供方控制程序

第一篇：供方控制程序

供方控制程序

1.目的

对采购过程进行控制，确保所有采购物资符合规定要求。2.范围

本程序适用于公司原材料的采购和供方的评定。3.职责

3.1 业务部负责供方的寻找、资料审查、采购的实施。

3.2 业务部负责组织生产部、技术质量部对供方的评价和重新评审确认。3.3 管理者代表负责合格供方的审批。3.4 技术质量部负责采购物资的验证。4.程序 4.1.选择供方：

业务部根据采购产品要求，通过以往供方供货情况、行业信息等选择相应的具有合法经营能力的供方，作为评价的对象，收集有关质保、经营、生产能力、产品信息等资料。通过第三方认证的供方优先选择。4.2 供方的评价准则：

4.2.1 供方必须是合法企业，有所需产品的营业执照，要是中间商，则要求信誉得到用户好评，有进口经营权，由业务部进行评定。

4.2.2 供货能力：供方的生产能力是否保证供货要求，主要生产设备情况由生产部评定。4.2.3 产品质量：供方的技术力量、检验能力、检验报告、质保书、质量保证能力等证明，中间商应提供质量保证书，由技术质量部评定。

4.2.4 辅助性材料不对其供方进行评定（填充绳、非阻燃包带、色带、色母料、包装材料、封头帽、油墨、交货盘等），由业务部选定。4.3 评价供方：

4.3.1 业务部组织生产部、技术质量部对候选供方按“供方的评价准则”进行评价。4.3.2 业务部将候选供方的评价结果报管理者代表批准。4.3.3 管理者代表核准后，由业务部纳入合格供方名单中。

4.3.4 评价方式根据供方提供原材料对成品质量影响的重要程度实施。当供方属经销商时，重点评价其仓贮能力、服务信誉、产品质量稳定情况、供货能力。4.4 供方的管理：

4.4.1 业务部建立“合格供方一览表”，并与供方保持密切的联系。

4.4.2 技术质量部负责供方的供货质量状况的统计, 包括历次供货时间、供货名称规格、产品质量状况，当供方的产品出现不稳定的情况，业务部及时通知供方采取纠正措施，并组织生产部、技术质量部验证效果，仍不能满足要求，重新选择新的供方。

4.4.3 供方的产品一年内出现三次不合格，取消其供货资格，重新选择新的供方。4.4.4 业务部每年应对合格供方进行复评,如有必要选择新的供方。4.5 采购信息包括： 4.5.1 物资采购标准 4.5.2 物资的验证、检验方法

4.5.3 采购信息文件按《文件控制程序》批准、发放和管理。4.6 采购合同

4.6.1 业务部在采购物资时根据生产需求在“合格供方”中选购。4.6.2 采购合同订单应有明确的采购质量要求（标准）。

4.6.3 以电话、传真等形式进行采购材料时，采购员应将采购情况进行记录。4.7 采购的验证

4.7.1 采购的材料由仓管员检验外观、检验报告、质保书，并对型号、规格、数量及重量进行验证。

4.7.2 技术质量部按《材料采购规范》、《检验规范》对材料进行检验，并记录。4.7.3 经检验合格的材料由仓管员进行标识、发放。4.7.4 不合格的材料由仓管员、业务部负责退货。5.相关文件 《材料采购规范》 《检验规范1～5》

