关于加快标准厂房建设审计调查发现问题整改落实的通知（五篇材料）

第一篇：关于加快标准厂房建设审计调查发现问题整改落实的通知

关于加快标准厂房建设审计调查发现问题

整改落实的通知

各设区市工信委、发改委、财政局：

为贯彻落实省人大预算工委《关于开展2016年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改督办工作的通知》（赣常预发〔2017〕14号）和省工信委、省发改委、省财政厅联合下发的《关于开展全省标准厂房建设督查整改和预验收工作的通知》（赣工信园区字〔2017〕488号）精神，进一步加大力度、加快进度，确保2015年全省标准厂房建设审计调查发现问题整改落实到位，现就有关事项通知如下：

一、加快问题整改。各设区市工信委、发改委、财政局要强化问题整改的责任担当，坚持问题导向，下功夫把审计发现的问题逐个解决到位，确保改彻底、见成效。要在组织各工业园区（产业基地、服务业集聚区）自查自纠的基础上，联合组织整改落实工作组，对照2015年全省标准厂房建设审计调查发现的9大类问题，对本市存在问题的标准厂房项目进行逐个排查，找准问题症结，建好整改台账，落实整改措施，明确整改时限，实行逐个销号，确保10月20日前整改到位。要把抓好审计整改与推进新一轮标准厂房申报、建设工作结合起来，求真务实，举一反三，不断完善各项规章制度，建立标准厂房建设和管理长效机制。省工信委、省发改委、省财政厅将联合组织督查组，对审计调查发现问题突出的设区市进行重点督查，现场督促检查问题整改台账、预验收等情况。

二、严格资金管理。对如期竣工、完成预验收的项目，省级补助资金将及时拨付到位。有以下情况的违规资金由省财政收回。①申报面积大于实际建成面积的、规定期限之前建成面积列入申报面积的、配套面积计入申报面积的项目；②经核实为企业自建自用的项目、在规定期限之前已建成的项目；③在整改期内仍未开工且无力建设、无符合申报条件的新项目接续的项目。

三、加快项目推进。按照省委省政府《关于大力促进非公有制经济更好更快发展的意见》（赣发〔2013〕14号）、省政府《关于加快产业集群发展促进工业园区发展升级的意见》（赣府发〔2014〕19号）和省国土资源厅《关于印发标准厂房不动产登记有关问题处理意见的通知》（赣国土资字〔2016〕41号）要求，加快标准厂房租售步伐，提高标准厂房租售比例。对 已预验收项目，加大产业招商力度，推动更多符合产业要求的中小微企业入驻，避免新建标准厂房闲置；对投资主体不符合规定的项目，加快依法依规办理投资主体变更手续；对规划建设手续齐备仍然在建或部分手续仍在办理过程中的项目，要加大调度推进力度，确保按期建成。在规定期限内确实难以建成的，需由当地政府出具书面意见，说明难以建成原因、承诺建成时限，报省工信委、省发改委、省财政厅。

四、做好项目接续。对申报时选择不当无法如期建设的项目，根据审计意见，结合各自实际，允许调整符合条件的新项目予以接续。新接续项目须对照《关于鼓励建设和使用标准厂房的指导意见》（赣工信园区字〔2015〕272号）和《关于组织申报2015年度省级标准厂房建设项目资金的通知》（赣工信园区字〔2015〕298号）要求，按照“市县申报、分类上报、统一审核”的程序进行重新申报。各设区市工信委、发改委、财政局要按照职责分工，对工业、服务业标准厂房新接续项目认真审核，重点审查项目真实性承诺函，厂房是否自建自用，规划建设、立项备案、用地报批、建设施工许可、环评等手续是否完备，投资主体是否合规等，确保项目真实有效，并认真组织工业园区（产业基地、服务业集聚区）按程序按要求申报，于10月20日前将新接续项目申报材料联合行文报送至省 工信委、省发改委、省财政厅。各新接续项目原则上应在开工之日起一年时间内建成。补助标准按《江西省标准厂房建设专项资金管理暂行办法》（赣财企〔2015〕26号）要求执行，补助资金由原申报项目所获得的省级补助资金继续安排。

省工信委联系人： 联系电话： 电子邮箱： 省发改委联系人： 联系电话：

电子邮箱：faw@jiangxi.gov.cn 省财政厅联系人：王强

联系电话：0791—87287822（传真）电子邮箱：375720527@qq.com

江西省工信委 江西省发改委

江西省财政厅 2017年9月27

日

第二篇：县物价局审计发现问题整改报告

县物价局审计发现问题整改报告

xxx县审计局：

受县委组织部委托，xxx县审计局审计组于20xx年4月至5月对我局xxx局长任职期间履行经济责任情况进行了审计，并于7月24日下发了《xxx县审计局审计报告》（x审责报〔20xx〕1号）。收到审计报告后，我局领导高度重视，局党支部书记、局长xxx及时组织召开会议，对存在的问题进行了深入剖析，并逐项落实整改工作，目前整改工作已基本完成。现将整改情况报告如下：

一、关于未按规定进行定点采购及定点维修问题

我局存在20xx年未按规定进行定点采购及定点维修涉及金额3785元的问题，主要原因是我局相关人员对政府定点采购政策掌握不透造成的。发现存在问题后，我局对相关人员进行了严肃批评并认真组织学习政府采购等有关政策规定。今后，我局将严格按照xxx县财政局《关于20xx-2019xxx县本级预算单位办公、电器设备及办公家具实行协议供货采购的通知》（x财字〔20xx〕58号）等文件规定，严格把好审核关口，确保不再出现此类问题。

