公司各岗位职则

第一篇：公司各岗位职则

岗位职则

1.总经理：行使公司经营和发展的指挥权，主持公司的全盘工作。2.副总经理：组织、监督公司各项目实施；协助总经理制定公司

发展战略规划、经营计划、业务发展计划。

3.项目经理：负责对施工项目实施全过程、全面管理，组织制定

项目部的各项管理制度。

4.行政安保经理：负责主持公司全面工作组织并督促部门人员全

面完成公司的各项工作任务；负责组织行政后勤、保卫工作管理制度的拟订、检查、监督和执行；负责组织保卫工作计划，公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生。

5.财务经理：负责公司财务的全项工作，执行正常财务日常工作。6.办公室主任：负责公司办公室办公用品计划采购，办公设备的检查维护，执行办公室的日常工作。

7.总经理助理：总经理领导下负责公司具体管理工作的布置、实

施、检查、督促、落实执行情况，协助总经理处理公司事务。8.行政助理：负责办公室工作接待，会议纪要，资料整理及存档

第二篇：公司各岗位晋升制度

公司各岗位晋升制度

一、目的为达到人尽其才、各尽其能的目的，达成优良的工作绩效，促使本公司职务升迁管道畅通,满足公司和员工个人发展需要，提高公司和员工个人的核心竞争力，进而提升经营绩效，特制定本管理办法。

二、范围

适用于公司所有员工。

三、基本原则

(1)德能和业绩并重的原则。晋升需全面考虑员工的个人素质、能力以及在工作中取得的成绩。

(2）逐级晋升与越级晋升相结合的原则。员工一般逐级晋升，为公司做出了突出贡献或有特殊才干者，可以越级晋升。

(3）纵向晋升与横向晋升相结合的原则。员工可以沿一条通道晋升，也可以随着发展方向的变化而调整晋升通道。

(4）能升能降的原则。根据绩效考核结果，员工职位可升可降。

(5）职位空缺时，首先考虑内部人员，在没有合适人选时，考虑外部招聘。

四、晋升需具备的条件：

（1）具备较高职位的技能；

（2）相关工作经验和资历；

（3）在职工作表现及操行；

（4）完成职位所需的有关训练课程；

（5）具有较好的适应性和潜力。

五、晋升核定权限：

(1)高层由董事长提议，经董事会核定；

(2)副经理以上由董事长核定；

(3)各部门主管或助理，由公司总经理核定；

(4)各部门主管以下各级人员，由各级公司主管提议，呈总经理核定。

六、管理职责划分

人力资源部负责员工晋升工作的组织、任职资格条件的审查、任职公布等业务运作，是员工晋升的具体执行部门。各用人部门负责向公司推荐符合晋升条件的员工；由员工主动提出晋升时，任职部门负责对其任职条件进行初步核查。

员工职业发展通道

一、纵向发展

部门普通员工－部门主管或助理－部门经理或副经理—公司经理或副经理—高层—董事会—股东

二、横向发展

有时员工选择的工作不一定是自己最合适的，如果发现其另有所长，可以在公司内重新选择如工程到预算，再晋升为某一系列岗位管理职位。

员工职业发展管理

根据公司的实际情况，对于具有大专以上学历或主管级以上人员的职业发展实行规划管理。

职业发展管理模式：

一、人力资源部负责建立员工职业发展档案，并负责保管与及时更新。各部门经理为本部门员工职业发展辅导人，如果员工转换部门或工作岗位，则新部门经理为辅导人。

二、进行个人特长及技能评估。人力资源部和职业发展辅导人指导员工填写《员工职业发展规划表》

包括员工知识、技能、资格证书及职业兴趣情况等内容，以备日后对照检查，不断完善，新员工转正后一个月内填写。

三、人力资源部每年组织一次员工培训需求调查，员工需根据目前岗位职责及任职资格要求和个人职业发展规划，结合自身实际情况填写。人力资源部制订培训计划及科目时，考虑从需求出发，参考员工培训需求确定培训内容。

四、人力资源部每年对照《员工职业发展规划表》检查一次，了解公司在一年中有没有为员工提供学习培训、晋升机会，员工个人一年中考核情况及晋升情况，并提出员工下阶段发展建议。

