采购建议思路

第一篇：采购建议思路

采购建议思路

一、由于每次交易之前，采购都会进行相关市场、产品规格、历史交易状况等信息准备，并留有备份。如果大家需要诸如市场、规格、价格等方面的信息，欢迎大家前来咨询，采购将倾其所有，而毫无保留。

二、如果有些事情时间较为紧迫或者较为重要，欢迎业务同胞们及时清醒采购，采购会做到心中有数，并倾其所能，赴汤蹈火，保证任务的完成。

三、由于工作目标和立场不同，日常工作中，同事之间难免会出现很难调和的矛盾。此时我们可以做下来开一个专题会（15分钟左右）。大家一起讨论，给出一个合理的解决方案，避免因意见不一，有缺乏沟通，从而伤了同事之间的和睦关系，这是不值得的。

四、采购一直在进行工作方式的持续性改进，十分渴望能够得到大家的建议。殷切欢迎大家对采购工作提出宝贵的意见或建议。只要是善意而合理的，采购都会立即进行改正。

五、采购一直致力于完善采购工作流程，强烈建议将一些好的采购操作过程或表单标准化、制度化，提供采购部运作效率，便于采购部信息管理，提高采购的抗风险能力与对销售需求的反应柔性。

第二篇：采购建议

采 购 建 议

针对公司目前以项目为中心的发展趋势，采购作为项目管理中重要的一环，对项目成本控制、工期进度起到了至关重要的作用，因此优化并规范采购流程具有重要的意义，就目前的采购过程中出现的细节问题，提出以下几点建议，妥否，请领导批示：

1.设计经理在向项目经理提交设备清单时应反复检查，避免参数、数量错漏。定标后签订技术协议时应与项目经理、采购人员及时沟通，以免出现供货范围不全、参数有误等现象，这将直接影响到设备供货，后期结算等，直接影响到公司利益。

2.项目经理应根据项目情况合理制定采购计划，根据主要设备的交货周期合同安排采购时间，以免因迟交货影响工期。在提交采购任务单时应保证设备参数、数量清晰、规范，以免遗漏造成工期延误。

3.采购人员在收到采购任务单后应根据设计经理提供的技术规格书制定商务标书，经项目经理审核确认后发出，同时通知审计、财务以及相关技术人员具体开标内容、时间。采购人员在签订合同的时候必须着重对合同金额、交货时间、付款方式、付款类型、以及迟交货的考核等几个方面反复检查，确认无误后提交领导审查，做到0错误率。

4.建安招标的问题。关于建安招标过程中出现的问题：

1、在标书中应体现明确的工作范围，工作量，尽量避免因为工作量不确定而签订开口合同。2.公司预算专业能否根据工作范围工作量分类列表？标方按照该表分开报价，在开标过程中即可分别对单价、总价进行对比，可以加快评标的进度和方便压价。

5.采购人员的责任心的提高，对于自己经手的事情要做记录，对于文件的交接要留痕迹，尽量避免口头化。

6.关于投标询价，采购员在日常采购工作中建立价格库，可以供投标参考报价用，但因市场行情波动剧烈，大件设备需向供货商书面询价，故为保证投标价格及时准确，营销人员或预算人员提交询价设备参数时，应给出1~2天的周期，因部分产品属于供货商外购，供货商在收询价单后同时要对外询价。

7.关于部门采购职责划分问题，对于设备采购的范围应划分清楚，划清生产事业部、电气事业部采购范围，避免出现采购遗漏或重复现象。

8.

第三篇：关于材料采购建议

关于建筑材料（设备）采购管理几点建议

这里所说材料，包括建筑项目部生产性材料、固定资产、高值周转材，不包括包工包料类材料采购，样板房及开放展示区家具、装饰物品、摆件，行政资产类等。

材料从采购环节分工及执行主体来说，分为三类1公司采购、由公司确定供应商，签订合同、公司采购；2公司选定，公司确定供应商，签订合同、项目部采购；3项目部采购，项目部确定供应商，项目部签订合同（公司参与合同会签）、项目部采购；

材料采购须遵循原则，1 因客观原因，对采购单价在1万以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价手续。2 每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购再补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部或各项目成本员把关监督每宗申购都有对应的《申购单》。3 项目采购员（组）须及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超出合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购。对采购额超出合同金额5000元以上（含5000元），或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。4对须现购的材料，如其借支额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借支。以下着重讲述第3类项目采购流程

