第一篇：丽水农办扶贫办2018年部门预算
丽水市农办（扶贫办）2018年部门预算
一、丽水市农办（扶贫办）概况
（一）主要职能
市农办（市扶贫办）是协助市委、市政府抓好全市农村工作的综合部门，主要任务是围绕市委、市政府的工作部署和中心任务，做好全市“三农”工作重大事项的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务等工作。
1、贯彻落实党和国家有关“三农”工作的方针、政策，调查研究全市农村发展的重大问题，为市委、市政府决策提供依据。
2、负责全市“三农”工作的方针、政策的制定和对“三农”重要工作的督促检查。
3、牵头协调市直农口系统有关单位相关工作。
4、承担市新农村建设领导小组办公室、市“百村示范、千村整治”工作协调小组办公室、市扶贫工作暨低收入农户奔小康工程领导小组办公室、市农村工作指导员领导小组办公室、市农村劳动力素质培训协调小组办公室、市农家乐休闲旅游联席会议办公室日常工作。
5、承办市委、市政府领导交办的其他工作事项。
（二）部门预算单位构成
丽水市农村工作办公室部门预算包括以下1户：丽水市农村工作办公室（市扶贫办）
二、丽水市农办2018年部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市农办2018年收支预算情况的总体说明
丽水市农办收入包括：一般公共预算拨款收入1292.75万元、上年结转133.53万元；支出包括：科学技术支出161万元、社会保障和就业支出81.37万元、医疗卫生与计划生育支出39.29万元、农林水支出1144.62万元。丽水市农办2018年收支总预算1426.28万元。
（二）关于丽水市农办2018年收入预算情况说明
丽水市农办2018年收入预算1426.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1292.75万元，占90.64%；上年结转133.53万元，占9.36%。
（三）关于丽水市农办2018年支出预算情况说明
丽水市农办2018年支出预算1426.28万元。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出161万元、社会保障和就业支出81.37万元、医疗卫生与计划生育支出39.29万元、农林水支出1144.62万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出538.82万元，日常公用支出81.93万元，项目支出805.53万元。
（四）关于丽水市农办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市农办2018年财政拨款收支总预算1292.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1292.75万元；支出包括：科学技术支出161万元、社会保障和就业支出81.37万元、医疗卫生与计划生育支出39.29万元、农林水支出1011.09万元。
（五）关于丽水市农办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
丽水市农办2018年一般公共预算当年拨款1292.75万元，比2017年执行数减少了202.93万元，主要原因是厉行节约，减少农办业务费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）161万元，占12.45%、社会保障和就业支出（类）81.37万元，占6.29%、医疗卫生与计划生育支出（类）39.29万元，占3.04%、农林水支出1011.09万元，占78.22%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务一般公共预算当年拨款数为161万元，主要用于智慧三农系统信息化建设以及人才专项经费支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务一般公共预算当年拨款数为18.06万元，主要用于离退休人员支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费总支出（项）事务一般公共预算当年拨款数为41.01万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务一般公共预算当年拨款数为16.41万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。
（5）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）事务一般公共预算当年拨款数为5.89万元，主要用于机关事业单位残疾人保障金缴费。
（6）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务一般公共预算当年拨款数为39.29万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（7）农林水（类）农业（款）行政运行（项）事务一般公共预算当年拨款数为500.09万元，主要用于单位的人员经费及日常业务支出。
（8）农林水（类）农业（款）一般行政管理实务（项）事务一般公共预算当年拨款数为399万元，主要用于单位行政管理事务的支出。
（9）农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）事务一般公共预算当年拨款数为245.53万元，主要用于扶贫管理费、农民培训等方面的支出。
（六）关于丽水市农办2018年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市农办2018年一般公共预算基本支出620.75万元，其中：人员经费538.82万元，主
要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费81.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于丽水市农办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.公务接待费：2018年安排公务接待费预算14.65万元，比上年执行数减少7.9 %。厉行节约，减少公务招待支出。
2.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3.16万元，比上年执行数下降5.1%。其中，公务用车购置支出无；公务用车运行维护费支出3.16万元，主要用于车改保留车辆开展公务活动所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是严格执行车辆管理制度以及局本级及所属事业单位已实行公务用车制度改革，减少公务车辆费用支出。
2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
（八）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费
2018年度丽水市农办的机关运行经费财政拨款预算81.93万元。2.政府采购情况
2018年丽水市农办政府采购预算总额208万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算200万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，丽水市农办共有车辆1辆。其中，其他用车辆1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。4.绩效目标设置情况
2018年丽水市农办专项资金已实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 672万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。9.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位(不包括参照公务员管理事业单位)基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
13.农林水（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，俺去昂生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，防疫检验监督管理等方面的支出。
14.农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：指用于农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
15.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
16.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外其他用于农业方面的支出。17.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
18.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映其他用于应用研究方面的支出。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除了以上各项外用于科技方面的支出。
第二篇：2015市场部部门预算
2015市场部部门预算
市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。
一． 设计制作
A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。
B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。
C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年
二． 宣传推广费用
A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。
B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。
C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。
活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年
三． 认证排名
认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；
排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。
共计10万元/年
四． 参与联盟会议
作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）
共计3万元/年
五． 杂项
市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。
共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。
累积预算（不含薪资）： 30万元/年
上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定
第三篇：预算部门管理制度
预算部门管理制度
一、预算员岗位职责
1、预算部门在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析，通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。
2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。
二、工作内容
1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度，实施对工程资金运作的全面管控。
2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。
3、对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。
4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控，为项目部进行预算交底。
5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。
6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。
7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。
8、配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真是、准确，对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。
9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析，监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效的对施工过程中各项成本进行控制。
10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。
11、收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。
12、建立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。
13、实行奖罚分明原则，对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目，在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。
14、应个人原因导致投标文件无效，及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。
15、配合公司其他部门进行相关业务工作。
16、完成领导交办的其它工作。
第四篇：预算部门工作总结
员工2011年工作总结及2012年工作计划考评表
自2011年10月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：
首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。
其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。
第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。
工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。
2012年工作计划：
展望2012年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。
第五篇：部门预算练习[推荐]
《部门预算》练习
1.关于预算编制采取“两上两下”程序，下列说法错误的是（）。
A．“一上”指建议数
B．“一下”指控制数
C．“二上”指草案数
D．“二下”年末预算数
2.政府预算以（）政府财政收支计划的形式存在。
A．季度
B．半
C．
D．跨
3.对部门预算的理解，下列说法错误的是（）。
A．从编制范围看，部门预算涵盖部门或单位所有收入和支出，将各类不同性质财政资金统一编制到使用资金的部门，使部门预算内外资金有机的结合，确保预算资金的完整
B．从编制程序看，部门预算是汇总预算，从中层预算单位编起
C．从细化程度看，部门预算既细化到了具体单位和项目，又细化到了按预算科目划分的各支出功能D．从合法性看，部门预算必须在符合国家有关政策、规定的前提下按财政部门核定的预算控制数编制，预算在呈报上级部门前，必须经单位领导同意；财政汇总的预算草案在上报人大前必须报经人民政府批准
4.关于我国部门预算时间安排，6月份的工作是（）。
A．准备
B．报基本数字及正常经费需求
C．下达公用经费标准及控制数
D．批复预算
5.关于部门预算的优点，下列说法错误的是（）。
A．一个部门行使的各项职能所需的经费保障全部在一本预算中反映
B．一个部门所有资金全部编入一本预算
C．预算从基层汇总编起
D．预算从高层汇总编起
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