销售订单管理流程（共5则）

第一篇：销售订单管理流程

销售订单管理流程

加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好的服务客户，确保公司利益。

一、客户订单

销售助理接收到客户订单。

二、转化订单复核合同条款

2.1查看订单的产品名称、型号、数量、单价、金额是否正确无误，如有异议标注出来并与客户联系；

2.2查看合同条款是否合理、合法，是否符合我方规定，如有异议标注出来并与客户联系；

2.3查看合同是否盖有客户公章，是否有负责人签字。

三、订单审批

3.1所有订单必须经过销售经理审批后方可下达订单；

3.2超出销售经理被授权范围内的订单，必须由销售经理交给总经理申报审批后方可下达订单。

四、生产安排

将订单交由财务录入系统，然后交由生产部负责生产。

五、订单跟踪

订单交期以合同为准，销售助理要对已经排产的订单进行全程跟踪，订单到期，安排出货；

订单不能按期交付，要上报销售经理以及总经理安排处理。

六、发货审批

打印出库单，财务签字，销售经理或总经理签字，交由仓库出货

七、仓储发运

八、发票管理

九、货款催收

第二篇：销售订单管理办法汇总

销售订单管理办法

1内容与范围 1.1 主题内容：

1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了 4 说明：

本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

销售订单管理办法

一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。二.范围

销售部订单管理。

三、职责

销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及内外协调）。

四、内容

1、常规产品

1．1、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部。

订货单位

联系人

电话

产品名称

规格型号

数量 交货日期

备注

1.2、生产部接到订单信息后，4小时内书面反馈销售部门具体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点供货，书面报告反馈销售部。

2、特殊情况：订单接收后执行过程中出现如：停电、设备损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部2小时内以书面形式反馈销售部，由销售部负责与客户进行协调沟通。

3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通。

序号 规格型号

计划到货日期

延期到货日期

延期原因

备注

4、新产品订单

4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。4.2、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生产。

4.3、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时间书面反馈到销售部，各部门生产准备完成后，生产部积极组织生产，各生产准备部门不按时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。

4.4、对于已进行生产的计划单产品，因市场原因在数量、规格、品质等方面必须变更的，营销部必须填写产品变更通知单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。4.5、当订单超出产能或规格型号不具备生产条件的需要外 购的产品，由营销部填报产品外购申请单（不准漏项）经营销副总及以上领导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。

一．

销售价格执行方法

1.普通销售订单

（Normal，简称

N 单）

： 普通销售订单即为不低于正常折扣

（由公司制定，另行通知）销售的订单，可直接执行。

2.特价销售订单（Project，简称

P 单）：特价销售订单是低于正常折扣销售 的订单。此类订单需要事先邮件申请，先后得到分公司经理、公司副总裁的批

准后，方可下单执行。

二．

销售订单执行办法

所有的销售订单严格执行海纳集团“款到发货”的政策；有信用额度的客

户、协议客户及特殊订单须按照以下模式操作执行。

1.有信用额度的客户执行办法

1）

每月 号前给有信用额度的客户发书面对账单，对账单内容包括上月 1 号至当月月末已发货物的全部款项，客户须 号之前付清，如延期付款，以天为计量单位，过期一天（节假日除外）亮黄灯警告，过期三天亮红灯，停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款。视其拖欠程度，供方有权取消其赊销优惠条件，执行“款到发货”的政策。）

