第一篇:质量管理体系认证审核资料准备详解
质量管理体系认证审核资料准备详解
质量管理体系认证是企业质量控制能力水平一种标志,拥有这个证书,从某种程度上说明企业具备国家相关机构认可质量控制水平。是一套完整的质量控制方法,以顾客为心中,产品质量遵循持续改进。以质量管理体系八大管理原则为基础,围绕持续顾客满意的宗旨,将产品的质量做好,那么我们在质量管理体系认证时,企业应该如何看待这次认证,各部门需要准备哪些资料呢?如何才能完成一次外部审核呢,带着这些问题,我们来回顾一下以往质量管理体系外审,在些以我们公司为例,简要说明一下在质量管理体系审核时,需要准备哪些资料。
首先,质量管理体系审核是一次系统的审核,这就要求各部门密切配合,环环相扣,保持紧密的合作关系。其次,这是一次侧重质量管理水平控制的审核,自然与生产环节质量数据控制有很关联。最后,质量管理体系是一个完整的系统,所以每个部门都需要准备资料,需各种资料的准备又是有章可循的,并不是杂乱无章的。那么究竟该如何准备一次完整的审核资料呢?下面,我们就来详细的列举说明,相信看了这篇文章后,聪明的你就会对质量管理体系有一个系统的认识,清楚在认证审核时需要准备哪些资料,应该侧重哪些资料,在资料准备时,应该以什么资料为主线,做到有条不紊,心中有数。
大家知道,做任何事情,都有一个原则,写任何故事,都有一条主线,那么质量管理体系是否有主线呢,那么这个是什么呢?告诉大家,质量管理体系的主线就是质量手册和程序文件。有人会说这不是两个文件吗?是的,确实是两个文件,但所有文件都是以这个两个文件为基础,所以我们才说这是中心,也是在整个过程中,需要参照文件。
下面,我们来详细介绍一下,需要准备哪些文件,各部门都有哪些文件。首先查看一下质量手册中的组织架构,据此来分配各部门的需要准备的文件与表单。就被审核方来讲,围绕这样几个部门准备资料,其它都是相互关联的,所以有这些资料后,就能保障审核的资料的完整性。具体要准备的部门有管理层、研发部、人力资源部、销售部、品管部、采购部、生产部和生产车间八个部门。其中生产部可以包含生产车间,具体看公司的架构安排。各部门需准备的资料已做罗列,需要准备如下资料。
以上为需准备材料的主要清单,现在就来详细分配一下各部门的情况: 对于一个公司而言,在初次审核时需要准备一套质量手册与程序文件。依据文件的条款以及企业流程可执行性,制做相关的记录表单。在此已认可企业拥有一套完整的质量手册和程序文件。
下面主要谈谈内审报告与管理评审报告的编写内容和注意事项。
1、内部审核资料包括如下内容:
1)年度内部质量体系审核计划(月份分配表)2)年度第 次内审计划(详细计划情况)
3)内部审核实施计划(各部门审核日程安排)4)内部审核报告
5)不合格项目分布表 6)内审不符合报告 7)各部门内审检查表
2、管理评审报告包括如下内容:
1)管理评审通知单 2)管理评审报告 3)管理评审会议记录 4)年度内部质量体系审核计划(月份分配表)5)年度第 次内审计划(详细计划情况)
6)内部审核实施计划(各部门审核日程安排)7)内部审核报告
8)不合格项目分布表
9)内审不符合报告+纠正措施与预防措施处理报告 10)不合格品处理报告
11)客户投诉+纠正措施与预防措施处理报告 12)各部门负责人发言
13)关于公司质量管理体系运行情况的总结报告 14)持续改进计划及跟踪表
准备这两份
3、文件收发登记包含:内部审核计划和内部审核实施计划通知;管理评审会议通知;内审报告和管理评审报告通知;内部审核首次会议与末次会议签到表;管理评审会议签到表。同时,如果企业内部运行的受控文件有变动更改的,还需要保存“文件更改申请表”。
4、作业指导书文件夹中,一定要准备生产流程图,审核老师来首先会到车间了解一下 生产情况,顺便了解一下生产流程,同时看现场不良品标识是否到位,各工序是否有效监控,同时生产保存的技术文件是否为有效版本,是否有表单进行运行。其次,需要准备公司关键特殊工序确认表,明确企业内部的关键工序,说明该工序的控制条件和控制方法,以及相当的运行表单。最后,还要具备一套完整的作业指导文件,也就是“作业标准书”,也可以叫“作业指导书”。
5、检验文件和检验记录:该项是比较重要的,也是此次审核的重中之重,前面已经说 到,质量体系审核,主要是评价企业的质量保证能力,所以与品管部息息相关的就是检验文件与质量报表。那么文件与报表如何有效的衔接呢?首先应该有一套完整的检验文件,包括原材料检验标准、IPQC制程检验标准、成品检验标准。与之相对就的就是质量报表,因为各企业所使用的表单由企业内部根据需要制定,所以不可能相同,但基本要求是一致的,有检验文件,就要有对应的表单进行监控。在报表的填写,需要注意的是,必须依照检验标准文件检验,尤其是原材料检验标准,需要检验的项目,在检验记录报表中,需要逐一列明。同时,公司对于一些重要的检测仪器和设备还要有与之相对应的“仪器操作规程”。
6、检测仪器计量管理和设备管理:公司的检测仪器要有统一的仪器台账和周期校准计 划。对于一些关键仪器,还送到国家相关的计量机构进行外部计量,同时需保存好计量证书,以便审核之用。设备管理需要有:设备管理台账、设备保养计划、设备维修保养记录和新进设备验收记录表。
7、销售部文件:需要准备“客户满意度调查表、客户投诉记录表、顾客财产登记表