6.相关记录 《供应商调查表》 《供方供货质量记录》 《供方业绩评定表》 《合格供方一览表》 《采购计划》

第二篇：相关方控制程序

相关方控制程序

1、目的对相关方职业健康安全行为施加影响，使其遵守本企业的安全方针、制度。

2、范围

适用于物流运输、装卸、合同方等相关方的职业健康安全行为做出影响和控制。

3、职责3、1 由物流中心归口管理，负责本程序的组织实施，并监督实施情况。

3、2 各内设机构按照职能分工对所管辖和相联系的相关方控制、信息沟通和协商。

4、工作程序4、1 对物流运输相关方施加影响，并对需进行改善的方面提出建议和要求。

4、2 对装卸相关方施加影响，并对需进行改善的方面提出建议和要求。

4、3 负责向为企业服务的服务方通报企业职业健康安全管理相关要求。

4、4 对其他相关方及其外来人员的管理按《相关方安全管理制度》进行管理。

4、5 对可能造成重大职业健康安全风险的相关方，建立《重点施加影响相关方—览表》，并由相关业务部门对其施加影响，严格控制。

5、相关文件

《相关方安全管理制度》

6、记录

相关方安全环保手册

安全协议

相关方安全交底记录

相关方安全告知书

相关方服务行为风险评估表

相关方作业人员安全环保承诺书

相关方安全检查表

重点施加影响相关方一览表

相关方安全环保手册

安全方针：以人为本，安全第一；遵规守法，和谐发展。

环境方针：污染预防、改善环境，节能降耗、待续发展。

职业健康方针：关爱生命、减少事故，消除隐患。

相关方安全环保要求

访客安全交底告知记录

相关方安全生产告知书

为了确保相关方人员的进入公司生产区后的人身安全，预防事故伤害，现将进入公司生产区后的安全生产要求告之如下：

1、相关方人员进入公司必须着装整洁，不准赤膊、不准穿拖鞋，严禁在厂区内吸烟，需要

进入生产作业区，必须穿戴好个人防护用品，披肩发、长辫必须罩在工作帽内。

2、进入有毒有害作业场所时要戴好防毒口罩或其他防护用品。

3、进入生产场所应保持生产场所的清洁，不得随意扔废弃物、随意吐痰和高声喧哗。

4、进入有可能发生物体打击的场所必须戴安全帽，严禁攀登吊运中的物件，从吊物下通过

在吊物下停留。

5、不准随意挪动各种安全防护装置、安全信号装置、防护围栏、警戒标志等。

6、严禁相关方人员进入仓库等要害场所，确需进入的必须经有关领导批准，并办理登记手

续。

7、严禁相关方人员携带火种进行易燃易爆等生产场所。

8、相关方人员酗酒后不准进入生产工作现场。

9、机动车在厂区内须遵守标明的安全速度行驶。

10、发生事故立即报告有关领导和部门，同时保护好现场。报告电话：

相关方环境保护告知书

为了保护环境，关注环境影响，努力将对环境的不利影响降到最低，请在本中心生产、经营和服务活动中产生环境因素的相关方及时与本中心安全、保卫部门沟通和交流，本中心向各外部相关方改选环境影响信息的告知义务，其内容如下：

一、供方

第三篇：采购控制程序

颁布部门：质量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采购控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查审采购单提供系统和指导方法，监督采购、并明确责任。

2、范围

适用于全部采购过程的控制

3、职责和权力

1）负责对厂内生产原材料、设备设施等进行采购；

2）负责建立供应商管理档案，合格供方名录要及时准确更新； 3）负责对采购不合格品处理；

4）确保原材料和辅料的在库数量，满足生产的需要，因原材料无库存停产为零 5）确保设备备品、配件齐全，满足生产的需要，因设备常规配件停产为零 7）库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库

4、程序 4.1流程图

采购计划：

1）采购负责人根据销售情况和库房需求以《采购申请单》的形式提出申请，部门经理通知部门主要负责人对《采购申请单》进行评审，并出具《采购评审单》。评审通过上报总经理批准后由采购员实施采购。

2）采购人员根据《采购申请单》，对市场供应商制定《合格供应商列表》，制定依据于《供应商审核指南》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》。

3）根据《合格供应商列表》进行筛选供应商，筛选结果上报部门经理，批准后进行采购。4）采购人员电话通知供应商确定订购单，然后发给对面书面订购单，最后双方经行确认，并签订《订单合同》。

• 应和主要原料供应商签订质量协议，明确双方所承担的责任，同时合同中应包括采购物品的各项要求。

• 若产品需求，可以将采购的技术要求作为合同附件提供给对方，应在合同中明确。

采购信息： 1）《采购清单》由采购部在收到采购申请后进行编制。

2）采购清单明确并完全确定订购产品和订单要求，可适用的情况包括：

• 准确的标识，包括名称，部件编号，类型，类别，样式，等级等；

• 产品的相关标准，包括验收准则，格、图纸和其他类似的技术数据标题和版本； • 交付要求，包括要求的交货日期。

3）如需求，采购单可规定质量要求包括证明所提供的产品合格性的质量记录，以及质量管理体系的要求。质量记录同购买的产品一起提供对于确定接受检查的数量是关键的。如适合，要求提供以下类型的质量记录：