当月发货额超出信用额度，停止该客户的一切发货。如有特殊情况需

发货请参照第 条“特殊订单审批流程及执行办法”执行。

2.协议客户的执行办法）有协议的客户，须严格执行协议的付款期限，在协议付款期限前 5 日内给协议客户发上月对账单，如延期付款，停止该客户的一切发货，直至

还清款项。

本年内两次出现延期付款则停止协议，执行

“款到发货” 的政策。）协议客户采取年审制度，意为当年有效，次年需重新申请。

3.特殊订单审批流程及执行办法）特殊订单意为因特殊原因，需先发货后付款的订单，必须由客户出

具发货申请函（具体内容需涵盖未付款原因及承诺付款期限）加盖公司公章 发至销售人员处，销售人员先期审核通过后需逐级申请分公司经理、公司副

总裁、常务副总裁、总裁，层层审批通过后，该发货申请方可执行。）发货申请一单一议，不可重复使用。

4.有质保金订单的执行办法

质保金必须严格按照合同约定的日期收回，如到期没有收回即列入二级 黑名单，相关销售人员需说明原因并及时落实具体的回款时间（不得超过合

同约定日期一个月），如到承诺期限仍未付款，则直接列入一级黑名单。

三．付款方式

1.执行现金、支票、电汇的付款方式。

2.银行承兑汇票付款方式：）可以接收的银行承兑汇票的范围：

中国银行、中国工商银行、中国

建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、华

夏银行、民生银行、兴业银行、广东发展银行、深圳发展银行、上海浦东发

展银行、上海银行、北京银行、天津商业银行、深圳商业银行、广州商业银

行。）贴息管理

①贴息计算方法：按照银行承兑汇票结算金额，以月贴息率千分之

三计算贴息金额；

②贴息审核方法：

如果客户支付贴息，则直接执行本细则第一条【销售价格执行方

法】；

如果客户不支付贴息，在执行本细则第一条

【销售价格执行方法】

的同时应将银行承兑汇票的贴息考虑在内。

3.预收账款管理

非常规产品的订单执行前需收取

30% 的预收款；

客户的预收账款和应收

账款按照订单分别登记管理，不允许用预收账款冲抵客户的应收账款；

四．黑名单的管理办法

1.先发货后付款的客户在承诺期内没有付款的，列入二级黑名单；被列入二

级黑名单的客户如到二次承诺期（不得超过第一次承诺期一个月）仍未付款的，则列入一级黑名单，以上欠款期间停止该客户的一切发货。

2.被列入二级黑名单的客户在承诺时间之内回款的，款到立即从该名单撤

掉；被列入一级黑名单的客户在第三次承诺期（不得超过第二次承诺期一个月）

内付款的，款到 个月后从该名单撤掉。

3.如果分公司有黑名单客户，那么该分公司所有客户（有信用额度客户、协议客户除外）将不再享受任何特殊待遇。

五．销售订单发货管理

分公司所有的订单发货前必须经过集团订单物流中心相关负责人 的审核，满足发货条件后方

可出库，包括集团库房及分公司库房的所有发货；

如有未经同意擅自发货的行为，一经查出，公司将严肃处理。

六．说明：

1.此文件的编制是为了优化流程、降低沟通成本，便于销售人员了解销售 订单执行政策，同时也作为执行的依据。

2.该文件未涉及事宜，另行沟通协商。

3.该文件由财务中心与订单物流中心共同制定，领导审批通过。

4.该文件自颁发之日起生效，有效期至

2010 年 12 月

日。销售订单管理规定

第一条

目的

为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约

率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理 和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅

推进。

第二条

订单管理内容

主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

第三条

订单具体管理程序

3.1

业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、

第三篇：订单销售合同

订单销售合同

订单销售合同1

供货单位： （以下简称甲方） 购货单位： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利、义务关系，双方在平等互利基础上，通过友好洽商，特订立本合同。

一、乙方向甲方购买如下产品：（单位：人民币/元）

1、甲方提供一年的售后服务，但是乙方必须严格按照产品使用说明书进行正 常使用、且在壹年内发生故障情况下，甲方提供免费维修；壹年以后酌情收费修理。

2、可协助客户解决软件方面技术问题。

3、即使在保修期内，如属下述情况者仍属收费修理：

a．因错误使用，或乙方自行拆卸、改造或人为破坏引起的故障、损坏、损伤。

b．因公害、电压异常以及地震、雷电、风害或其它自然灾害等外部原因而造成的.故障、损坏、损伤。

二、交货方式：

送货上门

三、结算方式：

机器安装完毕验收合格后一次性付清合同全额款项。

四、违约责任：

按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。若甲方未按期完成

安装工作或者乙方未按时付清货款，则违约方每日必须承担合同总额的30％作为处罚金。

五、

1、本合同在双方加盖公章或合同专用章后生效。本合同正文采用打印文本签署，任何手写的填充、补充、修改或其它形式的修订均须双方在修订处加盖公章或合同专用章确认，否则该部分内容无效。

2、本合同生效后，买卖双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项，补充协议在加盖双方公章或合同章后生效。如若双方未就变更事项签订补充协议的，提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

3、特别约定：本合同及其附件构成双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或协议。本合同任何一方均可提出对本合同内容的补充和修订，但是任何补充和修订仅能以协议各方盖章的书面文件形式进行，该类文件是本合同的有效组成部分。

4、合同一式 附公司简介、售后服务各1份。

甲方： 乙方： 代表： 代表： 地址： 地址： 电话： 电话：

开户银行： 账号： 签约日期：

开户银行： 账号：

签约日期：

订单销售合同2

销 合 同

合同编号：

供方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订地点：

需方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订时间： 年月日

一、产品名称、规格、数量、单价、总金额及备注

合同有效期内双方可凭订单或订单传真件作为履行合同之依据。

二、技术标准、质量要求：

按国家及行业相关标准执行。产品整体成形均匀，印刷图案清晰、完整，颜色鲜艳，无明显色差，套色准确，且按照需方样稿制作，全部使用纯新原料。供方应向需方提供营业执照、税务登记证、卫生许可证、第三方检测报告以及其他必要的证明文件（每次发货质检报告均需随货物同时到达乙方仓库）。供方承诺在任何情况下始终以本企业最优质、最低价长期优先供应需方。（具体标准另行设定）

