关于2018年鄂托克前旗预算收支安排的汇报

第一篇：关于2018年鄂托克前旗预算收支安排的汇报

关于2018年鄂托克前旗预算收支安排的汇报

从2017年11月份开始，旗财政局会同开发区、各镇、旗直有关部门测算2018年公共财政预算收入,并着手编制2018年旗本级财政收支预算，现将预算编制情况汇报如下，请予审定。

一、编制原则

根据旗委、政府决策部署，严格执行新《预算法》，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，优化财政支出结构，深化公共财政管理改革，完善预算编制体系，严格执行厉行勤俭节约的有关规定，从严从紧编制预算，强化预算绩效管理，严格预算执行，积极服务于“五位一体”和“四个全面”战略布局。具体编制遵循以下原则：

一是积极稳妥、收支平衡。收入预算与全旗地区生产总值、固定资产投资等主要经济预期指标相协调，结合国家财税体制改革要求，分行业、分税种实事求是地测算收入和财力。支出预算与收入预算相适应，做到收支平衡。

— 1 — 二是勤俭节约、突出重点。突出“保工资、保运转、保基本民生”。从严压缩“三公”经费、行政运行及政府投资的基建工程等一般性支出，重点保障转型发展、脱贫攻坚工程等旗委、政府重大决策部署。

三是严肃纪律、提升绩效。进一步严肃财经纪律，依法依规及时公开财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算。加快推进财政资金统筹使用，加大盘活财政存量资金力度，实行财政管理绩效综合评价，不断提升资金使用效益。

二、预算收支安排情况

按照新《预算法》要求，地方政府预算应包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”预算，因2018年我旗暂无国有资本收益，未编制国有资本经营预算，所以我旗地方政府预算为“三本”预算。统筹考虑各类支出需要，预计2018年可完成一般公共预算收入29.63亿元，建议安排一般公共预算支出29.51亿元，结余0.12亿元；政府性基金预算收支3.31亿元；社会保险基金预算收支1.93亿元。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入。2018年按照全旗本级公共财政预算收入完成8.5亿元和现行财政体制测算，预计可完成一般公共预算收入29.63亿元，具体包括：

— 2 —（1）2018年本级公共财政预算收入目标8.5亿元（包括开发区0.8亿元），较2017年实际收入增长6.12%。预算收入主要包括：①税收收入5.95亿元，占总收入的70%，其中：国税2亿元，占税收收入的33.6%；地税3.95亿元，占税收收入的66.4%。②非税收入2.55亿元，占总收入的30%，其中：旗级行政事业性收费、罚没收入、专项收入等0.76亿元，盘活国有资产等1.79亿元。

（2）上级转移支付收入17.79亿元（其中：一般性转移支付收入1.84亿元，提前下达专项转移支付收入0.12亿元，“五税”返还收入1.73亿元，上级专项转移支付收入8.8亿元，统筹城乡建设补助收入5亿元，城川民院上级转移支付收入0.3亿元），同比增长7.62%（按照2017年上级转移支付收入16.53亿元为基数测算）。

（3）上年结余（含上级专项）3.34亿元（包括开发区0.01亿元）。

2.一般公共预算支出。继续实行“保工资、保运转、保基本民生”的要求，与收入相适应，建议一般公共预算支出安排为29.51亿元（包括开发区0.7亿元），同比增长8.65%。具体包括：

（1）正常运转支出预算安排8.52亿元，占一般公共预算支出的28.87%。其中： ①人员经费安排6.9亿元，同比降低19.77%。财政供养人数9183人，其中：旗直机

— 3 — 关事业单位在职3864人；离退休2001人（包括离休10人、遗属补贴263人、合同制退休447人）；其他人员3318人，包括：雇用工907人，村官51人（自治区村官11人，旗级村官40人），试用人员292人，临时聘用代课教师134人，社区民生志愿者16人，“三支一扶”29人，网格人员474人，环卫工及园林工393人，嘎查村三委1022人。

