品质规划作业程序[精选合集]

第一篇：品质规划作业程序

磁圣燈飾五金製品廠

品 質 規 劃 作 業 程 序

============================= 文 件 编 号 : :CS-QPM-502

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2001/8/18 － 发

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1.目的：為使本公司之品質保証系統符合國際標準要求的確保品質目標之達成過程，為品質系統提供充分的資源，以達持續改善.特規劃本公司品質保証系統依照 ISO 9001 建立相關文件系統。

2.適用范圍：適用于本公司 ISO 9001 品質保証系統。

3.定義：無 4.權責：本公司各單位應執行及維持品質系統所規定之相關權責。

5.作業內容：

5.1 品質目標：本公司之品質目標之制定依品質政策之方向而制定，為未達成公司之目標各相關部門和各階層特將公司目標展開建立，詳見品質手冊，當品質目標未達成時，參照【矯正與預防作業程序】進行。

5.2 品質規劃 5.2.1 品質手冊須依 ISO 9001 標準之要求模式建立。品質手冊為公司之最高階品質系統文件，其內容須涵蓋公司內部所有之程序文件，以作為程序文件之執行法源依據。【品質手冊】之撰寫需涵蓋 ISO 9001 4 至 8 項之要求，並按文件架構將相關二階文件展開或提及。且須建立公司品質文件與 ISO 9001 之對照表，參照品質手冊 3.2『公司品質保証系統程序與 ISO 9001 標準對照表』。

5.2.2 程序／工作指導書：程序文件固應品質系統單元需求而建立，工作指導書固應程序需要而制作，原則上構成品質統之各項作業程序，作業員及產品／制程作業、品管人員必須熟悉相關作業指導書且依照其執行。其范圍及細節應視工作之復雜性，以使用之方法技巧，以及該項執行業務人員所需之技能和訓練而定。

5.2.3 各單位應依照 ISO 系統及公司要求明文之，品質手冊程序工作指導書規定，有效執行品質系統並以四階表單留下記錄。

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5.3 品質系統架構：

品

質

系

統

------------

管理責任 Plan 資源管理 量測、分析、改善

產品／服務的實踐 客戶滿意 產品／服務 客戶要求 輸入 DO 輸出 Check Action

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5.4 品質計劃：

5.4.1 當合約產品或專案計劃有要求，品管單位依公司既有系統擬定品質計劃，藉以依循達成所需品質要求。

5.4.2 品質計劃之制定內容與要求：（以下視計劃之性質而定）。

5.4.2.1 如何確認與取得為達成所要之品質及過程所必要之管制方法、制程技術、檢測設備、生產設備、人力資源、具體參照『人力資源作業程序』、『設施規劃與工作環境作業程序』.5.4.2.2 須確保所引用之程序文件彼此間之相容性。

5.4.2.3 需要時有關品質管制、檢驗測試技術、更新及設備儀器之開發。

5.4.2.4 當量測上之需求超出現有設備水準時，該計劃須有充裕時間開發必要之設備能力。

5.4.2.5 須能証實產品之每一作業流程都通過適當的驗証。

5.4.2.6 須理清所有產品特性與需求之允收標準。

5.4.2.7 所必須之品質記當。

5.4.3 品質計劃以品管工程（QC 工程圖方式）將檢驗標準，操作標準或產品不良率之目標等設定以供實施。

5.4.4本公司品質管理系統之品質手冊與程序文件可視為本公司一般性品質計劃，QC 工程圖可視為生產產品之具體品質計劃。

5.4.5 品質計劃由管理代表或總經理核準后，則由各相關單位實施並於內部品質稽核時予以審查確認。

5.5 品質系統文件架：品質系統以四階文件架構展開。

一階文件 二階文件 三階文件 四階文件 品質手冊 程序文件 作業指導書 表單記錄

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一級文件

品質手冊

二級文件

程序文件

三級文件

作業指導書

四級文件

表單記錄

5.5.1 品質手冊：詳細內容參考『品質手冊』 5.5.2 程序文件：程序文件之制作須包含以下之內容。

5.5.2.1 書面文件建立之目的與品質活動所涵蓋之范圍。

5.5.2.2 須做哪些事情及其相關之權責單位。

5.5.2.3 什麼時候做?在哪些場所做?及如何去執行? 5.5.2.4 應用到哪些材料?設備?與文件? 5.5.2.5 執行后應如何管制其效率的高低及如何記錄其品質狀況? 5.5.3 作業指導書(WI)：各相關部門依實際作業方式自行決定格式，但原則須包含以下內容: 5.5.3.1 操作步驟與作業內容.5.5.3.2 所使用之標準設備、原料及其所引用之規格標準以及識別標簽與記錄..5.5.3.3 不符合要求時之處置，操作者之資格條件（針對特殊站別）。

5.5.3.4 所使用之表單、品質狀況標簽，應賦予名稱主題及其程序文件、作業指導書（WI）中加以說明其使用之場所或條件。

5.6 品質系統之持續改善參照<<統計分析與持續改善作業程序>>.5.7 品質文件之有效與維護..5.7.1 教育訓練：所有部門之管理主管須了解品質手冊內容，及對該部門之品質文件內容規定有所認知，全員參與，且對其業務有關之其它作業程序全盤了解。

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5.7.2 品質文件之維護：細則參照『文件與資料管制程序』。

6.相關文件 6.1 品質手冊

CS-QAM-0001 6.2 矯正及預防措施程序

CS-QPM-808 6.3 人力資源作業程序

CS-QPM-601 6.4 設施規劃與工作環境作業程序

CS-QPM-602 6.5 統計分析與持續改善作業程序

CS-QPM-801 6.6 文件與資料管制程序

CS-QPM-401 7.使用表單 無

第二篇：空气品质不良通报作业程序及因应措施

空氣品質不良通報作業程序及因應措施

台灣地區秋冬季節空氣品質常受到大氣條件不利於污染物擴散，進而導致西部地區污染物濃度擴散不易，造成局部地區或區域性產生空氣品質達不良狀況發生。鑑於近2年偶有發生空氣品質異常高值或大規模惡化的現象，為有效降低污染物排放量與濃度值上升，仍須結合中央與地方政府進行相關處置應變作業，故彙整各項作業程序及可採取之因應措施，作為後續類似情況發生時之應變處置參考，並提醒民眾及敏感族群注意與進行相關預防措施，及即時對外提供最新訊息狀況。以下將針對空氣品質不良通報查處作業及各項發生類型與惡化情形等狀況之因應措施進行說明。

壹、PSI>100通報查處作業

PSI>100通報查處作業流程圖詳見圖1及表1，共分三個階段，分別為預備階段、執行階段及管理階段。

一、預備階段

環保署監資處每日下午2～5時參考當日空氣污染指標、作業日前逐時空氣品質測值、當日區域PSI、月平均氣候資料及天氣型態等資料，進行未來三日空品區空品預報作業。

二、執行階段

假设空品預報預測隔日空品區有不良之虞，則由空保處將空品不良預報單於前一日或不良日上午9時以前，以電子郵件方式通知空品預報不良之空品區所屬縣市環保局及空保處負責科別，空氣品質預警惡化通報單範例如表2所示。

