质量稽查管理规定-培训1

第一篇：质量稽查管理规定-培训1

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质量稽查管理规定-培训1.目的

为建立建全公司的质量监控体系，促进公司各单位按工艺流程操作、按管理制度做事，强化对产品实现全过程中违反工艺纪律、违章操作和指挥等现象的监控和考核，并延伸到供应商的二方审核，督促各单位严格履行质量职责，不断提高产品实物质量水平和质量体系运行的有效性，特制订本规定。2.范围

本规定适用于公司产品实现的工艺过程和管理过程的管理与实施 2.1 原材料、配套件、供方质量保证过程的质量抽查，包括外协供方的关键过程、特殊过程，以及关键质量要素的实现过程，如清洁度、锈蚀、松漏等。

2.2 各分厂零部件实现过程、实物质量抽查以及工艺纪律执行情况的质量稽查。

2.3 整机产品装配、调试、涂装、出库等环节实物质量稽查。2.4 关键工序、质控点及工艺纪律执行情况的稽查。

2.5 出口、参展、质量专控及用户特殊要求的产品质量控制计划执行情况及实物质量的稽查。

2.6 根据举报、投诉、领导要求等需要进行的稽查。2.7 内、外部反馈的重大、批量质量问题的稽查。3 质量稽查工作的实施

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3.1 质量稽查组织机构及职能

3.1.1 公司级质量稽查由质量保证部组织制造中心技术处人员实施，必要时邀请外部技术专家，主要职能如下：

a）负责公司质量稽查工作的管理、策划，编制和组织实施《月度质量稽查计划》，并关注要素的系统性要求，必要时延伸到每个单位一并稽查，以促进体系的系统性改进

b）负责质量稽查结果的定期汇总分析及输出，形成月度质量稽查报表，负责对公司重大、异常、批量质量事故和典型质量违规事件等进行调查分析和责任落实，并形成《质量稽查通报》；

c）负责对质量稽查发现的问题形成质量稽查改进计划，并由责任单位填写《纠正措施和预防措施报告单》，对各分厂、部门所制订的纠正、预防措施的及时性、有效性及质量改进计划的执行情况，进行跟踪、落实、验证，并依据跟踪验证情况实施奖惩。

3.1.2 分厂级质量稽查由分厂组织，质量管理员、工艺人员实施，主要职能如下：

a）负责分厂产品质量抽查，重点对员工自检、首检的符合性，关键过程和质控点的连续监控记录，工业七害的防护情况，质量缺项或不合格的返工返修流程执行情况等；

b）负责分厂工艺纪律执行的抽查，重点对“三按”、“三自一控”、“三定（关键工序）”及工艺参数的执行情况；技术通知、文件更改下发、传递及执行情况；材料使用的正确性及代用办理的规范性；生产设备及量检具的完好性；现场作业的符合性、正确性、充分性的检查。

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c）负责对抽查发现的问题进行汇总、分析、整改和验证，必要时对相关责任人进行通报 3.2 质量稽查计划的制定

每月底，质量保证部制定下个月的《月度质量稽查计划》，稽查计划内容包括：

1）上月质量稽查通报整改情况落实，验证关闭情况；

2）每周，对一个分厂或部门进行一次项目稽查，内容根据实际情况确定，一季度循环一次；

3）每月安排一次对同种物料或同种质量要素的供方稽查，重点对供方现场质量控制过程，原材料、半成品和成品质量进行稽查，以及内外部已发现的问题进行稽查； 4）产品质量抽查、工艺纪律稽查（5M1E 执行情况）以及专项计划的稽查，同时结合质量管理体系内审以及管理审计等项目一并开展； 5）月度临时重点质量工作稽查，重点针对临时安排的内外部重大批量质量问题稽查；

6）每月明确一项分厂技术厂长、质量管理员牵头负责的稽查项目，包括下道工序对上道工序的稽查，每个分厂安排一项，次月初将检查记录、落实结果报质量保证部。3.3 稽查频次安排

1）公司级质量稽查，由质量保证部和制造中心技术处组织，每月形成稽查计划，分解到每周实施，每周至少下发一期《质量稽查通报》，并经分管领导审批后全厂下发。

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2）分厂级质量稽查，由分厂厂长、质管员组织（注：分厂厂长每月至少参加一次），每周至少开展一次，覆盖1-2 个工段，每周至少通报一次稽查结果，并经分厂领导审批后在分厂公示，同时抄报质量保证部。

3.4 过程稽查实施要点 3.4.1 管理流程和产品稽查

3.4.1.1 管理流程稽查：按照公司质量管理体系质量手册、程序文件以及支持性管理文件、质量专控计划、公司下发的制度流程、法律法规等，对全体员工的质量行为进行监督和考核；

3.4.1.2 产品符合性的稽查：按照作业指导书的工艺要求，对员工自检和首检记录、供方实物质量的符合性检查；

3.4.1.3 不合格品控制重点稽查:明知产品存在显见质量问题或不合格仍转序或使用的；不按要求标识、隔离、随意处置不合格品（包括随意切割、打磨、补焊结构件，补焊油缸、钢管）的；不按要求开具“产品质量不合格品通知单”的；不按处置要求返工、返修的；没有执行二次报检手续的；紧急放行没有办理手续的；其它违反《不合格品控制程序》的。

3.4.1.4 关键过程及质控点控制情况：查记录、波动图的正确性及实物质量控制情况。

第五项内容---区域管理规定 ；

1.转移至不合格品存放区的不合格品必须注明问题位置、问题点并粘贴专用标识。

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2.非生产过程中和非正常产品不得进入不合格品存放区。3.进入不合格品存放区的零件视为进入不合格品处置流程，任何人不经允许不得以任何理由擅自挪用、转序该区域内的零件。4.发现违反上述规定的行为分厂将给预100-500元经济处罚。本规定生效日期为1013年5月30日

