济宁供电公司营销稽查监控中心建设方案

第一篇：济宁供电公司营销稽查监控中心建设方案

济宁供电公司营销稽查监控中心建设方案

按照国家电网营销[2010]1426号《省地两级营销稽查监控大厅环境建设规范》和集团公司《山东电力营销稽查监控中心环境建设指导意见》，结合济宁供电公司实际情况，制定营销稽查监控中心建设方案。

一、建设原则

1、标准统一，功能实用。应用国家电网公司VI标识，统一科学、合理配置功能分区，实现空间视觉舒适度与功能实用性相结合，突出严肃、高效的工作氛围。

2、合理布局，多维展现。充分解读建筑结构，合理规划空间布局，多形式全方位展现国网公司、集团公司和公司企业文化、营销工作荣誉成果和关键经营指标等。

3、融入文化，兼顾特色。把国网公司的企业文化元素充分融入到环境建设中，并融汇济宁地域特点和管理特色，实现企业文化与环境和谐统一。

4、技术先进，功能完备。实现省、市两级稽查监控中心上下联动和远程视频实时传输，多视角全方位观测第一现场，满足应急监控和应急指挥处置的功能需要。

二、功能分区

根据济宁供电公司实际情况，将营销稽查监控中心设在营销部四楼原客户代表室，实用面积约160平方米。根据营销稽查监控中心工作特点，设置监控区、后台分析区、参观接待区、展示区。

（一）监控区：该区域是开展在线稽查监控的区域。设置在大厅的正中位置，面对信息展示大屏幕。监控屏幕由 XXXX个XXXX寸LED组成，大屏幕显示面积为XXXX平方米。监控区内设置4个监控台和监控坐席，每个监控台配置XXXX个监控主屏幕。

（二）后台分析区：该区域是监控人员对监控中发现的问题进行深入分析的区域。与监控区相邻，设置4个监控台和监控坐席，每个监控台配置XXXX个监控分析主屏幕。

（三）参观接待区：该区域为参观人员提供观看营销经营成果与在线稽查监控展示的区域。设置在稽查监控大厅最后方，正对信息展示大屏幕，可以看到整个稽查监控大厅的全貌。内设参观台与参观椅，与稽查监控大厅整体环境相协调且使用舒适的桌椅。

（四）展示区：该区域主要是以宣传手册、广告展板、电子多媒体等形式向参观人员宣传企业对外传播主题。通往监控大厅的走廊内设置电子灯箱，展现国网公司和集团公司企业文化及营销成果等。

（五）办公区：设有办公室，是监控中心管理人员行 政办公区域。（是否设置待定）

（六）生活区：设有值班室，突发事件需要值班员24 小时值班时，为值班员提供生活休息的辅助性功能区域，并设置更衣室、就餐室等辅助保障功能区域。（是否设置待定）

第二篇：监控中心建设方案

中城卫综合防控视频监控中心系统建设方案

2014年11月

目录

第一章 概 述..........................................................................................................................................2

一、设计原则..........................................................................................................................................2

二、总体目标..........................................................................................................................................2

三、设计依据..........................................................................................................................................3 第二章 系统总体设计.............................................................................................................................3

一、需求实现：......................................................................................................................................3

二、系统组网结构图如下：..................................................................................................................5 第三章 监控中心系统建设.....................................................................................................................6

一、设计建议..........................................................................................................................................6(一)控制台尺寸图..............................................................................................................................6(二)规格尺寸......................................................................................................................................7(三)监控中心效果图..........................................................................................................................8(四)监控中心平面图..........................................................................................................................9

二、案例现场效果................................................................................................................................11

第一章 概 述

一、设计原则

本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的；设计方案具有科学性、合理性、可操作性。

      贯彻公安部关于“预防为主”、“人防与科技防相结合”的安全管理方针。

整个视频监控系统设计先进，配置合理，符合标准化、规范化、现代化的要求。

系统设计和设备选型，充分考虑系统的可靠性、实用性、先进性和经济性。

分布式监控，集中式管理，智能化设置、人性化操作。

系统中局部故障不影响系统全局的正常工作，系统稳定，易维护。

系统具备很强的扩展能力，为以后的系统更新、升级、扩展，预留了很大的空间。

 多种网络接入方式，适合各种网络环境，应用领域广泛。

二、总体目标

基于设计原则，“综合防控视频监控中心系统”设计提出以下总体目标： 监控中心

1.新建适合目前监控需求的监控中心电视墙。2.3.4.进性。全网内设备的远程状态监控及集中管理功能 多信息源整合综合利用。

充分利用目前先进的科学技术，减少二次投资的可能性，体现系统的先

三、设计依据

 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000  《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003  《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 DB32/366-99  《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92  《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94  《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T75-94  《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94  《安全防范系统验收细则》 GA 308-2001  《安全防范系统通用图形符号》 GA/T 74-2000  《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94  《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004  《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93  《电子计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2000  《民用建筑电气设计规范》

JGJ/T16-92 GBJ115-87 GA/T 75-94 GA27-92  《工业电视系统工程设计规范》

 《电视监控工程程序与要求》

 《中华人民共和国公安部行业标准》

第二章 系统总体设计

一、需求实现：

传输：从业务应用及成本或者安全性等方面考虑，在现有的网络环境中实现IP监控，是必然的趋势，同时采用全数字IP监控，更使未来发展趋势。

监控中心平台：

1.监视系统状态事件功能，系统的报警、功能切换、顺序事件、键盘活动、视 频信号丢失信息。

2.实现云台转动、镜头变焦及报警布、撤防等功能操作，报警屏幕菜单和报警器提示，实时存储报警事件、种类、发生时间，按日、月查询、布、撤防、报警等记录。

3.接警地图定位指示：支持报警触发后的地图定位显示。储存：采用监控中心配置存储服务器集中存储。

视频上墙：通过监控综合管理平台软件将监控图像上墙。

显示单元：电视墙建设中间采用2×3方式拼接46寸液晶或2×3方式拼接55寸屏。

二、系统组网结构图如下：

第三章 监控中心系统建设

一、设计建议

以“人防与科技防相结合”为中心理念基础，建设安全视频监控报警联动网络管理系统。前端各监控点建立到同一个系统内，只要有足够的带宽和权限，任何一个监控中心都能够调用到所需的图像资源，为公司搭建一个综合性安防监控警务调度中心提供方便。

为了满足对辖区内所有监控点的调用，并使监控中心成为我司的综合防控指挥中心，新建的监控中心电视墙建议采用窄边液晶拼接屏的形式，以2行2列共4台55寸液晶拼接屏（或2行3列共6台46寸液晶拼接屏拼成一个整体，可实现视频服务器的多画面调上电视墙，实现所有图像都在线显示的功能，需要时也可将单个图像放大，或将相关画面统一调到电视墙上进行对比，方便现场指挥现场指挥。

(一)控制台尺寸图

(二)规格尺寸

根据房间大小（高：2700mm,宽：5000mm），本套大屏拼接电视墙大屏幕采用长3米，高1.2米的设计，46寸窄边框DID专业数字液晶拼接单元，横向2行，纵向3列，拼接成大屏幕显示墙，规格如下： 单屏尺寸： 1048mm X 601mm 电视墙尺寸： 1048mm X 3 X 601mm X 2 单屏分辨率： 1366 X 768 全墙分辨率：（1366 X 3）X（768 X 2）如图所示：

