一般纳税人申报系统基本操作教程(截图示例版)

第一篇：一般纳税人申报系统基本操作教程(截图示例版)

1、双击企业电子报税管理系统

2、进行登录输入系统密码

3、选择确定进入当前系统日

4、登录成功后进入系统的操作界面

5、点击所选择的进项发票管理

6、再选择进项发票管理的明细：点击〈 防伪税控进项专用发票管理 〉

7、进入防伪税控进项专用发票管理：点菜单栏的“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容

8、若系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税

9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税

10、选择完税

11、确定前月份完税处理

12、完税后退出界面

13、返回到进项票管理栏点击新增

14、在新增里录入进项发票的数据：发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号

15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核 注：

（1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性（2）可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细

（3）发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣

（4）金额和税额的小数点后面只保留两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额

16、确认审核所录入的进项票数据

17、点击进项发票管理栏选：“待认证进项专用发票导出”

18、点击“待认证进项专用发票导出”后，选择录入日期，再确定。注：

选择发票录入日期，指的是录入日期而不是开票日期

19、看到所录入的进项票明细后，再选择导出文件方式，一般选择“写网上认证文件”

20、选盘保存生成的文件

21、确定生成文件保存

22、查看系统所导出的进项文件

23、完成导出文件后，打开国税网登录企业证书

24、输入企业证书PIN码登录，在登录前必须把类似U盘的数字证书插入电脑主机

25、登录成功后，将会看到企业编码与纳税识别号

26、点击国税网的发票认证栏，再点“网上认证”上传系统所导出的进项文件

27、把系统所导出的进项文件上传认证

28、上传进项文件后，必须到认证下载区查收结果和认证通知书

29．进行所属年月认证查询

30．查询进项认证通过清单

31．下载认证结果与认证结果通知书

32．下载所属年月认证结果

33．下载认证结果

34．选盘下载

35．下载所属年月认证结果通知书

36．审核通知书数据下载

37．选盘下载保存认证结果通知书

38．打印所下载的认证通知书

39.打印认证结果清单

第二篇：外贸企业、小规模纳税人免税申报系统操作

外贸企业、小规模纳税人免税申报系统操作

下载并安装外贸企业出口退税申报系统V13.1版，从本版本起小规模纳税人的免税申报数据需在该版本系统中录入并生成申报数据。前提条件为：小规模纳税人在原小规模出口退（免）税申报系统V3.0版中的出口报关单全部收齐后，即全部办理完免税核销后，再使用外贸申报系统V13.1版申报免税数据。

一、系统维护

启动运行外贸出口退税申报系统，“系统维护系统配置系统配置设置与修改”，修改“计税计算方法”，其中：外贸企业选“2”、小规模纳税人选“3”，如图：

功能说明：

将“企业代码”、“纳税人识别号”更改成小规模企业信息配置，当“计税计算方法”输入“3”时，重新登录申报系统，系统中只存在可申报小规模企业的相关操作功能模块。

二、免税出口明细表的申报操作

（一）免税出口申报数据录入 进入“申报系统操作向导——第二步 退税申报数据录入——免税出口申报数据录入”界面（如图1）。

图1：

进入模块后，开始录入免税申报数据，本模块增加了“进货凭证号”及“进料登记册号”字段，如图2：

图2：

录入说明：

1、进货凭证号：如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发票代码＋发票号码共同组成的18位数字，否则填写其它退税凭证的号码；

2、进料登记册号：海关进料加工登记手册编号。

（二）生成预申报数据

进入“申报系统操作向导——第四步 生成预申报数据——生成预申报数据”（如图3）；

图3：

选择“退免税申报——已使用旧设备退税及免税出口申报表”（如图4），注意：“进货/出口申报表”前的复选框一定要清空！

图4：

（三）免税出口申报数据查询

进入“申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——免税出口申报数据查询”（如图5），系统显示本期申报的免税出口明细数据（如图6）。

