渭南师范学院仪器设备(物资)验收管理办法(试行)

第一篇：渭南师范学院仪器设备(物资)验收管理办法(试行)

渭南师范学院仪器设备（物资）验收管理办法(试行)

第一章总则

第一条为了加强仪器设备的科学管理，保证教学、科研的顺利进行，依据教育部《高等学校仪器设备管理办法》，结合我校实际，特制定本办法。

第二条验收是仪器设备（物资）购置过程的一个关键环节，是合同履约质量的检验。各部门应积极维护学校利益，切实把好验收关。

第三条本管理办法中，贵重仪器设备是指单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备，大宗仪器设备是指批量（含成套，以下相同）在20万元（含20万元）以上的仪器设备（物资）。

第四条凡使用学校经费采购的仪器设备（物资）都必须进行验收。原则上凡设备管理科负责购置的仪器设备（物资），须由房地产管理科组织验收；由房地产管理科负责购置的物资，须由设备管理科组织验收。

第二章验收的方式和依据

第五条验收方式分为自行验收和监督验收。

1、凡零星采购2万元以下的仪器设备（物资）由仪器设备（物资）使用单位组织3人以上验收小组与供应商一起进行自行验收。

2、贵重及大宗仪器设备（物资）或与供应商签订合同的其他非

贵重仪器设备（物资）由国有资产管理处组织仪器设备（物资）使用部门、供应商、监察审计部门等单位组成验收小组共同监督验收。

第六条验收依据签订的《仪器设备（物资）采购合同》（含补充合同，以下统称合同）和招投标材料、产品说明书等进行。

第三章验收的条件和内容

第七条各使用部门在购置的仪器设备（物资）到货前应主动关注采购进度，做好货到前准备工作，包括拟定验收方案、提供安装、调试、测试和使用所必需的条件（包括场地、环境、安全条件及验收所需的工具、试剂耗材等）。

第八条供应商在购置的仪器设备（物资）到货后应在充分做好验收前准备工作的基础上向国有资产管理处提出验收申请，在验收条件不具备时不进行组织验收。

第九条验收内容包括数量验收和技术质量验收。

1、数量验收指对合同、到货清单和实物三者进行数量、型号等的核对，检查三者是否相符。检查外包装是否完好，拆箱后仪器设备（物资）的外观有无破损，合格证、说明书、保修单等是否齐备。

2、技术质量验收指通过直观、通电等运行调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第四章验收程序

第十条自行验收程序：由各部门使用者自行验收，即对仪器设备（物资）进行开箱清点、安装调试和试运行。仪器设备（物资）验收合格后，各部门须向国有资产管理处递交书面的《验收报告》。

第十一条 监督验收程序：仪器设备（物资）到货后，由各部门使用者与供应商、国有资产管理处，进行数量验收；安装调试完毕、试运行正常使用二周后，供应商提前三个工作日提出验收申请并提交相关资料，国有资产管理处组织验收相关人员，执行监督验收。验收后，所有参与验收人员都须签署《渭南师范学院仪器设备（物资）验收报告》，若有一人未签署则视为验收不合格。

第十二条捐赠的仪器设备（物资）全部按照自行验收程序进行，已使用过的仪器设备（物资）不需要验收。

第十三条《验收报告》要求做到准确、规范、完整填写、验收资料齐全。

第五章验收期限、结果和异常处理

第十四条国内采购的仪器设备（物资）原则上到货使用一月内进行验收（另有约定的除外）；境外采购的仪器设备（物资）应在索赔期（即货物到港起90天）内完成验收。

第十五条购置的仪器设备（物资）在验收时如发现与合同要求不相

符时：

1、仪器设备（物资）或配件数量缺少、技术资料不齐全，各部门使用者应做好点收记录，仪器设备（物资）如有破损应对其进行拍照存档，并请供应商签字确认，确定补充供货的时间并报告国有资产管理处，共同做好善后手续。

2、仪器设备（物资）的名称、型号与合同要求不符的，各部门应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的仪器设备（物资）。

3、仪器设备（物资）的达不到技术指标要求的，应及时与供应商沟通，并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助。再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予退货或提出其它措施予以解决，并及时报国有资产管理处处理。对于不影响使用并决定不退货的，要及时就补偿形式、金额及其他有变动的条款与供应商商定。第十六条验收结果为：验收合格或验收不合格。

第十七条验收不合格时需要作出限期整改或退货的处理。若限期整改仍不能完全合格时，按本章第十五条第三款执行，商定结果报国有资产管理处审批，并在验收结果中注明该供应商有违约情节。

第六章责任

第十八条凡因工作失误影响验收工作进度而造成损失的，要追究当

事者的责任。因把关不严或不按时验收导致超过索赔期而给学校利益造成损失的，追究相关当事人的责任。

第七章附则

第十九条本管理办法由国有资产管理处负责解释。

第二十条

本管理办法自发布之日起生效。

第二篇：中山大学仪器设备(物资)验收管理办法

中山大学仪器设备（物资）验收管理办法

第一章总 则

第一条为了加强仪器设备的科学管理，保证教学、科研的顺利进行，依据教育部《高等学校仪器设备管理办法》，结合我校实际，特制定本办法。

第二条验收是仪器设备（物资）购置过程的一个关键环节，是合同履约质量的检验。各单位（院、系、所、中心、部处，下同）应积极维护学校利益，切实把好验收关。

第三条 本管理办法中，贵重仪器设备是指单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备，大宗仪器设备是指批量（含成套，以下相同）在20万元（含20万元）以上的仪器设备（物资）。

第四条凡使用学校经费采购的仪器设备（物资）都必须进行验收。

第二章验收的方式和依据

第五条验收方法分为自行验收和监督验收。

（一）自行验收指各单位的仪器设备（物资）使用者组织3人以上验收小组与供应商一起进行验收。单价10万元以下或批量20万元以下的仪器设备（物资）验收采用此方式。

（二）监督验收指各单位组织仪器设备（物资）使用者、供应商、验收专家和设备与实验室管理处人员组成四方验收小组共同参与验收。各单位负责组织并参与验收、供货商参与验收、专家组主持验收、设备与实验室管理处监督验收。贵重及大宗仪器设备（物资）的验收采用此方式。

第六条验收依据签订的《国内仪器设备采购合同》或《进口仪器设备采购协议书》(含补充合同，以下统称合同)和招投标材料、《中山大学仪器设备（物资）申购单》（以下简称《申购单》）、产品说明书等进行。