(三)监控中心效果图(四)监控中心平面图

1.与网络机房相结合规划的监控中心平面图（推荐使用此种模式,设备摆放规范，扩展空间充足。无论是前期作为客户展示区域及后期的综合安防警务中心都足够。）

2.与办公室相结合规划的监控中心平面图（作为临时的监控室可以，但不推荐作为综合性的安防监控警务中心，主要是空间显的过小，设备过多，感觉拥挤，不够规模。）

二、案例现场效果

①重庆龙头寺火车站指挥中心

②重庆长运集团指挥中心

③ 重庆涪陵江东办事处水陆监控中心

④重庆三益集团监控中心

⑤重庆大为集团监控中心

第三篇：辽宁省电力有限公司营销稽查监控管理办法

附件

辽宁省电力有限公司营销稽查监控管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为统一全省稽查监控体系运营管理模式，规范开展稽查监控业务工作，提升稽查监控体系运作水平，切实提高营销业务的管控力、管理制度的执行力、客户服务的监督力，依据国家电网公司《省地两级营销稽查监控业务运作管理规范（试行）》（国家电网营销〔2010〕1426号），制定本办法。

第二条 营销稽查监控的工作内容包括运营展示、供电质量及应急处置监控、经营成果监控与稽查、工作质量监控与稽查、数据质量监控与稽查、服务资源监控、主题分析、稽查主题管理、稽查任务管理、稽查考核评价等。

第三条 营销稽查监控工作坚持全面监控、重点稽查、专业协同、持续提升的原则，统一标准制度，统一业务流程，统一运作模式，建立“纵向贯通、横向集成、科学规范、精益高效”的营销稽查监控体系。

第四条 本办法适用于辽宁省电力有限公司（以下简称省公司）本部及所属单位。

第二章 职责分工

第五条 省公司按照国网公司标准化设计成果，统一组织建设营销稽查监控体系，实现省级集中部署、省、市两级应用。

第六条 省公司营销部为营销稽查监控归口管理部门，履行以下职责：

（一）按照国网公司要求负责组织开展营销稽查监控工作；负责公司营销稽查管理标准、办法、制度的制订；负责审批省级营销稽查监控工作计划；负责制定省级营销专项稽查方案。

（二）负责对省供电服务中心、省计量中心和供电公司稽查监控工作质量、稽查监控任务执行情况及稽查监控工作成效的评价并提出考核建议。

（三）负责定期发布稽查监控报告，总结稽查监控中发现的问题，提出改进意见和建议。

（四）负责根据管理需要组织开展专项稽查，对重大问题开展现场稽查。

（五）负责对维护稽查监控主题、稽查评价指标算法等内容进行审批；负责对省公司、供电公司监控频度、稽查频度和阀值设定值进行审批。负责对白名单、“不处理”工单质量进行评价。

（六）负责公司稽查业务培训计划的编制和组织实施。第七条 省供电服务中心履行以下职责：

（一）负责制定省级营销稽查监控工作计划；负责对公司营销运营状况的总体监控分析，对供电公司营销关键指标、营销工作质量、服务质量的稽查监控，对稽查监控数据进行深度挖掘。

（二）负责按照省公司要求组织开展营销稽查监控和分析工作。对稽查监控业务发现的问题和异常，生成稽查任务。负责稽查任务的派发、结果审核和归档。

（三）对稽查任务处理情况的跟踪、督办和检查。负责对重大投诉举报受理及办理情况进行督办。

（四）按管理需求开展市场运营、营销能力、客户服务及设备资产等各类营销业务主题分析。

（五）根据营销指标完成和改进情况、稽查任务执行情况，进行评价分析，编写稽查监控报告，总结稽查监控中发现的问题，提出改进意见和建议。

（六）负责根据业务与管理需求维护稽查监控主题、稽查评价指标算法；负责根据稽查主题指标的重要性及生成周期，设定省、供电公司监控频度、稽查频度和阀值。

（七）负责根据省公司专项稽查方案配合组织开展专项稽查工作，对重大问题必要时组织开展现场稽查。

— 3 — 第八条 省计量中心负责对营销稽查监控中关于省公司计量资产管理、计量体系管理、电能信息采集、计量档案资料、计量报表等方面稽查任务的处理和回复。

第九条 市供电公司营销部（客户服务中心）履行以下职责：

（一）负责本单位营销稽查监控工作的管理，制定并颁布营销稽查监控工作管理标准、管理办法和实施细则。负责制定本单位营销稽查监控工作计划和营销专项稽查方案。负责定期组织营销各专业和营销单位，确定本单位稽查工作重点。

（二）负责对上级部门派发的稽查任务及工单进行派发或处理。

（三）负责开展本单位日常稽查活动的，包括对公司稽查任务派发、处理、跟踪和督办，负责对工单处理结果审核，检查稽查工单执行、完成情况。负责对整改结果进行核实。

（四）负责根据上级要求和管理需要组织开展专项稽查，对重大问题必要时组织开展现场稽查；负责配合完成公司营销重大、重要问题的处理。

（五）负责对本单位营销工作质量及稽查监控工作成效评价并提出考核意见。

（六）负责定期完成稽查监控报告，总结稽查监控中发现的问题，提出改进意见和建议。

（七）负责按照管理需要开展主题分析。负责根据实际工作需要，提出增加、删除、修改稽查主题的需求。

第十条 县公司客户服务中心履行以下职责：

（一）对上级派发稽查任务的处理、跟踪，负责对稽查任务处理结果审核和任务处理回复。

（二）开展本单位日常稽查活动，检查稽查任务执行、完成情况。

（三）对本单位营销稽查发现重大、重要问题的调查处理。

（四）负责根据上级要求和管理需要配合组织开展专项稽查，完成本单位专项稽查工作任务，及时上报整改情况和对相关人员的处理结果。对重大问题必要时组织开展现场稽查。

（五）对本单位电力营销与服务工作中存在的薄弱环节和问题及时提出整改意见或建议。

（六）定期完成稽查监控报告，总结稽查监控中发现的问题，提出改进意见和建议，经单位主管领导审批后向上级单位提交。

第三章 管理要求

第十一条 省公司和市供电公司应加强标准制度建设，建立适应营销稽查监控体系协调运作的工作标准和制度体系。统一业务流程，理顺稽查监控与专业管理之间的职责界面、工作关系。

— 5 — 第十二条 加强稽查监控质量管控，建立覆盖稽查监控工作全过程的稽查监控质量管理体系。做到在线稽查与现场核查相结合，确保稽查监控的不断深入和有的放矢。强化问题分析，优化和改进稽查主题，定期开展稽查评价，为优化运营管理、增强营销管控能力提供决策依据。

第十三条 加强专业协同,促进营销管理水平持续提升。稽查部门和人员应及时向各专业部门和人员通报稽查监控情况，促进专业管理水平的提高。专业部门和人员应根据专业管理要求，提出改进和丰富稽查监控工作的措施。

第十四条 加强稽查人员培养，建立适应营销发展需要的稽查监控队伍。建立健全培训机制，通过工作实践、业务交流、岗位培训，提高稽查人员的专项能力和综合素质。

第十五条 合理规划例日，促进稽查监控工作运行有序，节奏合理。省、市两级稽查任务发起频度和工作例日可根据稽查指标的重要程度，与各专业、所属单位协商后确定。

第四章 监控分析

第十六条 每个工作日要对各稽查监控主题、任务项及监控指标发现的异常问题，通过数据深度挖掘等手段进行分析，确定处理方式。应对异常问题记录逐一分析。

— 6 — 第十七条 异常问题记录需要进行调查处理的，应标注为“需处理”。所涉及的问题可能直接影响量价费，整改重要程度高的，应标注为“重点关注”，非“重点关注”的，应标注为“一般关注”。