三、交（提）货地点：

需方指定的仓库。

四、运输方式及费用负担：

由供方负责办理＿＿托运并承担运费。产品在运输过程中不得与有毒、有害物质及化学品同车运输，产品应完好无损，未受污染。每批交货量与订单量允许+5%的误差（以实际过磅量为准）。运输途中发生的产品灭失、损坏、污染及其他风险由供方承担。

五、包装方式：

外纸箱包装，内衬防尘膜，并保证包装不损毁、不破裂、无污染、无异物；包装物不计价，不回收。

六、订货方式：

以供方订单传真为订货方式。具体品种及数量以双方盖章并传真的订单为准，需方提供的订单内容应包含产品的名称、规格、数量、交货期限等；每个单品的订货量为＿＿吨/次，单笔订单量不低于＿＿吨。

七、交货期限：

每批产品交货期限以需方订单传真件预报计划为准。供方收到订单后，须签字、盖章回传后方可执行。供方应保证自收到订单之日起10日内到货。未按合同规定日期到货的，每延期一天供方应支付当批货值1‰的违约金于需方。 七、结算方式及期限：银行承兑或电汇方式结算，货到45日内付清货款；若连续60日未有订单为终止业务，则需方应在60日内付清前其所欠货款。

八、验收及异议的提出：

由需方在产品抵达其指定仓库后按约定质量、技术要求进行验收。如有异议，应在收到产品之日起7日内以书面形式向供方提出；若需方在使用过程中发现产品存有隐蔽质量问题的'，应在妥善封存保管的前提下，及时以书面形式通知供方，并写明当批产品生产编号、发货日期、名称、规格及数量等。供方应自收到书面通知之日起2日内予以答复，协商并提出解决方案。属于供方原因的，供方应在5日内负责退换货或采取其他补救措施。因供方退换货不及时，延误需方生产的，应按实际短缺量由供方加倍补偿需方并赔偿相应经济损失。

九、合同期限：

本合同期限为一年：＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日。有效期内双方相关订单往来均受本合同约束。有效期满，双方可续签合同，如未续签合同但仍继续发生相关订单往来的，视为双方确认本合同继续有效。 十、违约责任：供需双方应按约履行合同，如一方违约，对方有权终止合同，且违约方应支付守约方违约金并赔偿相应经济损失。其他违约情况按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、合同纠纷解决方式：

双方应协商解决。协商不成的，可向有管辖权人民法院提起诉讼。

十二、约定事项：

1、当产品价格随原材料市场价格波动较大时，供需双方可协商重新确定购销价格。供需双方提出价格变动应提前一个月告知对方。协商不成的，可终止合同；

2、在产品使用过程中确因产品质量问题，给需方造成损失的，供方应承担赔偿责任。因产品质量检验发生争议时，应提请上级质检部门检测，费用由过错方承担。

十三、关于商业贿赂：

合同有效期内若发生贿赂事件，一经确认，行贿人所属方应向本合同对方支付5万元人民币。

十四、其他：

本合同经双方签章后生效，本合同一式＿＿份，双方各执＿＿份，

具有同等法律效力。

订单销售合同3

销售合同

合同编号： 地 点： 签约日期：

甲方（销售方）： 住所：

法定代表人： 联系人：

乙方（采购方）： 住所：

法定代表人： 联系人：

（甲方、乙方各称“一方”，合称“双方”）

为拓展市场，双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规规定，就甲方向乙方销售合同产品事宜，达成如下协议：

1。 前提条件

1。1 双方向对方提供加盖公章的复印件

（1）通过最近工商年检之企业法人营业执照正本及副本；

（2）在有效期内的经营许可证件；

（3）其他证书（如适用）。

（在本合同有效期内，应在每年工商年检结束后20个工作日内向对方提供其最新上述文件）。

1。2 本合同若非双方法定代表人签署，则双方签约的授权代表应向对方提供双方法定代表人授权其签订本合同的授权委托书等相关资格证明文件原件。

2。 合同产品及价格

甲方向乙方提供之商品（以下简称“合同产品”）的品名、规格、产地、价格、数量等，由乙方在合同期内按照合同约定发出订单并经甲方书面确认的为准。除合同产品不符合前述约定外，乙方不能随意退货和扣除甲方货款。 甲方提供产品价格如下：

3。 双方的权利义务

3。1甲方保证供应的合同产品符合法定质量标准，如合同产品为进口商品，提供进口批件等相关证件，并加盖甲方质量管理部门印章。 乙方保证根据本合同约定支付货款。

3。2在甲方提出书面要求的情况下，乙方应免费向甲方提供销售流向数据或文件 目标采购总额：乙方承诺在—内向甲方采购合同产品总金额不低于—万元（含税）。

3。3每一最后一个月内，甲方将结合乙方本目标采购总额的完成情况及货款支付情况，并按照乙方（实际/目标）采购总额（含税/无税）的—%让利给乙方

3。4如因医保控量等客观政策原因造成目标采购总额未能完成，返利金额由双方另行协商确定。

4。 合同产品的运输、交付

4。1 甲方自收到乙方订单传真件的10 个工作日及时将合同产品送到乙方。

4。2 乙方订单传真件需经乙方指定联络人员签署，并从指定传真号码发出，

若前述信息发生变更，乙方应提前【7】工作日以加盖乙方公章的书面通知形式告知甲方。乙方订单中须列明所需合同产品的品名、规格、数量、包装要求、交付地点、交付方式、收货人、联系电话等基本信息。 双方确认合同产品的交付地点为。

