QDM1车站建筑审核记录3标[五篇模版]

第一篇：QDM1车站建筑审核记录3标

1.海泊桥站 1.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 信号设备需要远离通风机房，2.水清沟站 2.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 无意见 3.沧安路站 3.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 无意见 4.小村庄站 4.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 无意见 5.安顺路站 5.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 下侧电缆间偏小，取消通号值班室 6.胜利桥站 6.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 缺少信号设备室至车控室的路径 7.兴国路站 7.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 电缆间为 1、7 号公用，增加信号工区的面积至 35，增加两个电缆间的面积

至 20平，8.永年路站 8.1.2014 年 年 11 月 月 4 日 无意见

电缆间的位置及电缆井以通信专业反馈意见为准。

第二篇：审核判标技巧

审核判标技巧

1、未识别外包过程，对外包过程不管不问，未予以控制。判4.1

2、对外包过程的评价选择方面存在问题。判7.4.1

3、对外包提供产品的验证存在问题。判7.4.3

4、将设计和开发外包，组织没有参与评审、验证和确认。判在7.3的相应条款。

5、“纠正措施”实施规定，漏了评价实施措施的有效性。判8.5.2（f）

6、至于某个过程应该有记录，但没有保持记录。应该违反该过程，而不应判4.2.4（哪个过程缺少记录就判哪个过程 的相应条款。如：产品的监视和测量记录不全，就判8.2.4

7、体现了“以顾客为关注焦点”的标准条款。7.2.1、7.5、8.2.1

8、组织未对质量目标完成情况进行检查。判8.2.3条款

9、职责和权限规定不清，相关人员不明确其职责和权限的情况。判5.5.1（特定条款对职责和权限有明确的规定，如8.2.2、8.3等条款的职责和权限未规定，判在相应的条款上）

10、内部沟通事宜都可纳入5.5.3，但标准在某些条款中有特定要求时，应判在特定条款中。（与产品有关要求的发生变更7.2.2，变更后的信息未传答到相关部门。也属于内部沟通，但7.2.2有明确的规定，如出现不符合，还是判在7.2.2）

11、未按决策的要求实施改进措施，是纠正措施，判8.5.2;预防措施，判8.5.3；其它的判8.5.1。

12、生产和服务提供过程对设备的要求，关注设备能力和精度方面等。判在7.5.1C

13、对生产和服务提供过程的设备，进行维护。判在6.3

14、形成产品所需要的工作环境。判6.4（保持产品现有的状态，属于产品防护，判7.5.5）

15、该编制作业指导书、检验规范，但未编制或编制的不够清楚，充分，或者与法规要求相冲突。判在7.1

16、未制定作业指导书，或规定不当。判7.1B;未制定检验规范或规定不当、不充分判7.1C

17、文件规定适宜充分，但未按文件规定去做，分别判在7.5.1和8.2.4的相应条款。

18、关于产品要求发生变更，进行内部传答，属于5.5.3，但存在不符合，还应判在7.2.2（就近不就远）

19、产品交付后，如顾客反馈产品有问题，能找到相关部门，相关部门积极配合，查找问题原因而不是推诿回避。属于7.2.3.20、对交付后产品的不合格，具体的处置措施。属于8.3 顾客反馈①----组织接受信息②-----对信息进行分析，了解真实情况③-----作出处理决定④------对不合格品进行处理⑤ ①-④属于7.2.3； ⑤属于8.3

21、设计更改后未提交批准直接进行实施，不用理会，未进行批准的理由。直接判7.3.7

22、如果在现场发现工作人员私自更改工艺要求，不按工艺要求实施，属于有章不循。判7.5.1

23、顾客指定供方或上级组织指定供方的情况，因此组织就没有对其进行评价，未考虑其按组织的要求提供产品的能力。判7.4.1（组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。）

24、如果现场该有的监视和测量设备而没有，或精度达不到要求，都应判在7.5.1d(如果在设备的管理方面出现问题判在7.6)25、7.5.1e实施的监视和测量是在检查生产和服务过程有没有在受控条件做，做的情况怎么样。（8.2.4监控的对象是过程的结果，产品的质量特性是否满足要求）对完成品或半成品的质量特性进行检验，确认是否符合标准的要求，8.2.4

26、对产品包装上标识防雨淋，防太阳直射，堆放限高等，属于7.5.5.（7.5.3是识别产品特性的标识；识别产品的监视和测量状态，主要是防止误用不合格品；确保可追朔目的的唯一性标识。）