第十八条 异常问题记录经分析属于正常情况不需要采取进一步处理措施的，或异常问题已经开展调查尚未结束的，应标注为“不处理”，并提交相关负责人审核。如属该主题系统实现规则无法避免的异常问题记录，可申请白名单。标注为“不处理”的经审批通过后归档，审批不通过的重新进行分析。

第十九条 在稽查工作中发现重大问题要及时通知本级主管领导，对于本单位无法处理的重大问题应通过主管领导迅速向上一级报告。

第二十条 当某一主题拟提交在线稽查的异常问题数量较大，或异常问题记录需深入研究，稽查管理人员应商本单位相关专业确认处理方式。

第二十一条 省公司定期组织“不处理”工单的质量评价工作

第五章 任务派发

第二十二条 对“需处理”的异常问题，按照设定的稽查例日，生成稽查任务,对属“重点关注”的异常问题，应分析后立即下发任务。在稽查任务派发时应有明确的稽查完成时限要求及稽查问题描述。

— 7 — 第二十三条 省级发起的稽查任务先统一派发到供电公司，再由供电公司进行派发。市供电公司由稽查部门生成稽查任务工单，按部门、岗位、处理人等生成稽查任务工单，以工单的形式进行派工至相应部门、班组的具体工作人员。供电公司稽查监控部门也可根据异常问题性质、重要程度等工作需要，将稽查工单派发至本部门进行调查、处理。

第二十四条 稽查任务完成时限一般不超过15个工作日，经调查处理后，因整改等原因需要延期的，可以申请延期，但任务合计处理时限一般不超过一个月。

第二十五条 省、市、县三级，任务派发时限在每岗位一般不应超过1个工作日。

第二十六条 对需要纳入专项稽查的问题生成专项稽查任务。专项稽查任务应标明录入任务名称、启动时间、任务描述和完成时限等信息，并导入专项稽查明细清单。

第二十七条 对稽查任务处理时提出的退回申请，经审核通过后可进行退回，更改处理时限和处理要求后重新下发或者转派。不同意退回的稽查任务，仍按原处理时限和处理要求完成。

第六章 调查处理

第二十八条 接收到稽查工单的责任人应按时限要求完成稽查任务调查处理。对于需要到用户现场进行核查的，应打印现场检查工作单进行现场情况核查。

第二十九条 稽查工单中所有异常问题处理完毕后，录入处理完成时间、产生异常原因、处理情况描述、异常处理结果以及材料证据。

第三十条 调查处理人员通过对异常问题的分析调查，对需要整改的提出整改意见。经稽查整改意见审批后，发起整改。

第三十一条 调查处理期限为三个工作日，特殊复杂问题可以申请延期，经批准后生效。

第七章 整改

第三十二条 对于需要整改的，应下发整改通知单，通知相关部门按以下要求进行整改：

（一）对于现场情况核查结果为用户档案错误的，发起营销系统档案维护流程；

（二）对于现场情况核查结果为电量、电价或电费差错的，发起营销系统非政策性退补流程；

（三）对于现场情况核查结果为计量装置故障的，发起营销系统计量装置故障流程；

（四）对于现场情况核查结果为违约用电、窃电行为的，发起营销系统违约用电、窃电处理流程；

（五）对于现场情况核查结果为用户合同应签未签、合同到期应续签未续签的，发起营销系统合同补签、续签流程；

（六）对于现场情况核查结果为用户存在安全隐患的，发起营销系统专项检查管理流程。

（七）不具备直接触发业务系统整改流程条件的，可以手工填写整改情况。

第三十三条 整改完成后，整改单位或部门应反馈整改结果、整改成效。涉及人员和部门责任的，需对人员和部门的处理，并根据情况对修订管理制度和考核规定进行修订。对已成事实无法更正的差错，应查明原因，采取有效的补救及防范措施。

第三十四条 整改期限为五个工作日，特殊复杂问题可以申请延期，经批准后生效。

第三十五条 省公司定期组织整改质量评价工作

第八章

稽查审核

第三十六条 省供电服务中心或市供电公司营销稽查人员在收到稽查工单回复后，逐一进行审核，并标明通过或不通过。符合下列条件之一的，视为稽查结果不通过：

（一）能够进行整改但实际未采取措施进行整改；

（二）已成事实无法整改但未制定有效防范措施；

（三）无法在回复时限内完成整改，且处理部门未制定整改措施或未明确整改期限；

（四）未针对稽查问题进行回复或回复的内容不全面。第三十七条 对审核不通过的稽查工单，退回前一级重新处理，必要时可以委派其它部门和单位重新调查或组织联合调查。

第三十八条 省供电服务中心和市供电公司稽查人员应对超期未回复的稽查任务工单进行督办。

第三十九条 省公司定期组织对供电公司发起的稽查处理情况进行抽检。

第四十条 工单审核在每一岗位工作时限不超过一个工作日。

第九章 白名单管理

第四十一条 因不可抗力造成的工作质量、服务质量偏差及因个别地区、单位的特殊政策或规定，稽查监控主题触发条件无法剔除的稽查监控对象，可申请白名单。

第四十二条 白名单需设定冻结周期，在冻结周期内该清单项免于稽查。列入白名单的异常需要提供材料证据。材料证据根据问题情况，可以为有关文件、情况说明等。

第四十三条 在监控分析和调查处理环节可以申请白名单，白名单应由省供电服务中心和市供电公司稽查工作负责人负责审批。

第四十四条 对现场已经不具备申请白名单条件的，或客观环境变化的，可以提前解冻白名单。

第四十五条 省公司定期组织白名单质量评价工作。

第十章 运行管理

第四十六条 稽查监控系统运行管理由省供电服务中心负责。发现系统原因故障，应逐级及时向省公司报告。

— 12 — 第四十七条 稽查监控系统维护工作包括稽查主题维护、监控阀值维护、监控例日与稽查例日维护、稽查评价指标与算法维护四个方面。维护方案需经省公司稽查审核后方可进行。

（一）省供电服务中心应根据营销业务稽查监控的需要，负责适时进行稽查主题的增加、删除、修改。所有稽查主题的维护操作，应充分考虑必要性、可行性，经省公司审核后方可增加稽查主题。

（二）省供电服务中心负责每个稽查监控主题指标监控阀值的维护工作。监控阀值可由省、市两级根据关注程度的不同分别设定。

（三）省供电服务中心根据稽查主题指标的重要性及生成周期，分别对省、市两级的监控例日和稽查例日进行维护，确保监控稽查工作科学有效开展。

（四）省供电服务中心负责对纳入稽查评价的各项指标与算法进行维护，确保评价工作的有效性、合理性。

第四十八条 稽查系统应用需求，应通过需求管理平台进行流程化跟踪管理。应用需求包括数据、程序、配置等方面的变更需求。

第十一章 稽查评价与考核

第四十九条 营销稽查考核坚持实事求是原则、客观公正原则、注重实效原则、鼓励创新原则。

第五十条 省公司和市供电公司应成立营销稽查考核工作组，负责制订考核办法、考核内容及标准，负责组织开展考核工作。

第五十一条 营销稽查考核内容包括组织体系、开展情况、质量管理、贡献创新四个方面。各方面主要考核内容如下：

（一）组织体系主要考核组织机构建设、规章制度及培训管理等方面。

（二）开展情况主要考核稽查率、发起主题数等工作量指标。

（三）质量管理主要考核异常问题发起及整改完成率、分析率、分析准确率、及时率、稽查工作情况报告上报情况等。

（四）贡献创新主要考核典型案例收集、意见和建议等方面。第五十二条 省公司营销部在每月30日前对供电公司当月的稽查工作进行测评考核，市供电公司每月28日前对本公司当月的稽查工作进行测评考核。考核工作结束后，公布考核结果。