• 供应商的质量管理体系的第二或第三方评估记录或注册证书;• 产品检验和测试的记录和证明文件（如适合，在有资格的实验室进行）

4）如适合，采购单还明确对于产品的规格，程序，过程，设备, 或人员对使用所采购的服务产品的要求。这通常包括提交产品样本，指南，程序，设备规格，过程性能和过程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

颁布部门：质量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采购控制程序

HX-SOP-003 究，人员资格简历，质检报告的要求等。

特殊要求的审查：

1）在发放之前，采购单由采购主管或授权的批准者审查。根据我们的规格而设计和或者制造的复杂的或关键的产品, 其采购单由研发主管和/或质量保证部审查并批准。

2）审查的目的是为了验证：

• 在合格供应商列表上的供应商状态是合格或临时的;• 产品标识详细和完整;• 所有描述产品的技术文件，如标准，规格、图纸等等能明显鉴别, 版本正确，并按次序附上；

• 如有需要，质量记录，如测试/检查证书，统计，质量管理体系认证，质量保证等，在采购订单中明确提出;• 如适合，采购但还明确对于产品的规格，程序，过程，设备, 或人员对使用所采购的服务产品的要求

3）当采购单的审查令人满意时，采购主管或授权批准者如研发主管和/或质保部经理在采购单上签署日期和名字以批准发放。采购订单的发放建立其审查和批准的毋庸置疑的记录。采购品的检验和存放：

1）采购科应当对采购物品进行相应的验证和检验，依据《原材料及成品的入库验证指南》。2）采购科通知质量部进行检验，按照《产品检测指南》执行。

• 如检测合格则库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库，办理入库手续，按照

•如检验不合格则按《不合格产品操作指南》执行。

3）若有特殊原料则按照《特殊物料管理指南》执行，其他物料则按照《仓库与运输管理指南》执行。

5、文件

《供应商审核指南》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》 《原材料及成品的入库验证指南》 《不合格产品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《仓库与运输管理指南》 《产品检测指南》

6、记录

《采购申请单》 《采购审核单》 《合格供应商列表》 《采购合同》 《采购清单》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第四篇：环境控制程序

上海贝览得生活用品有限公司

环境控制程序

一、爱护厂区内绿化，禁止采、摘、折、踩踏花草、树木，要做到及时养护。

二、控制办公用品消耗

1、逐步提高电子文档和E-mail使用率，减少纸张使用率。

2、对于使用过的纸张，尽量反面使用，打印、复印，如完好度低不能打印或复印时用来作草稿纸。

三、控制水、电消耗，每年降低水电消耗率

1、如天气晴好，办公室室内采光足够，就不开照明灯或尽量少开灯。

3、下班时办公室人员必须关闭所有电灯、电脑、打印机、复印机。车间工作人员必须关闭所有电灯、马达、切断电源。

4、天气温度30度以下禁止开启空调，开启空调时必须关闭好门、窗。

5、如有某用电设备长时不使用时，拔出其电源插头，切断电源。

6、洗水车间作业时，在保证正常生产质量的前提下，尽量减少用水。

7、职工使用卫生间时，必须节约用水，如发现用水设备有漏水、渗水现象，必须及时请维修人员修理。

8、饮用水不得别作它用，不得浪费。

四、预防废弃物的污染

1、废水：将废水纳入本地区废水处理管道，由环保部门集中处理。

2、雨水：雨水井、管道与废水井、管道必须分开。

3、废气、油烟：食堂安装油烟排除和净化设备，并定期检查有效性。

4、噪音：给倒毛车间的工人发放工作帽、耳塞，并要求工作时必须戴好。对于进入此车间的其他人员，也提示必须戴好工作帽及耳塞。

5、固废：废料、废纱等固体废弃物禁止焚烧、随地丢弃、变卖给他人，必须集中在垃圾箱内，由环保部门回收处理。

6、办公、生活、餐厨等各种垃圾：必须集中在垃圾箱、泔脚桶内，由环保部门回收处理。

五、预防火灾：必须定期检查灭火设备的有效性，如发现失效必须即使更换。消防通道严禁堆物、堵塞、关闭。电线、电器设备如有老化、裸露、漏电等现象，必须即使维修，排除隐情。每半年举行一次消防演戏和逃生演练。