3.4.1.5 “工业七害”重点稽查：油箱的清洁度、压轮清洁度、变速箱箱体清洁度、螺纹孔清洁度、管路的密封、铁屑、飞溅物、磕碰变形、渗漏等问题。

3.4.1.6 整机装配过程的稽查：来料确认；线路及管路的走向；发动机、变速箱、轮辋、压轮等关键部件固定螺栓的扭矩；清洁装配；装配工装及装配工具的使用；装配过程反馈质量信息的汇总分析。3.4.1.7 成品整机重点稽查：产品执行标准的合规性、整机性能、电器质量、整机装配质量、结构件及覆盖件外观质量、橡胶密封件质量、外观油漆质量、整机标识、油品清洁度、油水加注等内容 3.4.2 工艺纪律

3.4.2.1 记录重点稽查：记录填写的规范性、正确性、完整性、真实性、及时性以及记录更改的规范性。----可追溯

3.4.2.2 工装及工位器具重点查：台帐、验证、周检及使用情况。3.4.2.3 标识及可追溯管理重点稽查：零部件状态、产品标识或流水卡的正确性、完整性；关键零部件可追溯性记录的及时性、准确性和真实性；破坏状态标识行为的；产品状态不清转序、接受或使用的。3.4.2.4 工艺纪律重点稽查：“三按”、“三自一控”、“三定（关键工序）”

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及工艺参数的执行情况；技术通知、文件更改下发、传递及执行情况；材料使用的正确性及代用办理的规范性；生产设备及量检具的完好性；技术文件（图样、工艺文件、技术标准及协议等）的正确性、完整性、统一性、合法性；作业现场是否有有效、充分的作业文件。工艺纪律说明:

工艺纪律检查和质量稽查的界定不是非常明确，通常质量稽查主要针对现场影响质量的要素开展。而工艺纪律检查的覆盖面非常广，不仅要面对产品的质量问题，还要关注现场管理、设备安全、生产过程、劳动纪律。

3.4.2.5 调试作业过程的稽查:包括调试程序的稽查包括不做程序、少做程序、程序顺序不对、程序不规

范、更换部件后不按规定补做程序、滤油及换油过程的稽查；调试过程反馈质量信息的汇总分析。

3.4.2.6 质量改进：对下道工序反馈的问题进行原因分析并向分厂提出改进建议；跟踪验证质量改进计划的落实情况；积极参与“八小”活动，对过程稽查发现需要改进的地方提出改进建议；对公司各项业务流程提出改进建议。

3.4.3 对供方的质量稽查，对合供方现场评价的要求，参照以上条款执行。稽查信息的反馈与运用 4.1 稽查信息

1）质量稽查组对检查内容进行记录，包括符合性记录和不符合性记

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录，并按月进行归档；

2）对稽查过程中发现的质量问题，质量稽查组应直接、电话或邮件的方式将信息3 个工作日内反馈至相关部门、分厂相关负责人； 3）重大质量问题要及时向质量保证部部长汇报，必要时可直接向公司分管经理、总经理汇报。4.2 质量稽查月报

1）质量保证部在每月8 日前对上月质量稽查计划完成情况、稽查发现问题、质量稽查通报等进行分析、汇总，形成月度质量稽查工作报表，涉及质量改进项目的，纳入质量改进考核管理。

2）分厂质量管理员在每月8 日前对上月质量稽查计划完成情况进行分析和汇总，纳入质管员月度质量报表。4.3 质量稽查通报和奖励

1）对稽查中发现的重大、批量质量事件以及典型质量问题，各相关部门、分厂必须协助调查，经调查分析属实的，按照公司《质量责任管理规定》、《质量索赔与激励制度》、《质量、服务保证框架协议》等相关条款落实责任并实施考核、索赔，公司级及以上质量问题同时追究分厂领导的责任，考核500 元，并以《质量稽查通报》的形式通报处理；---KPI考核规定低于3件

2）对于勇于举报违反流程、违规操作和指挥、重大和批量质量问题的人员，给予每次500 元的奖励，同时协助质量稽查员进行事件调查、责任落实和改进的，或者举报问题不在举报人分管区域的，给予每次500-1000 元奖励；

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3）《月度质量稽查计划》不能按期完成或不能按期参加而影响完成进度的，对质量稽查组相关人员每项考核200 元，涉及分厂稽查项目的，对分厂厂长、质管员每项考核200 元；

4）月度质量稽查改进计划经验证有效，给予质量稽查组相关人员每项200 元-500 元的即时奖励。

5）每季度结合稽查结果对各单位进行评选一次，并对实施较好的单位，给予奖励1000 元；较差的单位，给予考核500 元。以上考核与奖励应经质量保证部审核，分管领导审批后报人力资源与管理部执行 5 纠正、预防措施的验证

5.1 稽查人员要验证责任单位是否按照通报的要求制订纠正、预防措施

（分厂的管理通报通常以固定的格式）

5.2 稽查人员要继续跟踪验证措施的有效性并及时反馈验证信息。6 相关文件

a)《质量责任管理规定》 b)《质量索赔与激励制度》 c）《质量、服务保证框架协议》 7 质量记录

7.1 本规定有关的记录按《记录控制程序》执行，在对零部件抽查时填写《零部件抽查记录表》，在整机抽查时填写《整机抽查记录表》，在其他质量稽查时填写《质量稽查检查记录表》。7.2 本规定有关的记录

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表25103-1 月度质量稽查计划/表25103-2 质量稽查检查记录表 表25103-3 质量稽查通报表25103-4 零部件抽查记录表 表25103-5 整机抽查记录表 稽查总结

无论那一级的稽查，对待发现的各类问题； 第一步

1.对问题的描述。2.基于事实原因分析。

3.针对产生问题的原因制定纠正、预防措施。4.对出现的问题要有处理结果。

通常要求其它工段（单位）对稽查中发现的同类问题自查、自纠。第二步

5.关键要有跟踪、落实、验证。

问题的闭关；整个过程是一个闭环，处于受控状态。

上述内容在每一期质量通报都有体现，稽查管理中的基本要求。改进--持续改进

组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性.精心收集

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第二篇：收费稽查管理规定

收费稽查管理规定

（YCGS/SF06）

1.总则

1.1.为了加强收费管理，维护正常收费秩序，严明工作纪律，坚持依法收费、文明收费，完善检查监督制约机制，使收费稽查管理实现科学化、制度化、规范化，避免逃费、漏费现象的发生，杜绝贪污作弊行为的出现，带好收费队伍，根据《山西省高速公路收费稽查管理办法》、《山西省高速公路收费管理办法》和上级有关规章制度，特制定本规定。