第五十三条 省供电服务中心、供电公司根据本月稽查工单派发、处理情况，汇总当月异常问题产生的数量原因、处理情况— 14 — 及被稽查单位制定的整改措施，对稽查监控中发现的业务异常点提出改进建议，形成当月《稽查监控工作情况报告》。

第五十四条 各供电公司完成当期《稽查监控工作周报》与《稽查监控工作情况月报告》后，需经本单位营销部（客户服务中心）主管主任审批后上报省供电服务中心，省供电服务中心汇集整理各供电公司报告，完成编写省级报告，提交省公司审核后进行发布。

第五十五条 稽查监控各环节人员有下列行为之一的，追究其管理责任：

（一）对异常问题调查处理工作组织不力，错误分析、漏报、漏处理，造成重大影响的。

（二）在分析、调查处理和整改过程弄虚作假的。

（三）未按照例日开展稽查的，未及时分析、转派、调查、整改的。对正常情况未及提交白名单的。

第十二章 附则

第五十六条 本办法由省公司营销部负责解释。第五十七条 本办法自印发之日起施行。

第四篇：理论简述如何监控营销公司

从理论上简述如何监控营销系统的违规、违纪、违法行为？

南阳颐宝生物科技有限责任公司作者：姚长建

在创业初期，企业规模小，企业老板可以直接参与企业运作和管理，不需要专业的控制部门。但随着企业规模越做越大，员工人数越来越多，各级管理人员成百上千名时，就需要一个专业的部门，从第三方角度考核企业运作过程中存在的各类问题与漏洞并进行填补。这个部门暂称为审计部（稽核部）。* 内部控制应考虑哪些方面？

在企业达到一定规模的基础上，必须设立独立的专职机构。内部控制部门（审计部）把类似检察院、审计署、人大代表等部门的职责与权力集于一身，因而该部门应直属企业最高领导人或董事会负责。但是现实中，有些企业虽设立了以监督、检查、控制销售体系的违规行为与执行力考核为使命的职能部门，可管理这个部门工作的负责人却是销售总监管控下的一个职能经理。这种“将警察放在小偷的手下管理”的模式，其结果不言而喻。故此从以下几个方面考虑。

一、具备一定素质的人才

内部控制人员必须具备以下基本素质：1，诚信正直、公正公平、阳光心态、有财务或销售管理方面的专业知识,2，能从历史回顾中了解企业，从现在操作策略中透视企业存在的不足,3，能以第三方视角规避企业风险，改善企业管理层环境，为企业发展保驾护航。

3、内部控制团队应该包括财务人员、销售人员、企业内部基层员工和其它企业有相关工作经验的人员，这样才能保证这个团队有广阔的视角和取长补短的潜力。

二、相应的资源配置

俗话说，巧妇难为无米之炊，更何况要对一个赚钱和花钱并存的销售体系进行第三方监管控制的部门，如果没有企业最高层领导人的鼎力支持、充分授权，这个部门即使设立了也是虚有其表。要保证该部门能得到其它部门的充分配合与无障碍沟通，同时给予足够的人员配置和资金支持。

在有条件的企业，内部控制部门可以“独立开发”适用的管理分析工具，同时最大限度地获得企业资源，经过详细分析找出目标区域，并对其进行抽样检查与实地检查。

三、内部控制的对象

企业内部控制，不仅仅是对生产体系的控制，同时也包括对营销体系控制，让我们来看看如何将第三方监控用于营销体系控制。

营销体系下设销售部、市场部、人事部、财务部等常规机构，也是企业内部营销控制的常规板块。对这几个部门的管控，管理好了就是能装满水的优质水桶，管理不好就变成了“漏水桶”。

1．销售部（销售公司）

销售部不仅掌握的资源比其他部门多，而且在人员管理、物料（产品）分配和费用支持、客户的开关并转等方面也有充分的决定权。仅从客户的开关并转方面来说，客户通过与企业保持良好的沟通来实现企业目标，但客户也有自身企业发展的诉求，这就会因利益目标不一致而产生矛盾。

假若销售团队处理好就会相安无事，反之，则会导致错综复杂的局面出现，而这时不轨（舞弊）就会浮出水面。如果一个企业没有专业的内部控制部门，就会给企业造成直接或间接经济损失。

2．市场部。

其主要通过花钱做市场推广，为企业带来更高的收益与利润回报。市场部的资源相对弱于销售部，但在花钱方面要比销售部精明，因为在某些情况下，市场部是不考虑当前的收益，而是着眼于未来长期的投资回报。这样也给企业带来了相对风险，比如广告策划，投资时很可能遇上失败的局面，给企业带来直接经济损失。

3．人事部。

由于人事部是不以盈利为目的的部门，也同样容易被企业管理者忽视它的作用。

在一个精细化管理的企业中，通常会在销售区域或分公司设有人事经理岗位，但因为这个岗位隶属于分公司经理的下级，在人员任用上不是按照岗位需求配置，多以分公司经理的意愿进行配置。也就是说虽有制度流程，却没有执行到位。形同虚设的制度，反倒成了滋生舞弊的温床。这就更加需要对其有针对性地监控。

4．财务部。

目前有两种常见的营销财务管理：一种是财务制度大于一切的管理模式，营销的所有环节都要服从于财务规定，这样容易导致企业错失市场的机遇；另一种是营销大于财务制度的模式，一切以营销为导向，虽然抓住了市场机遇，同时也给财务管理留下诸多隐患。财务人员通常以“预算审批单”作为基础，业务团队就采用“滞后报销”来迎合财务预算制度的准确性。如果依然无法满足业务需求，就会产生隐形费用（也称遗留费用）混合科目报销。不管是“滞后报销”还是混合科目报销，都是需要有专业的人员进行监督管理，否则再严密的制度也会成为空谈。

四、内部控制常见问题与应对策略、1、1、人员违规违纪

大型企业存在多个人际关系网，人员结构复杂，任人唯亲的现象屡见不鲜。

在销售团队中，由于企业缺乏监管职能，加上管理者的责任感缺失，导致人员吃空响现象频频出现；更有甚者，就会在企业内部形成党派，将企业的权力掌控在帮派之中以达到控制企业的人、财、物的目的，来伺机进行侵占与掠夺企业资源，最终导致企业严重亏损。

因此，控制了“人”也就控制了企业与客户之间的信息传递，导致“信息传递失真”，影响了企业决策的准确性和有效性。

* 解决方案：预防为主

1）．建立“岗位轮换”制度。很多企业在创立之初，为了降低人力成本，区域经理都是在当地招聘，虽然这些人在当地人脉广并且带来利润且优势明显，但是随着公司规模迅速扩大，当地招聘的区域经理也随之加深而成为企业的元老，这时往往是企业管理漏洞最大的时候（目前我们公司还不会出现这种现象）。因为在人员结构复杂性加大的同时，其亲朋好友都将加入到他的利益圈子之内，所以此时企业应该建立