第三章验收的条件和内容

第七条各单位的使用者在购置的仪器设备（物资）到货前应主动关注采购进度，做好货到前准备工作，包括拟定验收方案、提供安装、调

试、测试和使用所必需的条件（包括场地、环境、安全条件及验收所需的工具、试剂耗材等）。

第八条购置的仪器设备（物资）到货后应在充分做好验收前准备工作的基础上向设备与实验室管理处提出验收申请，在验收条件不具备时不执行验收。

第九条验收内容包括数量验收和技术质量验收。

（一）数量验收指对合同、到货清单和实物三者进行数量、型号等的核对，检查三者是否相符。检查外包装是否完好，拆箱后仪器设备（物资）的外观有无破损，合格证、说明书、保修单等是否齐备。

（二）技术质量验收指通过直观、通电等运行调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第四章 验收程序

第十条自行验收程序：由各单位使用者自行验收，即对仪器设备（物资）进行开箱清点、安装调试和试运行。没签合同的仪器设备（物资）验收合格后，结果填写在《申购单》上；签订了合同的仪器设备（物资）的验收结果填写《中山大学十万元以下仪器设备验收表》（以下简称《验收表》）。

第十一条监督验收程序：仪器设备（物资）到货后，由各单位使用者与供应商、外贸代理公司共同开箱检查，进行数量验收；安装调试完毕、试运行正常后，各单位提前三个工作日提出验收申请并提交相关资料、拟定验收时间、专家名单和人数（原则上非本单位人员）到设备与实验室管理处，待审核后执行监督验收。验收后，各单位填写《中山大学贵重仪器设备及大宗仪器设备验收报告》（以下简称《验收报告》），专家（组）长填写验收结果，参与人员签字确认结果。随同《验收报告》附上的验收资料（包括合同、到货经点收人员签字的点收清单、主要的招标书和产品说明书注明的验收技术性能指标、验收方案、安装调试报告、经测试人员签字的技术性能测试数据或图片等）。

第十二条捐赠仪器设备（物资）的验收程序：全部按照自行验收程序进行，单价10万元以下或批量20万元以下的仪器设备（物资）验收填写《验收表》，贵重及大宗仪器设备（物资）的验收填写《验收报告》，设备与实验室管理处确认验收结果。已使用过的仪器设备（物资）不需要验收。

第十三条特殊仪器设备的验收程序：对国家规定由指定机构检验和检测或合同中约定由有资质的第三方验收的仪器设备，全部参照自行验收程序按国家和地方的相关规定执行。单价10万元以下或批量20万元以下的仪器设备（物资）验收填写《验收表》，贵重及大宗仪器设备（物资）的验收《验收报告》，第三方验收的检测结果作为《验收表》、《验收报告》的附件。

第十四条《验收表》、《验收报告》要求做到准确、规范、完整填写、验收资料齐全。

第五章验收期限、结果和异常处理

第十五条国内采购的仪器设备（物资）原则上到货一周内进行验收（另有约定的除外）；境外采购的仪器设备（物资）应在索赔期（即货物到港起90天）内完成验收。

第十六条设备与实验室管理处将根据合同将催促办理验收工作。如不能如期验收的，各单位应提交报告说明原因，并拟定计划验收的时间。

第十七条购置的仪器设备（物资）在验收时如发现与合同要求不相符时：

（一）仪器设备（物资）或配件数量缺少、技术资料不齐全，各单位使用者应做好点收记录，仪器设备（物资）如有破损应对其进行拍照存档，并请供应商、外贸代理公司签字确认，确定补充供货的时间。属于免税进口的仪器设备（物资），应及时报告设备与实验室管理处，共同做好善后手续。

（二）仪器设备（物资）的名称、型号与合同要求不符的，各单位应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的仪器设备（物资）。

（三）仪器设备（物资）的达不到技术指标要求的，应及时与供应商沟通，并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助。再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予退货或提出其它措施予以解决，并及时报设备与实验室管理处处理。对于不影响使用并决定不退货的，要及时就补偿形式、金额及其他有变动的条款与供应商商定。

第十八条验收结果为：验收合格或验收不合格。

第十九条验收未通过时，应视具体情况作出处理：

（一）验收不合格时需要作出限期整改或退货的处理。

（二）限期整改仍不能完全合格时，按本章第十七条第三款执行，商定结果报设备与实验室管理处审批，并在验收结果中注明该供应商有违约情节。

第六章责任

第二十条凡因工作失误影响验收工作进度而造成损失的，要追究当事者的责任。因把关不严或不按时验收导致超过索赔期而给学校利益造成损失的，按《中山大学合同管理办法》的相关条款追究当事人的责任。

第七章附则

第二十一条本管理办法由设备与实验室管理处负责解释。

第二十二条本管理办法自发布之日起生效，原《中山大学设备物资验收管理暂行办法》（设备【2003】005号）同时废止。

附件一：《中山大学十万元以下仪器设备（物资）验收表》

附件二：《中山大学贵重及大宗仪器设备（物资）验收报告》

第三篇：物资仓储及验收管理办法(试行)（模版）

附件2 神头第二发电厂仓储及物资调剂管理实施

细则

第一章 总则

第一条 为规范我厂仓储管理工作，提高物资管理效率，合理控制库存量，降低物流成本，保障生产经营的正常进行，根据神华国能公司仓储及物资调剂管理实施细则，结合我厂实际，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则适用我厂物资仓储及物资调剂管理工作。

第二章 组织与原则

第三条 仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，通过物资管理信息化建设，实现数据共享，达到仓储信息“一本帐”。

第四条 通过科学的仓储管理实现物资使用价值，达到提高企业经济效益的目的。

第五条 管理分工和职责权限：

（一）物资部是本厂物资仓储归口管理部门，主要职责： 1.负责制定和完善物资仓储管理各项工作制度。2.负责组织审核物资储备定额标准。

3.负责仓储物资统计、汇总，编制、上报报表等工作。4.负责库存物资的入库验收、在库储存、发放、稽核工作，确保库存物资账、物相符。

5.负责提出库存定额物资补充需求计划和库存物资报废申请。

6.负责库存物资保管保养和仓储的安全管理工作。7.负责备品备件重要物资技术资料、图纸、合格证、质保单、验收记录等归档资料保存。

8.负责指导、监督、检查和考评各单位仓储管理（二级库）工作。

9.负责物资的催交催运、移交验收、现场服务等工作。10.负责建立本单位闲臵物资台账，编制闲臵物资报表和分析报告并于每个季度最后一个月21日前报送公司物资管理部；

（二）生产技术部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责编制本厂物资储备定额标准。2.负责本厂物资编码工作的配合工作。