27、当顾客财产发生丢失或不适用时，要及时报告顾客，这种交流也是属于7.2.3，但判标是，仍判在7.5.4.28、内审提出的不符合项，都应采取“纠正措施”。判在8.2.2（其它的不合格，需要根据不合格的程度确定是否需要采取纠正措施，判在8.5.2）

29、在一个检验现场缺少检验规范，或检验规范不合理，判7.1（未按检验规范进行检验或记录不全，判8.2.4）

30、违反法规的要求，未进行检验的，即使有组织和客户的批准也不行，直接判在8.2.4

31、组织知道售后反馈的不合格，逃避责任或处理不当，判8.3；组织缺少这种顾客反馈问题的渠道，判7.2.3

32、通过返工和返修后的不合格品，没有进行再次验证其是否合格，判8.3.33、出现了重大不合格，该采取措施而未采取，判8.5.2（组织应采取措施，消除产生不合格的原因，防止不合格的再发生。

第三篇：建筑消防设计防火设计审核

行政许可

一、建筑消防设计防火设计审核

审批依据:《中华人民共和国消防法》第十条规定。

申报条件: 按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程。例如: 在易燃易爆场所建造的厕所, 也要经过消防审核。因为有人在上厕所时抽 烟, 就要求该厕所距离易燃易爆场所有足够的消防安全间距, 才能符合设计要求。

申报材料: 1.建筑消防设计防火设计审核申报表;2.《建筑工程规划许可证》申领表;3.计委立项批文及工程设计预算造价;4.规划红线图(航测图);5.全套施工图纸(含设计单位资质证明);6.施工单位相应资质证明材料(已确定施工单位的工程);7.消防设计专篇或消防设计说明书;8.火灾危险性分析评估报告;9.有关消防工程计算书;10.工程简要说明。

办理程序: 受理→审查资料→现场勘察→发《建筑工程消防设计审核意见书》。

承诺期限: 从登记收图之日起申报材料齐全, 一般工程在10 个工作日之内;国家、省级重点建筑工程以及设置建筑自动消防设施的建筑工程在20 个工作日之内;需要组织专家论证消防设计的工程可以延长至30 个工作日。

收费标准: 不收费。

二、建筑内部装修防火审核

审批依据:《中华人民共和国消防法》、《河南省消防条例》。申报条件: 按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程。申报材料: 1.建筑内部装修防火审核申报表;2.室内装修设计图及电器线路布置图、暖通、空调图、系统图;3.设计、施工单位相关资质证明;4.装修使用材料及防火材料相关合格证、认可证书及性能检验报告;5.原《建筑工程消防设计审核意见书》、《建筑消防验收意见书》及相关主要图纸;6.火灾危险性分析评估报告;7.施工单位法人代表证明材料;8.施工单位特殊工种人员操作证件及消防培训合格证书和人员名单。办理程序: 受理→审查资料→现场勘察→发《建筑工程消防设计审核意见书》。

承诺期限: 从登记收图之日起申报材料齐全, 一般工程在10 个工作日之内;国家、省级重点建筑工程以及设置建筑自动消防设施的建筑工程在20 个工作日之内;需要组织专家论证消防设计的工程可以延长至30 个工作日。

收费标准: 不收费。

三、建筑工程消防验收

审批依据:《中华人民共和国消防法》第十条规定。

申报条件: 按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程。申报材料: 1.验收申请报告;2.建筑工程消防验收申请表;3.技术检测报告;4.土建单位文字汇总材料含资质证明;5.安装单位文字汇总材料含资质证明;6.装修单位文字汇总材料含资质证明;7.建设单位建设情况及消防工程管理软件汇总材料;8.各施工单位有关消防施工的有效隐藏工程记录;9.工程选用各类建筑消防产品的检验报告、认可证书;10.自动消防设施维修保养合同;11.移动式灭火器清单;12.装饰工程阻燃处理证明;13.消防控制室人员名单;14.消防设施及设备的调试安装记录;15.本单位内部签定的各级消防安全责任书。

办理程序: 受理→ 审查资料现场勘察→发《建筑工程消防验收意见书》。承诺期限: 公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时, 应当查验建筑消防设计技术报告等消防验收材料, 材料齐全应当在10 个工作日之内按照国家消防技术标准进行消防验收, 并在消防验收后7 个工作日之内签发《建筑工程消防验收意见书》。