1.2.运城高速公路有限责任公司收费管理机构和稽查人员都必须严格遵守和执行本规定。

1.3.各级收费稽查人员要热爱本职工作，精通收费业务，熟悉规章制度，敢于同不良现象作斗争，对收费工作真正起到监督、检查和指导作用。

2.组织机构

收费机电部负责督促、检查各管理处的收费、稽查工作。各管理处成立稽查队，对所属收费站的收费工作进行稽查。

3.稽查工作的组织和实施

3.1.公司监控稽查中心根据上级要求和收费机电部的有关规定对本单位收费工作存在的问题确定稽查重点，集中力量反复稽查。为提高稽查效果，稽查时要做到不预告，不定点定时，不形成规律，以达到增收堵漏，净化收费环境的目的。并按计划对各管理处进行直接 稽查，也可组织管理处与管理处之间的互查或联合稽查。

3.2.管理处稽查工作由管理处稽查队负责组织实施，管理处稽查队按规定和要求进行稽查，也可组织站与站之间的互查。

3.3.稽查工作要贯彻“教育先行，预防为主”的原则，各管理处应坚持经常性的职业道德教育、法纪教育和反腐蚀教育。

3.4.稽查管理要实行“六个结合”，即定期与不定期相结合、自查与互查相结合、全面查与单项查相结合、配合与交叉相结合、内查与外查相结合、明查与暗查相结合。

4.稽查制度

4.1.管理处对所属各收费站的稽查每周不少于3次（其中夜查不少于1次），其中对班报及非正常情况记录的稽查每月不少于3次；对图像、录像的稽查每月不少于2次。现场稽查人员不少于三人。

4.2.收费站组织的稽查结合收费工作实际进行，每天稽查频次不少于4次(其中夜查不少于1次)。其中对班报和非正常情况记录的稽查每周不少于14次；对图像、录像的稽查每周不少于3次。现场稽查人员不少于两人。

5.稽查员工作纪律

5.1.严格执法。坚持原则，不徇私情，认真负责。发现的问题决不迁就、不掩盖、不手软。对贪污作弊者，坚决执行“发现一个，处理一个”的原则。执法严明、公正，法律面前、制度面前人人平等。

5.2.秉公执法。执法要清正、要廉洁，不接受收费人员和司乘人员赠送的钱、物，不吃、拿、卡、要或勒索收费人员和司乘人员。不搞特权，不滥用职权，不以权谋私。

5.3.文明执法。不侵犯人权，不侮辱人格；不挖苦、嘲弄、谩骂和殴打收费人员与司乘人员。

5.4.严格遵守保密纪律。不准泄露内部情况，对查出的案件要认真取证，严肃处理，不准泄露工作机密。

5.5.执行公务时，着装要规范，证件要齐全，人数必须在两人以上。

5.6.对没收的款物，要按规定履行手续，如数上缴。5.7.严格劳动纪律，做到不迟到，不早退，有事提前请假。平时工作和外出执行任务时，严禁饮酒。

5.8.值班巡逻车要保持良好的状态，随时做好出车准备。5.9.未经领导批准不得私自动用车辆。

5.10.认真填写稽查记录，做好档案的整理工作，不弄虚作假。6.稽查内容和标准 6.1.查处贪污作弊。

凡有下列情况之一者，均视为作弊: 6.1.1.上岗带私款。

6.1.2.上岗时备用金大于或小于规定数额，且无记录，正当理由的。

6.1.3.票、款、卡不相符或与微机报表不符，且工作记录中无正当理由（有记录，但未经监控同意或无相关负责人签字的，视同无正当理由），有长、短款，且未履行登记手续，亦说不清原因的。6.1.4.贪污、挪用或转借票款的。

6.1.5.私自将回收的通行卡销毁或利用各种手段收集、存放、伪造、倒卖、使用、私下出售通行票、卡的。

6.1.6.收费人员上岗携带手机、BP机等通讯工具的。6.1.7.司机交款后不要票，不及时加盖作废章，不做非正常情况工作记录，不按规定办理形成作弊事实的。

6.1.8.偷盗或出售他人票、卡的。

6.1.9.使用或出售残、错、作废或过期票、卡的。6.1.10.6.1.11.6.1.12.的。

6.1.13.监控录像不完整（检查放像或系统故障时间除外），故意撕毁或任意涂改工作记录的。

6.1.14.不按规定结算，滞缴、挪用通行费票款的。

6.1.15.故意将普通、大卡交费车辆改免费或小卡，私自减免通行费或私放人情车的。

6.1.16.用铁器或其他手段造成检测环感应（车道关闭维修索要和收取过往车主钱物归己的。贪污或收取司机大额钱币而给小额票据的。模拟过车、利用各种物品干扰感应线圈，私自放车状态除外），模拟车辆通过的。

6.1.17.擅自关闭收费设备或收费设备不能正常运行，未采取关闭车道措施的。

6.1.18.故意破坏或移动电子收费系统及监控设备，利用各种科技手段进行作弊的。

6.1.19.6.1.20.6.1.21.弊行为的。

6.2.对收费人员违章违规行为进行稽查。

6.2.1.服从领导、遵守公司、站规章制度，不准无故旷工、迟到、早退。

6.2.2.收费人员在岗期间严禁串岗、睡岗、脱岗、聊天、打逗、看书、吃零食、吸烟或做与收费工作无关的事情。

6.2.3.工作人员在岗期间不准酗酒、打麻将、赌博、酒后上岗，影响工作损害形象。

6.2.4.不准着收费制服出入公共场所，进营业性舞厅，损害单位声誉。

6.2.5.严格执行监控人员的合理指令。6.3.稽查违法收费、违规作业等行为。

6.3.1.上岗证、身份卡、工号牌、印章、工作记录本等岗上必需物品不带齐全者。

6.3.2.按规定收费标准收取车辆通行费,不准以任何借口对通行车辆乱收费、乱扣车、乱罚款。需罚款时，由班长按有关规定执行。

6.3.3.严格按规定交接班，列队上下岗，班长带队，右手提箱，钱和卡一律装箱上岗。利用各种手段倒换或倒卖通行票、卡，从中获利的。未经批准在监控范围以外进行收费发卡作业。利用其他手段作弊，经稽查、举报、监控查实为作6.3.4.不准擅自进票证室提取票据箱及结算票款卡。