3.负责制定本厂库存物资报废标准，负责库存报废物资的技术鉴定工作，审核库存物资的报废申请。4.负责组织本厂特殊物资保养标准制定。

5.配合物资的催交催运、移交验收、现场存放等工作。

（三）财务部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责仓储物资的资金管理。

2.负责确定库存物资及报废物资计价原则。3.负责仓储物资的定期稽核，进行财务调整。4.负责库存报废物资的财务处理。

（四）物资使用单位在物资仓储管理中主要职责： 1.准确、及时办理物资出入库手续。2.按要求做好二级库仓储管理工作。3.配合物资部做好配件养护工作。

第三章 管理内容

第六条 定义：物资仓储管理是物资管理的重要内容，也是实现物资使用价值和提高企业经济效益的重要途径，仓储管理的主要任务是通过对仓库人力、物力、财力实行有效的组织、计划、监督和调节，全面做好物资的保管、保养工作，以保持物资的原有价值。

第七条原则：仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，内容包括物资台帐管理、保管保养管理、出库管理和盘点管理，仓库的出入、安全、保卫管理、易燃易爆品、剧毒品管理和装卸、起重等管理。

第八条 物资保管保养

（一）按照物资的属性采取相应而有效的保管保养方法，执行.“四保”(即保质、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。

（二）帐、物、卡相符率达到99％以上。

（三）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存、专人保管，定期检查。

（四）精密储藏器、仪表应封存，有条件的要在保温库保管，无条件的应采取相应的措施，贵重物资必须入柜加锁或加封。

（五）金属材料、设备及配件等需要防锈处理的应定期保养，需要按批号、炉号单码的不能混(在)一起，所附试验单、成分单、合格证等证件编号，并与实物对号，建立技术档案。

（六）优质钢材及其制品、各种油类、气体瓶等，要按不同类别的有关规定涂色，避免误用造成事故。

（七）怕冻、怕潮、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严，做好必要的防护。

（八）露天存放的物资要及时采取有效防护措施，做好定期检查处理工作。

（九）工、配件入库堆码摆放前，要将油污或铁锈清除干净，重新涂刷防锈油脂，然后再存放到清洁的货位上；对配件带齿轮或结合面的部位，在做防腐处理时，不得涂刷不易除掉的防锈油脂。

第九条物资发放

（一）物资的出库要严格执行先进先出、推陈储新原则，注意物资的保质期限。

（二）物资的领发，必须依据正式的出库单，不准白条或口头借领。特殊情况如手续不完备等可办理物资借料单，由有关领导批准，事后当事人要及时补充办理出库单。

（三）出库单由计划员根据批准的计划及库存数量编制，由使用单位材料员及单位主管签字盖章，出库单涂改无效。

（四）修旧利废物资的发放要经过有关部门批准。

（五）特殊物资(如毒品、金银制品)要经厂部、保卫部门批准，由用料单位两人以上到库领取，并登记帐卡。

（六）到货未验物资，如生产急需，要经有关领导和计划书面批准，领料人员写明急需理由凭借料单方可领料。

（七）认真执行厂部关于废旧物资回收管理规定，对于厂里要求以旧换新的物资，必须按回收比率，先交旧品后发新品。

第十条物资退料

（一）生产使用的剩余物资要及时退回仓库：工程或大修后的余料，应在工程或大修结束十五天内办理；配件办理退库时，必须有班组技术员及部门专工签字；对各种高压紧固件、高压管件等特殊配件退库时，除上述人员签字外，尚需金属监督部门鉴定，详细标明金相组织和硬度等之后才能办理退库。

（二）对设备更新改造或大修后拆除的旧设备、大型配件办理退库时，须持有关部门批准的报废手续，物资部按规定接收保管，等待处理。第十一条物资盘点

（一）每半年对库存物资全面盘点一次。

（二）库存物资的盈亏率不能大于1％。

（三）盘点工作由物资部牵头，财务部，监察审计部负责监督全过程。

（四）各仓库保管员为盘点人，各专业计划员为主盘人，监察审计部人员为监盘人。

（五）盘点报告及盘点表由相关人员签字认可后报送厂财务部留存备查。

第十二条易燃易爆剧毒品管理

（一）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查。

（二）库内严禁烟火，进入本库人员严禁携带火种。

（三）易燃易爆和剧毒品的采购、运输及入库验收，应有有关部门共同参与。

（四）易燃易爆和剧毒品出库，必须经有关部门审批。

（五）领出的剧毒药品、油脂类物资剩余时，不准挪做它用，也不得存放在基层单位，应办理寄放物资手续，如数退回物资部进行统一保管。

（六）超期失效的化学药品、油脂类物资做报废处理时，应由物资部提出申请报告，上报批准后，由指定部门进行销毁处理。

第十三条物资调剂

（一）物资调剂是指对闲臵的设备、备件、材料和基本建设、生产运维中急需的物资进行调剂。

（二）闲臵物资是指因某种原因回收、呆滞存储且尚未丧失原应具备的特性、功能，经鉴定确认可在其他生产经营、建设等活动中可再利用的物资。主要包括： 1.基建、技改、抢修等工程结余物资。

2.因磨损、损坏或按有关规定等原因停止使用物资。3.设备升级或报废后无法继续配套使用的库存专属备件。4.购臵后存储期满3年未能投入使用的物资（不含抢险救灾应急物资和事故备品备件）。5.明显超过库存储备定额的超储物资。6.其他原因造成的积压物资。

（三）物资调剂包括转让、出售、租赁、串换、借用等方式。

1.转让：是指可调剂闲臵物资在各单位之间有偿划转。2.出售：是指可调剂闲臵物资直接销售给公司以外的其他单位。

3.租赁：是指可调剂闲臵物资出租给其他单位使用。4.串换：是指可调剂闲臵物资价值相当，进行等值交换使用。此方式只适用于各单位之间调剂。

5.借用：是指可调剂闲臵物资无偿借给对方使用。此方式只适用于各单位之间调剂。

（四）闲臵物资的调剂必须上报公司物资管理部同意后，按照公司物资管理部调剂方案执行。

（五）闲臵物资调剂完成后一周内，调出单位将调剂相关资料上报物资管理部备案。

第十四条仓库出入库管理

（一）领料人员须持出库单示意门卫后，到指定库房领料。

（二）领料人员持料出门，须自觉持出库单接受门卫检查。

（三）本厂进入仓库的人员和车辆，办完事后，要立即离库，不得在仓库逗留。车辆出门时要停车接受门卫检查。

（四）外单位来仓库办事的人员及车辆由有关计划员或验收员带领入库，工作完后立即离库。

（五）闲杂人员严禁进入仓库。第十五条仓库安全管理

（一）仓储安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚决贯彻“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理、分级负责的安全责任制。

