《管理制度的评审修订制度》

管理制度的评审修订制度

目的为了明确评审公司安全质量管理制度的时机和频次，定期评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于油港（实华）公司范围内管理制度、管理标准、安全技术操作规程、岗位责任制、应急预案的评审或修订。

职责

3.1

各部门负责组织相关人员对本部门职责范围内的制度进行评审与修订。

3.2

安技部应负责组织相关人员成立评审修订小组对安全生产方面的管理制度进行评审与修订。

3.3

各单位负责组织编制本单位安全技术操作规程，由安技部审核,分管经理批准。

3.4

管理标准、管理制度由公司分管经理审核，公司经理批准。

评审与修订工作的相关规定

4.1

评审与修订的时机和频次

4.1.1

国家有关法律、法规、标准及其他要求废止修订或新颁布时。

4.1.2

当公司管理机构发生重大变化时。

4.1.3

公司新工艺、新技术、新设备（设施）投入使用时。

4.1.4

地方主管部门提出新的管理要求或整改意见时。

4.1.5公司或上级安全检查、风险评价中，发现制度不符合管理实际或要求时。

4.1.6分析重大事故和重复事故的原因，发现制度不符合管理实际或要求时；

4.1.7其它需要评审或修订时。

4.2评审的内容包括：

4.2.1公司安全质量环境管理体系文件及法律法规适应性、风险辨识与控制等方面内容；

4.2.2公司相关管理标准；

4.2.3公司安全质量管理制度；

4.2.4公司安全技术操作规程；

4.2.5公司岗位责任制；

4.2.6公司应急预案；

4.2.7其它有关需修订的要求与记录。

4.3评审形式

评审形式主要注意有两种：一是公司组织评审会议，根据会议讨论情况形成评审报告，再根据公司要求组织人员进行具体修订；二是由公司办公网络下发需评审的资料，并部署评审分工，提出评审要求，根据反馈情况形成评审报告后，再组织对制度进行修订。

4.4

评审要求

4.4.1

参加评审的人员应包括公司相关管理人员、技术人员、操作人员与工会代表。

4.4.2

注意评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观、科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准及其他要求。

4.4.3

注意制度评审的科学性，评审修订小组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。

4.4.4评审与修订过程中注意文字描述与细节。

4.4.5对认真负责、工作严谨的参评人员，公司结合“队为核心”管理给予奖励；对应付凑付、不负责任者给予考核。

4.5评审修订小组应根据评审结果形成制度评审报告。

4.6

评审后进行的修订的制度，须经相关领导批准后方可执行。

4.7

新建立的制度须由主管部门组织评审、审核、批准后方可下发。

4.8

安技部应每一年年底或次年年初组织进行各项管理制度适用性、有效性的评审工作。

附则

5.1

本制度从下发之日起执行。

5.2

本制度由公司安技部负责解释。

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END

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