收银机系统的前台和后台操作界面是什么样子？

第一篇：收银机系统的前台和后台操作界面是什么样子？

收银机系统的前台和后台操作界面是什么样子？

小财迷收银机系统是一款简单使用的收银管理软件，应用于中小超市(百货商店)、化妆品店、玩具店、保健品店、电器、文具图书、手机通讯器材店等各行业的中小型店铺。小财迷收银机系统由两个部分组成：后台管理和前台收银。后台管理主要是对商品进行管理，统计等，前台主要用来结算收银。

小财迷收银机系统具有完善的进、销（收银）、存、会员、简单的财务管理、各种统计分析等功能。软件的收银模块尤其方便快捷，支持条码扫描枪、小票打印机、钱箱、顾客显示屏等POS销售收银设备！

小财迷收银机系统前台界面：

小财迷收银机系统前台界面功能简便，一目了然。条码扫描枪扫描商品之后，小财迷收银机系统会自动读取出其品名、规格、售价、购买数量等商品信息，并自动计算出应收总额，实际收费数目以及找零金额等。如果对方有会员卡，小财迷收银机系统能够读取出会员个人信息和应享受折扣。这些信息都可以在小财迷收银机系统前台显示界面直接查看。

小财迷收银机系统后台管理界面：

其后台管理界面提供了两项主要功能——商品管理和会员管理。对于商品管理功能，我们可以进行商品录入、商品资料修改、商品查询、进货管理、记录库存异动、进行库存盘点以及条码打印等，它为我们种类繁多、数量庞大的商品管理工作带来了极大方便。会员管理功能也是小财迷收银机系统的一项特色功能。方便快速的会员录入功能、管理会员资料、进行积分兑换……不仅可以让我们提高服务效率，还可以获得顾客好感，赢得更多回头客。

小财迷收银机系统功能强大、界面美观，只要稍具电脑知识的人都可以灵活使用，它用自身强大的实力获得了众多商家的青睐！

第二篇：金蝶后台操作与常用表

金蝶调试与后台操作与常用表

金蝶调试

C:Program FilesKingdeeK3ERPKdMainDBG.exe

要是找不到XXX 插件

K3Wise 14.2 清空密码

update t_User set FSID=')F ", ,P T #8 *P!D &D 80!N &@ <0 C '+''''+'< :!M &4)0 ',PasswordHashValue=Null where FName='Administrator'

--在后台数据库ICClassType表中，字段FID<0的是老单，FID>0的是新单。----------------系统设置------------------------SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FDescription LIKE '%入库%'--系统表

SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FTableName LIKE '%ICStockBill%'--系统表 SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FTableID=17--系统表

SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FDescription LIKE '%批号%'--字段表

SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FFieldName LIKE '%FBatchNo%'--字段表 SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FTableID=17--字段表

SELECT * FROM ICClassType WHERE FName_CHS LIKE '%供货%'--用此表基本上可以查询到所有的表

SELECT * FROM T_Log--日志表

SELECT * FROM ICTemplate--字段模板表头

SELECT * FROM ICTemplateEntry--字段模板分录 SELECT * FROM iICListTemplate--序时薄模板 SELECT * FROM T_UserProfile--用户方案表------------------多级审核------------------------SELECT * FROM ICClassMCTemplate--审批流模板表

SELECT * FROM ICClassMCTableInfo--审批流模板明细表

SELECT * FROM ICClassMCTemplateMap--单据-审核流模板映射表 SELECT * FROM ICClassMCStatus200000007--单据审核步骤表 SELECT * FROM ICClassMCRecord200000007--单据审核记录表--删除单据数据，导致审核流程无法修改，提示“单据正在审核”

SELECT * FROM ICClassMCTemplate WHERE FClasstypeID=200000008 DELETE FROM ICClassMCTemplate WHERE FClasstypeID=200000008 DELETE FROM ICClassMCTemplateMap WHERE FClasstypeID=200000008 DELETE FROM ICClassMCTableInfo WHERE FTemplateID=87-----------------基础资料设置---------------------SELECT * FROM T_Item--核算项目基础资料,其中fitemclassid值--表示1-客户2-部门3-职员4-商品5-仓位7-单位8-供应商 SELECT * FROM T_Stock--仓库 SELECT * FROM T_Emp--职员表