五、各部门经理在每年底考核结果确定后，与本部门员工就个人工作表现与未来发展谈话，确定下一步目标与方向。

六、员工根据个人发展的不同阶段及岗位变更情况选定不同的发展策略，调整能力需求，以适应岗位工作及未来发展的需要。

七、职业发展档案包括员工职业发展规划表、员工培训需求、每次的考核、培训记录等，作为对职业生涯规划调整的依据。

员工晋升管理

第一节 员工晋升的基本条件

员工晋升时，同时满足以下条件的具备职务晋升资格：

（1）在部门内担任低一级职务满一年，或在公司内不同部门担任低一级职务满一年；

（2）历年来的考核成绩优秀，且无受过处罚；

（3）具备拟任岗位任职条件：自身基本条件符合岗位说明书列明的任职资格条件；

（4）具备拟任岗位所需能力：经考核，符合拟任岗位所需要的综合素质与能力要求，考核成绩要求优秀。

业务员——分公司项目经理

要求能够独立完成本职工作：完成分公司业绩考核指标，独立完成分公司承办的各类活动，对公司发展提出重大建议为公司采纳并产生重大经济效益。

经理助理——分公司经理

要求能够独立完成本职工作：能够为公司带来经济效益，超额完成分公司业绩考核指标，对公司发展提出重大建议为公司采纳并产生重大经济效益。

项目经理——分公司经理

要求能够独立开展多个经营项目为公司带来经济效益：又带领图昂对经验以及在本岗有突出贡献：多次提出对公司发展有创造性建议并产生经济效益.分公司经理——分公司副总经理

领导有方，所领导的单位连续两年创利成绩显著，开发经营新项目并给公司带来经济效益。公司副总——公司更高层

有较高的管理水平与业务能力：能为公司整体运营带来经济效益：对公司整体做出重大贡献带领多个子公司实现盈利。

第二节 员工晋升的办理

一、晋升时机：

（1）根据公司经营需要及发展规划，为保证高效运作，同时充实内部人才储备，人力资源部每两年组织一次员工晋升。

（2）职务出现空缺时，若已有具备晋升条件的适当人选，可随时依本办法晋升程序办理晋升。

二、晋升办理程序

1.确定拟提升职位：人力资源部根据公司战略规划及人员需求，定期发布拟新任领导者的职务类别、数量及具体要求。

2.推荐合适人选：

(1)推荐：由员工任职部门推荐的，填写《管理职务晋升推荐表》并初步审查后交人力资源部队；

(2)自荐：由员工自荐的,填写《员工晋升申请表》，经部门负责人、公司经理核查后交人力资源部。

3.晋升考核：人力资源部根据职位要求，对所有人选的任职资格进行审查，对于审查符合条件的，组织用人部门及其他相关人员对其按照拟任职岗位要求进行考核。填写《员工晋升综合素质与能力考核表格》

4.决定人选：人力资源部汇总考核结果，经会议讨论后决定最后人选，由最高核定人签发任命通知。

第三节 其他相关规定

一、经批准晋升后，员工需接受新岗位的任职培训，且考核合格方可正式上任。

二、聘任期一般为二年，聘任期满根据考核结果决定是否续聘。

三、晋升条件不足时可设职务代理：

(1)各级职务出现空缺时，若无具备晋升条件的人员派任，应提升适当人员代理职务。

(2)主管级以上人员，除任职年限不足外（以不足一年为限），其余条件不足者，不得提升。

(3)同等职位代理，视代理期间工作绩效于适当时机办理直接调任；不同职等代理，跨一职级代理满半年，跨两职级代理满一年时，可办理晋升。

第三篇：星级酒店财务部各岗位职

财务部各岗位职责

职

务：财务部经理

工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映酒店的经营业绩。

4、做好酒店的财务、物资的有效管理。

二、酒店营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。

四、会计审计职责

必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

职

务：财务部经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务 联系部门：酒店各部门 工作职责：

一、根据酒店所制定的预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收银及收入审计的核算程序。B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

七、审核酒店的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职

务：财务部副经理 联系部门：酒店各部门 工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职

务：总帐会计

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、客房利润表

2、餐饮部利润表

3、电话利润表

4、洗衣部利润表

5、其他经营部门利润表（包括商务中心）

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、酒店各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职

务：成本会计

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较；

4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、酒店各类物品存货情况一览表；

7、各部车辆耗油情况。

职

务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资 工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物；

2、必须把好质量关；

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等

营业所需物资；

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资

的安全及物品的质量；

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

二、工作制度与规则（一、）收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；

（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；

（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录；

（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品 保质期的期限确定：

（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐（电脑帐）

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职

务：前台收款

工作内容：主要负责酒店的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人安排的其他工作。

工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、根据当天升汇牌价及银行和酒店的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙（若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙）。

8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据（包括施行社、长包房、合约单位）数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。职

务：餐厅收款领班 报告上级：前台收款主管 督导下级：餐厅收款员 职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