6.3.5.发卡员不准错发卡、漏发卡、跳号或隔本发卡,不得擅自私下调卡。

6.3.6.不准随意扣押司机有关证件，不上交领导，擅自处理。6.3.7.免征车辆登记符合要求才准予放行。

6.3.8.不准擅自扩大免征范围，将非免费车发免费卡或私放人情车或半费车。

6.3.9.除上级通知的车队外，坚持“一车一落杆”，非管理人员及非检查人员不得进入收费亭。

6.3.10.按规定进行收费、发卡或监控作业，对特殊车辆及事件要及时做记录。

6.3.11.非正常记录登记要清楚，签字齐全。找错钱币要及时汇报，及时登记。

6.3.12.岗上排班作业符合规定，不得擅自更改作息时间。

6.4.对文明上岗、文明服务情况进行监督检查。

6.4.1.收费员在收费区执行公务时，必须着收费制服、戴帽（岗亭内作业一律脱帽）、戴胸卡，胸卡、星级牌一律戴在左兜盖上。着装要严格执行着装规定：春、夏、秋季一律穿绿衬衫，系领带，着深色鞋；按规定佩戴徽章，主要包括帽徽、肩徽、6.4.2.收费员任何时间不得便装与制服混穿。

6.4.3.收费员上岗作业时不准披衣敞怀、挽衣袖、卷裤腿、穿拖鞋；收费制服不得破损、少扣、开线；手不得插袖、插兜；要保持良 好的仪容仪表。

6.4.4.着收费制服时必须衣帽整洁，行为端庄规范，坐姿、站姿端正。

6.4.5.站区内一律不准袒胸赤背，不准穿超短裤和超短裙。6.4.6.岗上作业不准戴耳环、项链，围围巾，化脓装、染指甲、留长发、胡须、长鬃角等。

6.4.7.不得将服装、证件、标志转借他人。

6.4.8.班长和外勤人员在亭外作业的着装必须整齐。6.4.9.收费员坐姿要端正，外勤人员站姿端壮，指挥手势要规范。

6.4.10.收费员上岗必须使用文明用语。对待过往司乘人员要主动、热情、方便、客气，“请”字当头，不准用粗暴或不文明的语言。

6.4.11.与司机发生矛盾不耐心化解，不坚持委屈服务，表情冷漠，态度蛮横，出现激化矛盾的。

6.4.12.6.4.13.监督、检查站容站貌及其内务管理。收费站、收费亭周围不准有闲杂人员。

6.4.14.收费广场、收费亭、收费岛及挡车杆、信号灯等设施清洁、物品摆放整齐。

6.4.15.收费亭亭壁、桌面无乱涂乱抹痕迹，岗亭干净整洁。6.4.16.生活区、办公室、宿舍挂有管理制度，物品摆放整齐，办公、生活正规有序。6.4.17.6.4.18.6.4.19.宿舍卫生干净整洁，床、褥叠放达到军营标准。办公室楼道、厕所卫生区内无污水，无苍蝇。标牌、标志清洁、齐全，符合标准。

6.5.对票证管理工作进行监督检查。6.5.1.票证室人员在工作中要职责分明。

6.5.2.票证室帐目票据摆放有序，标牌、标签齐全。

6.5.3.票证员必须准确掌握票据使用量，严格控制各类票据的库存量，确保正常收费。

6.5.4.不得随意将票卡箱借给他人使用。

6.5.5.票证人员要及时审核收费班报和非正常情况记录，对特殊情况要及时登记，及时上报。

6.5.6.报表、记帐准确规范。6.5.7.按规定及时准确上报各种报表。

6.5.8.按规定保管好票、款、卡，制定相应的安全措施，并实施。6.5.9.出现残、错票或纸券要及时上报，非正常IC卡及时登记，下班后交回票证室。

6.5.10.票证室严格落实“三专六防”管理措施，即：专人、专屋、专柜；防火、防盗、防霉、防蛀、防鼠咬、防丢失。

6.6.出现下列问题的，要追究管理处处长及相关领导的责任（本出现第一次管理处处长做出书面检查，出现第二次取消本单位当年评先资格„发生有理投诉的除外，第一次将取消本单位本评先资格‟，出现第三次管理处处长降职使用）6.6.1.出现贪污作弊行为的（属自查的除外）。

6.6.2.对本单位内查出的贪污作弊行为，隐瞒不报或私自处理。6.6.3.包庇收费人员或共同贪污作弊的。

6.6.4.单位内部人员严重违规违纪，被上级通报批评的。6.6.5.出现举报、投诉、新闻媒体曝光等重大事故及治安刑事案件。

6.6.6.出现阻挠、刁难、打击报复稽查人员或给稽查工作设置障碍的。

6.6.7.本单位平时不进行安全教育，收费人员安全意识差，造成站区安全事故，并使公司经济受损或出现生命安全的。

7.不规范服务处理程序 7.1.对一般违章违纪行为（收费违规作业、文明服务不规范、站容站貌及内务卫生不合格、票证管理不规范等），稽查人员填写《稽查（检查）登记表》。

7.2.被稽查人员在《稽查（检查）登记表》上签字。

7.3.监控稽查中心依据《稽查（检查）登记表》上的不规范服务情况和《收费站“星级”达标考核办法》对管理处开据《收费不规范服务通知单》，分别交违纪个人一份、管理处一份、稽查人员留存一份；收费机电部一份，管理处稽查收费站时，《不规范服务通知单》交给违纪人员一份，收费站一份，处稽查人员留存一份；收费站稽查时，《不规范服务通知单》交给违纪人员一份，站稽查人员留存一份。

7.4.各管理处接到《不规范服务通知单》后五日内必须反馈到收 费机电部，收费站接到《收费不规范服务通知单》后三日内必须反馈到收费机电部和公司监控稽查中心，并在当月月底前将《收费不规范服务处理情况反馈表》汇总纳入收费人员“星级”考核。

