学校政府采购管理及控制（精选五篇）

第一篇：学校政府采购管理及控制

学校 政府采购管理及控制

为了更好地贯彻落实普陀区教育局制定的采购管理制度，进一步规范我校政府采购行为，不断强化采购管理工作，特制定本制度。

一、坚持原则，依法办事。每项采购业务必须做到程序公开，用途公开，采购内容、数量公开，价格、质量公开，同时做到“三比”（即比质、比价、比服务）的采购原则。

二、把握环节，注重询价。把握重点环节，严格规范询价、签订合同等环节。

三、优质服务，维修及时。做好售后服务工作，对采购的物品在使用中所反映售后服务问题，及时与供应商联系，作出相应处理，并及时予以解决。

四、严格规程，规范操作。

1.学校在每年下半年根据资金来源及资产管理中心要求，由各使用部门根 据需要提出预算项目，包括填制政府采购计划表、资金来源、采购时间等，报校长室审批。凡涉及“三重一大”的，由校党政会议讨论通过，审批通过后的项目报结算中心会计，编入下一年预算。上级主管部门审批后的项目由校长授权总务部门进行操作。

2.总务部门在采购纳入政府采购范围的项目（即《各中小学、幼儿园及有关教育单位常规设备配置目录》之中的设备）时，应按照规定办理申报手续。同时，采购人员根据采购金额、采购预算及底价和

其他实际情况，在政府采购网上选择相应的供应商进行采购活动。

3.采购的货物必须符合国家质量安全标准方能入账入库。财产保管员待发票、项目验收单、购货合同等资料齐全后入库;财务室待固定资产验收单及审批后的发票等资料齐全后付款入账。

4.每项采购活动（特别是金额万元以上的采购活动）完成后的采购文件由采购部门按要求交学校档案室保存，不得伪造、变造、隐匿或销毁。采购文件主要包括谈价记录、校装备采购工作会议决议、唯一性说明、设备采购申请单、采购预算、合同文本、验收证明等内容。

5.由于需要采购的设备个性化较强或不在政府目录中等原因，未经政府集中采购程序的，按以下流程进行采购：由采购工作小组对需采购的设备向不少于 3家供应商进行询价或邀标，形成 3名（含3名）以上经办人签字并加盖公章的书面采购情况说明;采购完成后经设备验收合格后按规定入库入账，并将相关采购资料报教育资产管理中心备案。

第二篇：政府采购业务控制

一、政府采购业务控制

（一）政府采购业务的内涵

《政府采购法》（主席令第68号）第二条规定：“本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。”

政府采购业务是行政事业单位经济活动中的一项重要业务，通过政府采购取得的货物、工程和服务被用于行政事业单位的各项业务活动之中，而且政府采购业务与预算业务、支出业务、资产管理、合同管理等密切相关。为此，《单位内控规范》在第四章“业务层面内部控制”专设第三节“政府采购业务控制”，针对行政事业单位政府采购业务的主要风险点提出相应的控制措施。为加强内部控制管理，行政事业单位使用财政性资金采购的集中采购目录以外和采购限额标准以下的货物、工程和服务，也应当比照政府采购业务控制程序执行。

（二）政府采购业务的主要风险

行政事业单位政府采购业务的主要风险，通常包括以下几个方面：（1）政府采购、资产管理和预算编制部门之间缺乏沟通协调，政府采购预算和计划编制不合理，导致政府采购活动与业务活动相脱节，出现资金浪费或资产闲置等问题。

（2）政府采购需求审核不严格，需求参数不公允，验收不严格，导致采购的货物或服务质次价高等问题。

（3）政府采购活动不规范，未按规定选择采购方式、发布采购信息，甚至以化整为零或其他方式规避公开招标，导致单位被提起诉讼或受到处罚，影响单位正常业务活动开展。

（4）政府采购业务档案管理不善，信息缺失，影响政府采购信息和财务信息的真实完整等。

（三）政府采购业务的控制措施

行政事业单位应当针对单位政府采购业务的主要风险，根据《单位内控规范》的规定，采取相应的控制措施，主要包括八项措施：一是建立健全政府采购业务内部管理制度，二是合理设置政府采购业务管理机构和岗位，三是加强对政府采购活动的管理，五是加强对政府采购项目验收的管理，六是加强对政府采购业务质疑投诉答复的管理，七是加强对政府采购业务的记录控制，八是加强对政府采购项目安全保密的管理。