環保局收到惡化通報單後，應執行既訂之污染源減量措施，以降低PSI>100發生，重點稽查名單包括：1.固定源排放量大且有控制設備者，查核是否有異常排放。2.營建工程排放量前20大者加強查核。3.即時監控CEMS連線工廠之逐時排放量是否異常。並依照該名單找出可能之污染源，執行相關應變措施，迅速通報污染源，並執行巡查、勸導…等減量應變工作。

此外，應提高稽巡察頻率，減少露天燃燒及勸導逸散源業者減少作業，並針對揚塵嚴重之區位、堆置場所與街道執行洗掃、灑水作業。

三、管理階段

空品不良之空品區所屬縣市環保局需於不良次日下午5時前回報查處結果給環保署，假设預報惡化日遇週五則應於當日或隔週一上午9時前回報；由環保署彙整空品區回報查處結果，並予以彙整建檔。

圖1

PSI>100通報查處作業流程圖

表1

PSI>100通報查處作業流程說明

表2

空品區三日空氣品質預警惡化通報單

日期

空品區

北部

竹苗

中部

雲嘉南

高屏

宜蘭

花東

12/10

PSI指標

65-85

70-90

75-95

80-100

95-115

30-50

25-45

指標污染物

懸浮微粒

懸浮微粒

臭氧

臭氧

臭氧

PM2.5,O3,8hr

12/11

PSI指標

70-90

70-90

65-85

75-95

80-100

35-55

25-45

指標污染物

懸浮微粒

懸浮微粒

懸浮微粒

懸浮微粒

臭氧

PM2.5,O3,8hr

12/12

PSI指標

75-95

75-95

65-85

75-95

90-110

35-55

30-50

指標污染物

懸浮微粒

懸浮微粒

懸浮微粒

懸浮微粒

臭氧

PM2.5,O3,8hr

註解：〔資料來源：環保署監資處〕

1.細懸浮微粒日平均＞65

μg/m3

或

最大臭氧8小時平均＞80

ppb

時，敏感族群應注意防範。

2.紅色「圓形」

表示預報該區

細懸浮微粒

大於

65μg/m3

。紅色「三角形」

表示預報該區

最大臭氧8小時

大於

ppb。

另就歷年來空氣品質不良發生之類型，歸納整理如下：包括境外沙塵暴及外乡河川揚塵、大氣擴散不良〔PM、O3〕及其他特殊狀況〔測站突發高值、工廠異常逸散等〕。以下就各種空氣品質不良狀況發生時之應變措施進行說明：

一、預測境外沙塵暴事件發生時

環保署預報小組將提供沙塵預報資料並研判沙塵訊息後，於環保署沙塵網頁發布相關訊息及持續密切守視，並依「中國大陸沙塵預警標準作業程序」執行相關作業，沙塵暴預警作業流程詳見圖2。於每年11月至隔年5月為大陸沙塵暴密集發生的時段，透過3天前之觀測及前置作業，提高沙塵預報之準確度，不僅提早告知民眾沙塵暴來襲訊息，也提供大眾事先做好防範措施之參考。

沙塵暴事件發生時必要時可成立｢沙塵諮詢顧問專家會議｣，諮詢專家之聯絡方式除了電話、傳真、電子郵件及簡訊外，亦可以Skype或以網路為基礎之開會工具。此外，連繫窗口應在D-3日時就通知各諮詢專家，請其提供相關沙塵訊息及專業意見，供環保署參考，並考慮接收｢中國氣象頻道｣，以利先期掌握沙塵訊息。

沙塵狀況解除

圖2

沙塵預警作業流程(每年11月至隔年5月)

當沙塵天氣事件開始影響台灣時，環保署除即透過手機簡訊、網站資訊及新聞稿發布空氣品質預報外，並隨時提供最新監測結果籲請民眾注意，各地方主管機關亦應依據監測結果及預報，發布警告及執行相關應變作為，當地環保局收到通報後，除依法執行相對應之應變作為，亦依教育部公布之「各級學校因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」通知當地教育局〔處〕，由其聯繫高級中等〔含〕以下學校，執行分級防範之根本或緊急防護措施。

當地環保局並應呼籲各類污染源降載或減少操作頻率，加強洗掃、灑水等抑制揚塵措施，以延緩或減輕沙塵暴來襲與外乡污染結合之空氣品質不良現象，降低對環境二次污染，確保民眾健康。另也應呼籲民眾於大陸沙塵暴來襲期間，儘量防止從事戶外活動及減少外出、提醒有心血管疾病、哮喘等呼吸道疾病民眾，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應儘量防止外出或從事劇烈戶外活動。

二、外乡河川揚塵事件因應

環保署針對近年來持續發生之河川揚塵導致空氣品質嚴重惡化事件，已具體擬定「河川揚塵防制及改善行動計畫〔草案〕」，訂定河川揚塵改善期程及目標如下：

〔一〕加強河川揚塵輔助監測系統及建立完整資料庫。

〔二〕河川區域巡查、河川揚塵通報、查核機制建置。

〔三〕執行大甲溪、大安溪、烏溪〔大肚溪〕、卑南溪河川揚塵抑制工法及防制措施，改善周邊鄉鎮空氣品質，提升河川區域整體自然景觀。

〔四〕濁水溪、大甲溪、大安溪周邊私有保安林收歸國有、改善保安林林相，增加保安林鬱閉度、面積發揮防風保安、景觀及抑制揚塵效果。

〔五〕濁水溪綠色生態廊道營造。

中央與地方權責分工如圖3所示，茲說明如下：

圖3

河川揚塵推動方案中央與地方權責分工

1、環保署

〔1〕定期召開「河川揚塵防制」專案會議，協調相關權責單位，進行河川揚塵防制推動策略規劃整合等事宜。

〔2〕召開各單位執行「河川揚塵防制」措施及進度，並邀請各縣市環保局參加，使地方了解中央推動的政策與計畫，進行觀摩與溝通。

〔3〕建置「河川揚塵改善」行動網站，將受河川揚塵影響之沿岸鄉〔鎮、市〕公所改善情形與績效定期彙整公布於該網站，並適時表揚，彼此相互激勵學習，達到減緩揚塵之目的。

〔4〕於東北季風盛行期間〔10月至隔年4月〕，以行動式空氣品質監測車停駐於易受河川揚塵影響地點巡迴機動監測，加強河川揚塵輔助監測系統及建立完整資料庫。

〔5〕持續補助縣市環保局執行空氣品質改善維護－河川揚塵管制及宣導計畫。

〔6〕擬訂「國家河口第1

階段示範計畫－濁水溪整體規劃」，並逐年推動各河川流域周邊森林公園、保育林、人工溼地及自行車道等設置。

2、水利署：

〔1〕水利單位依「水利法」第78

條之1

第4

款修訂「河川公〔私〕地使用許可書」，規範許可使用人於每年汛期過後、翻土或休耕期間〔11月至翌年3

月〕，於所許可範圍內，設置防風籬或植生、種綠肥等抑制揚塵義務規範及相關罰責，以減少揚塵。

〔2〕確定各縣市具有揚塵問題之河川，河床公私有地範圍、面積及釋出多少公有地供環境保育林建置。

〔3〕於河川區域內堤前南北兩岸進行植栽工法〔喬木、灌木〕及現地植生〔播灑草籽等〕，逐年完成「還地於河」，並自行編列經費在陳情嚴重鄉鎮之堤防內進行抑制揚塵防制措施。

