第一篇：采购保管岗位职采购保管岗位职责
采购保管岗位职责
一、不断加强学习，提高业务水平，及时、合理、优质地做公司的后勤工作。
二、深入了解市场行情，广开采购渠道，做到“货比三家”，减少采购环节，保证永购的物资物美价廉。
三、严格按公司采购方案采购，做到不缺购、不多购。如遇所需变更采购计划，必须征求公司同意后方可实施采购。
四、细心组织采购，严防购入假冒伪劣物品。
五、公开公平购买，不搞暗箱操作，大宗购买需2人以上同往采购。
六、认真保管支票、现金、票据。购物后要经验收票物相符合后及时报账。
七、所购物品要及时入库做好保管工作或及时交付所需人员，对入库的物品要陈列整齐，注意防火、防盗、防潮、防虫、防腐、防变质，并搞好库房的卫生工作。
八、严格遵纪守法，自觉执行公司有关制度、廉洁奉公，不得假公济私，小得行贿受贿，一切回扣、礼品交公司。
第二篇：工地采购保管流程
建筑工地采购、保管流程
一、采购
目的
为评审、选择及控制供应商，确保供应商符合本公司要求，对采购过程进行制约，保证所采购的产品符合规定的要求下控制最低成本。
范围
适用于向本公司提供主要原材料、服务、物资的供应商，本公司原材料之采购的控制。3
职责
3.1 采购部：搜集、整理、建立〈合格供应商目录〉，接收和审查各用料班组提出的〈材料申购单〉交项目部审批，向合格供方发出经审批的〈采购订单〉，并执行采购原材料进货进度跟催，检查和判定及采购物料的质量判定；
3.2 仓库：采购物料的接收，采购物料的名称、型号/规格、数量、日期等的验证及保管；
3.3 项目经理：核准〈合格供应商目录〉。4
流程图：如上图 5
工作程序
5.1
供应商的评审
5.1.1
供应商的认可
5.1.1.1 采购部对现行供应商进行选择，根据其供货业绩，将一贯供货业绩较好的供应商经评估后直接纳入〈合格供应商目录〉，报项目经理核准。
5.1.1.3 新供应商评审
新供应商提供样品和相关资质及技术参数、检验报告，物料样品进公司后。交项目部进行检验。
采购过程的控制 6.1 施工用料采购
6.1.1 施工用料由所需班组根据施工需要提出申请，根据施工计划和仓库物资储备情况填写〈材料申购单〉交采购部审查后交项目经理批准，采购部根据项目经理批准的〈材料申购单〉，填写〈采购订单〉后，向〈合格供应商目录〉中的供应商发出经审批的〈采购订单〉并执行采购材料的进货进度跟催。
6.1.2 所有的〈采购订单〉均要注明要采购的供应商名、产品名称、数量、型号、等级及技术要求等,明确采购物资的质量要求。6.1.3 采购员可以用电话或书面方式向合格供方通知所需物料进货，但必须向供应商明确采购物资的质量要求。
6.1.4 采购员选择合格供应商时应尽量考虑价格低、质量好、交货准时、交货方便的合格供应商。
6.1.5 采购原材料过程中，当发现违约或影响生产供应的情况时，采购部及时解决及采取应急措施。
6.1.6 当出现需修改采购订单的情况时，经采购部负责批准后在供应商认可的情况下，由采购员具体执行。6.3
采购物品的验收
6.3.1 供应商送货到本公司时由仓库根据〈采购订单〉的要求接收供应商的〈送货单〉并通知用料班组进行检验，检验合格则依本公司有关规定办理材料入库。
6.3.2 原材料经班组检验合格后，由仓库办理入库；
6.3.3 如果采购有在供应商货源处验证产品要求的采购产品，应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行方式，采购部应按规定的安排组织到供应商货源处验证；
二、保管、目的
旨在有效提高仓库的质量与工作效率，管制物料的出、入库的作业及维持物料存储期间的质量，确保物料出、入库的准确性及帐物卡的一致性。2、范围
