公司记录控制程序

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修订情况

版次

日期

状态

描述

A/0

2017-04-28

有效

首次制定

目的对质量管理体系所要求的记录实施有效的控制，以证明产品质量达到规定的要求和质量管理体系的有效运行。

范围

适用于对公司质量管理体系中的所有质量记录予以控制，包括顾客和供方提供的记录。

职责

3.1

品质部负责质量管理体系中的所有质量记录归口管理。

3.2

各部门负责本部门质量记录的编制、填写、分发传递和贮存管理。

程序

4.1

质量记录的标识编号

质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.2

质量记录清单的编制

a)

由品质部负责编制“质量记录一览表”，在一览表中规定质量记录的保存期限，并每半年进行一次评审及更新。

b)

“质量记录一览表”制订后报管理者代表批准附于本程序之后。

4.3

质量记录的填写

4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种因素不能填写的项目，应将该项用单杠“－”划去或写上“无”，各相关栏目需签名的不允许空白。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原记录，应采用单杠划去原记录，在其上方写上更改后的记录，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4

质量记录的保存、保护

各部门必须把所有质量记录分类、依日期或类别整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。依据保存期限的要求保存了。

4.5

作废质量记录的处理

根据“质量记录一览表”中各记录的保存期限，对到期的质量记录进行作废处理，作废必须得到部门经理的同意才可进行作废处理，一般性记录如果可二次利用，可以对作废的一面加盖作废章或以划“X”的形式进行作废，对于一些重要的记录（如涉及到公司机密的记录）直接进行销毁，销毁的方式可以是粉碎或焚烧处理。

4.6

外来记录的管理

4.6.1外来记录由接收部门按提供单位或记录名称进行分类管理,依据其性质规定其保存期限。

支持性文件

《文件控制程序》

CW-QP4.2.3-01

质量记录

质量记录一览表

CW-QR4.2.4-01