收费标准: 不收费。

四、开业前消防安全检查

审批依据:《中华人民共和国消防法》第十条规定。申报条件: 公众聚集的场所。申报材料: 1.开业前检查申报表;2.消防安全责任制度;3.制定灭火和疏散预案;4.消防审核、验收意见书;5.企业名称预核准通知书;6.法人代表复印件;7.反应场所消防有关情况照片;8.场所平面图;9.灭火器清单;10.建立健全单位消防组织消防安全责任明确;11.员工经过消防安全培训。

办理程序: 受理→审查资料→现场勘察→发《消防安全检查意见书》。承诺期限: 对具有火灾危险的大型群众性活动举办前申报的消防安全检查和公众聚集场所使用或开业前申报的消防安全检查, 公安消防机构应当在依法受理之日起4 个工作日内进行检查, 自检查之日起3 个工作日内制作并送达《消防安全检查意见书》。

第四篇：CTC-WB-21 现场审核记录(管理部)

CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审 核 记 录 审核员：赵云保 共 5 页 质检中诚

第 1 页

审核部门/区域：管理部 陪同人员: 纪铭桂 审核时间：2015年7月19日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 Q5.5.1 职责权限 管理部主管：张晓燕，3人，主要负责： ES 1.负责新进人员厂规厂纪训练及质量、环境意识和职业健康安全系

4.4.1 统训练教材﹑训练计划管理与实施。2.负责人事调配、薪资核算、应收款、应付款支付、厂规厂纪安全 与基础建设、辆料的申购等。3.定期组织各部门对公司环境因素、危险源进行识别和综合评价，对重要环境因素和重大危险源制定管理方案，并对公司管理方案的 实施进度与效果进行监督检查。1

4.负责环境、职业健康安全监测需求之规划，负责执行相关监测跟 进并加以记录。5.收集各项预防事件发生的信息并对公司内部进行倡导；组织事件 发生后与外界联络，以保证事件发生后能及时进行处理。6.负责公司环境和职业健康安全信息交流和协商工作的统一归口管 理，代表员工参与职业健康安全管理有关的工作，汇集报告员工的 意见和建议，并与相关部门协商解决或上报。7.公司食堂，员工寝室的环境和职业健康安全管理和消防管理及整 个公司内消防设施的配置和检查。8.深入现场审核运行报表，跟踪控制所有水、电、气的能源消耗，保证公司最大限度的节能，发现异常，分析原因，及时采取纠正措 施，“三废”排放，确保符合国家标准，负责废弃物回收管理工作。9.制定公司电力设施维修计划，使用周期，更新改造各项维修保养 计划，保障公司电力设施的不断，处于正常完好状态。10.定期进行相关法律法规的识别、收集和更新、鉴定和宣贯工作。

11.对公司各部门的应急准备和响应工作全面负责，监督检查职工劳 动保护，改善职业健康安全条件

与主管沟通清晰其职责权限。5.4.1 部门质量目标及完成质量目标： 情况

1、入职培训每月一次

2、厂纪厂规宣导每月一次

3、水电管控每月一次 1 „„共18项

查：《公司部门质量目标统计表》 2014年6月-2015年6月目标完成情况： 统计显示均已完成。以上目标已完成，目标制定基本适宜，具可测量和可操作性。注：判定表示（符合打1, 观察项打2,不符合打3，）

CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审 核 记 录 审核员： 共 5 页 第 质检中诚 2 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 6.2.1 人力资源的策划 编有《岗位人员任职条件》《人力资源规划管理制度》《招聘管理制 度》《员工培训管理制度》《员工职业规划管理制度》等。共有20个岗位，有总经理及各部门的职责要求及任职要求，详细。

提供如下岗位：技术员、上模员、叉车司机、天车操作员、厨师等 10个岗位职责及任职要求。有员工简历表,建立员工档案。1 查特殊岗位人员的持证上岗情况，提供有如下岗位证书： 电工 何亚平证书编号：T***238 安全主任 曾纪溪 证书编号：粤安初S12-000706 起重工 曹令平证书编号：TS6FDGG09193