人员经费需要补充说明：雇佣工每人每月3000元并核定全年养老保险、医疗保险及工伤保险；自治区村官每人每月3650元，自治区生活补助及其它费用每月1650元，基本工资2000元由市级承担800元、旗级承担1200元，社会保险由自治区在服务期内每年补助4000元，其余部分由旗级承担；旗级村官每人每月3000元，养老保险、医疗保险及工伤保险全部由旗级承担；教育聘用代课教师每人每月2000元； “三支一扶”及社区民生志愿者每人每月2500元（包括交通补助100元），由自治区、市、旗按1：1：1比例承担，养老保险、医疗保险、工伤保险及失业保险金由自治区、市、旗按1：1：1比例承担；环卫工人按照岗位划分每月2000-3500元标准发放，养老保险、医疗保险及工伤保险全部由旗级承担；园林工人按照岗位划分每月1600-3500元标准发放，养老保险、医疗保险及工伤保险全部由旗级承担。

②正常运转公务经费1.32亿元，同比降低7.04%，其中“三公”经费预算0.14亿元，— 4 — 与上年预算相同。公务费预算严格实行“编财挂钩”制度，严格控制和审批“三公”经费预算。核定办法：旗行政事业单位按三个类别和特殊行业类别划分，核定标准：按单位类别分类，一类部门为常委部门，公务费按照上年实际支出核定；二类部门除水、电、邮电费外其它项目按照每编每年6000元核定；三类部门除水、电、邮电费外其它项目按照每编每年4000元核定；水、电、邮电费、参照上年度部门预算及2017年单位实际支出核定；公务接待费核定标准和上年度一致，公务用车运行维护费标准按照暂定车改后车编数核定：（1）实务保障车辆为每编每年6万元；（2）一般执法执勤车及机要应急通信车为每编每年5万元；（3）调研车、综合执法执勤车、特种车辆每编每年3万元；（4）无车编的单位每年核定其他交通费用1.5万元。(5)中共鄂托克前旗纪律检查委员会、鄂托克前旗监察委员会、鄂托克前旗党委巡察工作领导小组办公室按编制每人每年核定日常工作运行经费2万元；特殊行业部门5个，公安局(包括刑警队、看守所)、国家安全局按编每人每年核定日常运行经费1万元、办案及装备经费1万元；司法局按编每人每年核定日常运行经费1万元，办案及业务装备经费13万元，普法经费15万元；武警中队、消防队按上级文件要求核定伙食补助及相关运行经费。四个镇每镇核定公务费300万元, 城川镇包括：取暖费、工会费、福利费，镇人大3万元、纪检2万元、团委1万元、妇联1万元、综治维稳2万元、统计1万元、关工委0.8

— 5 — 万元、计划生育0.8万元、民政低保0.8万元、乡镇综合执法10万元、换届工作经费10万等有关部门运行经费；上海庙镇包括：取暖费、工会费、福利费，镇人大3万元、纪检2万元、团委1万元、妇联1万元、综治维稳2万元、统计1万元、计划生育0.1万元、关工委0.8万元、换届工作经费7万元、民政低保0.8万元、执法监管经费10万元等有关部门运行经费；昂素镇包括：取暖费、工会费、福利费，镇人大3万元、纪检2万元、团委0.5万元、妇联0.5万元、综治维稳2万元、统计1万元、关工委0.8万元、民政低保0.8万元、计划生育1.5万元、乡镇综合执法11万元、换届工作经费9.6万元等有关部门运行经费；敖镇包括：取暖费、工会费、福利费，镇人大3万元、纪检2万元、团委1万元、妇联1万元、综治维稳2万元、统计1万元、关工委0.8万元、计划生育0.8万、民政低保0.8万元、乡镇综合执法11万元、换届工作经费9.6万等有关部门运行经费。

③政府采购0.3亿元，与上年预算相同。

（2）公共事业支出预算安排4.18亿元，占一般公共预算支出的14.16%。其中：①政策性资金1.69亿元，同比增长25.19%。政策性资金主要用于历年出台的民生个人补贴以及实施的惠民实事。主要包括教育文化惠民、免费教育、城乡困难家庭临时救助、少数民族发展资金、民族教育专项补助资金、少数民族贫困救助金、民族文化遗产保护、新型农村合作