1.建立健全政府采购业务内部管理制度

行政事业单位在执行政府采购业务的过程中，既涉及到外部的相关环节与程序，也涉及到内部的相关环节与程序。行政事业单位应当在符合国家有关规定的基础上，通过梳理政府采购业务流程，对单位政府采购业务管理现状进行全面分析与评价，按照《单位内控规范》第三十二条的要求，建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

政府采购内部管理制度主要明确以下几个方面的内容：

（1）政府采购业务管理机构和相关岗位的设置及其职责权限。（2）政府采购业务的工作流程。

（3）与政府采购业务相关的审核责任和审批权限。（4）与政府采购业务相关的检查责任等。2.合理设置政府采购业务管理机构和岗位

由于行政事业单位的政府采购业务规模、内外环境等因素各不相同，各个单位政府采购管理组织体系的具体设置也有所不同，但一般情况下都应当包括政府采购业务决策机构、政府采购业务实施机构及政府采购业务监督机构。

（1）合理设置政府采购业务管理机构。① 政府采购业务决策机构。

行政事业单位可以成立政府采购领导小组，作为专门履行政府采购管理职能的决策机构。政府采购领导小组在政府采购管理组织体系中居于领导核心地位，其成员由单位领导、政府采购归口部门、财会部门和相关业务部门的负责人组成。政府采购领导小组一般为非常设机构，主要通过定期或不定期召开政府采购工作会议开展工作，其主要职能：一是审定政府采购内部管理制度；二是研究决定重大政府采购事项，审定政府采购预算和计划；三是督促政府采购实施机构按照内部管理制度的规定和政府采购预算办理政府采购业务，协调解决政府采购业务执行中的重大问题；四是其他相关决策事宜。

② 政府采购业务实施机构。

行政事业单位的政府采购实施机构包括政府采购归口部门、财会部门以及相关业务部门等。

行政事业单位内部相关业务部门是单位政府采购申请的提出部门，在政府采购业务方面的主要职能：一是申报本部门的政府采购预算建议数；二是依据内部审批下达的政府采购预算和实际工作需要编制政府采购计划，进行政府采购需求登记，提出政府采购申请；三是对政府采购文件进行确认，对有异议的政府采购文件进行调整、修改；四是对实行公开招标的政府采购项目的预中标结果进行确认，领取中标通知书，并依据中标通知书参加政府采购合同的签订；五是对政府采购合同和相关文件进行备案；六是提出政府采购资金支付申请。

办公室通常是单位政府采购业务的归口管理部门。政府采购业务比较多的行政事业单位，应当成立政府采购部门或者指定政府采购部门归口管理部门，负责对政府采购业务进行审核和批准；政府采购业务比较少的单位，可以成立专门的政府采购工作小组来承担此项任务。政府采购部门或政府采购工作小组在下文中统称政府采购部门。政府采购部门负责单位政府采购业务的日常管理工作，其主要职能：一是拟定政府采购内部管理制度，并根据有关规定及时更新和调整单位的政府采购工作细则；二是汇总审核各业务部门提交的政府采购预算建议数、政府采购计划、政府采购申请；三是按照国家有关规定确定政府组织形式和政府采购方式；四是对单位自行组织的采购活动加强采购组织实施的管理；五是指导和督促业务部门依法订立和履行政府采购合同；六是组织实施政府采购验收；七是组织处理政府采购纠纷；八是妥善保管单位政府采购业务相关资料，但是政府采购合同文本和验收证明应当同时提交财会部门作为账务处理的依据；九是定期对政府采购业务信息进行分类统计和分析，并在内部通报；十是做好政府采购领导小组交办的其他工作。

财会部门负责单位政府采购预算的汇总及政府采购资金的支付，在政府采购业务方面的主要职能：一是负责汇总编制单位政府采购预算、计划，报同级财政部门批准后，下达各业务部门执行；二是及时转发财政部门的有关管理规定及政府采购相关信息；三是审核各业务部门申报政府采购的相关资料，确定资金来源；四是复核政府采购支付申请手续，办理相关资金支付；五是根据政府采购部门提交的政府采购合同和验收证明，依据国家统一的会计制度，对政府采购业务进行账务处理；六是定期与政府采购部门沟通和核对政府采购业务的执行和结算情况。

（2）政府采购业务监督机构。

按照政府采购决策、执行与监督相互分离的原则，行政事业单位应当指定政府采购监督部门，通常为内部审计部门，其在政府采购业务方面的主要职能：一是监督检查业务部门和政府采购部门执行政府法律法规和相关规定的情况；二是参与政府采购业务质疑投诉答复的处理。