7.5.对查出的赃款、赃物及作弊工具应予以没收，稽查人员向责任人履行相关手续。

7.6.各级稽查人员要将稽查资料于次月3日前整理存档。8.贪污作弊案件处理程序

8.1.立案。对重大案件或举报案件，监控稽查中心根据现场稽查情况，或依据司乘人员以及群众反映、举报和申诉等情况，按照有关规定，经分析后，决定立案。

8.2.调查取证。对立案的案件，要立即展开调查取证工作，追踪现场，了解情况，询问当事人，做好记录，取得各种证据。

8.3.整理材料。情况调查核实后，整理出不少于以下几种案件材料：

8.3.1.8.3.2.8.3.3.8.3.4.8.3.5.8.4.处理。8.4.1.根据调查的情况，依据《运城公司收费稽查管理规稽查记录或举报材料； 证人，证言材料；

违纪，使用违章的票、卡、钱、物等； 被查人员的口供材料或事情经过材料； 情况处理报告。

定》和其它有关规定，确定案件的性质。8.4.2.在处理过程中对禁止携带、使用的物品（包括私款）或贪污的赃款予以没收。

8.4.3.对严重违纪行为，提出处理意见，报资源开发部。

9.奖励与严重违纪处罚标准 9.1.奖励

9.1.1对于检举、揭发他人贪污作弊行为、经查属实的，给予奖励，公司内部人员举报，经查属实，一人次奖励500元；社会人员举报，经查属实，一人次奖励300元。

9.1.2收费稽查人员坚持原则，不徇私情，不怕打击报复成绩突出，给予奖励50－200元。

9.1.3收费稽查人员在稽查工作中查出贪污作弊，每查处一次奖励参加稽查人员200－500元。

9.1.4在未被上级部门稽查出经济违纪案件时，各管理处自查出的经济违纪案件，每查出一次分别给予管理处处长200元奖励，参与稽查的管理人员各100元奖励。

9.1.5对在收费稽查管理工作中提出合理化建议被采纳，并在实践中受到明显效果及工作成绩突出的，给予500元奖励。

9.2.严重违纪处罚标准

9.2.1不认真履行岗位职责、工作不主动、不坚持原则的稽查人员，调离工作岗位。

9.2.2工作中不实事求是、弄虚作假、泄露收费稽查工作秘密，或与收费人员同流合污，包庇贪污作弊的收费稽查人员，调离工作岗 位，并根据其情节轻重给予100－500元罚款，严重者报资源开发部予以辞退。

9.2.3稽查人员本连续两次违反稽查工作纪律的，调离工作岗位。

9.2.4稽查时发现属于工作秩序问题应当纠正，在教育的基础上，按情节轻重给予批评和通报。

9.2.5对以贪污通行费为目的，研究和传播收费作弊方法，并已发生作案后果的主要责任人，报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.6上班期间连续3次无故脱岗、全年累计旷工5天以上、全年累计迟到、早退、误岗达10次以上，影响正常收费的。有任意一项发生时报资源开发部予以解除当事人劳动合同。

9.2.7在日常考核中，一个月内连续3次(含3次)或半年累计10次以上（含10次）违反考核标准同一规定的，报资源开发部予以解除当事人劳动合同。

9.2.8对检举揭发人和稽查（办案）人员进行打击报复，阻挠、刁难、稽查人员或给稽查工作设置障碍，本月星级考核按二星级对待，情节严重的，报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.9合谋贪污通行费的次要责任人，本月星级考核按二星级对待，同时停岗学习三个月。

9.2.10违反通行费管理规定，私自挪用通行费者，如数上交挪用通行费外，报资源开发部予以解除责任人劳动合同。

9.2.11报表中财务结帐与微机统计有人为原因造成的差额，每月 发生4次，必须给予责任人停岗一个月处理，发生10次的收费员报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.12对报表中出现财务结帐与微机统计有人为差额时，票证员隐瞒不报，不按微机统计上报收费数据的，责任票证员给予“记过”处分，当月星级考核按二星级对待。本出现第二次责任票证员调离工作岗位。

9.2.13使用服务忌语，殴打过往司乘人员的，报资源开发部对当事人解除劳动合同，班长降职使用。

9.2.14不及时化解与司乘人员之间的矛盾，与司乘人员吵架的，当事人停岗学习一个月，当月星级考核按二星级对待，班长给予“记过”处分。

9.2.15打架斗殴，参与赌博、色情等违法活动的，报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.16因管理不善或失职而造成票、款、卡损失的，要追究其经济责任，按损坏或丢失票面额及数量金额赔偿，凡造成重大经济损失的，要追究当事人行政责任，同时报资源开发部予以解除劳动合同，属人为不可抗拒的力量损失的酌情处理。

9.2.17故意破坏收费设施，随意挪动，开关各种设施的，责任人除对损坏的收费设施按价赔偿外，当月按二星级对待，严重者报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.18监控稽查中心查出现场收费人员作弊或过往司乘人员举报核实，由于监控员失职而无相应记录或故意隐瞒不报、视而不见的。本发生第一次给予“记过”处分，第二次报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.19因工作失误，发生有理服务投诉至公司或市级以下媒体曝光事件一次的，当事人除承担相应的经济责任外，罚款100元，停岗学习一个月，当班班长罚款100元，本出现第二次者，当事人报资源开发部予以解除劳动合同；发生有理服务投诉至省局或市级以上（包括市级）媒体曝光事件的，当事人除承担相应的经济责任外，报资源开发部予以解除其劳动合同；当班班长降职为收费员。

9.2.20值班站长或班长，在岗期间无故擅离岗位，造成收费现场出现意外或发生投诉等情况的，班长和值班站长调离工作岗位。

9.2.21对公司的制度或指示不服从，且履教不改的单位，对单位负责人给予解聘。

9.2.22因违纪受处分，拒不服从的，给予100－500元罚款，该月按二星级对待，严重者报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.23公司稽查大队稽查时发现不规范服务行为，收费机电部按照收费站“星级”达标考核办法及其它相关规定对各管理处进行考核。