（1）审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。（2）审查餐单的结帐方式是否正确。（3）检查宴席订单的处理和结算。

（4）审核招待单的手续是否完备和符合规定。（5）审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。

（6）审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事完备。

职

务：总出纳

工作内容：主要负责酒店的现金管理 工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职

务：电脑机房主管

工作内容：主要负责酒店电脑的正常运作及酒店管理款件的开发 工作职责：

1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职

务：稽核

工作内容：主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

第四篇：眼镜店各职人员岗位细则

眼镜店各职人员岗位细则

一、岗位职责

二、工作守则

三、上岗规范

四、柜台服务规范

五、接待服务规范接待服务规范

六、方单及帐表书写、盘点、对帐

七、行为细则

八、个人卫生、店堂卫生及设备卫生

九、安全

十、其它

一、岗位职责

一、营销员

1．熟练掌握卖场商品款式，材质特点。2．关注流行趋势。3．常总结，交流每日工作心得，提出建设性意见。

4．根据处方选择推荐适合患者的商品。观察分析患者的经济能力、性格、偏好。5．每日做销售日报表。6．每月最后一天下午准确盘点。

7．开据销售单交与顾客，待其交费后将各项单据准确分给顾客和加工师。

二、加工人员

1．根据销售单，到库房领取所需物品。2．按照国家加工标准制作合格眼镜。3．加工好的成品眼镜不允许出现返工情况。5．礼貌对待等待的患者。6．为患者免费调试，修理眼镜。

三、库管

1． 每日盘点，总结原因。

2．定期填写商品申购单，保证视光中心物流畅通。3．仓库货品要好生保管。4．根据销售单配片给磨片师。5．根据每日销售及时上，下帐，补货。6．每日打印并上交销售情况。

7．分类统计每周报提情况，上报视光主任。

四、收银员

1.上岗先行核对款、账符合性。

2.收银做到唱收唱付。认真鉴别各款项真伪，防止伪币流入本单位； 3.核对每一单销售小票应收款金额，做到不漏收、不少收。填写建立台账； 5.如有支出项目，须征得主管签字核准后方能放款。6.下班交接前，做好逐日销售表，详尽记录银行存款记录；

公司实行过失赔偿制，各职人员要妥善保管自己保管的物品，因过失照成丢失、损毁、短缺须按价赔偿。

1.验光师每月验光失误率不超过5%例。超过者按报损物品零售价30%赔偿。2.配镜师（营业员）每月过失报损率不超过3副。超过者按报损物品零售价30%赔偿。

3.加工人员每月加工失误率不超过5%。超过者按报损物品零售价30%赔偿。

4.库管因过失造成的库房缺货，扣罚10元/次。

5.收银员应认真按照岗位职责要求履行职责，如有损失照实赔偿；

二、工作守则

原则：各职人员须服从管理、安排；要求绝对执行公司指派的任务；要求绝对履行公司有关管理条例；要求绝对服从上一级领导的管理和工作安排。

1．准时上班，换上工作服后打卡。2．打卡后由店长主持做早间健身操。3．随时保持卖场清洁卫生。

4．有事外出、请假必须提前给视光中心负责人打招呼。5．上班时不做与工作无关的事。6．不说同行，同事坏话。7．言谈礼貌有节。

8．禁止代售私人物品，一经发现，立即辞退。

9．禁止将公司内部文件资料传递给外人，一经发现，立即辞退。10．不能处理的事及时上报，隐瞒不报者，严肃处理。11．禁止因个人差错以任何方式打扰患者及其家属。12．禁止泄漏公司秘密。

三、上岗规范

1．代人打卡或私自调班扣罚参照“考勤制度”有关规定执行。（员工因公外出必须有店长签字认可。）

2．上班应坚持先换装，再打卡；下班先打卡，再换装，即打卡时必须工装穿戴整齐。3．在打卡后不得吃零食（含早餐）4．店长、领班不允许离店购买午餐或晚餐，5．在店堂内不允许吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑或其他缺乏公共道德的行为，6．工作时间内在店堂内不得看书、报、杂志，包括专业书籍，笔记本，7．不允许带小孩上班，如有违规，8．工作时间不准干私活，11．不准喝酒或带酒味上班，公司规定在无顾客在场的工作时间内未按公司规定区域站位服务，出现下面任意一种违规现象，扣罚20元/人次：