8、质量目标分析是非常重要的,要准备公司质量总目标表和各部门质量目标分解表,同时还要保存与之对应“质量目标达标统计表”。
9、最后就是员工培训记录,一套完整的员工培训资料包括:年度员工培训计划、员工
培训记录、员工培训签到表。对于公司品管人员的培训资料包括:培训记录、培训签到表、培训评价表和考试卷;表关键工序员工的培训资料包括:培训记录、培训签到表、培训评价表;对于品管员和关键工序员工需要有对应的上岗证。
第二篇:SO9001质量管理体系认证审核需准备资料如下
SO9001质量管理体系认证审核需准备资料如下:
2、生产产品的标准及相关检测报告;
3、生产相关记录(包括生产计划、生产过程参数记录、生产日报、设备台帐、设备维修记录等)
4、检验相关记录(包括:计量器具台帐、计量器具检定计划、计量器具检定合格证、进货检验、过程检验、成品检验及不合格处理记录等)特别是计量器具一定要有检定合格报告(比如电子秤、卡尺、千分尺等量具)
5、采购相关记录(包括:采购供方评定、合格供方目录、供方业绩表、采购计划、采购合同等)
6、销售相关记录(包括:销售合同及评审记录、销售合同履行台帐、顾客满意度调查、顾客意见处理记录等)
7、人员资格和培训记录
8、内审及管理评审资料
第三篇:ISO9001质量管理体系认证需准备的资料
ISO9001:2008认证前配合事项
一、认证前需提交的资料:
1、公司营业执照、机构代码证、生产许可证(如有)等证件复印资料。
2、生产工艺流程。
3、公司简介及公司组织架构;公司各部门负责人员的名单;
4、确定一名管理者代表及其名字,职务;
5、公司各部门及岗位的岗位职责说明;
6、原材料供应商台帐,包括供应商的名称、联系方式、供方的营业执照等复印件。
7、公司主要的顾客名单。
8、主要原材料清单。
9、与产品有关的国家或行业规范、标准名录。10、11、检测设备台帐及检定合格证,比如台称、分析仪、卡尺等。生产设备清单。
二、认证时需准备的资料如下:
1、特殊岗位人员证书复印件(如锅炉工、电工、焊工、叉车驾驶证等)。如有需提供
2、如果有行车,需提供行车的检查记录,由质量监督局检查的记录。
3、销售合同、订单及销售记录(最近的记录就行了);
4、检测设备检定合格证,比如台称、分析仪等;
5、生产设备检修记录;
6、原材料采购计划及原材料检验记录;
7、2013年产品“生产计划”,如计划生产什么产品,规格是哪些,生产的数量是多少等。
8、生产过程中的记录,如生产记录、生产过程检查或检验记录等;
9、产品检验标准、检验规范及产品检验记录;(重点)10、11、12、13、仓库现场管理及相应的库存记录。准备各类产品的产品标签和产品合格证各1份。其他质量管理体系相关的记录(由咨询师配合完成)。其他未尽事项看审核情况再进行补充和完善。
注:认证前请整理一下工作现场,如车间、仓库等,做好相应的标识。
第四篇:质量管理体系认证监督审核注意事项
原创]质量管理体系认证监督审核注意事项
ISO9001:2000质量管理体系认证监督审核注意事项
(一)一、厂门或厂内应书写“欢迎审核组莅临指导”等标语,以示对审核组的尊重。
二、认证前做一次清理,并加强现场定置管理。正式审核时一般会安排半个小时参观厂容貌、生产流水线,争取留下好的第一印象。
三、审核时,确定好向导。向导很重要,最好是由经过内审员培训、对体系比较熟悉的管理人员担任。
四、认证审核如问为什么这样做,应回答按文件规定要求来做。如被要求找出依据时,主要是找程序文件、作业指导书、管理规定或是记录表单。
五、认证时,中层干部勇于出来回答问题,可适当提示操作工人。
六、问什么答什么,不必急于表现对体系熟悉程序,以避免不必要的扩大抽样。
七、审核方式有以下几种:问、查、看、重复以前做过的工作。正式认证不要紧张,特别是遇到以问为主的审核员,一紧张平时会的也答不出来。
八、实在找不出证据的,要实话实说。
九、第一天审核结束,审核组会作小结将不符合标准的地方向被审核到的部门反馈,这些问题罗列可能比较多,公司不必紧张,能马上纠正的马上纠正,并将纠正情况提交审核组;如纠正措施需要一段时间方可实现的可待以后一并纠正。另外,其罗列的问题不一定都开不符合项报告,或可能几条并成一条开一个不符合项。只要不出现两个严重不符合项,未经预审的企业或多或少出现一些不符合项是正常的。
十、很多的质量记录规定的保存期为3年,只是估计,特认证后根据实际情况再定保存期。
第五篇:管理体系认证审核总结报告
管理体系认证审核总结报告
轻微不合格两项
1.自动铅笔的夹芯力没有完全按照标准去检验,检验规程没有形成文件规范。
2.在注塑过程中,现场审核发现,YM3前尖的原材料,已经在2007年2月1日从PE变更为PP,但缺少证据表明该过程按要求进行重新确认。
观察项
1.计量器具没有标明有效日期。
2.内校的标准没有形成文件规范。
3.笔心划线检验每一批定单要保留样本和数据。
4.内审没有复盖到各生产车间。
5.顾客满意度没有调查统计,没有正式的书面材料。
6.回料的配比没有形成文件规范,比如:一次回料加多少,二次回料加多少。
7.转印生产的标准工艺没有形成文件规范。
8.成品出库检验不够真实,该检验的项目不够详细,没有保留检验样本。
记录:叶小明2007-2-12