六、自然灾害：及时掌握可能发生的自然灾害信息，并及时向员工发布，做好预防、值班、救治、抢救等工作。

七、安全及环境卫生事故：必须做好各个环节的安全及环境卫生工作，定期检查和随机抽查相结合，坚决遵守安全生产操作规范和环境卫生规范。力求全年无安全和环境卫生事故。

八、公司每季度进行一次环境控制程序培训。

第五篇：监理控制程序

监理控制程序

（一）质量控制

1、单项工程开工：在各单位工程、分部、分项工程开工前，承包人应向驻地办提交单项工程开工申请报告。单项工程开工申请报告应包含测量放样、标准试验、施工方案、施工图纸以及人员、材料、设备等各项准备情况。并报监理部，由总监审批。

2、工序自检：按批准的质量保证体系的程序进行工序自检。在每道工序完工后首先进行自检，自检合格后，提交工程自检报告。自检报告应附有测量、检验、试验等一系列的资料，向监理申报检查验收。

3、工序检查认可：监理接到检验申请后，进行每道工序完工后的检查验收，对不合格的工序将指令承包人进行修复或整改。坚持上道工序未经检查验收合格不得进入下道工序的施工。

4、中间交工：当组成一个工程的单位工程、分部或分项工程完工后，承包人必须进行一次系统的自检，汇总工序的检查记录及测量和检验、试验的结果向监理组提出中间交工报告。自检资料不全的中间交工报告，监理工程师有权拒绝验收。监理组收到资料齐全的中间交工报告后，对完工的单项工程进行一次系统的检查验收。必要时作测量或抽样试验，检查合格后由总监签发《中间交工证书》，未经中间交工检验或检验不合格的单项工程、不予填发《中间交工证书》。

5、质量事故及安全事故处理程序：无论何时，一旦发生工程质量事故和安全事故，需按下列程序抓紧处理：①事故发生后，承包人应立即采取紧急措施（包括暂停施工），同时填写质量事故或安全事故报告单报告监理部，并及时上报业主单位。②监理接到质量或安全事故报告后，随即组织有关人员现场查看，同时根据事故现场情况下达指示。③承包人根据监理的指示，立即采取相应措施，查清事故原因并提出处理意见报监理，并根据事故经济损失额度，确定事故的等级。

6、质量控制措施：“百年大计，质量第一”，搞好工程质量是全体建设人员的神圣职责。搞好工程质量首先必须从组织上加以重视，成立强有力的、有职有权的质量检查小组、科学严密的质量保证体系，质量目标要落实到人。树立质量典型，多搞样板工程，组织参观学习，达到共同提高。严格按业主的有关要求进行落实，细化到每个队，每个组，直至每个人，把工程质量与经济效益紧密挂钩，实行奖罚分明的考核制度。作为监理单位，我们将按照设计图纸、技术规范、监理实施细则有关规定，进行严格监理，充分利用旁站监督、监理抽检、计量支付等手段进行检查、控制工程质量，确保快速、优质地建好本项目。

（二）施工安全

1.各施工合同段安全技术措施，或专项施工方案必须符合强制性标准，报理组审查合格后，才能开工。

2.监理人员在巡视、旁站过程中，如发现有违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业，要定期巡视检查，如发现安全事故隐

患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的，应签发《工程暂停令》，要求施工单位暂停施工，并及时向业主报告。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向有关主管部门报告。

3、施工单位应进行安全生产教育、安全技术交底，并检查，落实安全生产技术措施。

4、分项、分部工程交工验收时，如安全事故的现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。

（三）施工环境保护

1.承包人的施工组织设计是必须按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，经监理审查合格后方可同意工程开工。始终坚持并认真落实“最大限度的保护、最小程度的破坏、最大限度的恢复的建设理念”。