“岗位轮换”制度。建议企业每3年相互调换区域，避免元老病和帮派病滋生。

2）．建议企业在新老客户交接前，一定要对原来的客户进行访谈且对负责区域进行审计，这样可以避免存在冰山下的隐藏问题。

3）．加强销售公司的人事经理的监管与责任意识，避免沦为人员舞弊的帮凶。

4）、设定岗位审查，审批，备案制度。

2、财务违规违纪

这里主要指销售费用和市场费用的违规违纪（舞弊）。目前，企业营销部门（销售公司）细化，从创业初期的只有销售和财务两大块逐渐演变到了市场部负责企业发展规划、销售部负责渠道客户运作、财务部提供资金保障的局面。相对较常见的财务舞弊手段如下：

1、无中生有：即公司人员通过使用伪造符合财务规定的凭证而进行报销，以骗取企业投入资金。例如：终端形象工具建设，有些门店根本没有制作和安装，却在财务账目中反映此门店已经完成安装与费用报销。

2、虚增金额：通过伪造合同，更改实际发生金额。例如：终端实际收取企业100元费用，通过虚假公章伪造合同、收费凭证，向企业报销1000元。

3、伪造合同，虚拟经销人（商），把本区域内经销商或代理商的订货资金集中到一起，一次性打款，骗取搭赠产品比例，奖励比例。

* 解决方案：联合检查、防患未然

要想在层出不穷的营销手段中控制好企业投入的资源，保证资源完全落到实处，就必须采用（财务+业务）的联合手段，对营销工作进行诊断，这是取财务长处和营销长处的互补方法。

企业可以通过单个项目的多部门联合开展工作，增加两个部门之间配合。经过反复多次的磨合来积累经验，长此以往就可以训练出一支符合企业自身发展的监管控制体系，达到企业发展与内部监管两不误的效果。

3、物料、产品违规违纪

主要是促销物料及产品舞弊行为。而促销物料及产品舞弊分两个部分：一部分是促销物资舞弊，另一部分是产品（本品）舞弊。

1．于市场部投入促销物资，但是市场部至零售终端环节较多，企业在控制上普遍存在鞭长莫及的现象，这就可能导致促销物资的流失。

2．产品（本品）买赠类的促销活动，这类活动的舞弊主要是经销商联合市场人员舞弊，当经销商强势而市场管理人员弱势时，就会出现上述情况。

* 解决方案：活动底稿完整存档；责任到人

一个成熟的企业在每次活动执行时，活动前计划、活动中监督、活动后总结是不可缺少的。有详细的记载活动的全过程资料，也并不代表其完全是真实可靠的。

通常，促销活动的组织实施都有专职人员负责，在开展活动的时候，活动主管或促销督导就是第一负责人。虽然我们找到了负责人，也不能绝对保证没有舞弊现象出现。由于快消品企业促销活动较多，所以，在监管方面就要求有专业的第三方队伍进行实地核查，不给那些虎视眈眈的群体造成可乘之机。

总之，内部控制体系（审计部）是解决财务体系与业务体系（销售体系）之间矛盾的综合体，它独

立于两个体系之外，从第三方角度，客观、公正的监督审视企业内部环境的威胁，从而使企业健康成长，保持企业基业长青。

控制的终极目标不是抓住多少贪腐人员，而是要通过这样的手段来形成威慑力，从而修正企业的漏洞，增添企业活力，形成良性的、积极的、执行力贯彻到位的企业氛围，降低企业风险，实现企业战略目标。

南阳颐宝生物科技有限责任公司 2012-2-24

第五篇：监控中心标准化建设汇报

蠡祁监控中心标准化建设汇报

尊敬的各位领导：

大家好！我是保定供电公司运行二工区蠡祁监控中心赵志彬，下面由我简单介绍一下蠡祁监控中心标准化建设情况。

标准化建设是一项长期、系统性的工作，不是一朝一夕、一蹴而就的。04年公司开展班站标准化建设，07年省公司开展生产运行标准化建设，08年省公司启动了班站标准化建设竞赛，但我们的工作依然还存在很多的问题。还有许多环节需要控制还没有控制住；还有许多问题没有发现或是发现了还没来得及改正；还有许多的危险点没有辨识或是辨识了没有得到有效控制；我们还有许多的管理空白需要规范和完善。标准化，要想真正发挥作用，需要长期、细致、艰苦的工作。但我们相信，标准化建设是安全生产的有力抓手，我们将把标准化作为保障安全的有力工具，坚持不懈的做下去。

在标准化建设中，公司制定了班组标准化建设“16条”要求，在公司一次次标准化培训的基础上，我们认真学习，在清楚职责的基础上，梳理规范了中心的工作项目和作业项目，对应每一项工作项目和作业项目量化了目标指标，对应找出了执行的法规制度文件，编制了作业指导书和工作流程，明确了每项工作项目和作业项目对应执行的工作记录。在安全生产的全过程进行了危险源辨识、评价和控制，并针对重大不可容许风险制定了应急预案。我们按16条要求对中心每项工作开展检查，依据检查结果评价中心每个人的工作业绩，并在中心标准化建设的全过程开展学习创新。

下面我来介绍一下我中心的标准化的建设过程。

一、标准化“16条”的建设过程

第1条：清楚职责 我中心的标准化建设开始于对岗位职责、任务、工作项目的再认识。我们首先对岗位工作职责进行了重新起草和全面修订。我们先是把自己每天进行的操作、监盘、巡视、切换、培训、风险辩识等工作项目全部罗列出来，然后按运行管理、设备管理、技术资料管理、安全管理、培训管理和站务管理等基本职责进行分类，明确每条基本职责有哪几个工作项目组成，每个工作项目由哪几个作业项目构成。

如：我们监控班的基本职责中有一条是：负责所辖变电站设备管理，经过分类梳理，此项基本职责由设备定期轮换切换试验工作、保护及自动装臵维护、设备评价及分析、设备缺陷管理、设备标识管理等五个工作项目构成。其中，设备定期轮换切换试验工作又可分解为中央信号系统试验、监控系统音响报警试验、高频通道测试、蓄电池测试、事故照明试验检查、变压器风冷切换、电热装臵检查、通风装臵试验、直流备用充电机切换、备用站用变压器切换、等10个作业项目。

这样的岗位职责，从属关系明确，一层一层，清晰明了。岗位职责的确定为“16条”接下来的操作奠定了基础。

第2条：目标明确

对每一个工作项目规定出可量化、可测量的指标。对于这项工作，起初我们并不理解，为什么非要定个指标，怎么定，定多少，怎样统计和计算，这让我们很伤脑筋。在参加了公司组织的标准化培训后，我们知道了工作有了指标，就可以准确的描述我们工作的完成情况，对我们的工作有了量化的评估。在工区的帮助下，我们大家一次次反复讨论，为每个工作项目、作业项目都量化了指标，如交接项目遗漏0项、监视项目遗漏0项、工作票合格率100%、现场措施布臵差错0次、遗漏验收项目0项等，建立了《工作指标清单》，包括指标名称、指标值、测量方法或统计计算方法的公式。我们按照指标统计周期进行指标完成情况统计与检查，没有完成的还要说明原因。这个过程也让我们体会到对于工作质量的好坏，指标是一个最准确，最客观的评价。

