监理部自查记录表
工程名称：荔波机场改扩建工程建设项目
序号 | 自查项目 | 自查内容 | 自查结果 | ||
存在问题 | |||||
监理机构应备文件 | 中标通知书 | 现场有中标通知书复印件 | 合格 | ||
组织机构 | 人员数量 | 人员数量应符合监理合同及现场需要 | 合格 | ||
总监理工程师 | 职业资格 | 总监理工程师持证情况 | 合格 | ||
专业监理工程师 | 执业资格 | 持证上岗 | 合格 | ||
其他人员 | 监理员 | 持证上岗 | 合格 | ||
监理设施 | 标准规范 | 现场具备必要的图集、标准、规范 | 合格 | ||
办公设施 | 现场需统一使用监理单位标识、悬挂监理图标、制度等 | 合格 | |||
监理规划与实施细则 | 监理规划 | 监理规划内容是否满足标准各规范要求，是否公司技术负责人审批 | 合格 | ||
监理细则 | 需按规定编制专业监理实施细则 | 合格 | |||
施工组织设计及专项方案审核 | 程序审核 | 须对施工组织设计及危险性较大的专项施工方案进行审核 | 合格 | ||
质量安全保证体系审核 | 质量管理制度审查 | 项目部质量管理制度齐全情况 | 合格 | ||
造价控制 | 工程量与签证 | 工程未验收不得计量 | 合格 | ||
工程款支付审核 | 审核程序和签署的金额应符合合同和有关规定 | 合格 | |||
进度控制 | 总进度计划及阶段进度计划审批 | 审批程序是否符合要求 | 合格 | ||
安全生产检查 | 安全教育 | 是否对监理人员进行安全教育培训、交底 （培训交底记录） | |||
监理资料 | 监理日记、旁站、巡视记录 | 监理日记、旁站、巡视记录是否齐全 | |||
协调管理 | 工地例会 | 是否定期召开监理例会、组织召开专题会议（会议纪要是否齐全） |
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