2、监理人员在巡视、旁站过程中，应随时检查施工单位制定的环境保护措施的落实情况。

3、如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，应书面指令施工单位整改；情况严重的，应签发《工程暂停令》，要求施工单位暂停施工，并及时向业主报告。

4、施工中如发现文物时，施工单位依法保护现场，并报告有关部门和业主。

5、需要砍伐树木时，施工单位先向有关部门申请办理砍伐许可证，再按许可的面积、株数、树种进行砍伐，并注意保护野生动物、植物。

（四）进度控制

1、施工进度计划：根据合同工期要求及业主总体计划安排，各合同段要合理地、科学地编制各自的总体进度计划、月进度计划、分项工程施工计划，报高监理部、业主审批。施工进度计划一经审批，就必须严格按所批准的计划实施，并随时进行实际进度与计划进度的比较，发现工程进度偏离计划时，要及时采取措施，调整施工计划。加大人力、机械设备的投入，增加工作面从而加快工程进度。

为了更好地控制工程进度，要求各合同段编制时标网络计划图，用关键线路法控制工程进度，确保关键线路的按期完成，当月完不成计划的，下月必须赶上。

2、抓重点、难点工程：各合同段应根据各自的实际情况，进行摸底排队，列出本合同段的重点、难点工程以及控制性工程要优先考虑，确保工程按期完成。

3、进度与质量的关系：在确保工程质量的前提下，科学合理的组织安排施工，使进度按计划如期完成。一但工期滞后，必须增加资源投入，确保合同工期。抓工程进度必须保证质量，大家都知道工程进度虽然上去了，但如果工程质量不行，就必须返工、整改，那么就会延误时间、工期，也就是常说的“没有质量的进度是负进度”。所以，要正确地处理好进度与质量的关系，不能因为赶进度而牺牲工程质量。

（五）费用控制

1、计量程序：按工程量清单所列的项目由承包人完成各项工序，经承包人自检合格后，提出中间交工申请，经监理工程师抽查检验合格后，签认中间交工证书，由承包人填报计量申报表，上报

监理部。

2、计量支付原则：计量一切合同内合格的工程是承包人的职责，而复核这一工作则是监理人员的职责。各分项工程完工后，由监理工程师及时组织承包人进行共同计量，每次计量应有规定的人数和人员参加，严格按程序办事，做到手续完备、签认及时、资料完备，并有监督和复查机制。遵守“质量合格验收，资料齐全计量，计量合格支付”的原则。

（六）合同管理

1、工程变更：工程变更的程序、变更等级以及审批权限、审批时限等规定严格按监理实施办法执行。工程变更可以由业主、监理、设计单位、承包人提出，符合合同文件规定的，才能办理工程变更手续，所有工程变更，并报财政部门审核。

2、工程延期与索赔：承包人必须按有关合同条款，《监理实施办法》中的有关规定、程序以及时限等要求向监理工程师提出延期与索赔申请。如因不可抗力、不能按期支付工程款、不能按期提供永久用地等非承包人的原因，工程延期应符合合同规定的程序和要求，且申请延期的工程是在关键线路上，并在对整个工程的完工造成直接影响的情况下并且又符合文件的规定，方可受理工期延期和费用索赔申请。

（八）工地会议制度

按照《公路工程施工监理规范》的要求必须及时召开工地会议，要求整个施工活动期内定期举行，一般每月召开一次。第一次工地会

议在监理部举行，今后每月的工地会议在施工单位举行，会议时间暂定为每月28日，如遇特殊情况，另行通知召开时间。

各位领导、同志们，今天在坐的各位都来自不同岗位、不同部门、不同系统、不同地区，但我们都是为了一个共同的目标，走到一起来了。只要我们一起携起手来，团结一致，精心组织、科学管理、信守合同、遵循《公路工程施工监理规范》。我相信在参建的各方共同努力下一定能建设成一条“安全、畅通、舒适、快捷、环保、自然、经济、和谐的公路。

贵瓮高速公路第一驻地办

2013年10月24日