第一篇：一位质量管理前辈总结的体系内审方法(13条)（共）
一位质量管理前辈总结的体系内审方法（13条）
2015-04-12 13:48:02 来源：中国检测网 阅读: 1272 次
我是做项目管理与供应商管理的，所以经常去审核工厂的体系与能力，自己也多次主导公司的内审，针对于如何做质量管理体系的内审，我总结了一些自己的经验，在这里跟大家分享。
△ 对管理体系要做内审的理解
如果我们把工厂当作一个人，那么内审就是针对公司管理体系展开的一个自我批评与自我反省的过程——找到自己的不足，进一步加以改善。与外审结合起来，就是批评与自我批评的过程。如果我们把公司的管理体系当作一件产品，那么它在运行中，也会出现不良与异常，因为外界与内在因素都在不断变化，它们会造成相互影响与相互作用，也会对体系的运行产生变异。体系的内审就是找到体系的不良与不良发生的原因，并加以纠正、改善，做出纠正预防措施，以达到持续改进最终目的。
△ 做内审最容易犯的错误?
一年一次的内审，全厂龙卷风式的一次过。整个公司、所有部门、整个体系进行一次大扫除。走过场，往往很难发现问题。就好像人吃多了，就会消化不良。笔者发现很多公司的内审主要目的其实只是为了应付外审而不得已为之。很多工厂做内审也是敷衍了事，找不到管理体系的真正问题所在。有时即便找到问题原因，却很少有人跟进，所有东西还是停留在发现问题阶段。
△ 传统的内部审核流程?
制定审核计划(内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、日期、内审人员、日程安排)
制定审核检查表(很多公司没有对审核检查表进行更新，还是延用以前的检查表)
按计划执行审查(执行内部审核，查、看、问、记)
审核结果汇总(召开末次会议，进行结果的汇总)
管理评审(审核结果评估，提出改善意见)
会议决议(定案，决定改善措施，纠正预防措施，负责人，改善计划等)
结果跟进(改善措施的效果跟进，结案)
△ 我个人总结的方法
确定内审的目的
除了应付外审的要求之外，还要明确自己的目的性及体系整改目标、部门整改目标、流程整改目标。毕竟组织一次内审是要花费很多时间与精力的，要尽量使它的效能最大化，并且能达到自己的目的，找到真正的不足之处。
比如：觉得自己的装配车间近期合格率直线下滑，我们可以通过内部审核找到它下滑的原因。一些流程走得不顺，效率不佳，我们也可以进行内部调查、测试、审核，找出不顺的原因。
除此之外，还要让相关人员知道，内审不是找谁的茬，是要找管理体系的不足之处，然后加以改正，这是对大家都有好处的。
审核的范围
可以是整个公司、整个体系，也可以是一个部门、一个流程，甚至一个产品的品质控制过程。这些均可以根据内审目的而定。
审核依据
除了之前的传统体系要求外，我们还可以增加一些有针对性的要求，如：最高管理者的要求、管理者代表的要求、部门负责人的要求。即是与内审的目的相一致。
审核前的调查
在审核开始之前主导内审的人员要针对审核的目的与要求，做一些调查与信息的收集，这个在传统内审中是没有的，收集的内容包括：部门内部的绩效表现、人员的调查、负责人的自评、内部人员自评、部门与部门之间互评、日常运行情况。主要目的是使体系内部问题得到初步呈现，了解体系运行中的相关人员对体系运作中的一个感受与评价。这样使后期内审更加有针对性与目的性，效果会更好。这个可以在内审之前的日常管理与进行中积累收集，也可以集体调查收集。
制定内审计划
内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、日期、内审人员、任务安排、日程安排。使审核工作得到具体的书面上的呈现。
确定内审人员
依据调查结果，审核目的的要求确定内审小组成员，可以由有内审员资格的人员，与相关要审核的流程、产品、部门的专业人员陪同，打破传统模式中的只有内审人参与的方式，这样做的好处是，做到了懂管体系的人与懂产品/ 流程的人相结合。这样做到一个互补。要注意的是，被审核部门的人员需考虑一下避嫌，审核组长可以自行评估利弊。
编写内审检查表
审核小组成员，针对于审核目的、范围、依据，有针对性地编写审核检查表，突出此次审核的目的是体系的改善还是部门与流程的改善，还是全面的整改与梳理。
内审的项目的重审讨论
检查表出来之后，内审组再一次进行集合评审检查表的内容，剔除多余与重复的审核内容，补充不足之处，批注重点等等。
进行内部审核
按照审核计划的内容执行，审核日期可以是随机的，也可以是有计划性的，但一定要尽可能多的发现问题。
内部审核结果汇总
结果汇总到审核组长处，并开会讨论分析此次审核发现的问题。汇成书面的审核总结报告交给管代或最高管理者，为下一部的管理评审做准备。如果是单独部门或流程内审，可以在这总结会上讨论并制定相关的纠正预防措施即可，这可以视问题的严重程度灵活运用。