〔4〕東北季風來臨前，於未許可使用地〔公有地〕，執行抑制揚塵措施，如現地植生〔播灑草籽等〕；並於河床或瓜田間工作車輛行駛道路進行抑制揚塵措施。

〔5〕成立「河川揚塵改善」輔導小組，持續輔導「許可使用人」積極執行「翻土及休耕期間抑制揚塵措施」；並辦理講習訓練，持續宣導濁水溪抑制揚塵工法及措施。

〔6〕部份工程或行為，會立即造成河川揚塵現象或導致河川揚塵現象逐漸惡化，河川權責單位應儘速訂定河川揚塵改善措施。

〔7〕每年調查揚塵潛在區位，作為執行揚塵防制措施範圍依據。

3、林務局：

〔1〕辦理保安林檢訂工作，會同國有財產局調查原有國土保安林，針對防風林之重建及新增提出檢討與作法。

〔2〕私有保安林收歸國有。

〔3〕推動堤防外造林，並將縣市林務單位一併納入，增加綠地面積。

〔4〕適地適木，針對防風林老化、枯死及空隙地執行復舊造林工作，包含整地、新植、補植、刈草及防風籬新設置等海岸造林工作，逐年進行保安林的建置。

4、各縣市政府：

〔1〕評估地方訂定自治條例，強化河口揚塵防制。

〔2〕成立河川揚塵巡守隊，於河川發生揚塵時進行巡查工作，並登錄發生揚塵位置於Eco

Life綠網。

〔3〕辦理居民揚塵防護及感受說明會，向民眾說明揚塵之影響及可能觸及之法令，並宣導揚塵來時之保護及應變措施。

〔4〕擬定相關查核機制，加強稽查管制，落實河川揚塵防治措施，以維護空氣品質。

〔5〕建置河川揚塵預警通報機制，即時通知做好揚塵防制等措施，並於11

月至翌年1

月，選定揚塵嚴重的地區，持續執行環境清理及加強洗掃街道等作業。

〔6〕長期派駐稽察員實地至河川區域巡查，並進行長期空氣品質監測。

〔7〕自行編列經費在堤防外陳情嚴重鄉鎮的周邊，找尋公有地進行植樹綠等抑制揚塵措施，並與土地管理機關協商向林務單位申請種植保安林或進行抑制揚塵的各種工法，以減緩揚塵。

三、大氣擴散不良警訊發布程序〔如圖4〕

（一）假设有1~2個空品區達不良時

將於環保署空氣品質監測網頁上，以跑馬燈方式發布訊息，提醒民眾相關資訊。

（二）假设有3個以上空品區達不良時

除於環保署空氣品質監測網頁發布訊息外，假设研判空氣品質將持續1~3天不良，將速擬新聞稿向民眾發布。

（三）假设有4個〔含〕以上空品區達不良時

除於環保署空氣品質監測網頁發布訊息外，假设研判空氣品質將持續1~3天不良，將速擬新聞稿向民眾發布。另外，後續空氣品質變化，將隨時於環保署空氣品質監測網頁或新聞稿方式更新說明。

當大氣擴散不良時，當地環保局需進行以下因應措施：

1、勸導民眾不得露天燃燒草木、垃圾或任何種類之廢棄物。

2、勸導民眾在空氣品質不良期間儘量減少開車，以搭乘大眾運輸系統替代。

3、加強污染源稽巡查頻率，即時監控已連線至環保局之CEMS數據異常。

4、要求有機溶劑儲槽暫停清槽作業；加強監控煉油石化廠Flare流量變化。

5、要求大型露天噴塗及油漆製造及操作等作業，防止於白天臭氧形成期間執行。

圖4

空品不良警訊發布程序

四、假设有測站突發高值或特殊污染事件時

當測站小時濃度PM10＞500μg/m3或O3＞200ppb或SO2＞250ppb，或其他特殊污染事件發生時，將於簽奉核可後發布新聞稿，後續空氣品質變化透過網頁說明最新狀況，空品測站突發高濃度測值警訊發布程序如圖5。空保處於發布突發高值後，將透過既有通報管道，提醒所轄環保局進行後續因應作為。

圖5

空品測站突發高濃度測值警訊發布程序

空氣品質指標污染物PSI>100預警惡化應變措施歸納如表3。

表3

空氣品質指標污染物PSI>100預警惡化應變措施一覽表

指標

污染物

污染源

型態

應變措施

懸浮

微粒

固定源

1.掌握100噸以上之大型鍋爐通報名單，通知其停止吹灰之動作。

2.掌握可立即實施燃料切換之工廠名單，通知其改用天然氣或低硫份燃料。

3.針對粒狀物及SOx控制前排放量前二十名之工廠製程，查核其防制設備操作是否異常。

4.檢查已跟環保局連線之煙道自動監測污染源之不透光率及SOx之排放量是否異常。

5.針對第3、4點假设發現污染源有異常且超過排放許可，則要求該污染源立刻停止操作；假设未超出排放許可之範圍，則要求其降載操作或儘速修復其防制設備。

營建

工程

1.掌握排放量前二十大之營建工地名單，每月定期更新。

2.要求上述工地增加工區內外及其認養街道之灑水頻率。

3.要求上述工地停止易造成擾動揚塵之作業，如開挖等動作。

4.查核上述工地是否落實進出車輛之輪胎沖洗及防塵措施，防止挾帶泥沙造成路面揚塵。

露天

燃燒

提高稽巡查頻率，假设發現小型露天燃燒，立即撲滅，假设屬大型露天燃燒，則立即通知消防隊進行撲滅。

洗掃街

1.選定測站周圍及上風處特定街道加強洗掃作業。

2.機動調派車輛支援由巡查發現之揚塵嚴重街道執行洗掃作業。

礦場/堆置場

1.要求礦場暫時停止開採動作。

2.要求粒狀物堆置場執行灑水動作。

臭氧

固定源

1.加強設備元件洩漏檢測，假设有明顯洩漏之元件，則要求工廠採取立即維修或減少NMHC逸散之措施。

2.針對NMHC及NOx控制前排放量前二十名之工廠製程，查核其防制設備操作是否異常。

3.檢查已跟環保局連線之煙道自動監測污染源之NOx排放量是否異常。

4.針對第2、3點假设發現污染源有異常且超過排放許可，則要求該污染源立刻停止操作；假设未超出排放許可之範圍，則要求其降載操作或儘速修復其防制設備。

其他

逸散源

勸導印刷業、乾洗業、加油業、油漆作業之業者減少運作。

露天

燃燒

提高稽巡查頻率，假设發現小型露天燃燒，立即撲滅，假设屬大型露天燃燒，則立即通知消防隊進行撲滅。

貳、空氣品質嚴重惡化應變程序(PSI>200)

依據環保署「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，其運作流程約可分為「預報」、「發布」及「應變」三部份，「預報」由中央主管機關〔環保署〕負責，「發布」由地方政府召集相關局處成立緊急應變防制指揮中心負責執行，並通報至所屬各單位採取相關「應變」措施；空氣品質嚴重惡化運作流程如圖6，各級惡化濃度限值如表4。