适用于本公司的仓库所有区域。
3、定义
3.1 原材料库是工单材料和辅材料存放的仓库。
4、职责
4.1 仓库负责仓库日常工作的安排、监督、检查；负责有关单据、表格、电子档案的输入和输出；负责物料的收发和具体管理。任何个人未经批准、许可，不得擅自损坏、占用仓储设施和仓储物资。严格按管理要求，执行项目部有关仓储管理制度、规程、标准，开展仓储管理、物资保管工作，做到以项目部利益为重，爱护工地财产，不得贪污受贿，不得监守自盗，不得接受他人财物，不得索拿卡要。
5、作业程序
5.1物品入库作业
5.1.1原材料的入库程序仓管员认真核对供应商提供的,<出货单>及<采购单>与物料的名称、规 格型号、数量是否相符，确认无误后方可签收。
5.1.2成品入库程序
5.1.2.1成品入库前必须经相关人员检验合格后开具<成品入库单>。仓管员核对无误后签字确认，入库后在<物料卡>上登记数量，并在电脑帐上按要求填上相应相目。
5.1.2.4<成品入库单>需料班组、仓管的双方面共同签字方才有效。5.2
物品出库规定
5.2.1 所有物品出库，仓管员按单清点清楚。
5.2.2 一切出库的物品，必须是见单发货，严禁任何“白条”领料或借用行为，如有特殊情况，须经部门主管签字认可，但事后须补办相应手续。所有物品的发放，均执行“先进后出”的原则，如有特殊情况，需部门主管签字，并做好记录，以备查证。
5.2.3 原材料、辅料的出库
5.2.3.1 工单出库
5.2.3.1.1 仓管员接到施工班组<生产排程表>和<领料单>后及时按<领料单>备料，在备料同时须 在相应的<物料卡>上记录好完整的发料信息。备料完成后，仓管员在<领料单>上签字确认。施工班组经核对无误后签字确认，<领料单> 应一式二联，施工班组一联和仓库一联。
5.2.3.2 其它形式出库
5.2.3.2.1 领用人员应先开具一式二联的<领料单>，<领料单>须具备以下人员签名：领料人、工长签字后，仓管员按已签好的<领料单>发料。
5.2.3.2.2 发货完毕，仓管员在<领料单>上签字，领料单一式二联。同时应立即在<物料卡>上及电脑帐上按要求填上相应项目。
5.2.4.1.3 仓管员发货完毕后在“物料卡”上按要求填上相应项目。
5.5
盘点程序
5.5.1 每月对所有材料盘点一次，盘点结果在签字确认后报给项目主管。
6、仓储的规划及搬运
6.1 储存区域及环境
6.1.1储存应遵循三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出。
6.1.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。
6.1.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架上进行隔离。
6.1.4不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。
6.1.5部分物品在使用部门使用后方可知道其是否合格，如有不合格部份，可将其放入“不良区”，并与采购部联系后再将其退回厂家。
6.3 安全及其它规定
6.3.1 一切进仓人员不得携带火种、易然等物进入仓库。
6.3.2 仓库为物资保管重地，非仓库人员，未经批准，不得进入仓库。
7、单据的规范及保存
7.1所有单据都不允许私自改动，如有需要，须由相关人员签字确认。7.1.1 仓库开立单据的改动，须有开单人员或仓库主管在改动处的签字确认方可生效。
7.2 仓库物料出、入的单据须保存两年有效期限。其他消耗品的单据保存一年有效期。
第三篇：物资采购、保管管理制度