管理评审
召开管理评审会议，针对审核发现的问题制定相应的纠正预防措施，好的嘉勉，不好改进。
内审结果的跟进
使所有的措施得到落实并产生绩效。
结案
所有的措施进行结果跟进与效果评估，形成标准。
△ 这样做的优点与缺点
优点：使内部审核更有针对性，可细可全，更加专业与客观，能使更多问题进行浮现。
缺点：审核周期变长，信息筛选变得更加多，对内审员的能力要求高。
第二篇：2017年化验中心体系内审总结
化验中心三体系内审总结
2017年化验中心认真细致的组织开展了体系建设工作，就我车间质量体系、测量体系、职业安全健康、环境各项指标对各班组进行了目标分解，并形成了书面的文件，分别下发到各班组，签字到人,以便于实施，我车间每月对三体系建设完成情况进行汇总；没有按目标完成的班组严格考核。截止到10月底，更新3项分析标准，识别出适用于我车间的职业安全健康、环境法律法规、部门规章、标准规范、上级公司制度59项。建立相关法律法规及标准的目录和清单。这些目标的完成情况有效的实现了三体系建立，并保证了我车间质量管理体系的有效运行，取得了一定的绩效。主要体现在以下几个方面：
一、质量体系
截止10月31日，①出厂产品共计857批次，其中-20
###车用柴油5批次，-10车用柴油3批次，0车用柴油223批次，92车用汽油232批次，95车用汽油53批次，石油苯-535 52批次，石油苯-54543批次，液化石油气213批次，混合二甲苯33批次，合格率均为100%；②出厂半成品共计343批次，其中汽油调和组分油30批次，原料气264批次，1##
##
渣油24批次, 2渣油23批次，合格率均为100%。③分析辅助材料431批次，1渣油12217车，2渣油992车，外购燃料油2351车，外购蒽油93车，石脑油3015批次，合格率均为100%。
##
首先严格按照生产需求开展分析工作，确保为生产安全平稳运行和产品合格出厂提供准确的分析数据：一是积极完成上级部门抽检工作。积极配合陕西省能源质量监督检验所、炼化公司安质部对我厂车用柴油、车用汽油、液化石油气、总排水等产品抽检工作，各项指标均在方法要求的再现性范围内；二是严把产品质量关。精心组织，合理安排，严格按照技术质量部下发的《分析频次》和《工艺与质量控制指标汇编》对样品进行分析，对数据进行监控：每日检查分析日报表与原始记录，对存在问题进行抽检，及时纠正偏差的数据，同时认真组织抽样工作，对全部分析项目按照一月一循环的模式，全方位、全过程进行抽查，发现问题及时解决。三是积极开展标准查新工作。每6个月开展一次标准查新，本更新了三项分析标准，及时组织新标准宣贯并严格执行。1月1日起车用柴油酸度测定按照GB/T258-2016标准进行分析，车用柴油十六烷指数按照SH/T0694-2000进行计算；7月1日起车用柴油水分测定按照GB/T262-2016标准进行分析。四是按照生产需求建立了多项分析方法，其中有液氨产品分析两项，硫磺产品分析七项，柴油固体颗粒污染物一项，柴油堵塞倾向性一项以及环保分析项目十四项。
其次在项目建设方面，及时学习分析标准，建立分析方法。一是着眼全厂，与项目建设同步，做好安全动火分析保障。化验中心合理安排分析人员，完成联合一150万吨/年常压拆除、硫磺回收装置抢修安全动火分析，完成油煤新技
术开发公司检修及抢修、油气储运和油品调和车间清罐、20万吨DCC石脑油装置抢修等安全动火分析，为项目施工建设提供安全保障。二是在石油苯、石油混合二甲苯、液氨、硫磺项目方面，严格执行生产计划安排，从人、机、料、法、环五个环节逐一排查，及时准确的为装置提供了参考数据，并配合完成石油混合二甲苯、液氨及硫磺产品生产许可实地审查。三是在生产粗白油项目上，根据我厂粗白油分析需要，分析多个调和样品，保证出厂粗白油质量合格。另外配合油煤新技术开发公司申报了相应的分析仪器，并提供了相关技术参数。四是在生产军用柴油项目上，按照GJB3075标准要求购买了相关分析设备、试剂材料，并完成了军用柴油样品调和试验。五是完成国Ⅵ柴汽油和乙醇汽油的调和试验。六是在环保分析项目方面，按照新的环保排放要求，建立健全环保分析相关制度和新增项目分析方法，对新仪器进行调试，对人员进行岗位培训，目前各项分析已顺利进行。
二、环境管理体系及职业健康安全管理体系
截止11月1日，车间进行职业安全健康、环境安全检查40次，对体系运行的违反行为按制度进行严格考核。提高环境和职业健康安全意识，培养一支高素质员工队伍，减少环境污染事故和生产安全事故的发生。结合实际，危险源共评价出80项，环境因素共评价出45项。
首先，要根据岗位特点确定岗位需求，通过培训使各级员工明确管理体系要求各个岗位做些什么和怎么做；其次要