图5：

图6：

（四）打印免税出口申报明细表

进入“申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——打印已使用设备及免税出口申报数据”（如图5）；系统弹出打印免税出口明细申报表页面（如图7）； 图7：

选择“打印到EXCEL”按钮后，系统弹出《免税出口货物劳务明明表》的打印预览界面（如图8），调整好页边距后，点击“打印”即可。

图8：

（五）确认正式申报数据

点击“申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——确认正式申报数据”（如图9）；图9：

系统弹出对话框，点击“确定”即可（如图10）。

图10：

（六）生成正式申报数据

点击“申报系统操作向导——第七步 生成正式申报数据——生成退（免）税申报数据”（如图11）；

图11：

选择“已用旧设备退税及免税出口申报表”，“进货/出口申报表”的复选框要清空（如图12）；图12：

生成正式申报数据时，路径可自行设定。可选择本地申报和远程申报。

（一）选择本地申报时，点击“浏览”（如图13）选择正式申报数据的存放路径，系统弹出“选择目录”框，双击存放文件夹后点击“选择”按钮（如图14）；

图13：

图14： 正式申报数据成功生成后，系统弹出对话框（如图15）。

图15：

（二）选择远程申报时，将文件生成到申报系统安装路径中的“out_port”文件夹中，压缩包中的命名规则为“企业代码+hz（汇总缩写）+申报年月”（如图16）；

图16：

申报成功后，系统会弹出“数据申报情况”信息框（如图17）；

图17：

三、撤销本次免税申报数据

生成申报后，当用户需要对申报数据进行再调整或追加时，可执行此功能，数据从申报转入待申报修改后再重新生成申报。

通过单击 “申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——撤销本次已使用设备及免税申报数据”进行撤销（如图15）；

图15：

输入需要撤销数据的所属期后，单击“确定”（如图16）；

图16：

系统弹出“确认信息”对话框显示该所属期下的可撤销数据，单击“是”（如图17）；

图17：

成功撤销数据后，系统弹出“提示信息”（如图18）。

图18：

第三篇：一般纳税人税控系统操作教程

一般纳税人税控系统操作教程

2010-03-29 15:18 “一般纳税人”与小规模最大的区别是所有的发票都是自己填开，所以转为一般纳税人后都装有防伪开票系统，用来填开增值税专用发票。填开的的发票都要去税局购买，每次购买前，都要把上次所购的先验旧(每一间厂所能购买的份数都是专管员核定的，定下来之后就按这个数量买)。

一、验旧和开票

1.所谓验旧，是把上次购买发票所开的的明细打印出来。假如你上次购的发票都是一个月内用完，那你可以打印以下表格：防伪开票——报税处理——发票资料——在上方的三个选项中选“专用发票”，下方5个选项全部选中，——选择当前月份——选择“连续打印”，这样它会把5个表格都打印出来。盖上公章，填写一份“购买发票审批表”，拿上发票领购本、IC卡，就可以去税局购买了。这个审批表要专管员签名。

另外一种情况：如果上次买的票上个月开了一些，还余一些是当月开的，那么上面提到的“5个选项中”的专用发票正数发票填开明细就要在发票管理——发票查询里打印。

2.发票购回后，将IC卡插入电脑中，进入“防伪开票”——发票管理——发票读入。

3.日常开票

IC卡插入电脑中——选择操作员——发票管理——发票填开——开好后下面要选收款人，复核人——右上角的√要选中——最后发票金额才出来。

4.发票作废

防伪开票——发票管理——发票作废——选择要作废的号码——作废——确定。

完成上述操作后，如想查看发票是不是已经作废，可以在上面提到的那5个选项中的“正数发票作废明细”查看。

二、认证和抄税

1.日常或月底将进项发票输入“瑞智网上认证”步骤为：瑞智网上认证——登录——扫描识别——扫描——确定——保存数据(在这个过程中，如果有很多的错误，则有可能是发票写得不清楚。但如果你不能确定对方开出的是否真票，最好还是退回，不要改)。