SELECT * FROM T_Department--部门 SELECT * FROM T_Organization--客户

SELECT * FROM T_MeasureUnit--计量单位 SELECT * FROM T_Supplier--供应商表

SELECT * FROM T_SubMessage--辅助资料表 SELECT * FROM SubMesType--辅助资料分类表-----------------物料设置--------------------------SELECT * FROM T_ICItem--物料表

--物料属性 1-外购； 2-自制（特性配置）；3-委外加工；4-；5-虚拟件；6-特征类 ；7-配置类； 8-规划类；9-组装件；

SELECT * FROM T_ICItemCore--核心表，通过FItemID与其它表相关联 SELECT * FROM T_ICItemBase--基本资料表，包含了规则型号，单位等

SELECT * FROM T_ICItemMaterial--物流资料表，包含了成本计价方法，核算会计科目 SELECT * FROM T_ICItemPlan--计划资料表，包含了计划策略和工艺路线等 SELECT * FROM T_ICItemDesign--设计资料表，包含了净重，毛重，长宽高等 SELECT * FROM T_ICItemStandard--标准资料表，包含了标准成本，工时等 SELECT * FROM T_ICItemQuality--质量资料表，检验资料

SELECT * FROM T_Base_ICItemEntrance--进出口资料表，英文名称，HS编码等 SELECT * FROM T_ICItemCustom--物料所有自定义的字段表------------------供应链设置-----------------------SELECT * FROM ICStockBill--所有出入库单表头 其中:ftrantype值表示单据类型如下：1-采购入库 2-产成品入库 5-委外加工入库 10-其他入库 40-盘盈入库 21-销售出库 24-生产领料 28-委外加工出库 29-其他出库 41-调拨单 100-成本调整单

SELECT * FROM ICStockBillEntry--所有出入库单表体 表头与表体用finterid关联 SELECT * FROM ICTransactionType--出入库报表

SELECT * FROM ICInventory--实仓库存表 即时存货表 SELECT * FROM POInventory--虚仓库存表 SELECT * FROM ICBal--存货余额表

SELECT * FROM ICInvBal--库房存货余额表 SELECT * FROM ICInvInitial--存货初始数据表

SELECT * FROM ICTransType--仓存管理 单据类型表

SELECT * FROM ICSale--销售发票表头

SELECT * FROM ICSaleEntry--销售发票表体 SELECT * FROM vwICBill_43--销售发票（视图）SELECT * FROM SEOrder--销售订单表头

SELECT * FROM SEOrderEntry--销售订单表体 表头与表体用finterid关联 SELECT * FROM vwICBill_32--销售订单（视图）SELECT * FROM PORFQ--销售报价表头

SELECT * FROM PORFQEntry--销售报价表体

SELECT * FROM vwICBill_35--销售报价单（视图）SELECT * FROM vwICBill_8--销售出库（视图）

SELECT a.*,ISNULL(b.FTable,'')AS FTable,ISNULL(e.FFieldName,'')as FieldName FROM t_BillCodeRule a LEFT JOIN t_Option e ON a.FProjectID=e.FProjectID AND a.FFormatIndex=e.FID LEFT OUTER JOIN t_CheckProject b ON a.FBillType=b.FBillTypeID AND a.FProjectval=b.FField WHERE a.FBillTypeiID = '81' ORDER BY a.FClassIndex SELECT FBillTypeID,FFormatChar,FProjectVal,FNumMax FROM t_BillCodeBy WHERE FBillTypeID = '81' AND FFormatChar='1412' AND FProjectVal='yymm|' UPDATE t_BillCodeBy SET FNumMax=10 WHERE FBillTypeID = '81' AND FFormatChar='1410' AND FProjectVal='yymm|' SELECT * FROM t_Option--单据编码格式

SELECT * FROM t_BillCodeBy WHERE FBillTypeID = '81'--销售订单每期编号详情 SELECT * FROM t_BillCodeRule WHERE FbilltypeID='81'--销售订单编号的编码规则

SELECT * FROM t_CheckProject

SELECT * FROM ICPurBill--采购发票表头 SELECT * FROM ICPurEntry--采购发票表体

SELECT * FROM vwICBill_42--采购发票（视图）SELECT * FROM POOrder--采购订单表头

SELECT * FROM POOrderEntry--采购订单表体 SELECT * FROM vwICBill_26--采购订单（视图）SELECT * FROM POrequest--采购申请单表头