进一步告诉其为什么这么做、这么做的好处和不这么做的坏处。使各级人员明白这么做的目的和原因，才能使其知其然并知其所以然，把要求转变为员工的自觉行为。
辨识危险源，制定对策，减少事故的发生在生产中会有各种各样的意外发生，这些意外可能会导致各类事故，职业健康安全管理体系和环境管理体系为解决这些问题提供了方法，最大限度的避免了事故的发生，减少了财产损失和人员伤亡。环境和职业健康安全管理体系是一个管理科学、理论严谨、系统性很强的管理体系，通过体系运行，我车间今年在生产运行过程中未发生任何生产安全事故与环境污染事故。
三、测量体系
截止到10月底，化验中心检定天平40台，仪器设备27台，校准仪器设备34台，检定玻璃器皿419件，密度计120支，温度计160支，秒表10块，湿度仪10个，气体检测仪等11件。
2017年化验中心测量管理体系运行正常，基本达到了预期的效果。一是建立所有的分析方法和标准进行了收集，保证每个岗位都有操作规程，分析人员严格按照分析方法进行，并且对于转岗人员进行了考评上岗，这样保证分析数据的准确性。二是属于法律法规规定需要检定的仪器和计量器具全部进行了检定，对没有检定的设备编写了自校规范，每月督促检查必须按时自校，在仪器出现故障时，本台仪器必
须重新自校，同时要填写好自校记录，保证仪器的完好率。三是在标准、操作规程和其他资料中搜集关于计量要求和量程的具体参数，并形成测量体系监视一览表。这样仪器出现故障和确认时便于查找测量体系中要求的技术条件，也便于技术人员和操作人员对仪器有进一步的了解，及时解决问题，保证数据及时报送。四是对于每一台测量设备计量器具一一进行了确认，保证设备处于完好状态。
总之2017年化验中心的三体系建设较以前有了很大的进步，工作有计划有实施的有序进行，本无质量事故发生，无安全事故发生，测量体系运行平稳。2018年我们将坚持17年好的作风，把我化验中心的三体系建设工作再上新台阶。
二〇一七年十一月二十二日
第三篇：三体系内审报告
2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系
内部审核报告
一、审核目的：
对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围：
GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据：
1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）；
2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；
3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工
组长：XXX
副组长：XXXX
成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排：（见审核日程安排表）
六、审核综述：
按内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：
1、建制单位
XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款； 对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ-B-16的5.2.4条款。
XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
2、项目部
XX指挥部：没有对环境因素的识别评价及控制措施相关资料，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3条款；
XXXX一工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
XXXXX二工区：无对环境因素进行识别与评价，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3、5.4条款；无危险源风险评价记录，不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5条款。
XXXXX四工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
XXXXX五工区：未对环境因素进行识别、调查，无重要（重大）环境因素清单，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4条款。
XXXXX六工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