第3条：计划管理

根据《变电站运行工作年历》和《变电站工作月历》确定具体到每一天的工作计划，如设备切换、试验、测试和各类报表、检查等工作。对完成的计划工作进行质量检查，针对未完成的计划性工作，我们还进行了说明与分析，并对工作中存在的问题制定相应的改进措施。

除常规工作计划外，我们还根据季节的忙闲进行不同程度的工作安排。比如，去年冬季中心没有大型的计划性检修工作，我们利用这个时期对全体值班员进行了冬季培训，把站内的合闸和低压回路作为培训的重点。我们查找资料、查找电缆走向、在不停电的情况下，用万用表一点一点量出合闸回路的走向，绘制了详细的合闸回路连接走向网络图，并对端子箱内的每个连接开关进行数字标注、在每个设备端子箱内进行张贴，在合闸回路有事故或异常时，大大缩短了事故处理查找时间，同时也给检修人员带来了方便。虽然在查找过程中既花费大量的时间又很麻烦，但绘制成后既方便了我们运行人员又方便了检修人员，而且有了一种成功的喜悦。这次我们在更换2#主变端子箱中就用到了。

第4条：作业控制

我们把基本职责中的45个工作项目和作业项目，建立了《工作项目与作业项目清单》。

基本职责和工作项目，只是规定了干什么活；而只有规定了怎么干、干的顺序、步骤才能控制工作过程的安全、质量和结果。公司“16条”要求，“对应每一作业项目或工作项目，均应编写管理标准或标准化作业指导书，管理标准或作业指导书的内容应符合上级有关安全与专业技术方面的全部要求，经车间或公司批准，应有标准化编号”。

按照这条要求，对应每一工作项目或作业项目，我们列出了国家、行业、省公司、我公司和工区，涉及这项工作的所有法律法规、规程、技术标准、制度、文件等要求，核对其是否为最新有效版本，并以此建立《每一作业项目或工作项目与相关法规文件对应矩阵表》，注明每一份法规制度文件的版本号、文件号、批准部门和存放位臵。在实际工作中，有的规程制度文件中涉及我们工作的只有几章、几节，甚至几条，有时为了一项要求还需翻阅许多的制度文件。为此，我们组织大家一个规程、一个制度、一个文件的进行梳理查找，做出重点标志，并在矩阵表中逐一列出每份规程制度文件中需要执行和落实的具体的条款。我们共梳理规程制度100余种，文件300多个。

梳理法规制度文件的过程，是我们一次有价值的学习过程，学习中常常有豁然开朗的感觉。以前觉得特别枯燥的法规、条款此时都变成了工作中的指南，极大丰富了我们的业务知识。我们将逐一提炼出来的上级要求，进行汇总、整合，并结合中心的实际工作，制定该工作项目或作业项目的管理标准、典型作业指导书。

做为公司运行专业标准化建设研究工作站，我们的典型作业指导书的编制，公司竞赛办给予了专业到位的指导，工区也在人力物力上给予全力支持。

我们制定的作业指导书，一是覆盖了我们中心的全部工作，二是和以前的写法有所不同，去掉了笼统、模糊和不明确，增加了数据、流程和编制依据，改变了危险源集中描述的方式，而纳入到每一个步骤、环节的危险点控制。

以《220kV蠡县变电站蓄电池测试作业指导书》为例，以前的指导书描述笼统、不明确,操作指导性不强，比如在旧指导书中有一条是“防止蓄电池极间短路和直流接地”对如何防止没有具体的描述，没有具体的防范措施，起不到指导性的作用，我们在新的指导书中就把防止的措施进行了详细的描述。1.检查万用表表线无破损漏线。2.核对万用表档位为直流档。3.测量人必须两手分别拿住表笔测量，严禁一手持笔测量等。措施描述具体，值班员可直接按照指导书的步骤要求进行正确操作，真正起到了指导作用。

在修订的过程中，我们先从作业指导书的结构、层次、内容等方面对现行作业指导书进行分析，发现：

一是作业指导书没有编写依据，不满足四个凡事中“凡事有章可循”的要求，编写完成后的作业过程无法与上级要求对照。

二是作业指导书中危险点写在作业指导书前一部分，与具体作业步骤相互独立，在作业过程中需要前后翻找对照，进行到存在危险点的作业步骤时不能及时提起注意，作业风险加大。前面分析出的危险点不针对具体作业步骤，造成安全控制措施简单空泛，没有明确哪个步骤存在哪些危险点，不能给作业监护人员有效的警示和提醒，危险点控制措施起不到具体作用。

三是作业指导书中作业步骤和作业要求混杂。作业步骤对工作描述笼统，不同人对作业步骤的理解不唯一，不统一。执行操作主要依靠个人习惯和经验进行，包括师傅带徒弟也是靠经验传授。作业指导书起不到对每一项操作步骤的有效控制作用。

再就是没有作业执行时间、作业时机的要求；没有作业指导书的填写说明。作业指导书封面只涉及审批流程和作业时间，却占用了一页，造成了浪费。等等。

在梳理、学习上级所有法规制度文件要求的基础上，每一份指导书都按实际设备的位臵、环境、设备型号起草。我们针对发现的问题，再结合每位值班员多年的宝贵运行经验，实际走位，设专人记录工作流程，如拿记录、找钥匙、取万用表等各个环节步骤，并按工作流程的先后顺序，一步一步列出作业步骤，对每一步制定详细的执行内容、危险点分析及控制措施等。制定了流程清晰，步骤严谨的“一条线”式标准化作业指导书。我们还按要求把执行的上级法规制度文件和条款号，标注在指导书编制依据一栏，做到有章可循。作业指导书要由经验丰富的值班员，进行实际模拟作业，反复修改，最后由工区主任审核批准，保证作业指导书切合实际，满足上级要求。

再比如，我们的《预试作业指导书》，为了确保预试过程中安全可靠，准时准确。我们用“过程”控制的理念，把变电站预试全过程，按照流程顺序，分为23个控制过程，从“依据预试计划”过程开始，到“对预试工作进行总结”，一步一步列出各个工作步骤，每一步都制定了详细的执行内容、危险点分析、控制措施及要求等。反复讨论，反复修改，不放过每一个细节，确保预试全过程万无一失。

我们的日常工作除作业项目外，还有工作项目，如：缺陷管理、工作票管理、培训管理、安全日活动管理等，这些工作的依据大都是管理标准的形式，用它们来指导我们日常工作的时候，常常因为大篇幅的文字描述，造成值班员对制度的理解不够深入，导致执行落实困难，我们经过反复试验对比，将制度中繁琐的文字描述绘制成流程图，使工作过程和环节一目了然。我们共梳理绘制了21项工作管理流程图，这21个流程使工作的各个环节一目了然，通过关键过程说明，使班组成员更加清楚工作中的注意事项和工作要点，按流程操作就肯定符合工作要求。

第5条：设备管理

我们建立了管辖设备清单，除包括设备名称、型号、铭牌等设备信息，还建立了针对每台设备的缺陷、检修、试验、更换、大修等设备健康档案，实现了每台设备的全寿命管理。标准化要求人人参与设备管理，我们按照设备的电压等级、重要程度和人员业务素质，将所辖设备分工到中心的每个人，建立《设备管理分工一览表》，编制了设备管理责任制，明确了管理责任，包括对设备的缺陷、台帐、运行分析等方面的要求。每台设备都有人关心和操心，确保所辖设备的安全可靠运行。