职责分工验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目采购员（组）、项目仓库等，公司采购员（组）、工程管理员（组）、根据材料情况参与工程材料的进场验收。项目采购员（组）

负责“项目采购类”材料采购的申请、采购实施、台帐建立等工作，并参与材料的进场验收。项目预算员（组）

负责建立“零星采购类”材料的采购台帐，审核“项目采购类”材料采购申请。建立着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本，零星采购是否超出项目审批的权限等。生产主管

审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。项目经理

根据权限审核或审批材料采购申请。公司采购员（组）（以下6-10设公司级别可兼任）

审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，着重审核材料的价格及需用数量是否合理。成本管理员（组）

审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。工程管理员（组）

审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其他部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。审计监察员（组）

审计监察部是材料采购工作的监督部门，根据需要选择性参与材料的申购及进场验收工作，并对相关工作流程提出修改意见。总经理办公室

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。

办理申购

1发起申购

项目采购类材料，由建筑项目部发起《申购单》，详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期等信息，由项目采购员（组）补充单价、总价、下单时间等。

2审批环节

项目采购及合同采购，需经由项目采购员（组）、项目预算员（组）、生产主管、项目经理审批。

零星采购，３千元/宗以下（含）需经由项目采购员（组）、项目预算员（组）、生产主管、项目经理审批，３千元/宗以上，需经由公司采购员（组）、成本管理员（组）、工程管理员（组）审批。经审批的《申购单》送项目采购员（组）、项目仓库、项目预算等部门，对固定资产和高值周转材的，还需抄送公司工程管理员（组）和财务部。

【注】 在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，都视同为“同一宗申购”。

零星采购材料申购审批流程材料询价，若无预定供应商的材料，则由项目采购员（组）寻找三家或以上的供应商进行比价，填写《比价单》并建议供应商。若因特殊原因须免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算员（组）审核。已有预定供应商的材料，对预先已确定供应商的物品，由采购员（组）在固定的供应商间询价后，填写《比价单》并建议供应商。若只有一个供应商或其他原因须免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算员（组）审核。生产主管审核本次申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际申购数量的建议。项目经理除审核材料的实际需用量外，须从项目的工程节点要求及工程月度进度款的申请、使用情况等方面考虑材料申购数量。

项目采购类材料进场验收材料进场前知会

项目采购类材料到货时由项目采购员（组）、项目仓库、领料人共同进行验收，如为建筑工程主材还须工程管理员（组）、审计监察员（组）参与验收。同时，工程管理员（组）还须参与园林配套类材料的进场验收。公司采购员（组）、审计监察员（组）根据工程需要参与或监督材料验收过程。验收

验收小组随机抽取进场材料（设备）进行验收，材料验收主要检查以下几个方面：

a检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同或《申购单》的要求；

b检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合合同或《申购单》要求；

c检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合合同或《申购单》要求；

d检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准、合同要求达到的标准或符合现场使用需要；

e检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确； f检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

3材料验收合格后，验收成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购员（组）办理已验收材料的入库手续。

4材料检测

对于必须经过检测才能使用的材料（设备），可委托工程所在地政府部门认可的检测机构进行检测，费用由供应商承担。检测结果不合格的材料，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由供应商运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由供应商承担。

5材料供应商提供的材料与合同或《申购单》不符的，按下列情况分别处理： a材料送货单价与合同或《申购单》不符，由供应商承担所有差价；

b材料的种类、规格、型号、质量等级与合同或《申购单》不符，建筑项目员（组）严禁该批材料进场，并要求供应商清运出施工现场，并向公司采购员（组）及工程管理员（组）汇报；

c到货地点与合同或《申购单》不符，供应商负责倒运至约定地点；

d供应数量少于或多于《申购单》的约定数量时，项目仓库须请示项目经理，经同意后可准许该批材料入库。同时，根据项目经理的指令，要求供应商将数量补齐。如项目经理不同意本批材料入库，供应商负责将多余部分或本批次的全部材料运出施工现场；

e供应时间早于约定时间，供应商承担因此发生的保管费用及保管风险； f因以上原因或迟于约定时间供应而导致的追加合同价款，由供应商承担。对由于材料供应发生延误导致工期相应顺延，由供应商赔偿公司由此造成的损失。g重新运送的材料经验收或已入库材料经现场实体使用过程中仍发现有与合同或《申购单》的规格、质量等级不符的情况，供应商还应承担重新采购及返工的追加合同价款。