9.2.24各管理处发现不规范服务行为，按照收费站“星级”达标考核办法及其它相关规定对所属各收费站进行考核。

9.2.25收费站稽查时发现有不规范服务行为的收费人员，按收费人员“星级”达标考核办法及其它相关规定对收费人员进行考核。

9.2.26收费员个人违纪金额达5000元以上移交司法机关追究当事人刑事责任。9.2.27各管理处不按时上解或挪用通行费的，按违反财经纪律的有关规定查处。

9.2.28发生以上严重违规违纪行为的责任人和对违纪事件负有不可推携责任的相关人员，当月星级一律按二星级对待。

9.2.29稽查时对于本规定中未涉及到的严重违纪行为，根据情况给予必要的行政处分，行政处分包括：停班（待岗）、记过或解除合同。

10.质量记录

10.1.《稽查（检查）登记表》（SF-B40）10.2.《不规范服务通知单》（SF-B41）10.3.《不规范服务处理情况反馈表》（SF-B42）

第三篇：公交稽查管理规定

公交稽查管理及奖惩规定

为维护企业利益，规范各类公交IC卡的使用，以及正常的投币乘车秩序，保障企业健康有序发展，特制订公交稽查及奖惩管理规定。

一、稽查的主体：

总公司稽查大队人员；

一、二两个营运公司的稽查大队人员；当日当班当车的驾驶员（驾驶员仅能在当班的本车进行稽查、营运公司在各自公司线路上稽查、总公司稽查大队人员可灵活机动在各线路上稽查）。

二、稽查的具体内容：

1、稽查职（员）工卡、家属卡、老年卡、学生卡、爱心卡的违规使用情况；

2、公司职（员）工和家属子女上车不主动刷卡、投币；

3、公司职（员）工、驾驶员违规带亲戚熟人，不投币或为其刷员工卡（家属卡）代替的；

三、稽查的范畴：

1、稽查人员必须携带稽查证上车稽查。有权对所稽查的车辆、驾驶员的监督和稽查。

2、在营运过程中，车内无稽查人员的，当班驾驶员有权对有违规使用嫌疑的员工卡、家属卡、老年卡、学生卡、爱心卡进行检查；并可责令违规带亲戚、熟人的职工代为投币。

四、稽查的原则：

1、稽查人员以上线查车、上车查人的原则，不间断的更换线路、时间、区域。

2、驾驶员在正常的驾驶中，仅对当班当车具有稽查的所有权利。

五、稽查的具体操作过程：

1、稽查人员、当班驾驶员在查获冒用、挪用他人员工卡、家属卡、老年卡、爱心卡、学生卡后，有权当即对违规卡予以暂扣。

2、对乘车刷卡后，拒不接受稽查人员或当班驾驶员验证的，稽查人员或当班驾驶员应迅速在刷卡机上刷下自己的员工卡，并记下车牌、线路、刷卡时间，由总公司IC卡管理中心锁定刷卡人的信息。

3、对职（员）工违规带亲戚熟人乘车的，其拒绝代为投币的，由稽查人员或当班驾驶员记下车牌、线路、违规乘车的时间，由总公司指挥调度中心负责保管好车载监控录像，锁定违规的职（员）工。

4、所有暂扣的违规卡，原则上须在当日逐级上交总公司稽查大队（夜间查获的，最长时间不得迟于次日12点），经稽查大队责任人详细登记记录，并由分管领导签字后，交由总公司IC卡管理中心进行处理。

六、处罚：

1、对稽查到的违规卡，系老年卡、爱心卡、学生卡的，从查获之日起，一律打为黑卡，并停用一年。

2、对稽查到的公司员工卡、家属卡，一经查处，即将此卡打为黑卡，并对该职（员）工处1000元的罚款，交齐罚款后再恢复使用。属内退和退休的，停止使用一年，取消当年的一切福利。

3、对公司职（员）工遗失员工卡、家属子女卡，不及时挂失被发现由他人冒用的，同样并对办卡职工处以1000元的罚款，一年内不得办理新证。

4、驾驶员不监督内部职（员）工和家属刷卡，职（员）工工带亲戚、熟人或是带自己熟人免费乘车的，被稽查人员发现的，发现一次，对该驾驶员处以罚款200元，一年内发现三次以上的，取消该驾驶员的年终奖。

七、奖励：

1、凡稽查人员或当班驾驶员查获违规使用的员工卡、家属子女卡、老年卡、爱心卡、学生卡的，一经查实，每卡奖励500元（由IC卡管理中心上报财务部门后，当月现金结算）；

2、驾驶员认真履行监督职工刷卡、投币职责，积极配合、协助职能部门对违规职工进行处理的，一次奖励100元。

3、因履行监督职责与违规使用者发生纠纷并受到侮辱和报复的，总公司视情节与后果每次给予稽查人员或当班驾驶员安慰奖100——500元；

八、其他规定：

1、职（员）工和家属子女不遵守IC卡乘车管理规定，在公交车上无理取闹，或对驾驶员和稽查人员进行打击报复，造成公司营运损失和财产损失的或危害到他人的身体安全的，由职工承担赔偿一切经济损失，情节严重的，由总公司移交司法机关依法处理。

2、稽查人员或当班驾驶员应秉公执法，不得包庇、纵容违纪者，不得有私下交易等徇私舞弊行为，一经发现，将以渎职，对稽查人员或当班驾驶员罚款2000元。

3、稽查人员和当班驾驶员不得借机打击报复职（员）工，一经查实为栽赃诬陷、故意设局的，以打击报复对稽查人员或当班驾驶员罚款3000元，情节严重的一律开除。

本规定至发布之日起实施。

第四篇：烟草专卖稽查队伍管理规定

烟草专卖稽查队伍管理规定

《烟草专卖稽查队伍管理规定（试行）》

(国烟专［2001］ 201号文件2001年4月12日实行)

第一章 总 则

第一条 为加强烟草专卖稽查队伍（以下简称稽查队伍）建设，使稽查队伍管理规范 化、制度化，制定本规定。

第二条 本规定所称稽查队伍，是各级烟草专卖局为加强专卖管理工作建立的专门从 事专卖 执法检查工作的队伍。稽查队伍由本级烟草专卖局专卖管理部门领导，接受上级烟草专卖局 专卖管理部门的业务指导。

第三条 稽查队伍的基本任务是：依法对本辖区遵守《中华人民共和国烟草专卖法》 及《中 华人民共和国烟草专卖法实施条例》的情况进行监督、检查，保护合法经营，打击非法经营，维护正常的烟草专卖品生产经营秩序。

