酒店采购部岗位职责标准

酒店采购部岗位职责标准

一、职务名称：采购部经理

部

门：采购部

直接上级：酒店总经理

直接下属：采购部主管、采购员

（一）岗位职责

1、开展采购部全面工作，确保采购任务的顺利完成。

2、参与大宗商品的业务洽谈、检查合同执行情况。

3、认真落实订购、检验、收货工作。

4、按计划完成酒店各类物资的采购任务，在预算内做到开源节流。

5、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地、检查购进物资是否符合质量要求。

6、熟悉采购程序和采购内容；掌握市场行情和酒店的供货渠道；了解相关业务政策法规和税收政策。

7、有高度的责任感和事业心，不假公济私、以权谋私、保守业务机密；有很强的协调能力和独立工作能力；遵纪守法。

8、认真完成采购部的日常工作，加强与其他部门的协同工作。

9、有良好的思想道德素质，加强员工间的互相监督。

10、熟悉掌握业务及情况，对所做工作做到心中有数，不断提高自身的业务素质。

11、敢于坚持原则，工作耐心、细致、认真、快捷。

12、定期进行业务学习和思想道德教育。

（二）工作程序

采购部是负责酒店对外采购、日常运作及对所需物品进行供应和管理物品的职能部门。它的基本任务是对酒店物品采购工作进行采购、组织和控制，为酒店经营提供物资保证，从物品采购、供应角度控制酒店生产经营成本，在酒店统一管理下，根据时间工作要求适时、适量、适价合理的采购各部门所需的物品，确保酒店经营活动的正常运行。

酒店所需物资的采购供应工作，均应严格执行酒店的采购制度，严格控制物品的质量、价格、交货期，执行谁主管谁负责的工作要求。采购工作中执行国家发布的有关法令和法律规定，做到一切工作严格按照采购程序办理，树立“一心为酒店，急各部门之所急”的采购供应意识。

1、申购部门将“申购单”转至采购部，由其提供供应商报价，根据市场供应情况，一般在三日内提供报价。

2、采购部经理接到申购，审核签字后转交总经理审批。

3、财务部经理审批签字后“申购单”再转交总经理审批。

4、总经理批准后，采购部根据总经理批准的内容进行采购。

5、蔬菜、水果、肉类、禽类根据市场情况进行调价。

6、所订货物如有问题，及时联系供应商退换货。

7、根据酒店临时出现的特殊情况，采取急活急办。

二、岗位名称：采购部主管

直接上级：采购部经理

直接下级：采购员

（一）本职工作

1、主持酒店采购工作，保证物资供应

（二）工作职责

1、编制年度采购预算并按期检查预算执行情况。

2、主持大宗商品订货的业务接洽，检查合同的执行和落实情况。

3、按计划完成酒店各类物资的采购热物，并在预算内尽量做到节省开支。

4、不断健全完善现行采购制度，改进工作方法，提高工作效率。

5、搞好采购供应保障经营管理，对物资的采购要严格抓好质量、价格、交货日期的控制工作，执行谁主管谁负责的要求，严格执行酒店的规定，按操作程序办事。

（三）领导责任

1、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，守信誉。

2、教育采购人员不贪污、不受贿，与供应商建立良好的关系。

3、督促采购员在平等互利的原则下，开展业务活动。

（四）领导权利

1、对采购部员工的工作分配和调动权。

2、对酒店工作的建议权。

（五）素质要求

较强的工作责任心和组织纪律性；全面的商品学知识；掌握一定的饿财务和仓储知识；协调能力和谈判技巧。

三、岗位名称：采购员

直接上级：采购部经理

（一）本职工作

负责酒店日常采购工作，及时了解市场行情与供应商价格，向上级提供准确的价格。负责合同、文件归档、起草合同。

（二）工作责任

1、定期进行市场询价。掌握物品的时价与价格变动。

2、经常到部门了解物资使用情况及请购物资规格、型号、数量避免错购。

3、认真和段各部门的申请定货单，对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得联系。

4、严格遵守采购程序，进购的一切货物首先办理收货手续，然后到财务及时报帐。

5、与库房联系，落实当天物资实际到货品种、数量。把好质量、价格关，然后通知申购部门及时领取。

6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

（三）工作权利

1、对采购工作的建议权。

（四）素质标准

1、较强的工作责任心，严格的组织纪律性。熟悉采购过程和基本财务知识；具有基本商品学知识。

第二章

采购工作管理规定

1、每月15日——20日，供应商收货单（供应商联）交与采购部，由专人负责去财务部对帐，供应商本人不得随意进入财务部对帐。

2、供应商将自己的收货单按日期由前至后排列整齐，并计算出总金额方可交与采购部；（结算日期为上月26日—本月25日，每两个月结帐一次，例如：7月份结5月份货单）。

3、各供应商不得交换收货单，如持他人收货单进行对帐，财务部概不受理。

4每月20日后，财务部将通知各供应商对帐结算，如对金额核对无误后，供应商可持填写正确的发票到财务部进行结帐。

5、如供应商在接到通知后三天内不来结帐、财务部将不再受理其本月结帐业务，如有特殊情况应事先告之财务部。

6、供应商必须提供本单位的营业执照，卫生许可证、开户行名称及帐号，财务部在签发支票时，将按照供应商提供的发票上单位名称，与收货单核对一致后填写，不开无单位名称的支票，如供应商不能入帐，财务部概不负责。

7、财务部拒绝是受理供应商带领支票事项。

8、供应商发现支票退票情况，应在5日内才财务部换取新支票；如供应商本人原因晚交支票或丢失、污损支票导致不能入帐，财务部概不进行退换。

9、供应商如有业务上的问题，应直接与采购部交涉，财务部概不受理。