4。3 指定签署收货单的收货人（预留印鉴格式见附件一），联系电话。若乙方对前述信息进行变更，应提前【7】个工作日以加盖乙方公章的书面通知方式交

4。4由甲方备案，或在乙方根据上述4。1条规定所发订单传真件中列明前述信息。 双方确认，甲方按照本合同约定完成合同产品的交付时，即视为甲方已全部履行了本合同项下的交货义务，合同产品的所有权转移给乙方，合同产品的毁损灭失风险由乙方承担。

本合同所称“交付”是指：

A乙方或乙方承运人于甲方指定地点与甲方完成合同产品的交接；

B甲方或甲方承运人于乙方指定地点与乙方完成合同产品的交接；

C甲方应乙方要求为乙方代办托运的，甲方将合同产品交于承运人，运输费用由乙方承担。

合同产品包装须符合国家及药品行业的有关包装规定和储运要求。

4。5 甲方提供的合同产品若在有效期内，除可归结于乙方的.原因（包括但不限于储存、使用不当等）外，皆由甲方承担相应责任。

5。 合同产品的验收

5。1 乙方应当自合同产品交付之日起【3】个工作日内，对合同产品的数量、包装进行验收，如发现合同产品存在数量不足、包装破损等非质量问题的，应在上述期限内以书面形式向甲方通知并将相关证据作为附件。

5。2 甲方在收到乙方上述通知后，如认为乙方所提出的数量不足、包装破损或其他非质量问题属实，由甲方对不足予以补充或进行调换。如乙方未在上述规定期限内提交书面通知的，视为甲方向乙方交付之合同产品完全符合本合同约定及乙方的要求，乙方不得就甲方交付的合同产品提出任何异议和权力主张。未经甲方书面同意，非合同产品质量原因乙方不得退货，否则造成的损失及费用由乙方自行承担。

5。3 因合同产品质量问题造成相关第三方损失的，按照国家相关法律、法规的规定由双方各自承担责任。

6。 乙方应履行义务

6。1 双方确认按以下步骤结算货款：乙方将货款汇往甲方指定账户，甲方根据实收货款给乙方发货。 6。2 货款支付方式：乙方应以电汇方式将上述款项按时支付至甲方账户或甲方指定账户。

7。 合同有效期

本合同有效期自【20xx】年【2】月【25 】日至【20xx】年【3】月【25】日 止。合同有效期内甲乙双方的商品销售、采购以传真确认的订单为准，不再单独签 订购销合同。

8。 合同的解除

若出现以下情形之一，守约方可以书面方式通知违约方解除本合同，书面通知送达至违约方时，本合同立即解除。

8。1 甲方未按本合同约定履行合同产品的交付义务，且经乙方在合理期限（【—】个工作日）内催告，甲方仍不交付合同产品的；

8。2 乙方未按本合同约定履行合同产品的付款义务，且经甲方在合理期限（【—】个工作日）内催告，乙方仍不付款的；

一方处于破产、解散、被托管的状态，或因为不可抗力而无法实质履行本合同义务，导致不能实现本合同目的的；

一方违反本合同的其它约定，导致不能实现本合同目的的； 其它根据法律、法规可解除合同的情形。

9。 违约责任

任何一方不履行本合同的约定义务的，即构成违约行为，违约方应赔偿违约行为给守约方造成的一切损失。

10。 争议解决

凡因本合同而引起或者与本合同有关的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成可诉至甲方住所地人民法院。