（二）仓库钥匙必须妥善保管，不得随意交给他人，丢失立即报告并及时更换新锁，保管员只能有一把钥匙，其余统一保管。

（三）仓库人员在下班前、上班后，要认真检查各自库房的门窗、电源、水源等，填写日巡查表，发现不安全因素要及时上报处理。

（四）库房禁止吸烟及动用明火，需动用明火必须办理动火工作票，由部门安全员现场监督工作过程。动火后及时熄灭火源，经安全员检查同意后方可离开现场。

（五）严格执行防火制度，消防器材专人管理，任何人不得随便动用，并对消防器材定期检查更换，保证有效使用。仓库人员要懂得消防知识，会用消防器材。

（六）仓库人员要划定安全责任区，设兼职安全员，每月会同厂部有关人员对库区进行一次安全检查，及时处理隐患。

（七）仓库夜间值班人员不得擅自离岗，要定时在库区内巡逻、检查、发现问题立即向有关部门领导报告。

第十六条仓库防火管理

（一）所有仓库工作人员要牢固树立“安全第一”的思想，经常开展防火宣传和防火安全检查。

（二）电气设备经常检查维护，未经批准不得增设照明和取暖设备。

（三）对易燃、易爆物品按规定妥善保管，搬运时轻拿轻放严防震动撞击、重压摩擦和倒臵，并不准使用能产生火花的工具。

（四）院内临时堆放易燃、易爆品时，要采取防火、防爆措施，进入易燃库时，严禁带火种。

（五）仓库内外经常保持清洁，对散落易燃物、用过的棉纱布、沾油的工作服、手套等及时处理。

（六）当天工作结束后，各库房保管员认真检查安全设施，切断电、水源方可离开。

第十七条油库防火管理

（一）油库院内严禁一切烟火。

（二）进入库区人员，严禁携带一切火种。

（三）严禁高压线跨越油区，油区三十米内应禁止烟火。

（四）卸油人员不准穿化纤服和带钉子鞋作业。

（五）雷雨天应停止一切作业。第十八条仓库门卫值班管理

（一）值班人员要树立高度的责任感。

（二）当班时间必须坚守岗位，不准睡觉，不准从事其它与工作无关的活动。

（三）认真执行交接班制度，交接班时不准空岗。

（四）白班人员要执行好出入库制度，严禁一切闲杂人员进入库区。

（五）夜班人员每两小时要巡查一遍库区，发现异常及时报告负责人和保卫部门。

（六）门卫人员要熟知火警、盗警的通报方法，熟练消防器材的使用方法。

（七）如因玩忽职守而造成事故损失者，视情节轻重，按有关规定承担经济、纪律处罚，直至追究其法律责任。

第十九条门卫交接班管理

（一）接班人要在交班人员下班之前到岗，并由交接双方共同巡查一遍库区，在当值时间内出现问题由值班人自己负责。

（二）要严格遵守交接班时间，如有特殊情况不能按时到岗，必须提前向有关领导说明，以便及时安排替岗。

（三）当班要有记录，交班时，要向接班人介绍当值情况．

（四）严禁空岗，如已到交接班时间但接班人未到岗，交班人员要继续值岗，直至有人接岗为止。第二十条库容库貌、清洁卫生管理

（一）考核管理小组每月对库区(包括库房内)进行全面检查一次，并列入考核内容。

（二）库内物资做到摆放整齐、清洁卫生、物见本色。

（三）露天存放的物资要合理安排，分类堆放，整齐美观。

（四）库区内无杂草、杂物，无油污积水。

（五）库区内应设仓库定臵图牌，标明仓库管理人员及物资所处的位臵。

第二十一条物资装卸搬运管理

（一）装卸人员必须掌握物资搬运常识，懂包装物上的标志符号，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，严格按照标志和危险品的装卸、搬运规定进行工作。

（二）对搬运、装卸用的工具、机械应有专人保管，并且定期试验，同时做好试验记录，发现问题立即修理、更换。

（三）对各种到货物资，根据货物包装的体积、重量、大小来确定装卸方式，需吊车、叉车配合装卸时，按吊装货物的体积和重量卸车，不准超过极限范围，只准在安全系数内作业。

（四）重量在一百公斤以上的物体，人工装卸时需搭设跳板，木跳板的厚度不得小于五厘米，跳板下面应支设支撑点，跳板坡度不能大于1：3，跳板的两端都要固定牢固。

（五）5.物资装车在运输前，根据货物的体积和重量，须在车上中心位臵进行捆绑固定，长途运输途中应停车检查，查看绑绳的松紧程度，发现松动的立即紧固再行。

（六）货物送达目的地，安全地卸下，按照指定地点存放，尽量避免二次搬运。装卸货物一定要稳、准，达到安全无误。

（七）装卸重大物体或精密物品时，须有专业工程技术人员及带班人在场，共同研究作业方案，并有专人指挥，进行工作。

（八）从铁路卸货时，不准堆积铁路线内，要距离铁路中心处二点五米以外处。

（九）装卸工二人或多人整体作业时，视其物体重量，先检查抬杠、绳扣，共同协商，做到起杠、行走、停放行动一致，必须面对面地抬。在行走前一定要先试一下人和工具的承受能力再作业。

（十）搬运加热的液体物品和有害人体健康的化学物品时，应二人抬，不准一人作业，更不准肩扛。

第二十二条叉车设备使用管理

（一）物资部叉车等特种设备，要设专人负责使用，任何人不得擅自操作。

（二）需装卸、移位的物资使用叉车时，统一由专责人安排，由专业人员指挥进行作业

（三）司机在起吊货物时听从指挥，严格执行操作规程。

（四）设备在使用前要做全面检查，确认设备没有问题后，方可启动。

第四章 检查与考核

第二十三条各部门要加强对库存物资的仓储管理，做到帐、卡、物相符，不断提升仓储管理水平。要建立规范、完善的物资调剂档案，提供真实完整的资料，不得弄虚作假或敷衍应付。第二十四条物资部根据各单位闲臵物资调剂工作和仓储管理工作情况进行考核。视情况进行300-1000元的考核或奖励 第五章 附则