環保署應至少每十二小時蒐集氣象資料一次，並視空氣污染物濃度氣象條件之變化，發布空氣品質狀況及預測資料，提供予直轄市、縣市主管機關，當有以下條件時，縣市政府應準備發布空氣品質惡化警告：

l

緩慢移動高壓系統或微弱氣壓梯度天氣型態出現，將會產生低風速及逆溫等現象，導致低層氣流近似停滯。

l

測站涵蓋區域內空氣污染物濃度連續3小時達初級空氣品質惡化警告數值之1/2以上。

當污染物濃度達發布惡化警告數值，或氣象條件將促成空氣污染物濃度維持或高於其數值12小時以上時，縣市應發布測站涵蓋區域內之惡化警告；並應載明監測站名稱、測站涵蓋區域、空品惡化警告區域、氣象及空氣品質變化趨勢、空品惡化防制措施、民眾應配合事項等內容，該內容並透過媒體進行各級惡化警告之發布。

各媒體接獲空氣品質惡化警告後，即時於節目中連續插播，輔以沿街廣播或其他方式儘速傳達民眾訊息。此外，縣市政府應訂定「區域空氣品質惡化防制措施」，並要求配合實施防制措施之工廠，及訂定「各級空氣品質惡化防制計畫」，在發布惡化警告時期，各工廠需依照該防制計畫落實執行空品惡化之防制作業。

而當空氣污染物濃度低於初級空氣品質惡化警告發布條件，且氣象條件有利於空氣污染物之擴散時，直轄市、縣市主管機關應解除空氣品質惡化警告，並停止防制措施之執行。

圖6

空氣品質嚴重惡化之運作流程

表4

發布各級空氣品質惡化警告之空氣污染物濃度條件

一、防制指揮中心之架構及任務

縣市空氣品質嚴重惡化緊急應變防制指揮中心之組織架構如圖7所示，由縣市長擔任應變總指揮，環保局長擔任應變副指揮官，下轄縣市政府各局處室單位進行污染源稽巡查及民眾通報、緊急醫療等工作。防制指揮中心之平時任務詳見表5，緊急應變時之任務詳見表6，緊急應變時環保局任務分工詳見表7。

縣市緊急應變體系通報單位及流程詳見圖8；應建立相關單位包括中央及縣市環保單位、縣市政府單位、縣市廣播電台、縣市醫療機構及各級學校之聯絡人、電話、傳真、電子郵件、地址等連絡清冊。

圖7

縣市空氣品質嚴重惡化防制指揮中心組織架構

表5

防制指揮中心平時任務規劃

作業單位

平時任務(應變前置工作)

環保局

1.協助召開各單位應變措施協調會之相關事項

2.協調鄰近縣市管制措施一致性

3.空氣污染監測及惡化研判演練

4.彙整訂定「區域防制計畫」【包括：1〕測站涵蓋區域，2〕防制指揮中心之組成，3〕公私場所名稱及負責急難救助之醫療機構名稱，4〕空氣品質惡化警告發布後，與其他政府機關、各廣播、電視電台、公私場所及負責急難救助之醫療機構之聯繫方式，5〕空氣品質惡化警告發布後之管制措施，6〕各公私場所之防制計畫，7〕執行管制措施之稽查程序】

新聞局(室)

宣導一般污染源及民眾於空氣品質惡化時之配合事項

教育局

1.提供指揮中心各級學校分布狀況資料，以便掌握惡化涵蓋學校

2.加強教職員生之教育訓練

社會局

1.提供指揮中心各托兒所、老人院分布狀況資料，以便掌握惡化涵蓋院所

2.加強教職員生之教育訓練

衛生局

消防局

掌握各類污染物之影響及救助單位狀況

警察局

協助規劃惡化之警告區管制或疏導計畫

交通局

1.協調所屬單位(公車處、停管處、交管處)訂定緊急應變執行計畫

2.協助訂定警告區域管制或疏導計畫

工務局

1.營建工地、公共工程執行情形掌握

2.協助輔導各工程施工單位訂定空氣品質惡化應變計畫

建設局

1.污染工廠名單掌控

2.配合環保局要求業者訂定污染減量計畫

捷運局

捷運工程污染防制管理及應變計畫

各區長、鄉鎮市長

協助宣導民眾了解一般應變措施

註：各單位除表中所列項目外，尚需依權責擬定「緊急應變執行計畫」(包括執行項目、程序、聯絡人員、承辦人員、相關通報方式及設備等)並提供環保局彙整為「區域防制計畫」。

表6

防制指揮中心緊急應變時任務規劃

指揮中心成員

作業單位

主要任務

指揮官(縣市長)：發布與解除之裁示

環保局局長

環保局

1.協助聯絡指揮中心之成員執行應變措施

2.協助召開協調會之相關事宜

3.協助相關新聞資訊

4.負責空氣品質與氣象資料之收集彙整，並研判空氣品質惡化之發布及解除時機

5.提供民眾諮詢管道，告知相關資訊，顯示板並以不同顏色顯示不同惡化等級相關資訊

6.通知府內廣播，並備廣播車沿街巡迴廣播

7.通知警告區域內配合應變之工廠及營建工地實施減量措施

8.負責工廠、營建工地執行減量之稽查與督導，同時亦負責稽查露天燃燒行為，勸導其他污染行為減少運作

9.重要街道之打掃清洗

10.協助勸導民眾減少外出及戶外活動

11.協調鄰近縣市採取適當之區域防制措施

新聞局(室)首長

新聞局(室)

通知並協調相關媒體發布惡化狀況，每小時至少一次

教育局局長

教育局

通知各級學校執行應變措施，並輔導之

社會局局長

社會局

通知托兒所老人院執行應變措施，並輔導之

衛生局局長

衛生局

1.通知空氣品質惡化急難救助醫療機構待命

2.執行空氣品質惡化急難救助醫療系統之協調工作

3.執行發布期間因空氣品質惡化受害人數之統計分析並回報指揮中心

警察局局長

警察局

協助維持、管制交通，疏導民眾、車輛及巡迴廣播

交通局局長

交通局

1.協助公車班次機動調派

2.配合管制措施之交通管制工作

3.營運路段配合機動增加捷運列車班次(捷運公司任務)

消防局局長

消防局

1.配合協助撲滅露天燃燒

2.119中心配合緊急救災、救護

工務局局長

建設局

通知所屬各工程處及民間各營建工程、工地執行應變措施，勸導減少運作

建設局局長

建設局

對違反規定情節重大之公私場所，配合執行相關處分措施

捷運局局長

捷運局

通知捷運施工單位執行應變措施，並負責督導

各區長、鄉鎮市長

鄉、鎮、市、區公所

1.協助發布警告(廣播、里鄰長通知)及懸掛警告標示

2.勸導民眾減少外出及戶外活動

3.協助急難救助

4.注意轄區內是否有露天燃燒，並向指揮中心反應

表7

防制指揮中心緊急應變時環保局任務分工表

作業單位

緊急應變職務

資訊組

(直轄市：技術室及第一科)

(縣市：第二課)

1.空氣品質資料、氣象資料之蒐集及彙整

2.提供空氣品質狀況相關資訊

3.空氣品質惡化次數狀況之建檔統計分析

4.CEMS等資料接收及分析篩選

5.應變區域及範圍界定

協調聯絡組

(直轄市：第一科)