11。 其他事项

11。1 本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，自签订之日起生效。

11。2 本合同的补充或变更，应经双方具有权限的签约代表书面确认后另行签署补充合同。补充合同经双方签字盖章后方可生效，补充合同与本合同具有同等法律效力。

11。3 补充事项：正常使用情况下，整机保修壹年。

以下无正文。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20xx年2月25日

法定代表人或授权代表（签字）： 日期：20xx年2月25日

订单销售合同4

材料销售订单（代合同）

合同编号： 日期： 年 月 日

供货单位（甲方）：青岛鑫光正建筑节能开发有限公司

订货单位（乙方）：

第一条 乙方向甲方订购如下产品：

第二条 付款方式 ：□现金 □银行电汇□其他

第三条 收货地址： 指定收料人：电话：

第四条 发货日期：

第五条 运费负担方式：乙方负担。

第六条 违约责任： 乙方先打款给甲方，甲方确认收到款后发货。

第七条 甲方公司业务员不代收货款，乙方应将货款交给甲方公司财务人员或者直接存入甲方账户，将货款交给业务员造成损失的，甲方不予负责。

第八条 对以上内容如有争议，双方协商解决，协商不成的，可向平度市人民法院起诉。

第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，传真件与原件具有同等法律效力。

注：甲方开户行：工商银行平度支行红旗路分理处账户名：杨伟霞账号：622208 3803000742727

甲方：青岛鑫光正建筑节能开发有限公司乙方：

（甲方公章或合同章） （乙方公章或合同章） 法人代表（或授权委托人）： 法人代表（或授权委托人）： 联系人： 联系人：

电话：电话： 年 月日年 月 日

订单销售合同5

甲方：____汽车销售有限公司

乙方：________________________

甲乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后委托甲方办理汽车按揭相关的手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。

一、汽车型号及金额

汽车品牌_____________________;

型号____________________;

发动机号_____________________;

车架号__________________;

车价： _____________________。

二、购车方式

1、乙方向甲方购买车辆;

2、乙方向_____________汽车销售商购买车辆，委托甲方办理汽车按揭手续。

三、交车时间、地点及方式

1、乙方向甲方购买的车辆，交车时间、地点以乙方提车确认单为准。

2、乙方向_____________汽车销售商购买的车辆，交车时间、地点以汽车经销商及乙方签名盖章的提车确认单为准。

四、付款方式及期限：

乙方按下列_______种方式及期限付款

1、一次性付款

乙方于本合同生效之当日一次性付清全部车款_______元。

2、分期付款

乙方于本合同生效之当日首付__________元，其余车款乙方委托甲方向中国农业银行杭州市延安路支行申请汽车消费贷款，年限__________，按揭_________%，金额(大写)_____________。

五、权利与义务

1、汽车销售商向乙方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车的质量标准。

2、汽车销售商向乙方出售的汽车，须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经交通管理部门认可的汽车。

3、汽车销售商向乙方出售汽车时须真实准确介绍所售车辆的基本情况。

4、乙方通过其它汽车销售商购买的车辆，乙方负有审查所购车辆证件，发票、手续是否齐全、真实，若因此而产生的风险及责任与甲方无关。

5、乙方应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

6、如乙方所购车辆发生质量问题，甲方协助乙方或协助汽车销售商与生产厂家维修站联系、解决。

六、有关汽车按揭的约定

乙方委托甲方办理汽车按揭手续的，乙方应切实履行如下义务：

1、乙方自提车之日起至银行贷款发生之日止，须配合甲方及银行的资信调查工作，不得以任何理由推脱。

2、乙方提车后，须及时上牌，并把车辆登记证及购车发票原件交与甲方。

3、按揭期内，乙方未经银行同意，不得将抵押车辆私自转让给他人;如私自转让乙方承担由此引发的全部法律责任。

4、乙方在按揭期内，须严格履行还款义务，不得以经营状况不良或交通事故等原因而影响还款义务的履行。

5、乙方不得以所购车辆发生质量问题为由，影响还款义务的履行。

6、乙方签订的本合同及银行贷款合同后，应严格履行，不得私自更改抵押权人，若由此而生的抵押问题，乙方承担全部责任。

7、甲方为乙方办理按揭贷款手续的费用(含保证金、续保定金、担保手续费、工本费等)，由乙方承担。乙方贷款期内必须履行保险义务，乙方的续保定金在贷款期最后一年充抵保金，相关手续由甲方负责办理。若乙方不履行保险义务，由此产生的法律后果乙方承担。

8、乙方若变更住址及联系电话，必须在变更后三日内通知甲方及贷款银行，否则应承担由此而产生的法律责任。

七、违约责任

1、本合同生效后，一方不履行合同的'，应依法承担违约责任;造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。

2、乙方不履行按揭付款义务的，除按按揭贷款合同承担法律责任外，还应赔偿甲方由此而造成的损失(包括利息、罚息、调查费、律师代理费等)。

八、合同争议解决方式

本合同履行过程中若有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、本合同所指的汽车销售商，系指乙方所购汽车的开票单位。