2.自己认证完后，要拿去税局认证。步骤为：瑞智网上认证——发票认证——查询——选择要认证的打“√”——开始认证——完成——生成待认证文件——选择路径——移动盘。

3.将装有数据的U盘，及一份“申报扣税凭证封面”一同送往税局认证。

4.经税局认证后，将U盘导入“电子报税系统”：电子报税系统——进项发票管理——专用进项发票读入——读入RZ0012——保存。

5.月初要将自己的系统抄税，否则开不同发票。

防伪开票——报税处理——抄税处理——本期资料——确定(自己抄完后，要去税局抄，每次抄税都要比申报早一天，如这个月最迟是10号申报，则抄税是9号)。

连抄税一起要送的报表：

（1）防伪开票——报税处理——发票资料——在上方的三个选项中选“专用发票”。下方5个选项全部选中——选择当前月份——选择“连续打印”这样它会把5个表格都打印出来，盖上公章。

（2）防伪开票——抄税处理——发票资料统计——发票领用存报表(表的下方可选择月份)——打印。

三、电子申报

上面已经把进项认证后导入到电子申报系统中，现在则要把销项导进去。具体操作程序是：电子申报——销项发票管理——从界面读开票数据——最小化电子申报——打开防伪开票——发票管理——发票查询——选择月份——出来销项数据——回到电子申报——读发票查询界面(在左上角)——全部读入——保存——退出。

如果报税前已经把负债表和损益表做好，至此就可以进行如下操作了：

1.电子申报——纳税申报——申报主界面——损益表——新增——按做好的填上去——保存——审核——退出。

2.申报主界面——负债——新增——按做好的填上去——保存——审核——退出。

3.附表(1)到附表(6)如果没有发生的全部是——新增——保存——审核——退出。

4.申报情况说明——新增——保存——审核——退出。

5.纳税申报主表——新增——(数据全部导入后，申报表已自动生成)——在“本月缴纳上期税款”栏填入缴纳的税款——打入法人代表——授权人——审核——保存——退出。

6.申报主界面——选择月份——生成申报盘——导出到U盘。

7.将U盘、IC卡、刚才填的表各打印一份以及抵扣认证联送往税局申报。

第四篇：增值税一般纳税人电子申报系统基本操作流程(实操培训)

增值税一般纳税人电子申报系统基本流程（培训教材）一：基本操作流程

系统登录——系统管理（系数注册——用户管理）——基础资料设置（系统设置——公司基本资料——常用税目设置）——纳科申报（纳税申报初始化）——进项发票管理（扫描认证通过专用发票导入——手工录入其他进项发票）——销项发票管理（导入航天WINDOWS版开票数据——录入其它手工销项发票）——生成申报表并打印——生成申报盘——报税——完税

二：具体内容

1、系统登录 ：系统管理——系统登录——输入密码（刚开始都是空）—显示当前时间

2、第一次装机的准备工作：

（1）系统注册，填写企业名称及税务登记号，注册序列号(由服务单位提供)。每年注册一次（2）用户管理，在系统管理的用户管理中新增，填写使用者账号及用户姓名（一样的文字即可），保存，要修改就点击修改。（3）系统设置：基础资料管理——系统设置——修改——输入密码（电脑当日日期：月日，四位数字，随电脑日期改变的，一般电脑时间没有错的话就是当日时间了）本企业的开票系统选航天WINDOWS版，本企业采取的认证方式目前是选直接拿纸质发票到税局扫描认证。（4）是否独立生成财务报表（如果打钩，侧在主界面删报表时不会删除资产负债表里面的数据）。（5）进项票需要量先对比再抵扣（如果打钩：是针对部分企业<辅导期一般纳税人>其进项抵扣发票不能在当月进行抵扣，而是在当月报送税局进行比对，由税务局返回比对方件，在下个月进行申报抵扣。在设置为进项发票需要进行对比后抵扣之后，除农产品收购和销售发票外的其它所有进项发票在录入（或导入）后都为待比对状态。）（6）企业类型：如果不是自来水公司、电力企业、成品油企业都选一般企业。（7）实际操作：