在政府采购业务方面，行政事业单位还应当积极发挥纪检监察部门的监督作用。

（3）合理设置政府采购业务岗位。

《单位内控规范》第三十三条规定：“单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。”

根据这一规定，行政事业单位应当根据本单位的“三定”规定、单位的实际情况和《单位内控规范》的要求，合理设置政府采购业务岗位，应当主要把握两个原则：一是牵制原则。确保每项经济业务都要经过两名或两名以上工作人员处理，真正做到相互牵制。二是效率原则。这种分离应体现在不相容岗位之间，而不是所有岗位都要分离。政府采购业务不相容岗位应当实现相互分离，如果受到人员编制的限制而无法完全实现不相容岗位相互分离，可以结合本单位实际采取提高透明度、加强检查监督等方法进行替代控制。

与政府采购业务相关的不相容岗位主要包括： ① 政府采购预算的编制和审定。② 政府采购需求制定与内部审批。③ 招标文件准备与复核。④ 合同签订与验收。⑤ 验收与保管。⑥ 付款审批与付款执行。⑦ 采购执行与监督检查。

其中，与政府采购业务最密切相关的是政府采购需求制定应当与内部审批相分离。

3.加强对政府采购业务预算与计划的管理

《单位内控规范》第三十四条规定：“单位应当加强对政府采购业务预算与计划的管理。建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划。”

根据这一规定，行政事业单位应当加强对政府采购业务预算与计划的管理，严格遵循“先预算，后计划，再采购”的工作原则，根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划，实现预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付，具体包括以下四个方面：（1）政府采购预算的编制与审核。

各业务部门应当按照实际需求提出政府采购预算建议数，政府采购部门作为归口管理部门，应当严格审核政府采购预算，财会部门作为预算编制部门应当在政府采购部门审核的基础上，从预算指标额度控制的角度进行汇总平衡。

为了确保政府采购预算编制的科学性、合理性，行政事业单位应当建立预算编制、政府采购和资产管理等部门之间的沟通协调机制，实现部门之间的信心共享，使政府采购预算能够满足单位各项业务工作计划的需要，同时也能够和资产存量情况相适应，根据工作计划和资产存量情况在各业务部门之间合理安排有限的资源，保证资源分配的效率性并控制政府采购成本，避免出现重复购置、浪费资金，或出现未予购置、影响业务工作的情形。（2）采购计划的编制。

业务部门应当在政府采购预算指标批准范围内，定期（如按季度）提交本部门的政府采购计划。业务部门编制政府采购计划应当符合相关要求，主要包括：一是政府采购计划应当在财政部门批复的政府采购预算范围内，依据本部门的政府采购需求进行编制，完整反映政府采购预算的落实情况；二是政府采购项目数量和采购资金来源应当与财政部门批复的政府采购预算中的采购项目数量和采购资金来源相对应，不得编制资金尚未落实的政府采购计划；三是在编制政府采购计划时，应当注重政府采购的规模效益，同一季度内对同一采购品目尽量不安排两次以上采购计划；四是业务部门不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零，或者以其他任何方式、理由规避公开招标采购。

第三篇：采购管理控制

采购管理控制

编

制：

单

位：

部

门：

审

核：

XX年XX月XX日

一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。

二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。

三、职责与权限：

3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定；

3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。

3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。

3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。

3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。

3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。

3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。

3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。

四、合格供方评定：

4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。

4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。

4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。

4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。

4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。

4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。

4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法，用不带偏见的主导思想、实事求事的态度并根据供方的产品质量、服务方式、企业信誉及一贯实际交往的表现来评定合格供方。

4.8合格供方的选择必须采用择优汰劣的市场竞争原则，同类产品可供选择的合格方必须同时评定二至三家，以达到物美价廉的最佳效果的目的。

4.9质优的合格供方应在付款时给予优先；对质差的供方经通知改进，质量没有明显改善的则应给予删除合格供方资格的处罚，以观后效。

4.10每半年应由经营部组织质管部、生技部及相关人员参加评定会议，重新评定合格供方的资质问题及重新确认合格供方。

4.11稳定的原辅材料及经营所需货物的合格供方是降低企业质量管理成本的重要因素，未经公司有关部门及相关人员讨论通过，未经公司有关领导批准，采购人员无权自行决定取舍合格供方。