十、本合同一式叁份，签字盖章之日起生效。甲、乙双方各执一份，借款银行备案一份。

甲方：

乙方：

日期：

订单销售合同6

一、订单号：

甲方（卖方） 乙方（买方）________________________

地址 地 址 _________________________

电话 电 话 _________________________

二、交货时间：

三、交货方式：

□1。买方自提 □2。卖方送货

收货地址：联系人：

联系方式：。

四、验收方式：

品牌（商标）、规格（型号）是否相符，产品是否破损，数量是否相 符。货到后一日内买方如无疑义，视为货物验收合格。

五、付款方式：

预付款：在本合同生效后1个工作日内，乙方支付甲方合同总价_____％的款项，即人民币 元整。甲方同时提供乙方同等金额的.收款收据。

交货款：在合同设备交货即日，乙方支付甲方合同总价_________％的款项，即人民币元整。甲方同时提供乙方同等金额的收款收据。

六、违约责任：

1） 除因不可抗力外（含厂商原因），卖方逾期交货则按逾期交货部分总额

0。5‰/日支付违约金；

2） 本合同签定后，乙方要履行合同内容，欠款迂期不付，甲方有权把销售给乙货物按销售价的五折收回抵末付款。

八、本订货合同必须填写工整，签字和印章清晰，否则卖方不予发货。

九、合同纠纷解决方式：如双方在履行合同时发生争议、纠纷，协商无效后， 则提交卖方住所地人民法院进行诉讼。

十、本合同文本一式二份，双方各持一份。传真件签字盖章后视同有效，具同等

法律效力。

甲方（卖方）： 乙 方（买方）：

委托代理人：委托代理人：

签订日期：20xx年 月 日 签订日期：20xx 年月 日

订单销售合同7

项目名称：无 签订地点： 合同编号：X201422111111 签订时间： 2 购货单位： （以下简称甲方）

供货单位： （以下简称乙方）

经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方购买监测仪器及其它配套设备， 依据《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》，签订合同如下：

一、标的物

二、供货周期

3 天

三、质量保证

产品质保期为12个月，自甲方验收合格之日起计算。在质保期内，若因乙方设计、制造上的原因而导致仪器不能正常使用，乙方负责在30天内免费修理或更换。其他原因导致仪器需要修理或更换时，乙方应及时提供有偿服务。

四、技术服务

技术服务内容及期限：。

乙方向甲方提供免费远程技术咨询服务，电话： ，邮箱： ；

五、随机备品备件

1、提供产品使用说明书。

2、提供产品出厂率定参数表、产品合格证（或质保证书）。

3、其他资料和备品备件参见装箱单。

六、运输

1、货物由乙方代办运输，通过方式从北京发出。

2、包装满足上述运输条件。

收货地址：

收货联系人： 联系电话：

七、结算方式及期限

合同签订后，甲方预付全部货款，乙方收到全部货款后在供货周期内发货，。乙方严格按照合同项目提供相应发票，即商品销售提供商品销售发票（增值税17%），劳务销售提供劳务发票（增值税6%），工程服务提供工程发票（营业税3%）。

八、货物验收

甲方收到货物后一周内组织验收，超过期限则视为验收合格。经检验达不到技术要求的产品，甲方应书面通知乙方，乙方负责免费进行修理或更换。

九、违约责任

合同双方均应遵守合同约定，如发生违约应赔偿对方相应的经济损失：

1、乙方未按合同规定的时间发货，每迟延一天，按迟交货物金额的3‰处罚，罚款额最高不超过合同总额的.5%；甲方未按合同规定的时间付款，每迟延一天，按应付货款的3‰处罚，罚款额最高不超过合同总额的5%。乙方推迟交货1个月以上或甲方推迟付款一个月以上，可以按照第十条的方式解决合同纠纷。

2、合同生效后，乙方单方面拒绝供应合同规定的货物，按照未供应货物金额的20%向甲方进行赔偿；甲方单方面拒绝提货或者退订货物，按照退订货物金额的20%向乙方进行赔偿。

十、解决合同纠纷的方式

甲乙双方若发生与本合同有关的争议，双方应先通过友好协商解决。若协商未果，可提交合同仲裁机构仲裁或寻求法律解决。

十一、其他约定事项

1、本合同经双方法人代表或其授权人签字并加盖公章或合同章后生效；

2、本合同有效期限：所有货款两清并在质保期结束后自行失效；

3、本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份；

4、有关本合同条款的更改或增加、不可抗力、双方税务的交纳，合同中止或终止条件等均按照中华人民共和国有关法律执行。

十二、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商。

十三、附件：无。

甲方：

法人代表或授权人（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

帐号：

签章日期：20xx 年 月日

乙方： 法人代表或授权人（签字）： 联系地址： 邮编：2 0 电话：021 933 传真： 37 开户行： 区支行 帐号：3 签章日期：20xx 年月 日

第四篇：销售订单处理流程及操作步骤-全

销售订单处理流程及操作步骤

一、接受销售订单

在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理； 销售助理的职责

二、销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：

1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时

与客户联系确认并标注在订单上；

2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上

（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。

3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。

（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。

（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。(b)如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：

对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。

（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）

（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。

4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果

上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待：对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许通过审核（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的应收账款后的余额），对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以通过销售人员的担保（担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）、营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客户一律通过审核。

由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的5、担保延迟，对于出差在外的销售人员，担保可以先以email或短信的方式