XXXXX项目：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款；
第四篇：医保中心质量管理体系运行情况总结
医保中心质量管理体系运行情况总结
为了全面落实评审质量管理体系的持续适宜性、有效性、充分性以及质量方针和质量目标的适宜性，弘扬“创新管理、争优超越、换位为民、廉洁高效”的机关文化理念，我中心严格依据GB/T19001—2000标准及本单位质量手册和程序文件编写了本部门的工作手册，并对质量管理体系运行情况进行了认真总结：
一、审核结果 1、2007年9月28日全局统一进行质量管理体系内部审核，内审就我科室质量管理体系的建立、实施、保持等方面进行了细致审查，此次内部审核进一步规范了本科室质量管理体系的运行，就去电登记表的填写、基金申报单、转诊转院审批表审批手续的进一步规范提出了具体要求，内审后科室同志均严格按照要求进行了规范、改进。
2、自查
内部审核之前，本科室首先就本科室质量管理体系的运行情况进行了自查，就本科室所办各项业务严格按要求，将细节落到实处，购置档案盒，按正办、已办、待归档、已归档分别归类。
3、领导及上级检查
9月份主管领导裘局长听取我科室工作进度汇报，提出了下一步工作要求，并细致检查我科室工作手册，提出修改意见，我科室均按要求一一进行了落实。
二、服务对象反馈的信息
1、服务对象满意度调查
对服务对象发放了满意度调查表，本次服务对象满意度调查共发放调查表10份，回收有效调查表10份。调查项目包括：服务质量、服务态度、服务效率、政策水平；满意度等级：很满意、满意、一般、不满意、很不满意；按满意度等级加权后，服务质量满意度为98%；服务态度满意度为100%；服务效率满意度为98%；政策水平满意度为96%。按调查项目加权后服务对象综合满意率为98%。
2、服务对象投诉和举报
目前我中心未接到服务对象投诉和举报。
三、质量方针的符合性及质量目标的完成情况
1、质量方针的符合性
我科室的质量方针是根据GB/T19001─2000标准和本单位的实际情况和工作特点所制定的，完全符合本单位的实际情况和工作特点以及GB/T19001─2000标准。
2、质量目标的完成情况
（1）医疗保险基金管理结算工作的合格率完成100%。共抽查了300份结算单据，其300份单据的结算工作都已完成；（2）办理参保手续的及时准确率100%。共抽查了11份办理参保手续申请单，11份申请单的参保手续已按时办理了参保手续；
（3）参保单位的人员增、减工资核对率100%。抽查了502份人员增减变动表，502份申报办理的手续已全部办理终结；
（4）服务对象满意度≧95%。通过发放服务对象满意度调查表以及按调查项目加权后服务对象综合满意率为98%。
四、纠正预防措施实施情况
目前体系运行过程中尚未发现不合格现象。如出现不合格现象，我们会针对具体问题，根据具体情况及时进行处理。
五、质量管理体系的变更需求
目前我部门所编制的质量管理体系文件无变更的需求。
六、改进要求或建议
目前我部门对质量管理体系的建立、实施和保持等方面无改进要求和建议。
二00七年十月十七日
第五篇：分析中心质量管理体系运行情况总结
分析中心质量管理体系运行情况总结
自公司成功导入ISO9001质量管理体系以来，我们高度重视。把推行工作列入本部门的主要议事日程，紧紧围绕本部门的各项工作，取得了较好的效果，现在将本部门的质量运行情况总结如下：
一、质量管理文件的学习情况
根据公司制定的质量方针和目标，我们组织了人员认真学习，学习培训率达100%。
二、体系运行情况
按照质量管理体系要求，我们严格按照《作业指导书》作业，规范了各项工作记录。通过对体系文件的学习，我们深刻认识到对记录有效控制的重要性，我们建立了各项质量检验记录，工作记录，设备计量运行制度、分析中心管理制度等。真正做到工作程序的可追溯性。
三、人员培训情况
检验人员的培训是质量管理体系中最重要的一课，我们根据生产实际情况，适时组织人员培训，特别是对新上岗的人员，不仅是操作技能的培训，对安全教育，各类管理文件的学习也是必修之课。
四、存在的问题和改进意见
质量管理体系的运行，使我们的质量管理水平有了很大提高，但还是存在着一些问题：主要是体系运作运用的新标准滞后，总是等到第三方要来复审的时候才发布执行，给我们的工作带来不便。建议改进这种方式。另外，还要对体系文件、体系的基础知识得以加强学习，对体系管理还要严格要求，加强检查和控制力度。最后还要进一步加强法律法规宣传和培训，增强员工的法律意识和依法办事的能力。
分析中心
2011.12.29
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