受益人证明1份（盖公章）

（拿上述资料去银行，回一联客户交单委托书）

海运费支付：

1)购汇：合同+国际货物运输代理业专用发票购买付汇联（复印件）+购买付汇联（原件）拿原件在银行国际结算中心盖章并拿回。

2）支付海运费：盖章的购买付汇联原件+外汇申请书+境内汇款申请书（回一联境内汇款申请书第三联（绿联）+外汇申请表第二联（蓝联）+一张白联（进账单）

出口企业备案单证：

1）外贸企业购货合同

2）托单

3)装货单

4）提单

第三篇：多语言营销网站如何带来订单

多语言营销网站如何带来订单

外贸网站建设除了建设通用的英文网站之外，一些小语种网站也是很受到欢迎的。全球最大的搜索网站Google Trends对买家搜索习惯分析：60％的客户使用英文采购，40％的买家则习惯使用母语查找产品。想要和采购商合作，首先要取得彼此的信任，要信任就需要交流，要交流就需要懂得对方的语言，所以这也就是小语种网站存在的意义和价值。

你和国外人做生意、做贸易，除了你要了解、辨别采购商的真实性之外，采购商也要对你的公司等情况进行了解。了解你、了解你的产品，如果还能通过采购商自己的母语来了解你的产品那就再好不过了。因为不是所有的采购商都会英语，如果要让采购商看得懂你，仅仅是中英文网站绝对满足不了需要的。所以一个本土化的语种网站可以帮助促进你和当地采购商之间的贸易。一个群体对应的就是一个市场。您使用的语言越多，您产品覆盖的国际空间就越大，因此您的市场也就越大，但是这不代表你的网站语言越多就越有利于网站的运营。

1、让采购商在自己的家门口就找到你

一个本土化的小语种网站满足了当地客户语言习惯和查询方式，让客户从熟悉的母语上感受你就近在咫尺，就在离客户不远的地方。这样的一个小语种网站带给你客户的不仅仅是好的用户体验，更是一种无形的影响力。如果采购商同时面临两个比较满意的产品网站：一个是英文版，一个是母语版，那么他会毫不犹豫的选择母语版网站上的产品，更方便他对产品具体情况的了解。

2、让采购商可以看懂你、看好你

想要采购商或者消费者购买你的产品，前提是他们有多信任你，如果客户对你完全信任了，我想你卖给他什么他买什么，只要他需要。但是目前很多外贸英文网站很多语言网页很是问题，产品专有名词翻译不准确，客户在网站上找不到自己想要的产品。按中文直译过来的内容根本不适合外国人的思考模式，外国采购商看不懂你在说什么，也不知道你为什么这么说。这也是很多通用英文网站存在的弊病。但是如果你能拥有一个标准的当地语种网站，那这些问题都不是问题，当地的客户阅读、搜索、查询起来也很方便。

在客户已经对你的网站产生信任的情况下，接下来就是如何让客户看好、看上你的产品？这个就需要网站产品专业的展示、良好的表达，能够把产品全面性的展示给购买者。客户了解了产品、并且是自己需要的，那么购买就是自然而然的事了。

第四篇：订单合同评审程序流程

订单合同评审流程

1.0 目的

通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。2.0 适用范围

适用于公司所有合同及客户订单评审。3.0 定义 无 4.0 权责

4.1 业务部（PMC）

4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。4.1.2负责主导合同及订单之评审。

4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.4.2工程部:负责制订相关產品档资料.4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计 4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料.4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.5.作业内容 5.1订单接获及登录: 5.2.1业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客户确认后,登录于《订单记录表》内。5.3订单评审 5.3.1业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关部门对订单进行评审： 5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书BOM表、材料及原材料样品、图纸)； 5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审； 5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审； 5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审； 5.3.2评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送交客户完成接单作业。

5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报总经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在《订单记录表》内备註。5.3.4客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。5.3.5业务（PMC）根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订《周计划排产表》，以利进行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。5.4制单作业： 5.4.1业务（PMC）依确认之订单及工程部发行的《仕样书（BOM）表》拟定《物料需求单》分发仓库、采购、生产及品保相关部门。5.4.1.1仓库依据《物料需求单》核实库存数目并填写于《物料需求单》上传于相关部门 5.4.1.2 采购部依据仓库所上报之《物料需求单》上数据，分别填写《物品采购单》分发于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件《原材料统计表》上 5.4.1.3 业务（PMC）跟据订单及采购《原材料统计表》所回复之物料交期拟定《周计划排产表》分发于生产及相关部门 5.4.2经业务（PMC）单位对客户潜在需求需要安全库存时（备料），必须依据库存状况及產能进行综合评估后，填写《物料需求单》经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。5.4.3业务（PMC）遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在《合同评审单》及《物料需求单》上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。5.5生產排期： 生产接到业务合同《周计划排产表》进行生產排期作业。5.6订单变更： 5.6.1业务部（PMC）合同接收客户的制单变更通知时，业务部（PMC）因及时以电邮的方式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人 5.6.1.1订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作。5.6.1.2订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订《周计划排产表》。5.6.2当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保相关部门

第五篇：订单合同评审程序流程

订单合同评审流程

1.0 目的通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。

2.0 适用范围

适用于公司所有合同及客户订单评审。

3.0 定义

无

4.0 权责

4.1 业务部（PMC）

4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。

4.1.2负责主导合同及订单之评审。

4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.4.2工程部:负责制订相关產品档资料.4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计

4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料.4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.5.作业内容

5.1订单接获及登录:

5.2.1业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交

期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。

5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客

户确认后,登录于《订单记录表》内。

5.3订单评审

5.3.1业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关

部门对订单进行评审：

5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书

BOM表、材料及原材料样品、图纸)；

5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审；

5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审；

5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审；

5.3.2评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送

交客户完成接单作业。

5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报

总经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在《订单记录表》内备註。

5.3.4客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。

5.3.5业务（PMC）根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订《周计划排产表》，以利进

行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。

5.4制单作业：

5.4.1业务（PMC）依确认之订单及工程部发行的《仕样书（BOM）表》拟定《物料需求单》

分发仓库、采购、生产及品保相关部门。

5.4.1.1仓库依据《物料需求单》核实库存数目并填写于《物料需求单》上传于相关部门

5.4.1.2 采购部依据仓库所上报之《物料需求单》上数据，分别填写《物品采购单》分发

于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件《原材料统计表》上

5.4.1.3 业务（PMC）跟据订单及采购《原材料统计表》所回复之物料交期拟定《周计划

排产表》分发于生产及相关部门

5.4.2经业务（PMC）单位对客户潜在需求需要安全库存时（备料），必须依据库存状况及

產能进行综合评估后，填写《物料需求单》经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。

5.4.3业务（PMC）遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在《合同

评审单》及《物料需求单》上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。

5.5生產排期：

生产接到业务合同《周计划排产表》进行生產排期作业。

5.6订单变更：

5.6.1业务部（PMC）合同接收客户的制单变更通知时，业务部（PMC）因及时以电邮的方

式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人

5.6.1.1订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作。

5.6.1.2订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订

《周计划排产表》。

5.6.2当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务

与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保相关部门