第四条 稽查队伍在专卖执法检查时，应当严格遵循《中华人民共和国行政处罚法》 及《烟草专卖行政处罚程序规定》等法律、法规和规章。

第五条 烟草专卖稽查人员（以下简称稽查人员）依法执行公务，受法律保护。任 何组织和个人不得拒绝、阻碍稽查人员依法执行公务，不得打击报复稽查人员。

第二章 稽查队伍的设置及职权

第六条 稽查队伍的设立，由各级烟草专卖局根据专卖管理任务的需要，提出组建方 案，报 省级烟草专卖局批准。省级烟草专卖局需组建稽查队伍的，报国家烟草专卖局批准。

第七条 省级烟草专卖局设烟草专卖稽查总队；市（地）级烟草专卖局设烟草专卖稽 查支队；县级烟草专卖局设烟草专卖稽查大队。

第八条 烟草专卖稽查队队长的任免，必须征求上一级烟草专卖局专卖管理部门的意 见。

第九条 稽查队伍的职责：

（一）监督、检查烟草专卖法律、法规及规章的执行情况；

（二）受理对烟草专卖违法行为的举报；

（三）调查烟草专卖违法案件；

（四）协调与有关执法部门的关系；

（五）培训稽查人员；

（六）完成上级和本级专卖管理部门交办的其他工作。

第十条 稽查队伍进行专卖执法检查时，可以依法行使下列职权：

（一）查阅、复制当事人的帐册、票据、单证等有关证据；

（二）进入当事人的生产经营场所、货物存放场所进行检查；

（三）询问当事人与专卖执法检查有关情况；

（四）对涉嫌烟草专卖违法案件，可以先行登记保存有关证据；

（五）对烟草专卖违法行为提出行政处罚建议；

（六）对行业内违反烟草专卖法律法规及其他规章制度的人员，提出处理建议；

（七）法律、法规规定的其他职权。

第十一条 稽查队伍不得擅自跨辖区执法检查。因特殊情况需跨辖区执法检查的，必须报经上级烟草专卖管理部门同意并由其统一指挥、调遣。

第三章 制度建设及人员管理

第十二条 建立健全岗位责任制度。稽查人员应当按照岗位职责、工作程序开展工作。不履行职责，出现工

作失误的，应当承担相应责任。

第十三条 建立健全内勤制度。各类文件和案卷等资料应当及时登记归档；认真处理群众举报；严格遵守内务规定。

第十四条 建立健全培训制度。各级烟草专卖局负责稽查人员的日常培训工作，有计划地进行政治思想、专卖管理业务、法制等教育培训，全面提高稽查人员素质。

第十五条 建立健全考核制度。对稽查人员定期进行考核，并将考核情况作为奖惩的主要依据。对工作中表现突出，取得显著成绩的稽查人员和集体应当给予表彰、奖励；对不胜任稽 查工作的，应当及时调整，实施动态管理。

第十六条 稽查人员录用条件：

（一）具有良好的政治素质和一定的法律基础知识；

（二）身体健康，品行端正，遵纪守法；

(三）具有与专卖执法检查相适应的工作能力；

（四）具有高中以上文化程度；

（五）经省级烟草专卖局统一培训，考试合格。

第十七条 稽查人员主要从烟草行业内部选用，原则上不从系统外调入。

第十八条 各级专卖管理部门根据稽查工作需要，经省级烟草专卖局批准，会同人事部门可 从社会上招聘稽查人员；招聘稽查人员时，对优秀复转退伍军人予以优先。招聘的稽查人员 的劳动合同、工资待遇、劳保福利等应按《中华人民共和国劳动法》等法律法规的有关规定 办理。

第四章 稽查人员工作纪律

第十九条 稽查人员必须严格遵守法律、法规及行业制定的各项规章制度。

第二十条 稽查人员从事执法检查时，应当按照规定佩戴国家烟草专卖局制发的执法标志，并出示省级以上烟草专卖局签发的检查证件；稽查人员离开工作岗位的，应当交回烟草专卖 行政执法标志和检查证件。第二十一条 稽查人员从事执法检查时，应当有两人以上共同进行。招聘的稽查人员只能协助执法检查。第二十二条 稽查人员不得有下列行为：

(一)泄露工作秘密；

(二)弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容烟草专卖违法行为；

(三)贪污、受贿或利用职权谋取私利；

(四)敲诈勒索，乱扣乱罚；

(五)截留、私分罚没款物；

(六)接受当事人的请客送礼；

(七)其他违法乱纪行为。

稽查人员有前款所列行为之一的，应当按有关规定给予纪律处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。

第五章 稽查队伍保障

第二十三条 各级烟草专卖局保障稽查队伍所需的经费。

第二十四条 各级烟草专卖局应当为稽查人员办理人身意外伤害保险，保障稽查人员的人身安全。第二十五条 各级烟草专卖局应逐步为稽查队伍配备下列办案工具、器材：

（一）执法检查专用车辆；

（二）举报电话、移动电话、对讲机、传呼机等通讯工具；

（三）摄像机、照相机、微机等办案器材；

（四）防护用品。

第二十六条 各级稽查队伍应当建立健全对办案工具、器材的使用和管理制度。

第六章 附 则

第二十七条 本规定由国家烟草专卖局负责解释。第二十八条 本规定自印发之日起执行。

第五篇：电力营销稽查工作管理规定

营销稽查工作管理规定总则

1.1 为了加强营业与电费工作的监督和检查，堵塞管理漏洞，防止经营流失，规范营销稽查行为，制定本规定。

1.2 营销稽查的基本任务是依据国家有关法律、行政法规、国家政策和公司有关规章制度，对从事电力营销工作的单位和人员有关营销制度的建设、营销工作质量和行为规范等进行稽查监督。

1.3 本办法适用于公司总部、各省公司及其所属供电单位。营销稽查的内容

2.1营销制度建设情况和实际执行情况;

2.2业扩报装、用电变更各业务流程。检查是否存在超时限、违规操作，分析原因并提出处理意见;

2.3抄表工作质量和定期轮换抄表情况。检查是否存在抄表不到位、估抄等，确保抄表实抄率、抄表差错率的真实、可靠;

2.4电费计算、电费审核、电费回收、购电费支付等工作的管理情况。防止电费差错，保证电费资金安全，确保各种统计报表数据及时、真实、准确;