21物资采购、保管管理制度
21.1所有材料的采购必须由分管副经理根据生产需要通知有关配套单位送货，保管员必须把入库单交分管经理签字后方可入库，并将料废退回，仓库不得保管料废，每次送货每次清，否则一经发现，扣除保管员当月10%工资。材料采购本着谁分管谁采购，以质优价廉为原则，不得乱采购搞不正之风，一经发现，其货全部退回，对当事人作严肃处理，经理亲自安排的特殊物资除外；
21.2仓库每月只准库存半个月的物资（易耗品），不得超计划采购物资，超出部分仓库不予入库，不合格材料易耗品分管经理应立即安排退货，否则扣除副经理当月10%工次；
21.3物资（包括易耗品）必须按公司定的价格入库，工作失误把价格搞错，造成公司财物损失，全部由当事人赔偿；
21.4财务主管每季组织人员清查二库一次，核对财物，如有问题由保管员全部赔偿，严重的调离岗位；
21.5二库物资摆放整齐，分类保管，不得乱堆乱放，不按制度执行批评教育不改的，调离岗位；
21.6二库要经常性清查，清理摆放或堆放的物资，如因受潮导致锈蚀、上霉、损坏、损失，保管员知情不报的造成损失由保管员赔偿；
第四篇：材料设备采购保管领用
材料设备采购、检验、保管制度
一、建筑材料、建筑构配件、设备采购制度
l、采购员必须经过培训，持“材料员上岗证”上岗。
2、公司建立设备材料供方名录，采购员采购时在供方名录内进行采购。
3、需进场交易的要进场交易，有准用要求的必须在具有准用证的名录内采购。
4、采购的设备材料须按《原材料进场检验、检测制度》执行。
5、经检验检测不合格的设备材料，要追查采购的责任。
6、采购建筑材料、建筑构配件和设备时，应根据设计文件和各专业质量验收规范的要求进行采购。
7、工程开工前应根据设计文件的要求，制订采购计划，采购计划的内容包括：采购物料明细表、采购料明细表、采购进度安排、估价表。
8、及时掌握市场信息，购买数量较大的材料应由样品供参考。
9、严禁购买劣质材料，各种材料必须有产品合格证、有关荣誉证书、准用证、外地的必须有进沪许可证。
10、材料发货前应到供应方目测检验货物是否符合质量要求，如不符合拒绝发货
11、购进的各种建材、电器产品等物资产品合格证，质保书，许可证等及时交给资料员存档。
二、材料进场验收制度
本公司根据建设工程质理管理条例第三十条“未经监理工程师签名，建筑材料、建筑配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。”本公司特制定建筑材料、建筑构配件、设备进场检验制度。
进场检验由施工单位材料科负责人和专业监理工程师平行共同进行，检验并分四个方面进行：
1、质量证明文件情况
（1）、准用证或交易证的编号。
（2）、生产厂家提供的质保书、产品合格证及其检验质量文件、进口材料的中文质量文件。
2、目测项目
主要是凭经验对建筑材料、构配件和设备进行目测观感检查，如包装运输中是否有损坏，钢筋的绣蚀、油污、石材的等色面，如发现异常应抽样送有关部门作检测。
3、量测情况
（1）、用钢直尺、圈尺、卡尺对材料，构配件进行量测，检查是否符合产品质量要求和设计要求。
（2）、用磅秤量物体的质量，判断是否短斤缺两。
4、见证取样复试
（1）、对国家和地方建设行政主管部门必须进行见证取样复试的材料、构配件应抽样送有对外检测资质的检测单位进行检测，合格后方可投入使用。
（2）、进场检验必须以书面形式做好记录，施工材料负责人和监理方专业监理工程师必须签字认可。
（3）、进场材料检验必须有取样员现场取证，甲方见证人现场监督的情况下进行取样、封样并送有资质检验的机构进行送检，确保工程材料质量的安全可靠。