其实在注重材料采购管理的同时，不要忽略前期采购合同的审批、鉴定以及之后施工时材料使用情况、管理等。

以上纯属个人建议，谨供参考。

写于

二零一零年八月十七日

第四篇：采购建议

采购工作总结时，不管是采购月工作总结，采购季工作总结，还是采购年工作总结都包括三部分：

1、.以前工作所取得的成绩，2、存在的问题，3、今后的发展方向，或工作目标，或者下一步的工作措施。小编为你挑选了一篇典型的采购工作总结范文，供你参考。

采购工作总结

一转眼间**年即将过去，在公司领导的指导下，在各领导与各同事的共同努力下,我们认真完成了公司各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下:

一、完成工作方面

1、完善制度，职责明确，按章办事。**年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论础。

监督机制基本形成。做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

制定采购预算与估计成本。制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

为节约资金，防止库存积压，坚持零库存管理方法，在采购量大，部分物资紧缺的情况下，千方百计，精心组织寻找货源，积极组织落实，始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕正常生产和科研开发这个中心来开展，圆满完成了工作任务。

2、与各供应商建立并保持良好关系，**年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助业务部的工作需要。按照技术质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应物料。

对采购工作的几点心得和体会总结如下：

1、公开透明的按采购制度程序办事。在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督。有问题第一时间反馈给上级领导。

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调。对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。合作过程中，采购人员必须公正严明，杜绝徇私舞弊。最终为酒店选择最佳供应商战略伙伴关系。

4、逐步加强对材料、设备价格信息的管理。每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时与办公文员配合把资料输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

5、提高部门工作员工的业务素质和责任感。**年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。

二、工作不足方面：

在工作中计划性不强，没有充分了解市场行情，特别是正极材料市场价格变化情况，没有彻底贯彻何总指示的备货任务，对正极材料市场了解也不够深刻，没有深刻解读国家关于锂离子电池政策的力度，一直带着一种怀疑态度开展工作，直接导致了走的步伐不大，备货不充分。目前公司的供应商新建立，短期内无法形成真正意义的战略伙伴关系。部门与部门之间的沟通未能达到理想效果;特别是与生产部、技术部的沟通不到位。

三、明年工作计划

1、建立完善的供应商体系。确保资材能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。不断优化供应商体系。在工作中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、极力配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。

在**年的工作中，我部门仍会虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门会选择性得采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

第五篇：融资建议及思路

融资建议及思路

融资严格来讲可分为资金筹措，资金运用，资金归集等内容，事关公司的资金安全，为企业发展保驾护航，因此该工作在企业发展当中显得非常重要。

目前市场的融资工具

1）传统银行贷款：流贷、经营性贷款、项目贷等； 2）信托、理财；

3）增发、债券、基金或产业基金等； 4）引进战略投资者；

这些融资工具，经过市场的教育，目前这些工具发展非常成熟，企业应该是对此有了深刻认识，产品结构并没有神秘可言，并不是懂得或实操过即可，每个行业和企业都有其的发展特点，其融资工作如何开展呢？应具备以下步骤即可：

1）公司的资金安排包括：日常经营、项目拓展，公司战略布局等，资金回笼和回报有一定的周期性，因此融资工作就需要根据公司的发展战略而配备相对应的资金，短中长期结合；

2）融资安排应该先梳理目前企业已发生的贷款品种和期限，结合企业经营现金流预测分析，做好未来两年的融资计划和融资工具搭配使用（这个非常关键）；

3）融资人员对企业以及整个行业应具备相当高的认识，关注企业和市场变化，才能完整准确清晰的向资金市场表达； 4）作为新三板上市企业，未来要加大与券商、投资机构等创新金融机构合作，包括互联网金融产品的尝试；

5）对资本市场未来发展有个预判，把握金融机构的投融资策略，减少时间成本耗费，提升工作效率；

6）融资工作不神秘，关键是执行力，确定的融资计划必须按时按质按量完成，没任何借口；

以上是一些建议，简单概括基础工作扎实、对产品融会贯通、强大的执行力。融资工作者离开这些都是空谈。