拿一只空白软件包盘到各所在分局COPY初始化资料（包括：常用税目，公司基本资料，纳税申报初始化ABC三个表的数据）。

a:公司基本资料：插入A盘——基础资料设置——公司基本资料——修改——读入——我的电脑——A盘——以公司名明的初始化数据——以SB开头的文件（双击）——保存——退出。

b:常用税目设置：插入A盘——基础资料管理——常用税目设置——常用税目——读入——我的电脑——A盘——以公司名明的初始化数据——以SM开头的文件（双击）——退出。

c: 申报初始化：插入A盘——纳税申报——纳税申报初始化——开始——导入——我的电脑——A盘——以公司名明的初始化数据——以CSH开头的文件（双击）——手工录入初始化月份的资产负债表（年初数）——手工录入损益表（本年累计数）——保存——审核（有红字：核准）——退出。

上课练习时候的操作：

a:公司基本资料：基础资料管理——公司基本资料设置——修改——读入——C：Program files粤税科技企业电子报税管理系统——Test files——纳税人基本信息——以SB开头的文件（双击）——保存——退出。

b:常用税目设置：基础资料管理——:常用税目设置——常用税目——读入——C：Program files企业电子报税管理系统——Test files——税目资料——以SM开头的文件（双击）——退出。

c: 申报初始化：纳税申报——纳税申报初始化——开始——导入——C：Program files企业电子报税管理系统——Test files——初始化数据——以CSH开头的文件（双击）——手工录入初始化月份的资产负债表（年初数）——手工录入损益表（本年累计数）——保存——审核（有红字：核准）——退出。

3、当做销项发票导入时，有P128的提示

原因：开票系统中的商品税目和电子申报系统中的税目不一致 操作：（1）基础资料管理——开票系统税目初始化——常用税目初始化——更新（如果显示不是税务局给的正确的税目则重新做一次常用税目的导入）（2）产品税目调整——全选（如果只有一个税目的时候就是全选）要修改的记录——修改——双击要修改成的常用税目——确定——更新——确定。（3）已开发票税目调整——选日期（申报月份的时间）——全选（如果只有一个税目的时候就是全选）要修改的记录——修改——双击要修改成的常用税目——确定——更新——确定。(出现率极高，只有电子申报和开票系统的税目都一致时候才能做销项发票导入)

重点

三：正常业务操作

1、进项发票管理 重点

(1)a实际操作：

认证而且有密文的增值税专用发票：月底拿抵扣联及空白软盘到所在分局扫描认证——插入软盘——打开电子申报——进项发票管理——专用进项发票导入——扫描认证通过专用发票导入——按读入RZ00102按纽——选A盘并打开——读入RZ00102开头的文件（双击）——保存。（认证而且有密文的增值税专用发票）

b上课练习时候的操作：进项发票管理——专用进项发票导入——扫描认证通过专用发票导入——按读入RZ00102按纽——选C：Program files企业电子报税管理系统——Test files——进项认证通过文件——读入RZ00102开头的文件（双击）——保存。（认证而且有密文的增值税专用发票）

（2）没认证但有密文的增值税发票：进项发票管理——防伪税控进项增值税专用发票管理——新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。但是没有认证的发票不能抵扣。（3）运输发票：新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。（公路、内河的要写明细数据，一张一张输入，其它可汇总输入。）（4）海关完税凭证：有两种方式

1、新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。如果申报前已经有海关票的话，那么就要一张一张的补录上去，明细也要一一补录。

2、海关完税凭证导入

海关完税凭证的号码只能为以下两种格式： 1）XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX共22位 2)(XXXX)XXXXXXXXX-LXX 要求第九位都是1

（5）废旧物资销售发票：新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。如果申报前已经有废旧物资票的话，那么就要一张一张的补录上去，明细也要一一补录。