（4）、对钢筋原材料或钢筋焊接第一次试验不合格者要进加倍第二次复试。5）、对存放三个月的水泥必须重新进行强度，安定性的试验，合格后方可使用。
（5）、严格把好物资验收关，对入库物资，按物资验收单或产品入库单填制的规格名称，逐一校对，做到质量小体轻的当日验完、量大体重的隔日验完。
三、材料的保管与领用制度
施工现场场容规范化，应建立在施工平面图设计的科学合理化和现料器具定位标准化的基础上。场客场貌的文明程度，充分体现施工现场项目部的管理水平。为了使施工现场物料堆放达到规范化、标准化的要求，根据《建筑工程项目管理规范》规定的要求，结合本工程场地的实际情况，特制订《现场物料堆放及领用制度》。
1、材料堆放干净整洁，标识清楚，易燃危险物品单独设库储存，配备消防器材。
2、做好每日进出台帐，每月盘库一次，及时调整盈亏数，每月进出单据装订成册，妥善保管，甲方供料单独立帐存放。
3、配合项目经理及时掌握物资，设备流动情况做到材料物品来龙去脉清楚。
4、需要在现场堆放的材料、半成品、成品、器具和设备，必须按已审批过的总平面图指定的位置进行堆放。
5、根据堆放物料的不同类型、不同性质，做好物料堆放的基座工作。
6、根据堆放物料的不同特点、不同规格，按不同的方式堆放整齐、限宽限高。做到规格不串，材质不混。
7、对堆放的物料进行挂牌标识。
8、需要遮盖的物料，应按不同要求进行遮盖，以免雨林日晒。
9、做到“账、卡、物”上的名称、规格型号、材质相符，账与物的数量相符，账和卡的内容相符。
10、领用物料时，必须向保管员提交手续齐全的出库单。
11、保管员按有效出库单按量按质发放。
12、物料发放，执行先进先出的原则，超进储存期限的物料，须重新检验后，接检验结果决定处置方法出库；失效报废物料，严禁出库。
13、项目竣工后，认真清点剩余的物料，根据公司有关规定办理移交手续。
第五篇：勤工俭学货物采购、保管制度
勤工俭学货物采购、保管制度
为搞好学校勤工俭学，服务师生，后勤处特制订如下制度：
1、小卖部商品必须到正规场所，且证照齐全的批发部购买，坚持物美价廉原则。货比三家，严格把好质量关、价格关，使三无产品不进店，霉烂货物或过期变质货物不进店，如有回扣，全额交公。食堂的进货必须是新鲜的无公害蔬菜、食品，到固定场所购买，不买流动摊贩物品，并索要购物凭证，由专门工友食物保管验收签字。
2、学校实行集体进货。大型进货，学校领导、采购组成员到场，按货单登帐，交营业员验收保管，统一定价后出售，学校每天不定时巡查监价，每月一次盘底结帐。
3、采购组成员必须及时了解货物的销售情况，市场价格情况，要保证商店、食堂物品按时、按货供给，滞销、过期物品清退。
4、小型进货采购员必须持票与所购物到商店交营业员验收签字，总务核实，发票方可作为进货报帐凭证。
5、保管员要及时清理货物，保证食品贮藏的卫生，货物摆放整齐，及防霉、防鼠、防火等事故。
6、保管员接收附近蔬菜及其它货物时，及时开票并交与在场验收的工友或售货员签字，选货人签字方可作为报帐凭证。
7、保管员必须住校，吃苦耐劳，起早摸黑，随时保障食堂、商店物品供给。
8、商店当月值班营业员要负责当月商店物品安全保管，夜间住店值班，发生损坏遗失、被盗等情况，均由其负责。
9、商店经销营业员要保管所管货物。所进货物除销售货物外，剩余货物最后如数上交，正常损耗处理，退货及时上报冲减，否则自负赔偿责任，以盘底为准。
10、本学期结束，食品要尽量销售完或退掉，要争取存货（非食品）不能超过2000元。
11、全校教职工通力合作，互相监督，发现问题及时报告学校领导。
平江县团山中学后勤处
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