4.12合格供方的评定必须通过相关部门、相关人员的专门评定分析并形成决议，由相关人员签名确认，并经有关领导批准执行。

4.13公司外购配套产品和自行采购原辅材料委托外加工的产品的合格供方的评定按本评定方法有关规定执行。

五、采购依据

5.1根据对市场的分析和判断，公司决策投产的新产品所需原辅材料。

5.2根据产品开发部新产品试产试制所需的原辅材料。

5.3根据公司下达的产品生产计划任务所需的一切原辅材料。

5.4根据经营部专卖事业所需的一切整体形象所需的材料。

5.5根据公司生产经营所需要的其它配套产品。

5.6根据公司委托外加工所需的原辅材料。

5.7所需采购的原辅材料及货物均必须按实际需要的质和量。

5.8所有采购依据必须有充分的授权和文字确认。

六、控制程序：

6.1

根据公司计划和下达的生产任务所需的原辅材料及货物，通知已通过评审确认的二至三家合格供方提供样品和报价。

6.2不同的合格供方提供的同类原辅材料及货物，在通过提供样品或生产实践证明质量优质的情况下，并经质管部评定分析；确认后的合格供方，应用比价格、比服务、比信誉的方法择优录取。

6.3合格供方确认前其采购品种的质量必须经质管部、生技部，及用料部门的相关人员协商认可并书面确认。

6.4采购合同谈判均需具备同时二人以上的参与，采购合同凡是在公司所在地签定的必须由我方提供合同文本，在外地签订有条件的应采用我公司的合同文本。

6.5合同签订前应向合格供方声明公司的采购原则：我方要求供方提供质优价廉的产品；我方不希望用比别人高的价格来购买供方同样质量的产品，要求合格供方必须在这一点上做出承诺，违反这一点我方将有权采取惩罚办法。

6.6合同签订前，有提供样品检验的应由质管部负责组织评定分析确认质量并把样品封存，封存的样品作为货到后质管部进料检验的依据，经产品开发部试产的产品应具备试用报告及确认结果。

6.7经常业务往来的合格供方原则上也应按6.5条款执行，如果没有条件或没有必要按6.5条款执行的合格供方则应由质管部、生产技术部、产品开发部相关人员签名给予确认。

6.8对于客户订单的原辅材料采购及其它采购工作，也应按本控制程序执行，必要时应先经产品开发部试作样衣由客户确认封样后方可实施采购计划。

6.9签订采购合同时应明确价格及付款办法，质量保证要求、技术标准、验收条件、运输方式、到货时间等需求双方权益保证的相关内容，一并在合同中填写清楚，以防不必要的纠纷。

6.10合同必须一式四份，合格供方、经营部、财务部、原辅料仓库各存一份，并且要求是原件，复印件无效。

6.11所有采购合同的签订均必须遵照本控制程序执行，报经公司有关领导人以文字确认的方式批准后执行，条件不允许电话批准的应补办文字确认证明。

6.12合同签订后由采购人员负责监督合同的执行，并把有关信息通知相关部门，以便满足公司生产和经营的需要。

6.13对部分不直接影响产品质量的辅料，可由经营部直接授权原辅材料仓库，填写《临时采购要求》单，送经营部主管或采购人员签名确认呈总经理批准后直接采购，但合格供方必须具备本程序规定的资格评定和已由采购人员商讨并经总经理确认批准的价格。进货时也应经质管部进料检验合格后方可放行投入使用。

6.14采购货物到达公司前应事先通知仓库做好收货准备，到达公司后应由原辅材料仓库管理员按其提供的货单与采购合同核对，确认无误进仓堆放，同时报质管部要求检验和验证。

6.15进料检验员验收的标准是按样品或合同规定及按《进料检验作业指导书》的要求进行。

6.16货品发现质量问题应由采购人员负责组织质管部、生技部等相关人员的评定分析并在处理结果的质量记录文件上签名确认；有条件的合格供方代表人也应现场一起验证。

6.17经验证确认不合格的原辅材料及货物，采购人员应负责通知供方和无条件的执行6.16的处理决定。

6.18由公司直接采购原辅材料委托合格承包加工方加工成品时，必须要求委托加工方对原辅材料进行检验、验证和质量控制，并在加工合同上注明是委托加工方必须履行的责任，要求承加工方必须提供我方检验结果和验证样品，有必要时我方可直接由质管部派员到承加工方检验和验证。