(6)税局代开的增值税发票：新增（手工录入要求要填的栏目，一张一张输入）——保存——审核。□说明：

（1）税局代开的防伪税控专用发票的销方纳税识别号的第9，10位为大写的’DK’（2）如果还存在税局代开的非防伪税控增值税发票，则不录入密文（7）进项票需要量先对比再抵扣：在设置为进项发票需要进行对比后抵扣之后，除农产品收购和销售发票外的其它所有进项发票在录入（或导入）后都为待比对状态。运输票前面种不用对比，申报比对的文件在月末连同本月的申报表一起生成，数据在表六中生成

说明：

（1）专用发票和税局代开发票需要先认证然后才能进行比对（2）待比对发票不进本期申报主表，只会影响到附表二的‘待抵扣进项税额’部分栏次

其他抵扣：新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核，如果是购买税控机的普通发票10%以上的发票要在表二里面11、36栏手工输入总的税额。(暂时)（8）统一收购发票是指农产品和废旧物资的收购，3.0以上版本要求收购企业向税局报告收购明细，其中有抵扣联的收购发票可以用于抵扣，无抵扣联的收购发票不能用于抵扣，只需要上报收购清单

查询：a扫描认证通过专用发票导入：防伪税控进项增值税专用发票管理——查询——填写条件。

b运输发票：运输发票——查询——填写条件。

c海关完税凭证：海关完税凭证——查询——填写条件。d废旧物资；废旧物资——查询——填写条件。

e税局代开的增值税发票：税局代开的增值税发票——查询——填写条件。

f其他抵扣：其他抵扣——查询——填写条件。

g统一收购发票: 统一收购发票——查询——填写条件。

（9）分类：a扫描认证通过专用发票导入：防伪税控进项增值税专用发票管

理——查询——填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）b运输发票：运输发票——查询——填写条件——选中发票——

分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）c海关完税凭证：海关完税凭证——查询——填写条件——选中

发票——分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）d废旧物资：废旧物资——查询——填写条件——选中发票——

分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）e税局代开的增值税发票：税局代开的增值税——发票查询——

填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）

f其他抵扣：其他抵扣——查询——填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）

2、销项发票管理 重点

（1）防伪税控机开出来（有密文的）增值税专用发票：（针对本公司用防伪税控机开出来的发票）销项发票管理——航天WINDOWS版开票数据导入——选所属月份——确定——有修复发票就先要修复发票的客户名称、税号码（否则不能保存，需要在专用发票明细税目汇总修复）——保存。（2）有密文的销项导不入的要手工录入；销项发票管理——防伪税控销项增值税专用发票管理——新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。

（3）废旧物资：废旧物资管理——新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。

（4）没有密文的其他应税项目销项发票：（包括；非防伪税控增值税发票、、不开票销售项目、查补税项目）销项发票管理——其他应税项目管理——新增（手工录入要求要填的栏目）——补充税目明细——（可以将相同税率的同一性质的发票一起汇总输入，在份数输数字即可）——保存——审核。（5）普通的销售发票：普通发票管理——新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。如果没有系统配置中选择，则普通发票是汇总输入，不输入客户名称和发票号码，只按税率和发票类型汇总输入

（6）发票核销是指针对某类企业在领购发票时需要对已销售的发票进行申报，设置本企业为需要进行发票核销的企业，发票核销文件在税局申报后，税局系统会返回核销结果文件，系统需要读入核销返回文件，设置发票的已核销标志。

（7）税目明细分配表：是针对DOS版的小容量开票系统的税目分配。

说明：

（1）自动选择的税目为从税率相对应的税目中任意选择一条，需要用户进行调整

（2）税目分配只能在同一税率的税目之间进行

（3）每月只能有一张税目分配表

（8）专用发票明细税目汇总修复：（主要是销项发票导入时，有黄色的修复发票没有修复出现的，而且每做任何一个申报表都会出现提示。）

当做表五有P164提示时：销项发票管理——专用发票明细税目汇总修复——新增（金额自动生成）——补充税目明细——（可以将相同税率的同一性质的发票一起汇总输入，在份数输数字即可）——保存——审核。如果在销项发票导入时已经对修复发票进行过修复就不会再出现比提示。查询：a航天WINDOWS版开票数据导入：防伪税控销项增值税专用发票管理