(縣市：第二課)

1.通知指揮中心各成員執行應變措施

2.協助召開相關協調會

3.提供新聞發布資訊

4.通知警告區內重大污染源執行減量措施

5.與鄰近縣市之協調

6.相關機關執行應變狀況回報資料之彙整

7.應變狀況回報環保署

8.提供民眾空氣品質惡化應變防制措施之諮詢管道

稽巡查行動組

(直轄市：稽查大隊)

(縣市：第二課)

1.調派稽查人員，確認稽巡查對象、地點，規劃稽巡查優先順序、行程

2.加強露天燃燒、重大污染源(工廠、營建工地…等)防制計畫實施之稽查、取締

3.巡迴廣播車調派

4.稽巡查狀況及執行成果彙整

(直轄市：第三科)

(縣市：第四課)

1.協助街道之加強洗掃

2.協助稽查與勸導各應變單位及個人配合執行各項惡化防制措施

3.執行成果彙整

其他科(課)室

協助勸導民眾減少外出及戶外活動

註：（）內單位由各縣市依實際狀況填列建議之主要負責科室

環保局發布空氣品質初級惡化警報

圖8

縣市空氣品質嚴重惡化緊急應變體系通報流程

二、應變減量措施規劃

由於國內以懸浮微粒及臭氧為主要指標污染物，故針對該2項污染物研擬可行之惡化減量措施。依據空氣品質嚴重惡化防制辦法中之管制要領，研擬初、中、緊急嚴重惡化應變措施如下：

（一）懸浮微粒惡化減量措施

懸浮微粒惡化減量措施中，應針對固定源工廠、營建工地、移動源車輛、料堆固定源、CEMS連線工廠及露天燃燒等六大類污染源進行管制；各類污染源之減量措施重點說明如下：

1、固定源工廠

針對重大污染源工廠要求進行排放量削減，初級、中級、緊急至少減量10%、20%、40%。經篩選需配合進行減量之工廠〔SOx、NOx排放量前20大〕，應依空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法規定，事先提報其防制計畫書，由環保局進行核定。

因工廠之製程操作依業別而異，其削減措施亦視其狀況而有所差別，故對於工廠所執行之削減方法需由工廠依其實際操作狀況來提報。

2.營建工地

短期內最易達成減量成效者，仍以灑水、清洗及防塵罩最可行，另可進行車輛及附近道路之清洗，增加裸露地表灑水及防止工地開挖的措施，嚴重惡化時，甚至停止土木施工運作及全面執行防塵措施。

未來可積極推動「營建工程各級空氣品質惡化防制計畫」，在工地繳納空污費的同時，可促其同步提報，一方面可使工地負責人瞭解惡化應變時工地應採取的措施，也可作為環保人員在惡化時稽查工地之依據。目前可先要求營建面積大於1公頃之工地，及排放量佔轄區縣市營建工地總排放量90%以上之工地提報「營建工程各級空氣品質惡化防制計畫」，以優先進行管制。

3.移動源車輛

車輛局部所造成之車行揚塵在懸浮微粒惡化時所佔之污染貢獻比例顯著。縣市之車輛防制措施以減少車輛使用為主，藉此降低車輛行駛所揚起之塵土，在初、中級警告時以宣導方式為主，包括勸導民眾減少不必要之駕駛、鼓勵民眾使用大眾運輸系統、鼓勵共乘等，緊急狀況下則採取禁止車輛通行之措施。

4.料堆固定源

堆置場、採礦場擁有大面積裸露地表，且裝載、操作時皆易造成塵土逸散，故懸浮微粒惡化時將要求停止開採並加強裸露地面之灑水〔每〕30分鐘灑水一次。

5.CEMS連線工廠

檢查已跟環保局連線之煙道自動監測污染源之不透光率及SOx之排放量是否異常。

6.露天燃燒

提高稽巡查頻率，假设發現小型露天燃燒，立即撲滅，假设屬大型露天燃燒，則立即通知消防隊進行撲滅。

（二）臭氧惡化減量措施

臭氧惡化減量措施中，其前驅物為非甲烷碳氫化合物及氮氧化物，故主要針對該2項污染物進行管制，大致可分為固定源工廠、移動源車輛、其他逸散源、CEMS連線工廠及露天燃燒等五大類；各類污染源之減量措施重點說明如下：

1.固定源工廠

針對重大污染源工廠要求進行排放量削減，初級、中級、緊急至少減量10%、20%、40%。經篩選需配合進行減量之工廠〔NOx排放量前20大、NMHC重點工廠〕，應依空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法規定，事先提報其防制計畫書，由環保局進行核定。

2.移動源車輛

由車輛廢氣排放出之NOx及NMHC為形成臭氧的主要來源，縣市之車輛防制措施以減少車輛使用為主，藉此降低車輛尾氣排放，其管制措施在初、中級警告時皆以宣導及勸導方式為主，緊急狀況下則採取禁止車輛通行之措施。

3.其他逸散源

印刷業、乾洗業、加油業、油漆作業等行業均使用大量有機溶劑，且操作時極易逸散至大氣中，為非甲烷碳氫化合物另一種要污染源，因此於臭氧發生初級或中級惡化時，應依行業特性挑選重點業別勸導減少運作，但當發生緊急警告時，則強制要求其停止運作。

4.CEMS連線工廠

檢查已跟環保局連線之煙道自動監測污染源之NOx排放量是否異常。

5.露天燃燒

提高稽巡查頻率，假设發現小型露天燃燒，立即撲滅，假设屬大型露天燃燒，則立即通知消防隊進行撲滅。

三、受體防護措施〔表8〕

空氣品質惡化時，針對老年人及患有心臟或肺部疾病者應盡量防止外出，如有必要外出時，應佩戴防塵式或活性碳口罩；學校單位則應針對初、中級警告時規定學生減少戶外活動，緊急時則停止所有戶外活動；一般民眾應防止外出，並以室內循環方式使用空調系統。

表8

各級空氣品質嚴重惡化受體防護措施要領

參、近年曾達PSI>200惡化案例

表9為民國83年至99年3月底，各空品區PM10之PSI>200發生站日數統計，計有7天86站日數，天氣類型包括鋒前暖區、標準東北季風、高壓迴流、東北季風及颱風混合。

表10為民國83年至99年3月底，各空品區O3之PSI>200發生站日數統計，計有28天31站日數；天氣類型包括鋒面型7天、東北季風型3天、高壓出海型4天、高壓迴流型7天、太平洋高壓西伸3天及西南氣流、太平洋高壓、偏南氣流、颱風外圍環流各1天。

表11為近年來各空品區曾經發生過之PSI>200案例說明，以98年11月2日及99年3月21~22日最為嚴重；表12為98年11月2日縣市採取之因應措施。

台灣每年9~11月為O3不良顶峰時期，11~3月為PM10不良顶峰時期；環保署除每日進行空品不良〔PSI>100〕通報查處作業外，並針對中國大陸沙塵暴、外乡揚塵、大氣擴散不良、測站突發高值及工廠異常逸散等狀況，即時發布新聞稿，以提醒民眾提早因應；而針對PSI>200狀況，特別是98年11月2日之大規模外乡沙塵暴現象或99年3月21~22日發生境外移入沙塵暴，則縣市可依據緊急應變辦法，要求學校減少或停止課外活動及民眾減少外出等措施。縣市空氣品質嚴重惡化警告應變處置回報單格式如表13，各類空品不良狀況之應變處置流程詳見圖9。