— 6 — 医疗保险、城乡居民养老保险及医疗保险缴费补贴、企业退休人员生活补贴、长寿老人补贴、城乡低保补助、孤儿等困难群体生活补贴、大学生创业及就业奖励、残疾人补贴、政府购买社会化养老服务、生态移民生活补贴、草原生态奖补配套、布病防控、扶贫等。②事业费2.06亿元，同比增长10.75%。事业发展安排项目全部为旗委、政府会议决定及有关文件规定，结合“三保”要求及2018年实施的惠民实事，按轻重缓急分类排队，优先保障最紧要的项目安排。③非税弥补事业支出0.3亿元，与上年预算相同。主要用于幼儿及小学教育事业发展、红十字会博爱一日捐、残疾人就业创业扶贫、公路段及煤炭局矿产救护运行费等0.22亿元；乡镇协调农牧民工作费用800万元（每镇200万元）。④“一事一议”奖补资金300万元。⑤预留项目前期费用及配套资金0.1亿元（其中项目前期费0.05亿元，项目配套资金0.05亿元）。

（3）注册资本金安排4.56亿元，占一般公共预算支出的15.45%。

（4）重点工程安排2.13亿元，占一般公共预算支出的7.22%，其中：①发改局确定的2018年政府投资重点项目工程地方配套资金0.3亿元；②惠民实事及民生工程安排0.3亿元，主要用于全民免费健康体检、大病医疗救助、健康扶贫、农牧局肉羊补助、追溯体系补助、wifi全覆盖、大沙头蔬菜便民配送等0.28亿元，农民工工资保障200万元；③创建全

— 7 — 国文明城500万元。④精准扶贫600万元；⑤电子商务发展基金200万元；⑥智慧党建400万元；⑦科技支出0.45亿元，按总支出的1.5%核定；⑧化债支出0.91亿元。

（5）预备费安排0.3亿元，占一般公共预算支出的1.02%，符合新《预算法》要求，主要用于应对当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支。

（6）上级专项8.8亿元，占一般公共预算支出的29.82%。

（7）专项上解上级支出200万元，占一般公共预算支出的0.07%。征订《鄂尔多斯日报》、强制免疫疫苗购置等需要专项上解的支出。

（8）城川民院支出0.3亿元，占一般公共预算支出的1.02%。

（9）开发区支出0.7亿元，占一般公共预算支出的2.37%。3.一般公共预算收支结余0.12亿元。

（二）政府性基金预算

建议安排旗本级政府性基金收入3.31亿元，同比增长2.16%。其中：①旗本级政府性基金收入2.49亿元、主要因素是2018年上海庙经济开发区华星煤制天然气项目建设预计可增加土地出让金收入2亿元左右。②2017年结余结转资金0.82亿元。建议安排旗本级政府

— 8 — 性基金支出预算3.31亿元，包括：土地征收、上海庙镇以工补农、草原生态奖补、转移农牧民生活补助、城乡社区基础设施建设、产业发展基金等共计3.31亿元。

（三）社会保险基金预算

建议安排全旗社会保险基金收支预算1.93亿元、同比增长33.1%。其中：养老保险1.27亿元，同比增长44.32%；失业保险420万元，同比降低37.22%；医疗保险0.55亿元，同比增长22.2%；工伤保险428万元，同比增长7.54%，生育保险247万元，同比增长13.3%。

以上汇报，不妥之处，请予指正。

第二篇：收支预算的通知

双政字（2009）号

双坪乡人民政府

关于下达2009年财政收支预算的通知

各村委会、乡直各单位：

我乡2009年财政收支预算，已经乡第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现予下达。并将有关事项通知如下：

一、2009年财政收支预算安排的指导思想

以“邓小平理论”和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，依法理财和科学理财，优化财政支出结构，加大税源培植力度，加强财政监管，围绕乡党委、政府的工作重点，足额保证工资发放，努力保障政权机构运转资金需求。