——查询——填写条件

1）（注：不能一下子全删除，只能逐张删除，已开具的发票

为黑色，作废票为红色，空白票为绿色，负数票为粉红色

已导出票的背景色为浅黄色）

b废旧物资：废旧物资——查询——填写条件

c 其他应税项目：其他应税项目——查询——填写条件（9）分类：a航天WINDOWS版开票数据导入：防伪税控销项增值税专用发票管理——查询——填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性 b废旧物资：废旧物资——查询——填写条件——选中发票——分类

——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）c 其他应税项目：其他应税项目——查询——填写条件——选中发

票——分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）

3、纳税申报表

重点

（原则：做主表之前要先做表二，修改表二要先删主表）做报表的时候就不能直接修改进项和销项的内容，（提示：当前期间正在准备报表，不能修改发票及凭证资料）只能先删所有的报表后（变为无数据状态）才能修改。

（1）表五（本期进项、销售货物明细）：新增——保存——审核——打印。（2）表一（本期销售情况明细）：新增——保存——审核——打印。（3）表二（本期进项税额明细）：新增——保存——审核——打印。其中进项税转出有14、15、16、17、18、19、20、21可手工录入。（4）表三（防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细）：新增——保存——审核——打印。（5）表四（防伪税控增值税专用发票存根联明细及废旧物资明细）：新增——保存——审核——打印。（6）表六（运输发票、海关完税凭证、废旧物资明细表、税局代开的增值税发票明细表）：新增——保存——审核——打印。（7）主表（纳税申报表）：新增——保存——审核——打印。其中有7、12、15、28、29、30、31、35、37可手工录入。（8）申报说明：新增——保存——审核（没有也要）——打印。（9）资产负债表；新增（手工录入期末数）——保存——审核——打印。（10）损益表：新增（手工录入本月数）——保存——审核——打印。（11）成品油：（有经营成品油的企业）新增（手工录入）——保存——审核——打印。表一到表

六、主表都是系统按照前面的进项销项自动生成的，如果不是表里面手工输入的部分有错的话要删除所有的报表才能修改前面的进项或销项。

4、生成申报盘（期间系统会自动检查各报表之间的正确性及平衡性）

纳税申报——纳税申报主界面——选申报所属月份——生成申报盘——选取要保存的路径（一般是A盘）

建议先生成在硬盘再COPY到A盘上，多准备几只盘，以免来回几次。

5、持所有打印出来的报表（盖章）及申报盘去报税

6、报税成功后回公司按“完税”，如果报税后前面进项、销项有错就在纳税申报主界面——选申报月份——撤销申报，报税：重填申报表——按中间的删除（注：册除报表不等于删除前面的数据，只是报表的形式状态变化而已）——回到前面去修改——修改完再重新生成申报表。

7、如果在做下个月申报时候没有点上个月的完税（提示：当前期间正在准备报表，不能修改发票及凭证资料），那么要先点完税才能做。下个月就直接从进项、销项开始做，不用做初始化了。