SELECT * FROM POrequestentry--采购申请单表体 表头与表体用finterid关联 SELECT * FROM vwICBill_25--采购申请单（视图）SELECT * FROM vwICBill_1--采购入库（视图）SELECT * FROM T_RP_NewReceiveBill--收款单 SELECT * FROM T_RP_Contact--应收、应付往来表

SELECT * FROM T_RP_NewCheckInfo--核销日志 核销业务详细记录。FRP= 1-应收 ：FRP = 0-应付 SELECT * FROM T_Rp_CheckDetail--核销明细

SELECT * FROM T_RP_ContactBal--往来余额表 FRP= 1-应收 ：FRP = 0-应付 SELECT * FROM ICItemMapping--供货信息表 SELECT * FROM T_supplyentry--报价表

-----------------生产管理---------------------------SELECT * FROM ICmo--生产任务单 SELECT * FROM PPBom--生产投料单

SELECT * FROM ICSubContract--委外订单表头

SELECT * FROM ICSubContractEntry--委外订单表体 表头与表体用finterid关联-----------------财务会计----------------------------SELECT * FROM T_Account--科目表 SELECT * FROM T_Balance--科目余额表 SELECT * FROM T_Voucher--凭证表

SELECT * FROM T_VoucherGroup--凭证字 SELECT * FROM T_VoucherEntry--凭证分录表 SELECT * FROM T_VoucherExp--凭证摘要表

SELECT * FROM T_ItemPropDesc--核算项目附表信息描述表 SELECT * FROM T_ItemDetailV--核算项目使用详情纵表 SELECT * FROM T_ItemDetail--核算项目使用详情横表

SELECT * FROM T_RPContract WHERE FContractNO='2014079'--合同应收

SELECT * FROM t_RPContractScheme WHERE FContractid=1546--收款计划明细表 SELECT FPeriod,FYear FROM T_PeriodDate WHERE '2008-02-29'>=FStartDate and '2008-02-29'<=FEndDate--年份、帐期 SELECT * FROM T_Currency--币别--科目挂核算项目 SELECT a.FAccountID,a.FNumber FAccountNumber,a.FName FAccountName,i.FItemClassID,i.FNumber FItemClassNumber,i.FName FItemClassName,CASE ai.FItemID WHEN-1 THEN 1 ELSE 0 END FBalChecked FROM t_Account a,t_ItemClass i,t_ItemDetailV ai WHERE a.FDetailID = ai.FDetailID AND ai.FItemClassID = i.FItemClassID AND ai.FItemID IN(-1,-2)ORDER BY a.FAccountID, i.FNumber--BOS单据模板信息：--单据整体属性表

SELECT * FROM icclasstype WHERE FName_CHS LIKE '%费用报销单%'--单据体属性表

SELECT * FROM ICClassTypeEntry WHERE FParentID=1000050--单据字段模板信息表

SELECT * FROM ICClassTableInfo WHERE FClassTypeID=1000050--单据转换流程模板信息：--单据转换流程整体信息表 SELECT * FROM ICClassLink--转换流程中字段对应关系表

SELECT * FROM ICClassLinkEntry--钩稽关系中控制字段、关闭字段、控件字段信息表 SELECT * FROM ICClassLinkCommit--单据转换流程在BOS集成开发工具里的显示与布局信息：--单据转换流程名称信息表 SELECT * FROM ICClassWorkFlow--单据转换流程中单据的位置信息表 SELECT * FROM ICClassWorkFlowBill--单据转换流程中两个单据之间的连线信息表 SELECT * FROM ICClassWorkFlowJoin--审批流程设计时的模板信息：--审批流整体信息表

SELECT * FROM ICClassMCTemplate--审批流的流程节点、转换级次及其属性的明细信息表

SELECT * FROM ICClassMCTableInfo--审核记录信息表：ICClassMCRecord+单据类型ID--例如费用报销单ID为1000050，那么它的审核记录表就是ICClassMCRecord1000050 SELECT * FROM ICClassMCRecord1000050--审核状态信息表：ICClassMCStatus+单据类型ID----例如费用报销单ID为1000050，那么它的审核记录表就是ICClassMCStatus1000050 SELECT * FROM ICClassMCStatus1000050--一级菜单：t_subsystem--二级菜单：t_dataflowsubsystem--三级菜单：t_dataflowsubfunc--四级菜单：t_dataflowdetailfunc