2.5客户用电档案和计量档案的建立、归档、变更、销毁等情况。检查档案内容是否完整、是否与现场一致;

2.6《购售电合同》、《供用电合同》的签订、履行、变更、续签等情况。检查是否符合有关规定，内容是否完整，签订是否及时，合同执行是否严格和准确;

2.7电价执行和有关用电营业收费项目。检查是否符合有关规定，计费参数是否与实际相符;

2.8检查供电营业部门和财务部门的电费账务是否相符，检查电费收入及违约使用费是否及时入账、有无坐支现象，清查数据不清晰，账账不符等情况，监督找出原因并提出处理意见;

2.9检查关口表和售电关口的电能计量装置的安装、周期检定、轮换、故障处理等工作。

2.10服务窗口和从事有关营销服务工作的人员的服务质量。

2.11进行窃电和违章用电行为的查处工作。

2.12对客户投诉和举报案件的处理情况进行监督。

2.13对营销稽查工作的监督和检查。对营销稽查行为、营销稽查工作流程、营销稽查工作质量进行监督检查。职责划分及机构设置

3.1 公司市场交易部主要负责：

3.1.1 制订公司营销稽查的管理制度、工作规定。

3.1.2 对下级单位营销稽查工作进行指导、监督、表彰和批评。

3.1.3 组织开展全网营销专项稽查。

3.1.4 定期编报全网营销稽查简报。

3.2 各省公司市场营销部门主要负责：

3.2.1 贯彻落实公司营销稽查有关制度和文件。

3.2.2 制定营销稽查工作计划，对所属供电单位营销稽查业务质量进行指导、监督和考核。

3.2.3 组织开展本单位的营销专项稽查。

3.2.4 定期编报营销稽查简报。

3.2.5 负责公司范围内营销稽查人员的培训和发证工作。

3.3 各供电局主要负责：

3.3.1 贯彻落实上级单位营销稽查有关制度和文件。

3.3.2 组织开展本单位营销稽查工作。

3.3.3 监督被稽查单位落实整改措施。

3.3.4 完成上级单位交办的专项稽查任务。

3.3.5 定期编报营销稽查简报。

3.4 各省公司、地区供电局要建立健全营销稽查组织体系，配备营销稽查人员，负责组织开展营销稽查工作。

3.4.1各省公司应在市场部门下设营销稽查专职岗位。

3.4.2各省公司所属供电企业应根据实际情况设置营销稽查机构。满足下列条件之一的供电企业应设立专门的营销稽查机构，可设为二级机构，工作人员不得少于4人。

(1)省会城市供电企业;

(2)年售电量100亿kWh以上;

(3)供电客户数100万户以上;

(4)管理十个及以上县级供电企业。

其他供电企业应配备专门的营销稽查人员，专职工作人员不少于2人。

3.4.3满足下列条件之一的县级供电企业应设立营销稽查班或专职人员，负责营销稽查日常管理工作。

(1)年售电量10亿kWh及以上;

(2)用电客户数达10万户及以上;

(3)管理十个及以上供电所。

其他县级供电企业应配备专职或兼职营销稽查人员。

3.4.4所有涉及营销工作的班组、供电所(如：抄核收班、用电检查班、计量班、供电所、客户服务中心等)要设置兼(专)职营销稽查人员，负责日常内部稽查工作。

3.5 稽查人员实行持证上岗制度，由各省公司组织统一考试，合格后发给相应的证书。4 营销稽查的方法与要求

4.1 营销稽查实行以日常稽查为主，专项稽查为辅。

4.2 日常稽查实行计划管理，营销稽查人员应制定和月度稽查工作计划，按计划开展稽查工作，月度终了和终了时对计划完成情况进行检查。

4.3 专项稽查针对日常稽查中发现的薄弱环节不定期组织开展。

4.4 营销稽查人员在实施现场检查时，人数不得少于2人，并应向被检查单位或者有关人员出示有关证件或文件。

4.5 营销稽查过程中发现的问题，由稽查机构出具《电力营销稽查整改通知单》(格式参照附表1)，《电力营销稽查整改通知单》应一事一单。被稽查单位收到《电力营销稽查整改通知单》后应限时进行整改，涉及电量电费的应按差额进行补退，并填写《电力营销稽查整改情况反馈单》(格式参照附表2)，将整改情况反馈回稽查机构。

4.6各省公司按照不低于以下要求的比例随机选取营销稽查的样本，结合自身情况制定营销稽查检查任务指标，建立科学、有效的评价标准和体系，4.6.1用电报装业务、抄核收业务、计量管理、用电检查等营业类稽查样本比例要求为：大工业、趸售用户5%、商业、非普、居民等其他用户0.5%;

4.6.2优质服务类稽查样本比例要求为：营业窗口、95598、故障抢修等1%。5 营销稽查信息报告和发布

5.1 各省公司应在每季度第15个工作日前将《营销稽查简报》报公司市场交易部。

5.2 《营销稽查简报》应包含以下内容：

5.2.1 营销稽查的成果和指标完成情况，包括查处违章窃电行为次数、追补电量、电费及违约使用费，营销差错次数、涉及电量、涉及电费，挽回经济损失总额等;

5.2.2 营销稽查工作开展情况，包括营销稽查样本完成情况。

5.2.3 稽查过程中发现的典型问题及整改措施建议;

5.2.4 下期稽查工作计划。

5.3公司市场交易部对各省公司上报的《营销稽查简报》进行汇总后，发至公司领导、有关部门和各省公司。营销稽查的考核

6.1 营销稽查考核指标体系包括：(一)营销稽查样本完成情况;(二)发现的营销差错数量。

6.2 各省公司在每年一季度内制定并上报营销稽查工作计划。

6.3 公司市场交易部每年组织营销稽查专项会议，交流经验，表彰先进，对营销稽查开展不力、营销差错较多的单位进行批评。

6.4 对发现或防止重大营销差错，或在打击窃电行为、防止违章用电中有突出贡献的单位和个人，各省公司给予专项奖励。附则

7.1 各省公司可参照本规定制定具体实施办法，并报公司备案。

7.2 本办法由公司市场交易部负责解释。

7.3 本办法自发布之日起施行。