第五篇：12万纳税人申报操作指南

2017年所得12万元以上自行申报已经开始了，（申报期：2018年1月1日到3月31日），纳税人可以通过网上自行申报。纳税人可以通过以下三种方式登录自然人网厅：

（一）网页登录方式：通过黑龙江省电子税务局（登录自然人网厅。

（二）手机APP登录方式：在自然人网厅网页界面右下角点击“移动端渠道”下载手机APP安装使用（暂支持安卓系统手机）。

（三）微信登录方式：进入黑龙江省地税局（微信公众号），点击“办税服务—自然人网厅”登录。

12万纳税人申报说明

金税三期正式上线后，纳税人申报12万的流程非常方便快捷，只需纳税人在系统中进行注册登记后，纳税人全年各项收入和纳税信息在系统中已自动采集。具体的申报方式有两种：

一、电脑版申报方式：

1、登录黑龙江省电子税务局网http://hljetax.gov.cn/点击自然人网厅（个税）进行注册登记。详见电脑版操作指南

2、注册登记方式：

第一种：银联实名认证，只需纳税人录入本人银行卡卡号即可。此种方式最快捷。建议纳税人使用此种方式注册。

第二种：注册纳税信息注册，此种方式须填“已缴税额”该税额为2017

http://hljetax.gov.cn）年10-12月中任意月份金税三期系统中的扣缴个税金额。

3、金税三期的其他功能：

（1）完税证明查询和申请：此功能方便纳税人查询以前的缴税信息，可打印完税凭证。

（2）多处工资、薪金所得申报：此功能解决有两处以上所得的纳税人去税务局大厅申报的麻烦，在网上操作即可完成税款缴纳。

（3）从中国境外取得所得申报,此功能解决有境外收入的居民纳税人在国内去税务局大厅申报的麻烦，在网上操作即可完成税款缴纳。

二、手机微信申报方式：扫描黑龙江省地税局二维码即可，详见手机微信版操作指南

2017年薪金超过12万人员电脑版申报说明

目前只能按照各人信息依次注册、申报，电脑版申报说明如下：

一．登录黑龙江省电子税务局网址http://hljetax.gov.cn/，点击自然人网厅（个税）。

二.点击立即注册

三.点击同意

四.选择注册方式

1）银联实名认证注册，2017年收入及缴税信息等数据金税三期自动采集，金额确认后选择申报提交。

2）点击纳税信息注册，本说明已此注册方式为例。

五.纳税信息填报，其中已缴税额为2017年10-12月中任意月份金税三期系统中的扣缴个税金额。代扣代缴单位根据各自代缴单位填写。

六.填写基本信息

注：点击注册后，系统提示的“设置密码提示问题”为非强制设置。七.返回用户登录界面（选择用户名登录方式），本申报说明使用新注册的用户名及密码进行登录。

八.点击年所得12万以上自行纳税申报

九．1）税款所属期：2017，点击确定 2）填写联系电话（必填项）和在华天数（非必填项）

2017年收入及缴税信息等数据金税三期自动采集，金额确认后选择申报提交即可。

3）点击提交后显示申报已提交

十．退出，点击已申报查询，选择申报类型，可检查最后操作状态，也可以选择作废、修改申报或查看操作记录详情操作。

十一.其他功能

1）完税证明查询和申请，可查询2017年各月缴税信息。

2）多处工资、薪金所得申报，仅可对某一月份查询当月所得明细（包括正常工资薪金所得、全年一次性奖金等）,通过点击查看，可查询到本月基本信息、收入信息、免税及扣除额、应纳税额信息。

3）从中国境外取得所得申报,可按上方左侧的填写说明填写。

2017年薪金超过12万人员申报说明手机微信版

一、微信公众号搜索黑龙江省地税局

二、办税服务-自然人网厅（个税）

三、可选择用户名登录或证件登录，以下按证件登录注册为例。

四、新用户注册

1）银联实名认证注册，收入及缴税信息等数据从地税金税三期自动采集，金额确认后选择申报提交。

2）纳税信息注册，以下按纳税信息注册为例。

五、基本信息，其中已缴税额为2017年10-12月中任意月份金税三期系统中的扣缴个税金额。代扣代缴单位根据各自代缴单位填写。

六、填写资料，设置用户名及密码。

七、提示注册成功

八、注册完成后，按证件登录，填入基本信息后登录。

九、选择申报管理-年所得12万以上自行纳税申报

十、完善个人基础信息，联系电话为必填项；完善单位及税务机关信息。

十一、点击工资薪金等，填入金额后提交申报，完成。

十二、其他功能

1）完税证明查询和申请，可查询2017年各月缴税信息。