第二十五条本实施细则由我厂物资部负责解释。

第二十六条本实施细则自下发之日起执行，原实施细则同时废止。

附件4：

神头第二发电厂物资验收管理实施细则

第一章 总则

第一条 为规范我厂物质验收管理工作，提高入库物资质量管理效率，保障生产经营的正常进行，根据神华国能集团有限公司管理规定，结合我厂实际特制定本实施细则。

第二条 本实施细则规定了我厂物资验收管理内容与要求，责任与权限本实施细则适用于我厂物资到货验收管理工作。

第二章 组织与职责

第三条 物资部职责

（一）负责物资验收的组织协调工作。

（二）负责到货物资数量的验收工作。

（三）负责到货物资资料的清点、确认、移交工作。

（四）负责不合格物资的退、换工作。第四条 各使用单位职责

（一）负责物资质量方面（技术协议）的验收工作。

（二）负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、及使用要求是否按采购计划执行。

第五条 生产技术部职责 负责三级验收到货物资质量验收工作。

第六条 发电部职责 对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验报告。

第三章 管理内容

第七条 到货待验收

（一）凡未正式办理入库手续的一切物资，均属待验收物资。待验收依据是：计划采购员提供物资需求计划，订货合同以及随货同行的装箱单、发货凭证、说明书、合格证等。

（二）对待验收物资的名称、规格、型号、数量和质量，保管员必须进行准确的收料，填写到货记录。

（三）在待验收物资中，如有明显缺损，名称、规格、型号与验收依据不符，保管员应及时向计划员提出，办理退货调换手续。

（四）待验收物资要单独存放，标记明显。重要物资验收要做好专门记录。

第八条 到货验收

（一）物资入库验收，要做好“四验”：即验品种、验规格型号、验数量、验质量。

（二）物资到货后，计划员根据物资采购计划及时打印到货验收单，通知验收员办理验收相关事宜，计划员是验收质量第一责任人，应该参与验收全过程，对不合格产品一律退货，严格防止假冒产品流入生产现场。

（三）物资到货后，计划员根据物资采购计划及时打印到货验收单，通知验收员办理验收相关事宜，计划员是验收质量第一责任人，应该参与验收全过程，对不合格产品一律退货，并登记在册，作为供应商评审资料，严格防止假冒产品流入生产现场。

（四）所有购入的物资，必须办理验收入库手续，办到货验收单。一般物资由计划员、验收员、保管员验收；特殊物资如剧毒药品、危险品、爆炸品及技术性较强精度较高的设备、仪器、备品、配件等需三级验收物资，要请生技部组织有关部门共同验收；大宗药品、石灰、石灰石由化学部化验质量，出具化验单据。

（五）到货物资都必须填写“物资到货验收单“，核对发货凭证、装箱单等依据，认真、细致地验收，做好验收记录，并签字认可，与相关出厂资料（材质证明、说明书等）一起妥善保管。

（六）三级验收物资必须通知生技、车间参与验收，在三级验收单上签字并留档。产品验收合格后，保管员方可办理物资入库，将物资货位准确录入系统。

（七）工程物资的合同（物资部参与合同议价全过程）、机加工配件的加工单必须第一时间达到物资部，到货后物资部的计划员出具到货验收单，验收员、保管员凭到货验收单和到货清单进行验收、入库，办理领用手续，任何人不得私自或办理验收、出入库手续。

（八）合同和技术协议有供货单位共同验收要求的，应及时通知生产厂家或供货商派人参加验收；本单位不能检验的，必要时可委托第三方检验机构检验。

（九）小批量零星采购物资，具备验收条件，当日验收入库；批量较大，品种、规格复杂，数量较多的物资，具备验收条件，三日内完成验收入库；重要物资、大批量物资及大型设备，具备验收条件，应在五日内验收入库。

（十）物资到货后，要及时组织验收入库，避免库外过夜存放；特殊情况下，如下班后物资到货，提货人员要向门卫或值班人员交待库外存放需注意的问题，并做好防雨、防风、防盗等安全工作。

（十一）大批量(整车)物资可采取抽验方法，但数量不得低于20％，其余物资要全验。

（十二）验收中发现物资不合格、损坏及品种、规格、数量、质量与合同不符等，应单独存放，并做好记录和标识，由验收员通知计划员及时与供方联系退换。

（十三）进口物资开箱验收，应按要求出具报关单。在规定期限内同商检部门共同验收，发生问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验、出证、提赔工作。

（十四）重要物资的生产许可证、合格证、材质单、试验报告等应有的资料，必须齐全，否则不能验收入库。

（十五）凡直接送现场的物资,计划员、验收员、仓库保管员须到现场进行验收,并及时督促有关部门办理出库手续。

（十六）仓库管理人员要经常检查、校正度量衡器，以保证验收准确无误。

（十七）到货物资的有关资料:材质单、化验单、图纸、试验报告、产品合格证等有关技术资料,保管员要保管好,交给使用部门的要有签字记录；应交档案室存档，及时和档案室做好交接。

（十八）所有第一手资料计划员都应负责保管留存，准确掌握所到物资情况。第九条 拒绝验收

（一）物资名称、规格、型号、数量与物资需求计划、订货合同、装箱单及资料合格证等不符的。

（二）应附未附产品合格证、化验单和技术资料等。

（三）表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全的。

（四）产品质量低劣或过期变质的。

（五）无计划采购的。

（六）加工不符合图纸要求的。

（七）未到库物资。

（八）未进行平衡利库，重复采购的。

第四章 监督与检查

第十条 厂部生产及监察部门应加强对物资验收工作的监督检查，发现违 反验收管理规定或玩忽职守，致使入库物资出现问题或造成损失 的，对相关责任人给予责任追究和处理。

第十一条 对物资验收管理不规范、不严谨的行为予以纠正，并 对责任部门和个人批评教育；对违规情节严重，或渎职失职造成 重大经济损失的，对责任人予以通报批评和行政处罚。

第十二条 对在验收过程中为企业挽回重大经济损失或做出突出 贡献的，视情况给予相关人员一定奖励。

第十三条 凡涉及流程内参与验收的相关部门，必须认真把关，发现一次不负责任的处理行为，罚责任部门200 元/列。

第五章 附则 第十四条 本实施细则由物资部负责解释。第十五条本实施细则自下发之日起执行。

第四篇：广西师范学院仪器设备验收报告单

型号规格

技术参数或性能(配置)要求

生产厂家

(地址,电话)生产日期及产品编号

供货单位

(地此,电话)

发票日期及发票号码

使用部门

领用人

主要用途

领用日期

年月日

验收项目

验收记录

1.包装是否完好(),是否该仪器设备原包装()

2.仪器设备完好程度(有无损伤,损坏或生锈等)

3.附件,备件是否齐全.(列出清单,数量)

4.使用说明书,技术资料是否齐全.(列出清单,数量)

5.仪器设备名称,型号规格配置是否符合要求

6.仪器设备性能及技术指标是否达到要求

7.其它(以上未注明的项目)