同时发给销售助理和销售审核销售审核录入员，在返回办公室的当天补充

办理正式书面担保手续。销售助理要督促并协助销售人员及时办理书面担

保手续，销售助理需要把短信或email形式的担保准备成纸面形式，督促

销售人员返回办公室时签字确认。补办完成的担保手续需要递交给销售审

核录入员。如果销售人员未及时按照要求补办担保手续，则下一次可以拒

绝通过email或短信等便捷方式办理。

6、销售助理对于每笔订单的审核情况均需填写一份标准格式的审核单（审核

单样本请见附件1），保存在共享文件夹里，并打印一份签字确认（包括

签名和时间）。审核单也需要设置成共享，以便于销售会计和销售订单审

核录入员访问。

7、经过销售助理初步审核的订单，可以分两种情况递交给销售审核录入员：

对于已经通过审核的订单，销售助理将订单及其相关附件（包括汇款水单、销售人员的书面担保协议、经销售总监审批的延期付款协议）均交销售审

核销售审核录入员进行复审。对于原因已经查明、解决方案已经确定但相

关手续尚未齐备的销售订单（如尚未取得销售人员的书面担保或延期付款

协议），为了避免单据挤压影响录入，可以先行交给销售审核销售审核录

入员录入速达系统做销售订单。交销售订单时，销售助理需要同时签字的销售订单审核单打印一起交给销售审核录入员。

8、每月月1号（如遇节假日顺延），销售助理会从销售助理会计处取得对账

单，及时与客户进行对账，督促客户在3天内反馈对账结果，并将对账结

果交财务部存档。对于对账有差异的，销售助理可向销售助理会计所要应

收账款明细，与客户进行核对，并在对账单上注明差异的原因。

对于出现异常情况的，如常规发货地址变更，客户改货、需要反审等各种

情况在均需要及时通知到销售审核录入员。反审时，销售助理需要同时修

改上述提到的标准的销售订单并保存，并通知销售审核录入员。

对于销售会计在核对excel表的标准销售订单汇总和速达的销售开单情况9、10、时发现的不一致，销售助理应协助销售审核录入员进行调查。看是哪边的输入错误，分别进行相应的改正。

三、销售审核录入员（原录单员）的职责

1、销售审核销售审核录入员在取得经销售助理初步审核的销售订单后，将销

售订单信息录入到速达系统,即录入生成销售订单；一般情况下发货地址

用系统自带的即可，对于注明要改变发货地址的，请直接在销售订单的地

址栏上进行修改，不要通过备注的形式。

2、3、把速达系统自动计算的产品价格与销售订单上的金额进行比较，如有差异及时与销售助理沟通解决； 结合销售订单审核单，按照上述

二、3、4的要求对销售订单进行复审，结合销售订单审核单检查相关的文件是否齐全，包括水单、客户的承诺付

款函、销售人员担保，销售总监签批的延期付款协议等。审核无误后在销

售订单审核单上签字确认。对于审核无误的订单，销售审核录入员在速达

系统中销售开单界面引入销售订单后保存。对于审核有问题的，视情况或

要求销售助理更新审核单，或等相关单据齐备了再通过审核。订单审核有

问题不能生成销售开单，待问题解决后生成销售开

销售审核录入员每天从销售会计处获得前一天的应收账款余额明细，以该

4、明细作为判断依据。由于销售会计维护的应收账款按实际收款更新，而销

售助理维护的应收账款表按汇款水单更新，两者有时会产生时间差。对于

这种情况，可以允许先发货。

销售审核录入员具有速达系统中的审核中心的查询权限和业务查找权限，销售审核录入员每日末将当日发货从速达系统中导出，与销售助理进行核

对，发现问题及时调整，并通知销售会计和物流。

销售审核录入员是财务部与营销中心的接口，负责销售订单的把关和与财

务部的沟通。对于销售订单手续不全的情况要及时与销售助理沟通，督促

销售助理收集相关资料、办理相关手续。

7、销售审核录入员把收集整理的标准销售订单及其他支持性文件（包括水

单、销售订单审核单、但保单、延期付款单、付款承诺函等）每日及时备

份到财务部。如果当日无通勤车，则顺延。

8、9、四、销售会计的职责

1、销售会计是与销售审核录入员的对接人员；

2、销售会计每审核一单，均需访问销售助理维护在excel里的标准销售订单，与已录入到速达系统的销售开单进行复核，看两者是否一致。核对内容包

括客户名称、客户地址、销售产品名称、规格、型号、数量、金额等。只

要有任何不符，务必通知销售审核录入员，要求其与销售助理核对，看是

哪边的问题。在问题解决之前，销售开单不允许通过审核。

按照上述

二、3、4的要求对已录入到速达系统的销售开单进行复核。发

现问题及时与销售审核录入员沟通；由于相关单据不能第一时间送达销售

会计，因此销售会计主要依据应收账款余额表和销售助理维护的销售订单

审核单进行审核，对于类似水单已到实际货款未到账，或者需要担保等各

4、种手续的情况，只要审核单里注明，符合上述要求，即可通过审核。对于已取得水单，但是实际款项尚未到账的订货，可以先发货。与此同时，销售会计要跟踪款项的到账情况。对于超过3个工作日仍未到账的款项要