叉车司机

魏道龙

证书编号：TS6GDGG23190 危险化学品作业工 唐秋桐 证书编号：T***917

厨师

何武洪

证书编号：***4 „„ 以上人员岗前培训考核均合格。有上岗前培训记录。Q6.2.2 查人员的培训情况 查有“2015教育训练计划表” ES 如 2015年1月 4.4.2 入职培训 每月进行 新进员工 饭堂 人事部 GP基本知识 品保部 2015年2月 仪器使用与操作 品保部 会议室 宋相利 2015年3月 1 品质异常处理（5C、8D）品保部 会议室 周长城 2015年4月 SPC 品保部 会议室 宋相利 2015年6月 6S培训 品保部 会议室 吴振安 „„ 查有“培训会议记录表”“教育训练通知单及签到表”“培训考试试 题”等。

有培训内容、地点、时间、人员的签名表。

如2015年3月25日 申请部门：品保部 培训方式：讲授

讲师：陈飞 培训日期：2015.3.25 培训内容： 品质异常情况处理，CP2314客诉。参加人员：石宏亮、叶林华、宋相岩、章艳、宋丽、吴国琴、杨华梅、冉雪梅、成平、刘辰、全潘等。注：判定表示（符合打

1, 观察项打2,不符合打3，）

CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审 核 记 录 审核员： 共 5 页 质检中诚

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审核部门/区域：

陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 ES 环境因素/危险源的1、有“环境因素登记表”“环境因素评价表”“危险源识别评价表” 4.3.1 辨识评价

2、查本部门环境因素识别评价清单,包括水、电消耗、生活垃圾排 放、火灾、办公文具的使用等共35项，基本齐全。

3、查上述环境因素清单中采用多因子打分法评价。

4、查本部门的重大环境因素共一项：办公区电器使用可能产生的火

灾情况。1

5、查上述环境因素清单“控制措施”栏中,分别标有目标管理方案 运行控制培训教育应急预案监督检查等。

6、查有“危险源辨识评价表”，管理部共有26项，包括：电源插座

漏电、饮食不洁净、意外事故、电线短路、操作间地面滑等。重大 危险源有两项：a、办公及生活用电/超负荷使用，线路短路/线路及 电气开关损坏、火灾；b、车辆行驶/司机疲劳、酒后驾车；车辆“带 病”行驶；车辆超速行驶/车辆伤害。辨识基本全面。编制: 向志清 审核：张晓燕 审批：纪铭桂 ES 法律法规和其它要求 查有“常用法律法规及其它要求清单”，共计129份。4.3.2 如：环境保护法、清洁生产促进法、环境保护管理条例、国家危险

4.5.2 废物名录、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国建筑法、中 华人民共和国职业病防治法、建筑施工企业安全生产管理规范、声 环境质量标准、胶粘剂中有害物质限量。......查有“2015年上半年合规性评价记录表” 1 每半年评价一次。

查《合规性评价报告》

评价时间：2015年5月26日 评价方式将现场检查结果与适用法规和其它要求对照。评价人：颜清文、纪铭桂、叶思育、张晓燕、钟益琼、杨建智 审核：纪铭桂 批准：杨建智 评价结果：公司适用法规

129项，经查未发现违法、违规现象，也未

1, 观有相关方投诉，公司未受到政府相关部门通报和处罚，公司的活动符合法律法规和其它要求。注：判定表示（符合打察项打2,不符合打3，）

CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审 核 记 录 审核员： 共 5 页 第 质检中诚 4 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 ES 信息交流、沟通 公司在环境方面的对外信息交流主要通过，周围居民的调查拜访，4.4.3 与环保部门的交流沟通等方式进行。有相关的交流沟通的记录。职业健康安全方面的沟通主要通过培训，会议的方式进行，有相关 的培训记录。公司的员工代表为：向志清，有任命书。参与相关的 事务。交流沟通的效果良好。ES 运行控制