验收结论(“合格”或“不合格”)及处理意见(“同意入库”或“退货,更换,补齐,贬值”等)

验收人(签字):

验收单位(章):负责人(签字):年月日

设备科记帐

仪器设备分类号

编号

入帐日期

年月日

经手人

备注

第五篇：物资管理办法(试行)

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物资管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为贯彻公司“开源节流”思想，加强和规范物资消耗管理，改善物资粗放管理现状，切实减少材料浪费，提高物用效率，降低成本投入，特制定本办法。

第二条 凡与掘进、生产、机电、通风、安全、仓储等生产作业有关的物资管理，均适用本办法。

第三条 为配合物资管理需要，矿部成立物料管理部，归能源公司供销部分管，下设物料计划、采购、仓管、设备管理及物料跟踪岗位。

第二章 物资计划管理

第四条 物资计划分类：按实际情况，将公司有关物资计划分为计划、月度计划和临时计划。其中：

计划：是指矿部根据能源公司下达各矿的总体经营目标编制而成的，主要作为矿领导控制成本和经营管理的总体依据。

月度计划：是指各部门根据月度生产任务和计划安排，按要求每月向物料部提交的月度《物资使用计划》；以及物料部根据各部门的月度材料使用计划和仓库库存情况，汇总编制并上报批准后执行的月度《物资采购计划》。

临时计划：是指因突发事件、方案临时变更、安全检查整改等情况无法预计造成急用而形成的临时性、紧急性计划。

第五条 物料计划管理原则：

（一）公司供销部及矿物料部均应依据相应计划进行采购、验收入库和材料发放工作，禁止无计划采购、无计划入库和无(超)计划发放物资。

（二）遇特殊情况的，采购须经公司副总工以上领导口头同意，入库须由经营副矿长口头同意，发放须由经营副矿长及矿长口头同意方可办理，但经办人必须7日内按相关流程要求补齐手续。

第六条 物料计划申报组织架构：

（一）由经营副矿长牵头，物料部部长负责具体实施，机电副矿长、生产副矿长、总工程师负责分管部门的工作协调；

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（二）矿属各采掘、机运、通风等物资使用部门根据实际情况，指定专人负责本部门月度物资使用计划的编制与上报工作，专职计划人员名单报矿物料部备案；

（三）分管领导各自管辖部门物资计划工作的及时性、完整性、准确性负直接领导责任。第七条 物资使用计划的填报要求：

（一）必须有预见性，考虑生产周期、采购与送货到场等合理时间要求；

（二）必须有时效性，并对使用时间、采购到货时间要求进行明确；

（三）必须保证唯一性，对之前已做计划的事项，当期无变更的不得重复计划。第八条 物资使用计划审批程序及审批要求：

（一）每月25日前，各使用部门专职物料计划员将本部门次月《物资使用计划》及设备类固定资产的采购安装计划按要求填写完整，报部门负责人、分管矿领导确认后，转交机电部对型号、数量等合理性进行审核，确认后再交物料部设备管理员进行型号确认，经二级审核无误后方转物料部计划管理员。

（二）计划管理员根据各部门提报的月度《物资使用计划》，结合仓库库存情况汇总编制矿月度《物料采购计划》，由物料部长、经营副矿长和矿长审批后，28日前报公司物资管理部门办理相关审批；

（三）公司物资管理部门应在次月3日前，将批复后的采购计划反馈至矿物料部计划管理员处。物资计划经完整审批后，方可执行采购、入库等工作。

（四）相关领导或职能部门在审批计划时，对采掘、机运、通风等使用部门上报的材料计划有变更或删减项目的，应在审批签字前与使用部门沟通反馈。

（五）审定后的《物料采购计划》，物料部计划管理员还应向仓库传递，以便库管员按计划入库。

第九条 委外加工与制作：使用部门如有需要委外加工、制作材料及配件的，必须提前5-10日报计划到物料部，并附送加工图纸，由矿物料部负责组织实施。

第十条 计划资料传递与保管控制

（一）计划管理员必须设置《计划填报记录》，用于登记相关信息传递内容，并以此考核各部门计划工作的执行效果；

（二）计划工作相关资料，必须按能源公司档案管理的相关要求，按月整理、装订，并及时移交办公室归档；

（三）每月整理保存的资料，应按“审定采购计划-部门使用计划(按习惯)–临时计划(按日期)” 顺序予以固定，便于查阅。

第三章 物资采购与调拨

（一）物资采购

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第十一条 采购工作原则：原则上不允许无计划的采购，特殊情况下必须要先予紧急采购的，需经公司副总工以上领导口头同意后，方可先采购后报申请，但必须在采购后7日内补完相关手续。

第十二条 采购权限划分及责任界定

（一）公司供销部与矿部采购物资，严格按照公司下发的《物资采购权限划分》要求执行。各自负责权限范围内的物资采购。

（二）对供应商选择、质量和价格控制、合同签订、售后服务等采购工作，原则要求“谁采购、谁负责”，并按公司供销部下发《采购管理规定》的要求执行。

第十三条 合同签署与采购跟踪

（一）采购合同按公司《合同签署审批流程》要求进行签订审批，并按公司《档案管理制度》要求进行编号管理，签订的合同需转矿部财务和档案室各一份。

（二）矿物料部采购员必须与财务同步建立《采购合同管理台账》，登记相关重要控制信息，跟踪合同的履行。

（三）矿物料部采购员负责所有物资采购实物到货情况的跟踪，并保证到货质量，对不符合合同约定的，及时予以退换。

（四）矿物料部采购员负责跟踪物资到货办理入库验收所需资料，配合仓库及使用部门提交相关单据和资料。

（五）矿物料部采购员负责跟踪供销商开具合格发票，向财务传递并配合财务进行账务核对及物资采购结算事务；属于公司供销部采购的部分，由供销部门内部协调处理，但所有采购发票与财务部的交接事宜均由矿部采购员负责。

（二）物资调拨

第十四条 物资调拨处理原则：

（一）原则上，公司内部各矿之间物资调拨均按“买卖行为”处理，财务每月清理并与对方办理财务结算。

（二）借用时间不超过1个月的设备类固定资产，可以采取借用方式；但设备因借用时发生损坏的，按调拨程序与对方办理结算。

第十五条 调拨物资的价格认定：

（一）库存物资以购入原价确定；

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（二）已使用固定资产物资，按财务账面净值确定；

（三）固定资产以外的其他物资，由双方使用部门、物料部、经营副矿长及矿长共同商定后，报公司供销及业务主管部门审批确定。

第十六条 物资调拨出库程序：

（三）由调入申请单位提出物资调拨申请，与矿物料部及物资使用部门沟通同意，并签署意见后报分管副矿长、经营副矿长和矿长审批后执行；特殊情况，需报经公司业务主管部门综合平衡决定。