第6条：风险辨识 我们开展了涉及监控中心安全生产的每一个场所、每一个环节、每一台设备、每一个作业动作的危险源辩识。按照公司要求的工作依据和目标两条辨识主线，将变电运行工作中日常巡视维护、倒闸操作和事故处理等环节中的不安全情况和危险点查找出来，控制和消除一切事故的根源。

按照工作依据辨识主线，首先，我们收集整理上级下发的所有法规制度文件，建立清单；对应每一工作项目，对照上级法规制度文件中执行和落实的具体的条款，在我们监控中心职责范围内查找有无不符合，不符合之处就是危险点。

按照目标辨识主线，对照每一项工作，从人员行为、电网、设备、材料、工具、作业方法、环境等方面查找影响目标实现的因素；分析这些活动或因素，是否得到有效控制，未受控的就是危险点；超规定周期得不到消除的设备缺陷也是危险点。

第7条：风险评价

按照公司要求，对查找出的危险点，运用LEC法和LC法，在对每一项危险源评价风险大小过程中，要求班组全体成员人人参与、人人打分； 将每个人的打分进行求和取平均值，作为该危险点的最终风险分，按风险分由高到低进行排序，风险高的排在前面，风险低的排在后面。其中设备风险的评价分值超过100分、人身风险的评价分值超过30分的风险，确定为重大风险。

第8条：风险控制

针对确定的重大风险，从人、机、料、法、环、测等方面分析原因，并针对原因制定措施，从根本上彻底消除、隔离风险或降低风险、隐患的风险等级。对本班组有能力落实的措施，纳入班组工作计划，组织落实；对无力解决的报车间风险评价小组。同时我们还将辨识出的危险点列入相应作业项目的作业指导书，在作业过程中进行控制。

如：检修和预试工作中，经常进行夜间送电，为防止夜间看不到而漏拆接地线，而造成的电网事故。经过全员辩识、打分确定为是重大风险。大家集思广益、开动脑筋，决定在地线的底部10公分处和地线的三相分叉处，分别加装反光膜，这样，即便是晚上操作，在探照灯和应急灯的光线下，装接的反光地线也很醒目，起到了警示作用。

第9条：应急预案

对辨识出的重大和不可容许风险中可能预见到的损失严重、影响恶劣的突发事件，制定应急预案进行预控，我们根据实际制定了《突发人身伤害事件应急救援预案》、《电网大面积停电事故应急处理预案》、《调度自动化系统全停应急处理预案》、《通信系统突发事件应急处理预案》等12种应急预案，并将预案的培训和演练纳入监控中心培训计划，按计划对班组成员进行培训。演练后，班组成员要针对预案执行中存在的问题对预案进行修订。

第10条：班务管理

我们把从职责里列出的45个工作项目，一一分解到全中心的每一个人。每一个人都要承担其中的一项、或几项工作项目，每个人对分到的项目，要承担管理责任，并负有站长的权力，我们称为“项目站长”。

项目站长，让每一名员工都承担一份责任，每一个人在负责的项目上享有站长的权利，大家都成了管理者，不仅工作的积极性变高了，还有了一份被人尊重的自豪感和一份成就感。每一名员工都根据自己管理的项目，制定出自己的管理标准，自己是怎么干的，就怎么写，自己是怎么写的，以后就怎么干，也符合我公司标准化建设八项原则中 “写我所做、做我所写”。大家都认真地翻阅标准，查找资料，并结合自己的多年的工作经验，把自己的工作标准写的既严谨又实用，为了进一步调动大家的热情，站上也开始举行竞赛，谁的标准写的最好，就被评为站上的管理明星，大家的积极性越来越高，不断的把自己多年的保守经验和看家本领写到标准中，使其固化下来，大家共享，通过明星管理机制，我们的员工也学会了管理，大家有事没事就坐下来，发挥头脑风暴法的作用，进行讨论，进行研究，比谁的知识面广，比谁的管理水平高。通过标准化建设人们尝到了甜头，品到了滋味，有时为一个标准，一个细节往往抬得面红耳赤，员工的细心和认真劲让人感动。通过制定标准、量化目标我站共梳理编制了防误闭锁装臵管理、预案管理、设备验收管理等33项管理制度；主变倒CT端子流程图、蓄电池测试流程图、站用变切换流程图等21个工作流程和预试作业指导书、蓄电池测试作业指导书、假同期试验作业指导书等16项作业指导书。

大家的智慧是无穷的，只要发动起来，就会不断创新，不断进步，班组自我管理的机制由此而建立并步入持续改进轨道。

第11条：记录管理

无论是作业指导书还是工作流程，关键是能否得到不折不扣的执行，而记录就是工作过程最真实的体现，客观、可追溯。按照“16条”要求，我们针对每一工作项目，一一梳理对应的记录，并将每一份记录都纳入对应的管理制度，并做为附录进行标准化编号。这样，无论记录放在哪里，都可以根据记录的标准化编号，知道哪个规定里有对该记录的填写及管理要求。我们建立班组记录管理分工一览表，专人负责，人人参与记录管理，人人清楚每项记录的填写和管理要求，并按检查周期、检查项目，对记录质量进行检查，确保记录符合要求。

为杜绝重新抄改历史记录，便于班组对记录中存在问题的整改，确保班组记录的真实性、可追溯性，提高记录填写质量，我们对已执行过的各种记录查出不符合问题时，不得涂改、伪造或重抄，按照公司竞赛办出台“班组记录 一贴一表 法，在问题之处，贴上醒目的“问题点标签”。在每份记录的首页设臵《本记录不符合问题发现与整改表》，记录“问题点”在本记录中所在的位臵，如页码、日期、记录编号等，与所贴“问题点标签”位臵一致，便于对照检查，并填写不符合的原因和防止再发生的措施，且组织全体人员进行学习。

第12条：岗位技能

首先制定出全年有针对性培训计划，根据站内不同岗位的人制定出不同的培训计划并列出相应的矩阵表，培训项目站长每年对矩阵表中的内容进行修订，做到每年逐级提高，每月由培训项目站长对全体值班员进行不少于8小时的集中培训，定期对学习成效以现场考问、技术问答、试题答卷的形式进行检查。并对培训结果由项目站长做出总结，以此针对培训中的薄弱环节制定下一阶段的培训计划。各值值长在日常工作中必须做到对每位值班员的培训，每月由站长出题进行考试。对考试结果进行评定打分，考试成绩达不到要求的，除对本人进行考核外，培训项目站长，值长负有连带责任，也要接受相应的考核，每位值班员除掌握相应的计划培训外，还应掌握自己负责的作业项目及全部作业指导书的管理标准及应急预案的内容。并作为提问和考试的范围。

第13条：5S 管理

公司要求班组在工作现场，安全用具、工器具、仪器仪表、微机设备、技术资料、图纸、设备档案等全面推行了5S管理。

标准化建设中，我们通过实施5S管理，站容站貌发生巨大的变化。物品摆放的整齐有序了，各种物品按分类都找到了自己的家。

如：在资料项目站长的组织下，我们把原来破旧的图纸整理的像书一样整齐，并建立了三级目录、管理标准、借阅规定等，通过管理，以前图纸的乱拿乱放丢失现象，没有了，不见了。

站上的设备钥匙有六七十把，由于定臵不规范，当遇到紧急情况时，找钥匙就耽误很长时间，甚至因钥匙丢失，而不得不砸锁撬锁，根据这种情况通过5S管理，我们对钥匙箱中的每一把钥匙进行三标识，即钥匙本身的编号和名称、存放位臵的编号、钥匙箱的钥匙清单，使钥匙管理整齐有序，取放快速、方便，对号入座.使其得到了有效的控制而且检查起来一目了然。