表11

國內近年來發生PSI>200案例原因說明

(1/2)

案例

污染物

造成初級惡化PSI>200原因

測站

當天PSI

發生時間

PM10

天氣預報過2天將會降雨，雲嘉南農民二期稻作農廢同時間大規模燃燒造成。

新營

221

O3

受雲嘉南及高屏本身污染源影響，加上前一日污染累積效應，於下風處潮州造成臭氧高值。

潮州

201

O3

颱風下沉氣流及海陸風環流的影響，中部及雲林地區污染物集中於嘉義新港。

新港

211

PM10

東北季風強盛，風速高達7~8m/s，造成濁水溪河川揚塵大量逸散。

崙背

180

移動295

PM10

境外移入污染源與強烈東北季風產生本地河川揚塵之綜合效應。

崙背、朴子482、265

O3

小港地區有不明VOC大量排放，加上日照強烈臭氧急速上升達初級惡化限值，並往下風處傳輸至屏東。

小港、屏東208、203

PM10

受颱風盧外圍環流影響，風速最高達5.2m/s，引起卑南溪揚塵。

台東

443

PM10

受到東北季風增強影響，中南部地區吹起強風，沿海地區風勢強勁，颳起各地河川大規模揚塵，並於崙背站發生風場輻合現象，造成崙背站揚塵特別嚴重。

崙背、朴子、台東、台西

500

彰化

412

安南

365

新營、新港、台南、斗六、善化

200~299

PM10

大陸沙塵伴隨著冷空氣南下，於21日05起從基隆開始，由北往南依序逐漸影響空氣品質，除恆春站外，其餘一般測站皆有PM10小時濃度150μg/m3出現，而在空氣指標PSI上達不良有11站，非常不良為12站，有害28站，共51站，有害等級多分布於北部空品區。

基隆、汐止、萬里、板橋、新莊、菜寮、林口、士林、中山、萬華、古亭、松山、桃園、大園、平鎮、新營、500

99.03.21

土城、新店、宜蘭、朴子、淡水

400~499

新港、西屯、湖口、二林、龍潭、崙背、彰化、沙鹿

300~399

嘉義、安南、斗六、苗栗、忠明、冬山、善化、豐原、新竹、台南、大里

200~299

表11

國內近年來發生PSI>200案例原因說明

(2/2)

案例

污染物

造成初級惡化PSI>200原因

測站

當天PSI

發生時間

PM10

受21日及22日2波沙塵暴影響，北部地區呈現兩不良時段，而中南部地區則連續受到影響造成長時間PM不良，PSI大於100共51站，其中不良站日為21站，非常不良有3站，有害等級為27站，有害等級大多分布於中部、雲嘉南、高屏空品區一帶。

新港、朴子、嘉義、新營、善化、安南、台南、仁武、楠梓、前金

500

99.03.22

左營、斗六、小港、崙背、林園、大寮、屏東、二林、彰化

400~499

大里、美濃、潮州、沙鹿、西屯、苗栗、豐原、南投

300~399

忠明、竹山、湖口

200~299

表12

民國98年11月2日縣市採取之因應措施

圖9

空氣品質不良時之相關應變流程

表13

縣市空氣品質嚴重惡化警告應變處置回報單格式

空氣品質惡化警告縣市環保局應變處置回報單

注意:本表請於惡化解除七日內填妥以傳真或電子郵件方式至行政院環境保護署空保處一科

一、根本資料

填報單位：

填報時間：

填報人　：

電　　話：

二、通報情形統計

類別

家數

營建工程

工廠及固定源

學校

醫療機構

小計

應通知家數

實際通知家數

回報家數

執行防制措施家數

1.各應變單位主要防制措施〔請以附件方式說明〕

2.各應變單位未依規定執行防制措施〔請以附件方式說明〕

3.透過媒體進行各級惡化警告發布說明〔請以附件方式說明〕

三、稽查結果

1.警告區域內列為優先稽查對象　家，實際稽查　家，稽查率　%。

2.稽查結果，依規定執行防制措施　家，罰鍰處分　家，停工處分家，罰鍰　元。

3.其他稽查取締〔如露天燃燒、加油站、乾洗業、油漆作業等〕，稽查　件，罰鍰處分　件，停工處分　件，罰鍰　元。

四、交通管制〔疏導〕路口數　個。

五、洗掃街道名稱與次數：

六、減少體育、戶外課學校數　校，班級數　班，共約　人。

七、受害〔災〕人數統計，急診檢傷一級　人，第二級　人，第三級　人，第四級　人，合計　人。

八、特別狀況及處置〔請以附件方式說明〕

九、其他建議及補充事項

備註：檢傷分類一般分為四級，分別為：1.第一級：生命徵象不穩定，有立即生命危險，應立即處理。如心跳或呼吸停止、出血無法控制、昏迷等。2.第二級：生命徵象不穩定，嚴重疾病或外傷，有生命危險，暫不危及生命，須在二十分鐘內盡快處理。如急性尿滯留、小而開放性傷口、胸痛原因不明顯者、突發性神經學症狀等。3.第三級：生命徵象穩定，但病情有可能惡化有急診處理之必要，須在六十分鐘內予以處理。如急性腸胃炎、流產、急產、閉尿或各種管路阻塞。4.第四級：生命徵象穩定，短時間內病情惡化的機會不大，可延後處理或勸說去看門診。如上呼吸道感染。

第三篇：品质工作总结及规划

品质工作总结及规划

作者：金铭公司品质管理部经理 张仁峰来源：金立通信点击率：4

总体来看在7月份前上市机型偏多但缺乏精品，品质也出现了波动，对市场对产品信心造成了影响。根据市场反馈的问题，通过对重点问题进行调查、分析和改进，确定了首先对关键指标进行了调整的质量改进行动：包括设计指标、出货指标、ESD指标、按键要求。通过调整指标后，市场反馈近期的产品在天线信能方面已经有了明显的提高，产品品质也有所改善。