t_BillOrderule 处理单号 fProjectVal +1 IcMaxNum 处理内码

第三篇：前台操作流程专题

前台基本操作流程

以下前台基本操作流程仅供参考，实际操作需灵活处理。

1、散客预定：单击将预定的空净房、输入预定房间相关信息（预定人姓名、电话、XX领导通知、房价、客住天数、经手人留名）

2、散客入住：双击空净房、按F6扫描客人身份证、设置客住天数、保存、制门卡。

3、填写押金单：日期（年、月、日）、客人姓名（XX）、付款方式（现金）、客人交房费和押金金额（大写壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。小写）、每天房费（150元/天）、门卡张数（1卡）、经手人签名、请客人签名确认。

4、入押金：单击押金、选择人民币押金（代码900）、输入金额、输入押金单号。单机打印、选择宾客入住单、单击确定、打印宾客入住单。

5、调房：修改三联押金单和宾客入住单上的房号、双击原房间号、原房号修改成新房号、制新门卡、填写调房单（房价有变需领导签字）。

6、退房：打开需退房的主单、单击查房、收到查房OK、单击退款、选择宾客结账单、单击确定、打印宾客结账单、退款给客人。

7、开发票：需客人提供开票单位、询问清楚开票需求、登录企税通、单击前厅部、选择旅店业、输入开票单位、选择需开项目（住宿费、餐费……）、根据客人实际消费和客人要求填写开票金额、单击打印发票、单击确定、打印三联发票、相应单据上注明已开发票和抄写发票号。

备注：

1、同行房的操作

2、特价房需通知同意特价的领导签字确认。（押金单和电脑主单需备注清楚）

第四篇：前台操作说明

启谋软件收银操作说明

1：收款扫描商品条码----------结算（按ENTER）--------输入收款钱数-------

按ENTER-------找零。

2：作废扫描商品条码后，若顾客不要此商品按“i”键取消。

3：行清扫描商品条码后，如果其中有一个商品顾客不需要，可以按一下“u”

键，然后扫描此商品即可清除。

4：数量若顾客同时购买几个相同的商品时。先输入数量-------按数量键“q”

-------扫描此商品即可。

5：退货按退货键“a”-----如果此收银员没有这项权限需刷权限卡---------扫描

商品------结算即可。

6: 改口令 收银员修改自己的密码。在收银界面按“x”键--------输入一次当前

口令---------再输入两次新口令。新口令修改成功。

7：挂单扫描商品后若需挂单，输入数量（1到9之间）------再按“p”键。提

单时，输入挂单号------再按“p”键

8：重打小票 如果顾客需要重新补打小票。在收银界面按“b”键------------然后

按“F1”-----输入客户需要重打小票的流水号。（按“F3”键重打上笔流水）

9：会员卡在收银界面按“m”键----------刷卡（扫描卡）（建议：在扫描商品

之前刷卡）。

10：开钱箱 在收银界面 按“c”键即可打开钱箱。

11：检查网络连接按”F2”键---------选择” 检查网络连接”------确定即可(注：检

查网络连接 的目的是交换前后台数据)

12：其他支付方式扫描商品-----结算（ENTER键）------选择支付方式（F4银

行卡，F5会员卡）

13：交班退出收银界面---------按F4键-------按F1键-------输入下一个收银员

账号。

14：班中离机退出收银界面-----按F2键-------按F1键--------输入登陆密码即可。

第五篇：百胜系统前台收银操作流程（最终版）

百胜系统前台收银操作流程：

步骤

1、打开百胜系统后点击零售管理；

步骤

2、点击前台收银；

步骤

3、点击开始收银；

步骤

4、选择上班员工工号；

步骤

5、输入所售的商品条码；

步骤

6、修改金额；

步骤

7、输入实收金额；

步骤

8、注意：如一张小票里有多件衣服需重复输入；

步骤

9、（1）多店员输入；

（2）

步骤

10、输入实收金额结算；

步骤

11、销售日结。

注意事项：

1、当天的小票必须当天做销售日结；

2、如果小票销售日期不同，必须分开输入以及销售日结；

3、若要修改单据日期，请把单据编号及所需修改日期发给总部黄荣科；

注：下图为单据编号的查询方法（单据编号必须零售日结才能看到即步骤11）。