（二）调拨出库时，由物料部采购员开具《物资调拨单》(一式四联：存根联、调出联、财务联、物资存放部门联)，调出联经财务盖章确认后，调货单位凭此联到物资存放部门装车运货，门卫予以查验放行。

（三）物资调出后，采购员应在15日内与调入单位联系办理结算，以便财务及时核销资产并与对方结算，确保本单位账面资产得以及时更新，保证账实同步、账实相符。

第十七条 物资调拨入库程序：

（一）由使用部门提出物资调拨申请，物料部采购员协助联系，与调出单位物料部采购员和物资使用部门协调确定后办理物资调入，并负责跟踪到货。

（二）调拨货到后办理验收入库并开具入库单，使用部门凭领料单到仓库领用，财务部凭入库单及调拨申请审批等手续与对方办理结算。

第十八条 物资借用及其跟踪

（一）仅设备类固定资产，在借用时间不超过1个月才可以采取借用方式；

（二）设备借用时，由设备使用部门、物料部协商同意，报分管副矿长、矿长审批后，物料部采购员会同设备管理员、财务部办理借用调出手续；

（三）由设备管理员负责跟踪借出的设备，对超期借用的及时联系使用单位归还。

（四）借用设备因故无法归还的，双方按物资调拨程序办理结算。

第四章 仓储管理

第十九条 仓储原则：

（一）所有物资领用均必须经过仓库，采购到货必须先办理验收入库，由仓库统一保管，实际使用时再按程序领出。

（二）物资未办理验收手续前，不视为库存物资，仓库管理员不得开具入库单。

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第二十条 库位划分：

（一）物料部应合理、明确划分“原材料仓库”和“回收物资仓库”的区域，避免新购入库物资与回收物资混淆，造成库存管理混乱。

（二）仓库应设专区协助采购部门临时代为保管待验收、待办理入库和验收不合格需退换货处理的物资。

第二十一条 对原材料仓库的物资出入库及存储管理，库管员必须严格按照能源公司《仓储物资管理制度》和《仓储物资管理》办法执行。

第二十二条 入库验收要求：

（一）矿物料部采购员负责组织协调使用部门及相关验收技术人员到场验收，仓库配合点验并开具入库单。办理验收入库前，采购员应协调准备相关事项：(1)资料准备：①采购合同、收货通知单；②物资采购计划、临时计划；③厂商随货同行提供的送货清单、技术资料、煤安标志、操作说明书、相关合格证件等资料。

(2)其他准备：①装卸工具、装卸人员安排、调度；②必要验收工具、器具；③物资装卸、堆放场地的准备。

（二）入库验收参与人员：设备类固定资产须由物料部采购员、使用部门、机电部门、物料部设备管理员共同验收，如属于大型设备，须机电副矿长组织物料部长、机电部长、使用单位负责人共同验收；一般材料可由采购员、库管员2人共同验收即可。

（三）入库验收期限：自物资到货并证件齐全之日起，设备类物资不得超过3日，材料类物资不得超过2日。

第二十三条 每月末，仓管员与采购员均应核对物资采购计划执行情况，发现问题及时处理，并向物料部部长提交物资采购计划执行数据、物资库存数量，供物料部进行经营分析。

第二十四条 领料发放要求

（一）仓库凭《领料单》办理实物领用，开具出库单，并由领料人、发料人、仓库主管共同签字确认。

（二）领料单须经使用部门领导审批；出库单与领料单必须一一对应；当次领用未能发放的部分，下次领用时，应重新填写领料单领料。

（三）仓库定期向财务传递近期开具的出入库单据和设备验收单财务联，并在《单据

移交登记台账》上登记签收。

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（四）每月末，财务应与仓库核对当月单据移交的完整性，确保单据及时、完整移交，以保证成本核算和往来挂账的完整性和准确性。

第二十五条 回收物资保管

（一）为配合物资回收、修复利用及报废处置等管理工作，物料部设置“回收物资仓库”，并按“待修物资、报废物资、可用物资”三类划分专区存放，同时设专员负责保管。

（二）所有可回收的物资均应按要求予以回收并办理入库，仓管员根据回收鉴定结果或相关通知对入库的回收物资进行清点后开具《回收物资入库单》并分类存放。

（三）逐日按序登记《物资回收处置登记表》，逐项跟踪其回收物资的处置情况。

（四）回收入库的物资根据实际情况出库流转或报废处置时，必须经仓管员清点后开具《回收物资出库单》予以出库，且仓管员应在《物资回收处置登记表》处置出库栏登记相关信息。

第二十六条 仓库记账及资料保管

（一）入库记账依据为入库单、验收单，出库记账依据为出库单、领料单，仓库记账后，按月按序整理装订，并移交财务按财务档案进行保管。

（二）小型物料无需另行开具验收单，但入库单须经仓管、采购员共同签字确认。

（三）设备类固定资产，仓库仅保存入库单、验收单仓库留存联，以及设备类验收资料移交清单。

（四）设备验收相关合格证、煤安标识、操作说明及技术说明等资料，在验收通过时当即移交设备管理员保存，并由仓库、设备管理员在移交清单上签字。

第五章 物资消耗跟踪

第二十七条 现场管理相关制度及标准的制定

（一）能源公司物料管理部门组织矿物料管理部共同研究编制《作业现场物料使用与保管标准》(以下简称“作业标准”)、《物资回收范围及回收率控制标准》。

（二）矿物料部根据标准对作业现场具体标准予以细化；制定并完善物料使用现场队伍更换的交接制度和管理细则；制定并完善物资回收管理细则；制定并完善机电设备、大型材料、小型电器、配件、专用工具管理细则。

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（三）物资相关制度和管理细则所涉及表格必须提报公司物料管理部门研讨后予以固化，便于数据传递、统计报表、分析考核。

第二十八条 采煤、掘进队伍的材料管理

（一）物料部部长、材料跟踪员应参与审查采煤、掘进队伍施工合同(协议)的签订，确保合同中有关物料耗费承担与结算单价相匹配，相应条款明确，避免约定不明引起结算纠纷，避免单价不合理造成投入加大，从源头上把控成本开支的合理性。

（二）材料跟踪员负责监督和实地查验采煤、掘进等施工队伍更换，以及施工地点变换的现场交接工作，确保交接时点未使用的物资完好、数量准确，并督促交接双方签字确认物料移交情况，明确接替队伍接收物料的内容及数量。