开关操作把手是倒闸操作的重要工具，由于以前操作完后随处乱放乱扔，经常延误停送电时间，站上人员开动脑筋，集思广益，将两个挂钩镶在墙上，将操作把手托住，固定下来，为了防止夜间操作不好找，还在保存位臵用反光膜进行标识，方便夜间操作取用，使其得到了有效的管理和控制。

站内的工具以前使用后，由于没有定臵随手乱放，杂乱无章，而且丢失现象时常出现，针对这个问题，我们的项目站长不等不靠自己花1块钱买了一只油性笔，在工具柜中画上与工具相同的图形。工具使用后，员工很自觉的放到相同的图形上，而且工具查阅起来即简单又方便。一元钱就解决了一个管理上的问题，管理和意识是不能用钱衡量的。这类事例在站上比比皆是，通过定臵管理，站内人员形成了一种良好的工作习惯，所有的物品都进行了定臵，所有的物品都按定臵摆放。

第14条：工作检查

中心的项目站长，要对所负责项目按16条的全过程进行管理和定期检查，包括，目标是否完成，法律法规和上级规定是否有制度和流程保障和能否保障其有效落实，制度是否得到执行，记录是否符合规定和要求等，并建立《问题发现和改进记录》，记录检查中发现的问题，原因，改进措施，负责人和完成时间。同时，中心对每个项目站长设定了分管本项目的检查表及中心对每个项目站长的检查表，对各项目站长的工作质量进行随机抽查。对抽查和检查的结果每月进行汇总、并在中心会上进行点评，找出问题点，提出改进措施，确定改正时间，实现了一个PDCA的循环。

第15条：手册管理

按照“16条”的要求，我们从岗位职责开始，按梳理出的岗位基本职责、工作项目和作业项目间的从属关系，列出班组所有工作项目和作业项目，每一工作项目或作业项目指定项目站长。对应每一工作项目或作业项目，列出与之对应的指标，与之对应的上级法规文件、班组级作业指导书或管理标准，列出与之对应的记录清单，与之对应的检查与改进方法，或项目站长在此项管理中的关键点控制要求。并按工作项目、法规文件、工作指标、工作记录、工作检查之间一一对应的衔接关系，编制了监控中心6LC标准化系统管理一览表。

标准化建设的全过程，也就是从16条第一条“明晰职责”开始，到第十六条“学习创新”，构成了一个系统，我们编制《蠡祁监控中心标准化管理手册》，包含标准化建设中的各种目录清单和分工表等，体现本班组人、事、物的全过程标准化管理。手册受控管理，并随工作、设备、要求等变化及时更新。

第16条：学习创新

公司要求，在标准化建设中，结合本班组特点，对本班标准化建设内容有扩展、有创新。

通过标准化建设，每一名项目站长都想围绕安全生产做点事，开动脑筋想办法出点子，一是想为保证人身、电网的安全运行出一份力，二是想展示自己的才能，得到他人的尊重。我们根据16条中的风险辨识、评价和控制的要求，每一名值班员都想把查找出来的危险源和危险点，想办法出点子采取控制措施。下面我举几个例子：

我们的220KV开关是气动机构的，开关分合闸时，震动力很大，如果开关的旋转把手方向错误，机构箱门就关不紧，就会出现自动打开现象，经过认真分析，员工自己动手做了“开、关”的方向标识，提醒值班员在关门时把手能正方向旋转，防止关后因震动而自动打开。还做了一个“门关好了吗，请在拉一下”的提示标识，以提醒值班人员在巡视和操作后不仅要关闭机构箱门而且还要保证关闭的质量，有效的防止机构箱门未关严进入小动物或在恶劣天气情况下造成的开关误动和电网事故。

大家都知道，一个控制屏上同时有多几个转换开关，并且控制屏后转换开关没有双编号，检修其中一个转换开关时很容易造成误动其它运行设备。造成运行设备的停运。为防止给电网造成不必要事故。我们在控制屏后的转换开关处，贴上同控制屏前相对应的双编号。有效的防止了检修人员误走错间隔可能，发生人身和设备停电事故危险。我们的值班员现在不仅仅是站在本身的角度考虑问题了，而是站在全公司的安全角度上考虑问题了。安全意识的站位提高了，这就是我们建设标准化中的最大收获。

倒CT端子是一项即繁琐又具有一定危险性的操作，由于一两年也操作不了一回，时间一长，操作人员难免有所生疏，一旦操作不正确，就可能造成保护误动和CT开路，一有这类操作操作人员感觉有点胆怯，所以我们就根据大量的资料和老师傅的现场经验，制作了CT倒端子流程图，既有图示又有说明相互对应，张贴在倒端子处，大大增加了倒端子的正确性，减少了CT开路的危险性。有效的控制了保护误动的可能。

由于控制屏保险设计较高，在取用保险时因站立不稳，很容易造成误动误碰其它直流回路，造成直流回路的短路，甚至造成直流系统瘫痪，一旦发生线路跳闸就可能造成越级，而引起电网系统的解列。员工们经过讨论，最后决定在保险较高处加装了使用高低凳的标识，而且在就地定臵了高低凳。一项项工作都体现了员工在标准化的影响下，工作由精细化向精益化的转变。

这样的创新我中心还很多很多。每一项都是围绕安全生产进行的。如压板的三级控制法、低压配电箱逐级电源分布图、保护投退危险点提示等、缺陷的预警和控制法、保护定值的控制管理等40多项小创新。一个个小小的标识，一个个小小的创新，虽然不起眼，但说明员工们开始考虑事，开始做事了。有了考虑安全生产的主动意识。各个项目都展现了员工的聪明才智，特别是我们的倒CT端子图在公司组织的创新成果比赛中获得二等奖后，大家的积极性更高了，标准化工作给了员工一个实现自我价值的平台。

二、标准化建设让我们学会如何管理 通过对16条的操作实践，我们越来越认识到标准化建设应该是一个自下而上的工作，上级下发的标准不会针对每一个班组，每一台设备，每一个专业，每一个工作任务，只有我们一线的实践者，自己写出自己工作的标准才最贴近生产实际，才最实用，最有效。

标准化建设改变了人，锻炼了人由于在标准化建设工作中每位员工都积极参与，员工的技术水平和管理水平有了质的飞跃，以前领导到现场检查工作，由于怕说错话，怕领导问，见领导就躲的员工，现在也敢于积极主动的向领导汇报工作了，有的员工也敢于和管理人员“抬杠”了，“你有标准吗，你的标准执行的不对”的话语时常出现，由于员工的技术水平和管理水平的提高，这就给管理者提出了挑战，管理者也不断的完善标准，形成了一个良性循环的管理体系。

通过共同的辛苦和付出，我们的标准化把一直觉得复杂，高难的东西，变得简单明了了，把不确定，变确定了；遇到不清楚，翻翻清单，对对编号，一下就一目了然了，遇到什么事，处理起来，心里也有底了

标准化，为我们建立了一个清晰的管理模式，使我们的工作变得井井有条了，行为规范了，效率提高了。

通过标准化建设，我们品味了从苦到甜，我们每一个人都学会如何管理，也丰富了自己。这也是我们从标准化建设中品到的滋味。只要我们正确理解标准化建设理念，我们的标准化建设就会越做越好。

谢谢大家!