二、2009年财政支出预算安排的具体原则

2009年财政支出预算安排，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，根据实际需要和财力可能，按照“保工资、保稳定、保法定支出”的顺序，预算内外资金统筹安排。

（一）人员经费不留缺口。机关事业单位在职人员，按在编实有人

数和现行工资标准核定，退休人员按上年末实有人数和现行工资标准核定，临时工工资、遗属补助与抚恤对象生活费按年初实有人员和有关规定足额核定，在职人员奖励工资、住房公积金按政策指标足额预算到相关单位，职工医疗保险予以足额预算，不下达单位由财政单列。

（二）公用经费定额核定。公务费根据年初在编实有人员数定额核定，（除党政办外）行政单位每人每年3000元，事业单位每人每年2000元；业务费原则上根据上年正常性开支基数核定；会议费按上年开支基数核定；公共事业经费按政府规划根据部门职能进行核定；专项经费按定额核定；预备费按定额预留。

（三）村级经费优先保证

村级经费具体包括：一是在职村干部报实行年薪制，工资由基本工资和绩效工资构成，基本工资村级正职按2200元/年、村级副职按2000元/年核定，绩效工资按1200元/年核定，年终考核发放；组干部工资按300元/年核定；计生中心户长和治安中心户长按60元/年核定；人畜两防人员按200元/年核定。二是村级办公经费。每村按3000——4000元/年核定，村级办公经费主要用于水电费、差旅费、会议费、报刊订阅费及其他办公费用支出。三是离职村主干生活补助。按[汉组通字（2008）34号]文件标准预算到村，实行每半年一次打卡发放个人。

（四）项目支出合理安排

根据全乡经济事业发展要求，按照部门行政工作任务或事业发展目标，在集中财力确保工资发放、保证正常公用经费的基础上，项目支出在以项目支撑的基础上，按照轻重缓急排序，先从上级部门补助和专项

资金安排，不足部分再根据预算内财力可能，按照“统筹兼顾、保证重点”的原则安排，把用于公益性生产建设项目的投资全部纳入财政统一管理，继续加大对农业、计划生育、社会保障和新农村建设的投入。

三、2009年财政收支预算安排

(一)财政一般预算收支预算

2009年全乡地方财政一般预算收入预算为40000元，其中税收收入安排20800元，非税收入安排19200元。

2009年预计全乡地方可用财力为1240000元，本级收入加上年结余70000元，可供安排支出的财力为1350000元，本着积极稳妥的原则，财政一般预算支出亦安排1350000元，同口径比上年减少21%，当年收支平衡。其中：市级财政一般预算收入预算安排为25748万元，同口径比上年增长20.8%，市级财政一般预算支出预算安排为31991万元，同口径比上年增长7.9%，市级当年预算收支平衡。

四、关于2009年财政收支预算执行的要求

2009年是全面贯彻十七大精神的关键一年，为切实做好财政工作，确保完成全年预算，实现财政收支平衡，促进全乡经济和各项社会事业快速健康发展，各部门、各单位要重点抓好以下五个方面的工作：

（一）加强财源建设工作。进一步落实“稳固基础、培育骨干、突出效益、改善环境”的财源建设措施,优化经济发展环境，大力实施产业兴乡战略，支持特色产业建设，提高工业对经济的支撑力；完善各项对外开放政策，支持外向型经济发展；加大对基础性产业投入，促进高新技术的研究开发和成果转化；加快城镇压化战略步伐，建设好五级客

运站和群众文化社区；推进农业产业化进程，繁荣农村经济，提高农业经济在财政收入中的份额。

（二）进一步强化收入征管。坚持依法治税，依法理财，落实税收收入及非税收入征管责任制，加大稽查力度，坚决打击各种偷、逃、骗税行为，按国家规定应组织入库、纳入预算的各项税收和其他收入要全部入库，确保财政收入预算完成，提高财政收入占GDP的比重。