（三）及时核实交接过程中发现的差异事项，按照采煤、掘进工程施工协议约定，公平、公正、合理地界定差异事项的责任并传财务部，以便结算时及时扣款，确保矿方利益。

第二十九条 现场堆放、保管要求

（一）定期、不定期地对各部门的物料堆放、保管情况进行检查跟踪，或组织相关技术人员共同进行检查，并按作业标准予以评价奖惩。

第三十条 材料耗用跟踪

（一）针对“三铁”物资等大宗材料建立控制台账及登记表，对每件材料均从领用出库时起，到现场使用、回收、修复、复用，直至报废进行逐项跟踪。

（二）每月初对上月单体支柱、铰接梁等的使用情况进行盘点，并编制《“三铁”物资管理报表》，当月发生报废、丢失事项，必须查明原因并取得真实证据，并依照相关管理规定对责任人进行处罚。

（三）对使用单位的报损、报毁、掩埋事项提请核实和物资移交情况进行适时监督，经排查发现存在漏项或故意隐瞒的，予以通报并按该事项所涉及物资的价值予以等价处罚。

（四）对非消耗类物资实行“交旧领新”制度。发生报损、报毁事项时，使用单位必须提请物料跟踪管理员予以鉴定核实，确已发生毁损的，回收移交物料部仓库；发生被埋事项的，由物料部跟踪管理员组织相关人员现场核实，并报分管领导审核确认。物料跟踪管理员组织相关技术人员参与报损、报毁、掩埋事项的检验、鉴定和核实工作，并登记《物资损毁登记表》，确保事项发生真实、涉及

数量无误。

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（五）报损物资的回收、送修和修复入库由物料跟踪员进行跟踪，并需要登记《物资送修登记表》，确保送修过程中资产可控、不丢失。

（六）负责报废物资的回收入库跟踪工作，并及时将回收的报废物资向废旧物资回收仓库办理移交，由仓库开具废旧物资库入库单据，并据此登记《物资损毁登记表》，确保废旧物资得到妥善保管。

第三十一条 针对物资损坏问题，组织相关技术人员鉴定并分析原因后，分别采取对应措施。具体执行工作内容如下：

（一）对新进材料出现损坏，由物料部组织生产、机电、通风、安全等技术人员分析原因，找出问题环节，给予责任人经济处罚。

（二）对材料在使用过程中出现的损坏，由物料部组织生产、机电、通风、安全等技术人员分析原因，分清责任，属于质量问题的追究进货人责任，属于使用问题追查使用者责任。

（三）非人为、质量因素所致的、不可修复的五小电器和线缆由机电运输部出具鉴定结果后，报废处理。

（四）因使用到期出现的报废材料及时回收进库。

（五）废旧材料回收进库后确实不能修复的由物料部召集生产、机电、通风等技术人员鉴定报有关领导批准报废出售。

第三十二条 跟踪管理员根据检查结果，结合作业标准分析判断使用现场物料使用和保管的效果，定期或不定期在早调会上通报物料使用情况，并上墙公示。

第三十三条 物料部应不定期挖掘成本节约和浪费的典型，并收集相关证据材料，适时出具考核奖惩结果，正确引导成本控制观念。

第六章 设备管理

第三十四条 设备管理员根据公司《设备管理制度》总体要求，参与机电部细化和完善各类设备的具体保管、维修、报废鉴定等工作细则，并拟定相关工作奖惩标准。

第三十五条 设备管理员协助采购人员组织参与机电设备的入库验收，并负责保存机电设备及大型材料相关技术资料、操作说明、合格证件、煤安标识等资料。

第三十六条 设备管理员必须建立《设备管理台账》，并与财务部统一口径，登记每台设备有关型号、规格、用途、供应厂商、到货日期、验收问题、维修记录、使用

状况等相关重要信息，以掌握资产运行效率和效果。

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第三十七条 设备管理员负责定期或不定期对设备运行情况，以及机电部对设备保养措施执行情况的检查，并将检查结果上报物料部部长，以便物料消耗情况的分析工作。同时，负责对设备故障等情况跟踪分析，对人为原因造成设备故障进行查处。

第三十八条 设备管理员参与设备毁损的检验和鉴定工作，并现场出具《物资毁损检验与鉴定单》，便于物资回收分类保管和后期的维修、利用、处置。

第三十九条 设备管理员负责跟踪设备的拆解和维修（现场和外送），协调处理设备维修过程中相关要求和费用结算事项。

第四十条 设备管理员负责跟踪本矿借调出去的设备类固定资产，并登记《设备借用跟踪记录》，对超期借用的设备，及时跟踪使用单位归还；对因故不能归还的，提请物料部采购员按物资调拨程序要求开具《物资调拨单》，转财务办理结算。

第七章 附 则

第四十一条 物资管理工作考核

（一）能源公司物资管理部门根据公司经营目标，制定物资管理绩效总体考核办法，提报公司管理层审批通过后执行，人力企管部负责整体考核。

（二）矿物料部根据总体考核办法，结合各项工作具体实际情况，在制定各项物资管理工作细则时，一并融入各项考核措施。

（三）具体各项考核数据由矿物料部、人资部、财务部分别依据相关制度和操作细则出具。

第四十二条 相关表单的管理

（一）本办法涉及相关表格、单据、报表格式、模版均由能源公司物资管理部门统一编制和修修改，矿部无权进行直接修改；如因实际情况需要修改的，矿部可提出理由和建议，报公司物资管理部门统一修改后下发执行。

（二）设备验收单、物资调拨单及原材料仓库的出、入库单据，由财务部负责印制并统一管理，便于控制单据的完整性，保证成本核算数据完整、资产更新和往来结算及时。使用单位到财务领取，并按财务要求定期予以核销。

（三）回收物资的出、入库单据，由物料部统一印制并由物料跟踪员负责保管，以便于控制回收物资的安全和考核数据的统计工作。回收物资仓管员向物料跟踪员

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申请领取使用，并按月予以核销。

（四）单据流转过程中，应登记相应控制台账并双方签收。

（五）相关表单附件：《物资使用计划》、《临时计划》、《计划填报记录》、《物资采购计划及其跟踪》、《单据移交签收台账》、《采购物资出、入库单》、《物资毁损检验鉴定单》、《回收物资出、入库单》、《物资回收处置登记表》、《设备借调跟踪记录》、《“三铁'物资控制台账及登记表》、《“三铁'物资管理报表》、《物资损毁登记表》、《物资送修登记表》 *****能源有限公司 2010年6月14日