1、查到本部持有运行控制程序、废弃物管理规定、节约用水用电管 4.4.6 理规定。

2、文件中规定了运行准则。

3、查节约资源 有2015年办公用纸、用电、用水量统计表 提供了1－6月的统计数据。公司纸张非重要文件均双面打印。观察公司墙上贴有节约用电节约用水标语 1

4、查固废处置 查有“废物（液）处理处置及工业服务合同”，处理单位：韶关绿燃

再生资源发展有限公司。查暂无危险废物转移，因数量较少，公司 暂存，到一定量后由该公司回收。

5、行政出差安全，行政出差均有专车接送。

6、查环保安全投入情况。

7、查有员工的职业病体检报告，抽查如：黄武

喷涂岗位

体检时间：2015.5.9 结果：本次检查未发现苯作业禁忌证及疑似职业病，可以从事现岗 位工作。

8、查有环境检测报告，对生活污水、车间空气质量、食堂火烟、车

间内光照度、厂界噪声、空气质量等进行了检测，结果均达标。进行控制良好。ES 应急准备和相应 ——查有《应急预案及响应管理程序》，内容基本适宜。4.4.7 ——识别出的主要紧急情况有火灾爆炸、台风等自然灾害、化学品 大面积泄露、触电、食物中毒等情况。——查有火灾应急预案、触电应急预案、食物中毒应急预案 内容有：启动条件、应急指挥的组织机构及职责、应急准备措施、应急反应和行动。内容较详细，有一定的可操作性。——对员工进行了应急预案培训，有记录，但经现场沟通，员工对应急响应程序不太熟悉。

——查有消防演习计划、消防演习工作计划、消防演习职责分工一览表、紧急事故联络图。演习时间：2014年12月7日

参加人员：民丰全体人员 演习策划：管理部 总指挥：曾纪溪 副总指挥：张晓燕 演习内容：讲解消防知识、实地操作灭火器、组织指导疏散逃生演练。有提供演练的照片。注：判定表示（符合打观察项打2,不符合打3，）

1，CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION

审 核 记 录 审核员： 共 5 页 第 质检中诚 页

审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 ES 查有“消防演习报告”，报告对消防演习情况进行了总结，结论1 4.4.7 为消防应急预案基本适宜，无需修改。其它应急情况暂无演练，主

管说将陆续安排培训并演练。ES 环境与职业健康安全根据管理部的职责，提供有如下监测的数据： 4.5.1 的监测与测量情况

1、有对消防设备进行检查的记录，现场查看消防器、消防栓上挂有

检查卡，检查人员为当班的保安人员。

2、查有厂界环境监测报告，对生活污水、车间空气质量、食堂火烟、1

车间内光照度、厂界噪声、空气质量等进行了检测，结果均达标。

3、对体系运行情况的监测主要通过每年的内审和管理评审进行。

4、对法规的监测通过4.5.2合规性评价进行。

5、公司对人职业危害岗位的员工均进行了职业病体检，均未见异常

情况。„„ 监测和测量基本符合文件的规定。ES 不符合、纠正措施与查有“不合格品管制程序”“纠正与预防措施程序”

4.5.3 预防措施 内容基本适宜。管理部对环境和职业健康安全的不符合情况进行了分类，分为一般1 不合格和严重不合格两类。查有“环境安全查检不符合记录” 记录未有填写，询问主管说未发现不符合情况，如果发现就会填写 这张表，并采取相应的纠正措施。公司未发现环境安全事故隐患，暂未采取相关的预防措施。注：判定表示（符合打

1, 观察项打2,不符合打3，）

第五篇：审核提供资料说明三标(全)

……………………………………..................................................审核提供资料说明

尊敬的客户，您好：

非常荣幸能为贵公司提供认证服务！此次审核需要贵司提供以下资料：  最新年检的营业执照副本复印件（需盖公章）；  最新年检的组织机构代码证的复印件（需盖公章）；

 企业资质、生产许可证副本/3C证书(须在有效期内)；法规有要求时（需盖公章）；  人员花名册（需盖公章）。

 基本情况调查表一份（需盖公章）。 基本情况调查表附表一份  认证合同二份（需盖公章）。14001体系客户另需提交以下资料：

 重大环境因素清单；厂区平面图和地域图；（需盖公章） 适用环境法律、法规；守法证明；（需盖公章）

 环评报告（需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字）、环境检测报告（需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字）、三同时验收报告（需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字）、环境因素调查表（申请表2-4页）；（需盖公章及骑缝章）

 废气、废水、噪音、环保治理设施或设备清单（适用时需提交）（需盖公章）OHSAS体系客户另需提交以下资料：

重大危险、危害因素清单； 确定的重大危险源（GB18218-2009标准）；职业健康安全目

标、指标和管理方案；公司平面布置图；职业健康安全管理体系运行中所遵守的法律、法 规文件清单；组织简介和生产流程； 职业病危害预评价报告书；检测报告（工作场所有害 因素职业接触限值物理和化学因素）；

寄往：武汉市建设大道538号同成广场A栋3单元1803室 收件人：陈文

TEL：027-85490865

…………………………………….................................................. 程序文件和质量手册电子档

 非常感谢您的配合，若有疑问请来电垂询！