提示销售助理与客户沟通进行催收，并抄送销售审核录入员。对于超过3

个工作日款项仍未到账，且客户无法提供合理的解释的情况下，要暂停之

后的发货，等款项抵达后方可进行之后的订货处理。销售会计需要每日跟

踪上述未尽事项的进展，如款项是否到账、担保手续是否补齐等，确保最5、6、7、后财务有留存一份全的销售记录，并整理存档 销售会计每天根据实际发货和到款情况更新应收账款余额表，并与每天末及时把更新的应收账款余额表发给销售审核录入员 销售会计根据审批同意的发货在用友系统中记账。销售会计同时负责核对并审核销售助理统计的代理商业绩、计算代理商奖

励、业务员奖励和回款情况。

五、销售助理会计的职责

1、销售助理每日把揉完奖励的出库情况录入到速达系统；

2、销售助理每日将揉完奖励的出库生成出口单并打印装订成册； 对于出现异常情况的，如常规发货地址变更，客户改货、需要反审等各种情况在修改速达系统中的记录的之前均需要及时通知到销售会计及物流； 及时解答销售会计在单据审核中的疑问，对确有问题的，进行相应的修改。5、6、3、3、销售助理同时负责销售发票的开具和打印；

4、应收账款实行两月一次的对账政策，南区客户在双月对账，北区客户在单月对账。销售助理会计每个月月初从系统中导出上月末应收账款余额，销售助理将有余额的应收账款金额、客户等信息填入标准的对账模板，于每月1号（如遇节假日顺延）准时将该模板发给对应的销售助理让其与客户对账。注意该模板只有应收账款的余额，没有明细，对于余额不同意的客户，可再发明细进行进一步核对。相关解释则由销售会计主导进行。

5、对于临时有对账需求的客户，根据销售助理的通知，于得到通知当日由销售助理准备，并将对账单交销售助理对账。；

六、成本会计助理的职责：

成本会计助理在做好本职工作的同时，每日根据库房的通知，检查准备发货的产品出入库单，核对明细上的客户名称和地址与抬头上的名称和地址是否一致。发现问题，立即联系库房查明原因并进行更改。

七、物流的责任

1、生成出入库单必须要保存后再打印；

2、删除出库单时必须整张删除，不能通过删除出库单上的信息继续导入下一张销

售开单；

3、认真核对出库单抬头的客户名称与地址是否与导入的销售开单的明细一致。特

别对于销售开单注明发货地址变更的，更要仔细检查确保地址正确。

4、每天及时通知成本会计助理出入库单据审核。

5、发货之前核对货运单上填写的客户与地址与出库单上的是否一致，所发物品与

出库单是否一致。

第五篇：网站订单提交流程

网 站 订 单 提 交 流 程 程

① 业 务 员 签 约

② 由 经 理 签 字

③ 交 财 务 签 字

④ 与 泉 州 网 站客 服 交 接 需 求

提 交 资 料 ：1、、合 合 同 ；2 2、网 站 需 求 表 ；3 3、财 务 交 接 单

将 财 务 交 接 单 交 由 经 理 签 字、登 记。

（由 苏 总 签 字 并 登 记）

将 所 收 款 项 交 由 财 务 交 接 单、合 同 交 由 财 务签 字、登 记（暂 由 苏 总 代 财 务 签 字）

将 网 站 合 同、网 站 需 求 表、财 务 交 接 单 交 给网 站 客 服，并 跟 客 服 沟 通 清 楚 网 站 的 制 作 要求。

⑤ 网 站 客 服 下单

网 站 客 服 将 网 站 合 同、网 站 需 求 表、传 真 至厦 门 技 术 部，由 厦 门 技 术 总 监 派 单，并 通 知泉 州 客 服 负 责 该 网 站 的 设 计 师 和 程 序

（有 客 服 系 统 后 另 定 流 程）

泉 州 网 站 客 服 与 客 户 直 接 沟 通 网 站 制 作 过 程中 出 现 的 问 题，并 反 馈 给 厦 门 技 术 部 美 工 和程 序。

（走 《 客 户 网 站 确 认 流 程》 》）

⑥ 网 站 制 作 过程 沟 通

业 务 员 提 交 网 站 订单 至 网 站 客 服 处，剩 下 工 作 由 网 站 客服 接 手。

财 务 交 接 单 在 小 陈处 领 取。

客 服 将 资 料 交 接 至厦 门 技 术 部，并 负责 后 期 客 户 沟 通。

注：为保证销售人员能以最快的时间收齐网站全款，保证技术部的网站制作效率，大家在提交网站的订单的时候请注意：

1、在成品网站合同上一定要注明客户选择的网站版式编号； 2、并将客户的制作要求在《网站需求表》上尽可能写明详细，如有文字表述不清楚的地方应及时与网站客服说明