6.19采购人员签订加工合同时应要求承加工方提供原辅材料经检验和验证后的报告和样品，收货数量及清单，经我方质管部、生技部等相关部门确认后方可组织生产。

6.20承加工方在委托加工产品完成后，必须经质管部、经营部、生产技术部对其产品的质与量验证签名确认后财务部门方可付款。

6.21外购产品应向合格供方索取产品其原辅材料的原产厂商的质检报告和提供外购产品供方的合格产品检验报告，以作为质管部检验外购产品质量的检验依据。

6.22采购人员负责参与采购的原辅材料及货物在公司产品实现过程和使用过程质量控制的信息反馈；负责联络和组织突发性原辅材料和货物质量事故的评定分析，负责执行处理决定。

6.23采购人员负责采购合同执行完毕的财务结算工作，参与按合同规定的付款办法的监督、确认和签名。

6.24本控制程序规定的所有采购工作外，经营部的电脑喷绘及专卖店的统一形象加工生产也应遵照本控制程序执行。

6.25因采购工作的需要，必须到合格供方处考察、审查、产品事故的协调处理和监督合同实施过程需要出差的应填写《出差申请单》并经有关领导批准；出差期间有条件的每天应向公司传真汇报出差情况；没有传真条件的应向相关领导电话汇报和请示以便进一步的接受工作安排。

七、奖惩办法

7.1采购人员应以公司利益为最高利益，忠于职守、大公无私，坚持采购原则，用严格负责的态度对待采购工作，保证采购质量在采购工作中有显著成绩者，每月将根据采购人员的采购实际控制情况，由总经理组织相关部门评审决定分别给予50--400元的奖励。

7.2采购人员违反或不按本控制程序执行工作，玩忽职守、疏于监管、粗心大意、严重失职，给公司造成损失，每月将根据不同的损失程度给予50--400元的罚款。

7.3社会上发生的拿回扣等腐败行为都是以牺牲自家公司的利益为前提，采购人员如假公济私、损公肥已、贪赃枉法，一经查出将根据腐败程度按《公司法》追究责任，直至追究刑事责任。

采购控制程序直接影响产品实现过程的质量控制，是产品质量和经营质量保证的直接基本条件和首要因素，因此控制好采购控制程序是把好企业产品质量的第一道关，是提高企业效益的根本保证，各个相关部门必须认真对待，不得马虎和掉以轻心，希望相关部门严肃采购纪律，严格执行本控制程序，为把好产品质量和企业经营管理关键的第一关而共同努力。

文档内容仅供参考

第四篇：学校及政府采购管理制度汇总

学校及政府采购管理制度汇总(最新精编)(9个doc,1个ppt)内容简介

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包。

学校及政府采购管理制度汇总(最新精编)(9个doc,1个ppt)目录：

一、和平学区政府采购制度

二、學校採購程序

三、安徽大学新校区一期工程材料和设备采购工作方案

四、安徽省第一轻工业学校采购管理制度

五、康城学校政府采购制度

六、楚雄师范学院老校区新餐厅厨房用具设备制作安装项目采购招标文件

七、沈阳理工大学关于开展治理政府采购领域

八、澥浦中心学校采购制度

九、石竹山文武学校物资采购管理办法

十、采购物流管理-北方工业大学

学校及政府采购管理制度汇总(最新精编)(9个doc,1个ppt)内容摘要：

其中《石竹山文武学校物资采购管理办法》简介如下：

第一章 原 则

第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据石竹山文武学校的实际情况特制

订本物资采购管理办法。

第二条.本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务：

1.食堂采购

指学校食堂所需要的主副食品采购，以及食堂工作中的物资采购。

2.五金等采购

指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，医务室物资采购，以

及学校后勤部门所需要的物资采购。

第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。

第二章 采购申请审批

第四条.各部门所需要采购的物资，必须填写“物资采购申请单”，经部门主管签字同意后，报送总务处办理申请手续。学校食堂所需要的主副食品采购，应在每周四提出下周的食谱及每日采购计划，经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处。“申购单”一式两联，详细注明：申购部门、申购物资名称、规

格、数量、要求到货日期及用途等内容。

第五条.总务处收到各部门的申购需求，在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算，签署意见后报送主管财务副校长。

对于食堂采购需求，总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见，如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划；如无修改，总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算，报送主管财务副校长。

第六条.主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后，审批是否执行。如果没有超出部门费用预算，则由主管财务副校长审批同意后执行；如果超出部门费用预算，则主管财务副校长审批后，还需要由