在以后的品质工作中，品质意识要进一步提升：

1、品质态度：提升品质认识——“质量首先是要求出来的，其次是管理出来的”，金立“领先的高品质”战略要求我们品质需要按“高标准、严要求”来实现；

2、市场是检验品质是否合格的“唯一标准”，只有和竞争对手比较，用户认可的才是正确的标准；

3、练好内功：提升设计质量、严把来料质量、提高工艺质量、确保出货质量，赢得顾客满意；

4、品质控制是整个体系全员参与、长期不断改善的工作，需要不断加强品质管理、明确品质标准、从各个环节引起大家的重视，加强人的品质意识培养，做好标准的有效落实工作。

品质工作的重点：

一、明确品质规划：充分了解市场、比较竞争对手，加强品质标准的研究，向优秀厂家学习

1、提升产品的可靠性：通过对市场反馈的问题分析，重点完善实验工作，提升按键、听筒、电池连接、SIM卡连接、壳体按键耐磨等可靠性，加强软件测试，控制软件缺陷；

2、提升通话效果：明确听筒声音、MIC、MP3播放、蓝牙等标准，改善通话质量；

3、提升显示效果：明确显示屏、拍照摄像效果、MP4等标准，改善显示质量；

4、提升工艺标准：对产品外观工艺、制程工艺进行标准优化。

二、品质队伍建设

08上半年品管部的人员流动比较大，尤其是主管人员变动较频繁。加强培养品管部人员积极向上的工作心态，减少人才的流失，打造一个优秀的品质管理队伍。

三、加强供应商品质管理，提升来料质量水平

1、充分关注市场质量问题，及时分析故障原因所在，以便后续控制材料的质量；

2、对各重点供应商进行金立金品质的推广和影响：把我们的金品质文化灌输给供应商，要供应商也引起重视和理解，在供应商当中形成一种金品质的氛围；

3、进一步推进材料标准化的执行。

四、加强成品品质控制

1、积极深入了解全国各地市场反馈的品质问题，及时分析解决并加强预防措施；

2、完善新机型评审流程，提升软件测试能力，确保新产品上市的品质稳定性；

3、加强制程控制力度，提高生产人员的品质意识，提升成品合格率；

4、提升成品检验水平，确保出货产品品质；

5、加强返修车间的品质控制，减少市场投诉。

总之要求全体品质人员对待品质工作始终要保持谨慎的、如履薄冰的态度，杜绝在任何时候出现松懈、让步、知难而退的行为。相信只要有坚韧不拔的意志，坚持金品质工程的有效执行，一定能完成“金品质 立天下”的承诺。

第四篇：2014年规划(品质部)

2014工作规划报告

——品质部！

我司正处于企业蓬勃发展的关键时期，在当下电气行业白日化经济的时代，企业想要在变化莫测的市场占一席之地，那么企业必须具备核心竞争力，而核心竞争力的构建与公司的指导方针、企业文化、管理团队是密不可分的，所以企业的规范化管理是核心竞争力构成的基础，同时也是先决条件。品管部作为公司管理团队的一份子，工作重心始终围绕着公司整体发展目标，认真执行公司的各项规章制度，履行各类检验标准，担负着公司三体系运行，原材料入厂检验、外协加工检验，生产过程巡检、成品检验、退货检验、常规试验，计量器具管理，售后服务，等质量监控及厂内电气维修工作，思想上不敢有半点松懈。大家都知道“经营是企业发展命脉，质量是企业发展的根本”，因此质量管理工作是公司正常运作的关键所在。

2014年部门努力的方向计划纲要（该部新一年的工作重心安排指引）

针对过去一年的品质工作总结，从以下几个方面来提升品质水平。

一.贯彻品质理念，提升品质意识：

1.贯彻品质理念，提升品质意识，我们采取加大培训的力度，内容主要包括质量体系文

件和品质理念的宣导。

2．提升品质专业技能能力：

培训QA内部员工，提升整体的品质知识水平，以及分析问题和解决问题的能力。培养有

潜质的QE成为好的帮手，提升他们的知识层面，以及各种管理及事物处理技巧。

3．主抓品质目标的达成情况以及对策的有效性：

过程品质目标的达成情况是体现一个工厂制程能力的重要衡量标准，所以过程能力提升

是诸多工作中的重点。今年的实际战果是92.2%，本计划达成93%

4．提升领导力和团队协作能力：

通过培训，学习，以及组织业余兴趣小组及活动等来增进同事间彼此了解，二.部门职责

为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品

及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：

1，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9001：质量管理体系

能持续运行并有效执行；

2，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进

行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；

3，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动。

4，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行

“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；

5，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行部对

各部门绩效考核过程进行监督；

7，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；

8，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相部门及人员学习掌握，并落实执行；

9，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；

10，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；

11，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；

12，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；

13，配合商务进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少外部客户投诉，不断提高客户满意度；

14，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。

15，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。

16，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理

17，严格控制员工编制，合理安作业班次，不断降低检测费用，控制成本

18，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性

19，与其他部门相关工作的协调管理

20，完成上级临时交办的各项任务

三、本的主要工作

1．推行公司的ISO质量管理体系，内进行二次内部审核，主导了一次毛腿的第三方评审，并对公司的ISO系统文件进行和重新制定和发行。

2．制定和作成相关品质标准发行到相关单位，以便标准有标准可以参考，避免出现误判和错判

3.作成各相关品质控制环节的流程图和相关管理办法等三级文件

4.与供应商签定质量保证协议，必要时提供产品质量计划，跟进生产，与供应商携手加强 来料箱卡，数量，包装外观等改进，跟进供应商质量改善行动，供应商审核与评价

5.定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到操作员，对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报，定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实和执行，保证改善效果

6.严格进行出货品质检验，保证交付出货的产品的包装，数量，型号，标识等无错，漏混

等情况的发生，此处为产品质量最终把关，重点是对包装的检验。

7.降低检验成本，包括仪器设备的维护与校正，人员的工时与培训等等，检验方式的合理运用，根据人员工作的实际情况合理安排加班。

8.客诉问题的及时处理，跟进改善进度。

9.根据公司业务和体系需要，建立各种文件管理台帐，依据不同分类制定各种文件清单，按时作成各种质量报表，常用软件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：

QC七大工具，SPC统计过程控制等

10.为了促进产品实现，保证产品质量满足客户需要和公司业务的需要，经常会与其他部门和分厂有业务往来，因此，与他们的工作要合理把握，参考部门工作职责。

11.完善公司质量目标，根据公司实际生产状况制定2014公司质量目标。督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。

12.建立绩效考核机制，对品质部全体人员进行绩效考评。

13.建立培训登记表格，制定定期培训计划，对与品质相关的人员进行品质意识培训。

四．存在的不足

1.ISO方面：各单位的管理办法和工作流程图，作业指导书等还不是十分完善，公司的大部分管理人员对ISO认知不到位，工作中存在随心所欲，按经验作事，未安流程作业等状况发生。

对策：

1）制定教育培训计划对相关人员进行培训，指导相关人员二、三阶文件的编写方法，监督各部门完成各部门的文件编制，使ISO系统更加健全和完善；建立定期稽查制度，对公司各部门的ISO执行情况进行定期稽查，发现问题及时整改，并根踪结果。

2）建立公司文控中心，对公司的系统文件进行管控和监督。

2.我们现在的工作都在强调 “检验”的品质作用，忽略了 “早期预防”“后期改善”的作用，没有依照 P-D-C-A循环来实施针对以上问题我们要做到以下几点：

1)对经营业务部门进行工作效率考核，为订单审核和采购生产节约时间

2)订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做考

3)随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门

4)检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善

5)所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关于改善效果，保证措施的执行性和有效性

6)严格做到计划–实施–确认–维持与改善的程序。

3.现场管理的主要工作事项：

1.按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业

2.将以往的经验，教训记录整理，交流，反馈

3.杜绝各种白干，瞎干，蛮干的作业行为

4.杜绝各种浪费

5.对新人的操作指导，培训，沟通

6.各种指令，信息是否能传递到位

7.要有强烈的问题意识

8.要经常巡视，目前强调IPQC的频度是2小时一次

9.要有强烈的服务意识，品质意识，下工序就是我的客户

10现场物料管理要能追溯

11.生产设备，检验设备要周期性维护

12.现场问题现场即时解决，并注意再发防止

13.工作环境要勤5S（整理，整顿，清扫，清洁，素养）

14.会议要简短，记录要追踪

4.生产管理人员和基层品质检验员对公司的产品品质重识度不足，加上我公司的人员流动性大，作业员专业技能不高，造成我生产产品的不良率和返修率高。

对策：鉴于这样的情况，为了保证后续生产规模的扩大，导入生产部自检 +品质部（生产巡检 + 成品全检 + 出货确认）相结合的方式来进行，当然，检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高生产操作员工的品质意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检验，产品即良品，产品质量“做”的好。为了做到这一点，有必要实行：

