专题：内控监督检查评价报告
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零售分公司内控检查评价报告
浙江零售分公司内部控制检查评价报告
根据《开展2011年内部控制检查评价的通知》石化股份浙审函[2011]13号，第四内控检查组对零售分公司2010年7月1日至2011年6月30日业务期间 -
内控评价报告
附件： 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号)，我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位
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内控评价报告
附件： 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号)，我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位
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内控评价报告
中国民生银行股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市
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财务内控评价报告
业务控制方面的主要制度及执行情况 1、货币资金 公司财务部是资金管理归口部门，负责贯彻执行国家电网公司统一的资金管理政策及规章制度，参照上级公司相关制度，制定了《资金
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监督检查及安全评价工作
附件5 港口安全日常监督检查及安全评价工作 一、港口安全检查主要内容 （一）资质 □.港口岸线批复；□.经营许可；□.负责人及安全人员安全资质证书；□.特种设备操作证（起重设备司机
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内控环节专项检查报告
内控环节专项检查报告 稽核部组成XX人稽核组，利用XX个工作日（其中：非现场XX人XX个工作日，现场XX人XX个工作日，项目整理XX人XX个工作日）,完成了对（XX）的内控环节专项检查。检查主要涉
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保税科技内控评价报告
保税科技：2013年内部控制评价报告 公告日期 2014-01-30 张家港保税科技股份有限公司 2013 年内部控制评价报告张家港保税科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基
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(4.2)内控自我评价报告
河南中原高速公路股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告 河南中原高速股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告 河南中原高速股份有限公司全体股东： 根据《企业内部
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内控检查评价底稿填表说明(2013年版)
2013年内控检查评价底稿 填 表 说 明 目 录 总体情况介绍 ........................................1. 检评底稿汇总表填表说明 ............................1.1汇总表1
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内控检查 公章方面 副本
XXX严格根据《公司印章管理规定》制定印章管理细则，管理印章XXXX除“各级机构印章一览表”所列示印章外未刻制其他印章；分公司本级及所辖分支机构行政、党务、业务印章是由XXX
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内控评价意见书
XXX分行内控评价意见书 内评意字2014年第X号 根据《XXX分行2014年内部评价评价工作方案的通知》（4号）安排，XXX分行评价组受省行指派，对贵行2014年内部控制情况进行了现场评价，本
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内控评价办法
XX分行内部控制评价 第一章 总则 第一条 内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过
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食品安全监督检查报告
城关镇高堎小学食品安全监督检查报告
一、学校基本情况：
我校是一所国办六年制完全小学，现有教师12人，1—6年级现有学生273人，其中女生116人，师生食堂从业人员3人，食堂管理人员3人 -
春节期间监督检查报告
中共玛瑙镇委员会 关于2015年春节期间作风建设监督检查工作情况的 报 告 县纪委、县监察局： 为全面贯彻落实中央八项规定、省十项规定、市七项规定和县《实施办法》，进一步加
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＊＊街道监督检查自查自纠报告
＊＊街道监督检查自查自纠报告根据《区纪委区监委9月份监督检查工作方案》安排部署，文庙街道针对《方案》中8个方面内容开展监督检查自查自纠工作，现将情况报告如下：一、开展工作情
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监督检查自查情况报告
监督检查自查情况报告 质量技术监督局： 为迎接贵局2012年资质认定获证实验室监督检查工作，我站立即召开了专题会议，安排了自查计划，认真开展自查工作。照《关于开展实验室资质
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质量监督检查报告
提高工程安全、质量管理针对2013年10月23日市质量监督站的督查结果，我项目部承建的两项高速线外工程在市政公路管理局总排名均比较落后，对此项目部班子和所有技术管理人员召开