常务副校长最终审批同意后执行。

第七条.审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。

第八条.上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。如果遇到紧急情况，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件。

第三章 采购过程管理

第九条.总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，建立主要采购物资的基准价格体系，据之编制采购费用预算及规范采购价格决定。

第十条.当采购金额在10000元（含）以下时，采购最终决定权在主管财务副校长；采购金额在10000元以上，10万元以下（含）时，主管财务副校长审核后，由常务副校长最终审批决定。

第十一条.对单项或批量采购费用预算达到10万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。具体实施方法见《石竹山文武学校物资采购招标实施办法》。

第十二条.食堂采购业务管理

对于食堂主副食品赊购业务，应尽可能采取定点采购，同类产品应定点两个供货单位。采购员进行询价后，将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处，总务处了解详细情况后签署审核意见，然后由监察审计室进行价格核对后签署审核意见，最后报送主管财务副校长审批决定。赊购业务审批后，应和供货单位签署供货合同或协议，约定供货日期、供货方式、付款时间及方式等事宜。对于定点采购，必须定期进行价格、质量、供货及时性等方面的检查，以加强对供货商的管理和降级学校采购成本。

对于食堂主副食品现金采购业务，必须由采购员和厨师长一同进行现场询价，当采购食品总金额不超过当日经审批后的采购费用预算时，由采购员和厨师长共同决定是否采购，并且在原拟采购食品单价上涨幅度较大，造成采购总金额超预算时，可以根据实际情况调整采购品种，但是必须保证当日采购的食品数量能够满足当日学校需要；当采购食品总金额大于当日经审批后的采购费用预算时，采购员必须首先将拟采购的食品名称、规格、价格等信息报送总务处，总务处审核后签署意见转送监察审计室，监察审计室审核同意后通知采购。如果监察审计室的审核意见和总务处审核意见不一致，应当报送主管财务副校长最终决定

是否采购。

其中《和平学区政府采购制度》简介如下：

一、政府采购管理制度

为了贯彻执行《政府采购法》及朝阳区政府采购的管理规定，加强各校采购管理，规范采购行为，明确采

购程序，结合学区实际制定政府采购管理制度。

（一）、集中采购管理程序：

1.学校按当年预算政府采购预算要求，将本校采购项目及资金计划编入部门预算，上报学区财务，学区汇

总后上报教委财务科审批；

2.由教委统一采购的项目，学校要做好验收工作。对所购货物的名称、型号、规格等进行初步验收，并上

报教委设备中心。

（二）校分散采购程序：

1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序：

(1)、财政直接支付项目：

①、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划，待区财政批复后单位才能执行；

②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行采购。采购完成后在验收栏中签署意见，加盖

公章； ③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。

（2）、单位自行支付项目：

①、学校填写《朝阳区定点政府采购实物调拨单》；

②、学校通知定点供应商；

③、货到后学校进行验收，验收合格后学校在“采购人验收”栏中签字盖章；

④、学校凭发票及《朝阳区定点政府采购实物调拨单》到学区报账。

2、采购限额标准以上项目采购程序：

（1）、货物或服务，单项或批量达到50万元以上。教学设备达到30万元以上项目。

①、学校次月需要立项的项目在本月填报政府采购计划；

②、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与项目详细需求，报送区政府采购办，并将配套资金缴入政府采

购账户；

③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构，确定供应商。（2）、政府采购目录以及单项或批量到达60万元的工程项目：

①、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与设计概算、图纸等报区政府采购办；

②、学校依据批复的立项表与已审定的招标机构，确定供应商； ③、建设工程竣工后，由学校与工程监理机构共同对项目进行验收。

学校及政府采购管理制度汇总(最新精编)(9个doc,1个ppt)简介结束,下载后阅读全部内

容

第五篇：学校政府采购报告

学校政府采购报告

伊宁县教育局核算中心：

根据国家对农村义务教育薄弱学校改造的精神和2016年验收标准化建设工作，我校目前校园文化建设和各功能室的使用方面完全不达标，为了更好地提高教育教学质量，急需购买以下材料。

1.多功能室的桌子50套 2.6各班的班班通6套 3.教师用的计算机10台

各功能室的维修和走廊挂标语，预算经费约为5万元。特此申请办理政府采购及相关事宜。特此报告

伊宁县曲鲁海乡赛买里小学

2017年11月18日