4.1看板管理

●将不良品作成样板，安置在各工序显眼处

●将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产

●将订单要求及相应标准作成直观文件，便于操作员查看

4.2品质意识教育培训

●各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到操作员

●对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报

●定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实和执行，保证改善效果

●作好上岗培训，设备的操作培训员工基本质量观念十条

●材料确认：材料投入工序检查材料的外观规格。

●人人品管：帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量。

●报告异常：发现不良异常向班组长报告。

●规范作业：严格按作业指导书作业，并熟悉作业指导书。

●检查工具：开工前检查使用治具仪器，设备工具是否正常。

●统一行动：任何改变不可私自改变，须经领班同意后再做。

●5S行动：材料的合理摆放，操作台面，设备上注意清洁。

●挑出不良：把上工序本工序的不良品挑出来，作好标记。

●不懂就问作业方法，作业动作等不懂请教班组。

●宁严勿松：材料投入工序，检验工序标准，宁严勿松，5.开发设计时未充考虑到对品质的影响，对产品开发阶段的检验和验证工作未执行到位，造成产品设计开发出后品质问题频繁。

对策：

1)产品在设计定案之前要进行新产品专案检讨会，确认产品方案和相关品质隐患后再进行开发

2)产品在开发过程中要严格按照新产品的开发要求进行设计开发，并分阶段进行设计开发检讨会议，分析 产品在设计开发过程在存在的问题，及时发现问题及时更正。

3)新产品开发材料在承认时要定义好产品的重要性能参数（如重点尺寸、材质），以便后续的管控。

4)新产品打样完成严格安照设计要求进行相关的试验(如带载高低温运行，空载充击等)，、确保设计的产品的可靠性。

5)新产品量产前要进行最少1次的试产检讨，发现问题及时整改，整改完成后再生产。

6)新产品量产后的前3批工程部要有相关的专案工程师进行跟踪新产品在生产中的状况，发现问题及时变 更。

6.工程在设计开发相关的检测治工具和定义测试方法未充分考虑到对产品品质的影响，无治具检测样品，检验规范还有待完善，对策：

1)对公司的相关的检测治具进行重新设计，并在设计定型前要在生产线实际试用合格后方可定案

2)提升PE技术人员的专业水平，在定义产品的作业指导书时要充分考虑对产品品质的影响，其它相关部 门如有更好的作业方法，可以通过正常方式与工程部检讨验证，验证后推行，建立制程改善奖励制度

3)作成治具检测样品，每日对产线所使用的治具进行检测，发现问题及时送修。

4)对我公司的相关技术文件进行重新编制按册发行（把产品图纸，承认书，设计参数，测试方法，作业要求装订成册），方便管理和参考。

7.通过对公司的客退品进行统计发现我公司的退货品里客户的滞销品多。详见附表对策：

1)对公司的客退品进行区分，并作成统计报表，对客户的滞销率进行评比，对滞销退货率高的客户进行减 少定单或取消合作

2)商务部与客户沟通如有滞销品退货须通知我公司，并须经过商务部总监或总经理确认方可退回。

8.部门绩效考核机制执行过程中未做到公平合理的执行，部门奖罚不分明。

对策：

1)主管对部门的绩效考核打分情况进行监督

2)向品管员宣导，如遇到绩效打分不公平的情况可以向主管提出申辩，如主管不给予处理可以向公司更高 层反应

3)对部门内部的绩效考评进行公示。

9.产品变更时示及时通知相关部门，造成新旧物料混乱，对产品的品质造成直接的影响。

对策：

产品在工艺和材料变更时需提前发出变更通知单，对材料的库存状况进行确认并区分做发标示，变更通知单上需注明变更要求和注意事项，方便各部跟进。

10.公司内部沟通协调常采用口头方式进行，处理问题时效性差，也不符合ISO的基本要求。

对策：

建立公司文控中心，所有部门的沟通工作须以联络单的形式，经总经理签写确认后送交文控中心，由文控中心进行存档和分发，以提高公司的工作效率。

11.员工和教育教训力度不足，品质人员责任心不强，人才流失严重

对策：

1)团队工作制度与纪律建设与遵守，建立品保部管理细则，在此基础上加入质量文化及行事指引。

2)工作计划与效率，倡导时间价值，进行工作分解，绘制甘特图，管理工作进度和质量。

3)工作秩序，扩充质量管理职能，按照控制要素进行细分，更专业化。

4)绩效管理，考评激励，对不适应部门文化的员工进行整理，对工作优秀的人员列入种子计划，建立技术与管理的升迁路线。

5)自己设计教材，辅导员工的职业化，质量管理工具，思维方法，部门发展规划等。

6)在部门内实现轮换岗位和新增岗位竞争上岗，给予更多机会施展才华。

个人自我知识培养与工作需求的一致性评价（SWOT分析）优点：部门员工大部分为第一次接触制造行业，可塑性强，容易培养忠诚度。

缺点：投入精力较大，成才成本偏高，对管理人员的要求相对来讲会高。

机遇：公司最近几年一直处于高速增长，发展空间和机遇还是可以期待的，质量管理人

才在各相关运作部门适用性强，跨部门流动带来新的机会。

风险：一旦公司运作进入平稳期，将面临组织结构调整和人员素质要求的变化，可能会

造成人才流失。

五：总结和2014的部门目标

1.部门目标

根据公司质量方针和质量目标，分解出本部门的工作目标。

2.总结:

公司的发展任重而道远，很荣幸能和各位家人在一起共同走过艰难的2013，我们也深知，我们还有很 多不足的地方，在新的一年里我们们更加努力的工作改正自身的缺点，坚持产品的品质是设计和制造出来的的理念，我们会不懈努力，一如既往地做好公司的品质控制工作，支持生产，更好地控制生产源头及过程品质，和公司的所有员工一起为公司的发展和腾飞贡献出我们的聪明才智！

我们坚信，在公司领导的正确指导下，汇和的明天一定会更加辉煌！

品质部2014-01-13

第五篇：人力资源规划程序

人力资源规划程序

① 搜集准备有关信息资料→②人力资源需求预测→③人力资源供给预测→④确定人员净需求→⑤确定人力资源目标→⑥制定具体规划→⑦对人力资源规划的审核与评估（制定具体规划：①晋升规划②补充规划③培训规划④配备规划）

一、人员甄选程序

A、①接见申请人→②填写申请表→③初步面谈→④测验→⑤深入面谈→⑥审查背景和资格→⑦有关主管决定录用→⑧体格检查→决定聘用

B、①所填资料不合需要→②一般印象不佳→③测验成绩不好→④第二次印象不佳→⑤学历、经历不符合→⑥体格不合格→辞谢