（三）加强财政支出管理。一是按照量入为出的原则，强化支出管理，继续调整财政支出结构，保工资、保稳定、保法定支出，杜绝铺张浪费，提高财政资金使用效益；二是严格预算支出乡长一枝笔审批制度，由于今年政策性支出压力加大，各部门、各单位公用经费预算一经下达，包干使用，年内不得突破，专项经费除乡党委政府确定的重点必保支出外，原则上不再开新的增支口子。

（四）深化财政支出管理改革。实行财政综合预算，推进财政支出管理制度改革，不断扩大政府采购的规模和范围，逐步实行国库集中支付制度，提高资金使用效益。

（五）加大财经秩序整顿力度。要继续开展税收征管和行政性收费收缴情况检查，整顿收入秩序，堵塞各种漏洞，认真开展财政专项资金的监督检查，进一步做好追踪问效工作，要大力整顿会计秩序，开展会计信息质量检查，强化会计基础工作，完善财政监督机制，提高监督水平，推进依法理财。

第三篇：鄂托克前旗民族职业中学调研汇报

鄂托克前旗民族职业中学调研汇报

中等职业教育是我国现代教育体系的重要组成部分，大力发展职业教育，对于优化我国教育结构，提高劳动者素质，促进劳动就业，是十分重要的。然而，在我旗，科技步伐加快，产业结构进一步调整以及社会就业竞争加剧的背景下，职业教育发展在面临巨大机遇的同时也存在诸多亟待解决的问题。

一、我旗职业教育面临的问题

1、专业师资是制约我旗职业教育发展的瓶颈之一 没有一支高水平的中等职业教育师资队伍，就不可能有一个高素质的中等职业教育。目前，我校师资队伍面临以下几个突出问题：专业课和实习指导教师数量不足；大部分青年教师缺乏专业实践经验和必须的专业技能以及职业教育教学理论；教师队伍的结构不合理，除专业结构和年龄结构外，兼职教师占的比例较小；缺少骨干教师和专业带头人等。职业教育师资队伍建设问题已成为制约我旗职业教育改革发展和提高的关键问题。

2、职业教育投入不足，影响办学质量的提高

近些年从中央到地方对职业教育的经费投入，专项多了，但这一块教育经费保障机制还不完善。以我旗情况看，职业学校的生均经费是按照普通中学的标准执行，甚至比普

通中学的标准还要低。然而，职业教育要比普通教育需要更大的投入，以进行实训基地建设和学生学生的技能训练。经费紧张使一些必备的教学设施物理购买，甚至无法开支，实验无法进行，办学质量难以提高。

3、中等职业教育的改革和发展的认识不足

由于高考招生体制全面开放，普通高中一直是家长学生根深蒂固的选择，每年招生无法实现招生办计划的普职比例。随着我国城市居民小康生活的实现，接受更高层次教育的物质承受能力已明显增强，因此，许多家长不希望孩子过早就业，只希望能多读书。家长望子成龙心切，加之我国目前就业形势严峻，企业招工盲目要求高学历等原因，必然使众多初中毕业生选择读普通高中的道路。致使职业技术学校“门庭冷落”

二、我旗职业教育面临问题的对应策略

1、注重专业师资队伍建设，加强管理

建设一支专兼结合，数量足够，素质优良，结构合理，相对稳定的中等职业教育专业师资队伍，是实现我旗职业教育发展和改革的奋斗目标，也是使职业教育的规模和质量适应我旗经济社会建设需要的根本保证。

第一、可依托现有普通高等专业院校，选拔任用部分专业教师；同时，还应特别重视需按则确定一批高等职业技术院校为中等职业学校培养和培训专业实习指导教师。

第二、可从符合做教师条件的专业技术人员、高技能人才和生产第一线有造诣的专业人才中挑选部分做兼职教师。这样一方面能够优化教师队伍结构，缓解目前专业教师数量不足的困难，另一方面又加强了学校和企业的联系，学生能够直接了解到生产一线的技术发展和实际需要。