1．串岗； 2．打堆交谈；

3．围堆吃零食（吃饭区域根据各店实际情况划定。）4.工作时间做私活

四、柜台服务规范

1．员工在收银时应做到唱收、唱付、唱找，收银机应放在收银台之上，2．隐形接待完后，员工应及时整理器具、清洁配戴台，为下次接待做好准备。3．各店应及时更换标价签，并要求整洁、有序摆放，4．各店应经常清理商品的有效期限，先销售期限近的商品，做到有序销售。5．严禁挪用营业款，否则辞退。6．严禁代售私人商品，否则辞退。

7．顾客离店后，营业员不能因自己的工作差错，以任何方式去打扰顾客，否则辞退。

五、接待服务规范

1．面对顾客严禁使用否定式或生硬的语言，2．接待时严禁高声喧哗；严禁讲粗话，3．不坐着接待顾客，隐形验配员应先请顾客坐下后，自己方可坐下，4．不允许一边和员工交谈一边接待顾客，5．不因上、下班交接或点货而怠慢顾客，6.顾客有任何与本公司营业范围有关的服务要求，不准拒绝，7.员工在专业服务过程中必须使用设备，8.各店应严把质量关，做好产品质量自查工作，不合格的产品坚决不出店，及时返工，9.顾客取镜时的服务质量和态度，应比配镜时的服务质量和态度更好，做到耐心的检查、调试、征询意见。如顾客不满意，应积极找原因，不能敷衍了事，让顾客带着遗憾离店。

10.不准对免费服务的项目乱收费，11.对公司规定赠送的商品不得截留或挪用。

六、方单及帐表书写、盘点、对帐

1．方单、帐表书写参照方单帐表书写规范执行。2．不允许提前做日报表，3．各店盘点时按财务要求盘实物，4．各店不允许安排当班员工与库管人员对帐，5．严禁营业员伪造方单，否则辞退。

七、行为细则

1．员工裸眼视力不足0.8的必须戴镜上班，2．员工之间不得以不尊重的态度和言行侮辱同事，而影响团结。3．不讲同行业的坏话，4．不在顾客面前讲同事的坏话及有损公司形象的话，八、个人卫生、店堂卫生及设备卫生

1．个人卫生参照“

一、仪容、仪表”之有关规定执行。2．店堂区域卫生检查不合格者应重做。3．日常检查不得发现不干净的卫生死角，4．设备按公司要求清洁和保养，九、安全

1．早上开店，店堂内须留有营业员，其余人员轮流更换工作服，2．正确使用设备；下班后店堂所有设备应关闭并遮盖好，3．下班时，当班员工应等待值夜人员检查完店堂的角落安全，并将卷帘门关上后，方可集体离开，4．各店用电（店内、店外）、用水应及时关闭开头，发现安全隐患应及时上报，5、不允许占用和偷窃公司财物，将公司财物占为已用，6、严禁故意损坏公司财产、消费者及同事的财物，十、其它

1．店内坐凳一般应放在固定位置，不允许搬到柜台内，2．超声波清洗器、清洁液不得清洗眼镜以外的物品；清洗器应经常换水。3．员工自行车停放在指定位置或停放在店门口，4．堆满的垃圾筐每天应倾倒，并及时装上干净的垃圾袋，5．各店应按公司规定时间统一开、关空调及风幕机；使用空调的同时，必须使用风幕机；空调、风幕机一经设置好，未经许可，严禁搬动扇页或调整运行参数，6．下班后店堂所有设备应遮盖好，本《细则》未尽条款，公司根据实际情况有权随时进行修订。

本《细则》自2008年10月执行，并将日臻完善。

第五篇：各科室职能及岗位分工

岗位分工

（一）、办公室

职能：组织协调局机关日常工作；负责有关全局性文件的起草，负责重要会议的组织，负责文秘、事务、信息综合；负责新闻宣传、外事活动、档案、督查、保密、保卫、接待、车辆管理、单位固定资产管理、计划生育、老干部等工作；组织国土资源管理调研工作；承办局机关机构编制、人事、岗位责任制考核、股级后备干部队伍建设，退休干部职工的管理和干部考核等工作。

岗位分工：

秘书：XXX

文书：XXX

内业综合：XXX

法制监察及数据上报汇总：XXX

（二）、财务室（负责人：XXX）

职能：负责国土资源规费的征收、使用和监督管理；负责制订有关内部财务管理制度，对局机关财务会计工作，国有资产和基本建设财务情况，进行监督管理；承办国家省、州、县财政拨给的国土资源专项资金的使用和管理，承办局机关人员的劳动工资、社会养老保险；负责局机关的计划、分配和管理，组织汇总，编制财务预算、决算。

岗位分工：

会计：XXX

出纳：XXX

国有土地租金及事业性资金收缴：XXX

（三）土地室（负责人：XXX）

职能：负责制定国有土地使用权出让、转让、租赁作价出租（入股）、抵押及闲置土地处置和改制企业土地处置方案；组织实施国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌交易工作，负责国有土地使用权终止审核及办理终止手续，负责改变土地原批准用途的审核工作，负责指导农村集体建设用地使用权流转管理；承办各类建设项目农用地转用和土地征用及审查，报批工作，负责县本级农用地转用方案、征地方案、供

地方案的编制工作；负责指导乡（镇）村用地管理工作，负责临时用地审批；负责耕地保护和耕地总量动态平衡管理工作，组织划定基本农田保护、负责审查耕地占补平衡方案，提出土地开发整理计划和资金拨补意见。负责全县地籍管理工作，依照有关技术标准，规程、规范、组织并指导土地利用现状调查、土地动态监测。权属调查、变更调查；负责土地确权、登记、发证和权属管理工作；承办重大或跨乡土地权属争议的调处，负责办理收回土地使用权的具体工作；负责组织全县土地分等定级、基准地价、标定地价评估工作；规定管理土地使用权价格，指导全县地籍和采矿权信息系统的建立、更新与维护，负责国土资源综合统计工作；

岗位分工：

地籍登记权属确认：XXX（办理个人申请的土地使用权

证）、XXX（办理各国家机关、企事业单位申请的土地使用权证）

土地地籍办证员：XXX（办理个人申请的土地使用权证）、XXX（办理各国家机关、企事业单位申请的土地使用权证）、XXX（办理贷款抵押他项权证）

土地预审及卫片执法监察：XXX

土地各种数据上报汇总：XXX

建设用地和农用地转用：XXX（XXX协助XXX做好农用地建设用地报批、地籍变更调查的各项工作）

地籍档案管理：XXX

（四）土地征用和储备中心（负责人：XXX）

职能：负责农地征收（用）中的事务性工作；负责未

利用土地的开发、土地整理、土地复垦等事务性工作；完成上级交办的其他项目征收（用）工作。负责依法收回、收购、置换和征用土地的储备工作；负责本级储备土地的前期开发、安置、整理等工作；负责本级储备土地的土地使用权招标、拍卖、挂牌前期准备和后期供地的事务性工作；负责政府公益性和职能性的土地评估工作；根据土地利用总体规

划、城市规划和土地市场需求，负责制定土地收购储备计划。代表县人民政府对下列国有土地进行购储备：辖区范围内的无主地；土地使用期满被依法收回的土地；被依法收回的荒

芜、闲置的国有土地；依法没收的土地；因单位搬迁、解散、撤消、破产、产业结构调整或者其他原因调整出的原划拨的国有土地； 以出让方式取得土地使用后无力继续开发和又不具备转让条件的土地；因实施城市规划和土地整理，政府指令收购的土地；土地使用权人申请收购的土地；其他需要进行储备的土地。负责筹集和管理土地收购储备的资金；

岗位分工：

XXX

（五）矿管室（负责人：XXX）

职能：负责矿产资源综合管理，地质勘查、开采、行业管理，矿产资源开发监督管理，地质环境管理，征收矿产资源补偿费，采矿登记；负责采矿权审批登记发证和采矿权转让、出让、招标、拍卖等权属变更的审批登记，承担全县矿业秩序整顿工作，调处重大采矿权属争议纠纷，培育、指导矿业权市场建设；拟定并组织实施全县矿产资源储量管理办法、标准、规程、规范，依法对地质勘测单位的资格进行初步审核，依法进行勘查项目的审核、登记发证和探矿权转让审核登记，调处地质勘查争议纠纷，协助探矿权使用费和价款征收。负责地质灾害防治资质和城镇建设工程地质环境管理，认定地质灾害危害性评估结果，按规定管理矿泉水和地质资源开发利用，指导全县矿山自然生态环境保护工作。

岗位分工：

矿山管理：XXX（矿业公司经理）

矿山管理及测绘：XXX

矿山管理及数据上报汇总：XXX

（六）执法监察大队

职能：负责对土地资源、矿产资源、测绘法律、法规、规章的执行和遵守情况进行监督检查，组织开展对土地利用总体规划、农用地转用、土地征（占）用、土地资产处置、土地使用权、矿业权交易行为的监督检查；依法查处重大土地、矿产、测绘违法案件；承担国土资源政策法规的解释工作，负责国土资源系统的普法宣传教育工作；受理有关行政诉讼、行政复议事宜，组织听证工作；组织指导国土资源系统干部职工岗位教育培训工作，负责信访工作。