第三、要加强“双师型”教师培训，不断提高教师队伍的整体素质。要充分利用国家级、区级职教“双师型”教师培训的机遇，对教师广泛开展各种形式的短期业务培训，包括专业理论培训、知识更新培训、教育理论培训、现代化教学技术方法的培训和专业实践技能培训等等。要特别重视加强对青年教师的培养和培训，广泛发动并鼓励中老年教师对青年教师进行“传、帮、带”，使优秀的中年教师的高尚品德和精湛教艺在广大青年教师身上发扬广大。中等职业教育的教师只有不断更新知识，掌握新的技能，才能适应中等职业教育形势的发展。

2、加大政府投入力度，改善办学条件，提高教学质量 加大投入，改善办学条件，是中等职业教育发展的前提和保障。从经济学的角度讲，职业教育既具有“私人产品”的性质，也具有“公共产品”的性质，除受教育本人外，社会也是职业教育的受益者。从投入的角度讲，按照“谁投资，谁受益”的原则，学生受益，学生缴费，社会受益，政府投入，而且政府应该是主要的投资者。也只有政府加大投入力

度，中等职业教育学校才能够改善办学条件，增设教学设备和机械设施，解决无教学实验基地的现状，才能够为提高教学质量提供基本的硬件保障，为社会培养出合格人才。

3、加强领导，形成全力、大力宣传，营造良好的社会氛围

实现中等职业教育与经济和社会发展之间的有效整合和良性互动，要发挥地方政府的统筹作用，落实主管部门在发展职业教育中的权力和责任。地方政府应根据当地经济和社会发展需要制定职业教育发展规划，组织协调和沟通各方面的关系，积极筹建职业技术教育经费，通过提供招生信息和就业信息，大力宣传职业教育，营造良好的社会氛围，运用经济杠杆配置教育资源，把职业教育促进地方经济和社会发展，落到实处。主管部门要给职校办学较大的自主权，使学校真正具有法人地位，基本形成中等职业学校面向社会，面向市场，自主办学的良好运行机制。

第四篇：工会收支预算结算表(月度)

月份工会收支预算结算表

一、收入部份月份预计收入实际收入（1）上月份营业额提取部份元×5‰=（2）职工工资提取部份元×5%=（3）伙食费及伙食补助移取（4）职工福利金运用收入

合计

二、支出部份（1）伙食费（2）电影放映（3）互助金支出（4）效游施行(5）社团活动

合计

人×元/人=人×元/次=主任委员拟定

第五篇：房地产发展有限公司月度收支预算制度

房地产发展有限公司月度收支预算制度

各部门的大项费用支出都必须列入“月收支预算表”（附表）中，此表应根据预算经营计划和实际工程进度确定回款和用款金额，详实编制。

为加强企业管理，提高经济效益，本着统筹安排、确保重点的原则，保证企业经济活动的良性循环、不断发展，特制订本规定。

一、各部门的大项费用支出都必须列入“月收支预算表”（附表）中，此表应根据预算经营计划和实际工程进度确定回款和用款金额，详实编制。

二、公司财务部出具收支预算表格式，由各部门经理在全面考虑下月工作情况和进度的基础上，编制本部门次月资金收支预算。

三、各部门应在每月25日前将收支预算表报财务部，财务部根据各部门的编制情况，汇总填写“月资金收支平衡计划表”，每月30日前报公司总经理签批，经总经理同意后，作为公司次月资金管理依据并将各部门确定的“月收支计划表”返回各部门备查。

四、各部门如在当月工作中确需发生上报计划范围外的款项或对所报款项进行调整时，应及时填制“收支计划变更、追加表”报总经理审批同意后，将变更追加表送财务部备案。

五、各部门应加强本部门收支项目的计划性和准确性，合理安排、按期收付，严格执行既定计划，避免影响工作的正常开展。

六、公司财务部作为公司收支计划的组织实施和监督控制部门，除日常开支以外的支出项目，凡对外支付款项应严格按照“月度资金平衡计划表”逐项检查，按期支付，对于不符合计划支付且的款项不予支付。

前期部拆迁、跑手续、销售部收入预算、销售费用预算

工程部、合约部工程款预算

办公室工资、福利、固定资产采购、办公用品采购、食堂伙食费、