二、关于财务收支的真实合法效益方面

（一）关于部分资金结算方式不符合规定问题

经审计组指出及我局深刻查摆，由于重视不够、把关不严等原因，导致我局20xx年至20xx年存在部分资金结算方式不符合规定的问题。20xx年以后，我局加大了管理力度，各项开支都能严格执行公务卡支付和转账支付等制度规定，公务消费支付行为得到了有效规范。今后，我局仍将严格执行有关文件和制度规定，严格按照要求使用公务卡结算公务支出，不断规范公务开支结算方式。

（二）关于会计核算错误问题

经审计组指出后，我局在审计期间已完成了整改，对存在的重复入账问题进行了调账整改。今后，我局将加强对财务人员的业务培训，严格会计核算管理，切实做到正确填制会计凭证、登记会计账簿等财务制度要求，严格按照规定规范会计核算。

三、建立和执行内部控制制度方面

（一）关于报销支出的原始票据、手续不齐问题

我局20xx年至20xx年存在购买办公物品、参加培训等项报销支出没有附清单等问题，经审计组指出后，我局立即组织人员对20xx-20xx年财务会计账进行了逐项核查和整改，并于20xx年6月3日前全面完成了对上述存在问题的整改完善。今后，我局将严格执行财务制度，严格审核报支的票据，完善费用报支手续，杜绝此类问题发生。

（二）关于未按规定登记固定资产问题。

经审计组指出此项问题后，在审计期间我局已完成了整改，对上述未记账资产已补记固定资产账。同时，我局安排财务和办公室人员再次对本局固定资产进行了全面清查，清查结果未发现有新的漏记漏登固定资产情况。今后，我局将进一步加强资产管理，健全和完善资产管理制度，对达到固定资产入账标准的，及时登记入账，切实做到应记尽记。

下一步，我局将在县委、县政府的正确领导下，以此次审计为契机，切实提高政治站位，进一步加强法律法规和业务学习，不断提高政治素质和业务水平，敢于担当、善于履职，严守纪律，严格执行各项制度，积极改进工作中出现的问题和不足，努力做到守土有责、守土尽责，为我县经济社会健康发展发挥应有的作用。

第三篇：市残联关于对专项审计调查发现问题的整改情况报告

金华市残联关于对专项审计调查发现问题的整改情况报告

根据市审计局《专项审计调查报告》（金审行调报〔2020〕4号）后，我会高度重视，主要负责人牵头部署相关整改工作，并积极进行落实整改，确保审计发现问题得到有效解决。现将整改情况反馈如下：

一、整改工作总体推进情况

（一）加强组织协调，落实工作责任。

收到问题反馈后，我会党组书记、理事长肖志光及时召集分管领导、相关部室（单位）主要负责人、财务人员召开关于审计整改任务的布置会，分析了问题产生的根源，明确整改责任人，研究制定整改措施。为进一步指导督促各区做好审计问题整改工作，市残联于12月14日召集婺城区、金东区、开发区残联主要负责人、分管负责人、财务人员以及机关下属单位主要负责人再次召开审计问题整改推进会，进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，确保限期完成整改工作。

（二）坚持照单全收，做到立整立改。

对于审计指出的问题，市残联本着“照单全收”的原则，结合工作实际，实事求是制定整改方案，同时及时与各区残联、市级相关部门做好沟通工作，不断调整细化整改措施。对能立即整改的，立行立改，对近期不能完成的，加快推进，跟踪问效。

（三）明确整改主体，强化督促检查。

经过梳理，《专项审计调查报告》共指出9个方面16个问题，其中大部分发生在开发区。对整改责任主体进行明确后，各分管领导定期了解整改工作进展情况，及时分析整改过程中存在的困难，研究解决问题的办法；主要负责人充分发挥整改工作第一责任人的职责，全程做好监督检查工作，对解决问题的进度、质量、效果进行全面了解，确保各项整改工作按时保质完成。坚持由点及面、全面整改，在对问题本身进行整改的同时，建立长效管理机制，确保实现“审计一点、规范一片”。

二、具体问题整改情况

从《专项审计调查报告》看，大量的具体问题产生在开发区，市残联主要的问题：一是与民政、教育、人力社保等部门的信息共享、沟通对接机制不够完备，制约工作的精准性；二是政策宣传力度不够，有不到位的地方。涉及市残联需整改的具体问题整改情况如下：

（一）残疾人组织建设不够健全问题

问题产生原因：开发区155个村（社区）残疾人工作原先由村（居）委会负责，相关工作由村（社区）残疾人工作联络员承担，并按残疾人数量给予补贴。

整改措施：一是要求开发区利用村级组织换届的契机，建立健全村级残协组织，配备残疾人专职委员。目前开发区各乡镇（街道）已按照区残联部署着手组建村（社区）残疾人专职队伍，1月10日前各乡镇（街道）残疾人专职委员将配置到位，每村（社区）残疾人协会（3人）调整到位。二是要求开发区残联根据本区工作实际情况，适时成立残疾人专门协会。

（二）市残联未将2018年至2019年残疾人就业培训情况录入信息系统，涉及227人。

问题产生原因：一是手语培训对象为残疾人工作者，大多为非残疾人，根据系统设定无法录入；二是以往市残联统一培训后，录入工作一般由参训人员所属县（市、区）残联录入，个别地方存在未及时录入的情况；三是2019年7月实名制系统换新，字段有变更，旧系统信息导入后导致部分已录入信息无法正确查询；四是个别人员由于现已超龄或迁出等原因无法查询并录入。

整改措施：一是2018—2019年市本级开展的培训（除手语培训外）有缺的均已重新补录完成。二是2020年起，市级培训相关信息统一由市级录入，确保参训残疾人全部录入到位。

（二）与民政、教育、人力社保等部门的信息共享、沟通对接机制不够完备问题。

问题产生原因：部门间沟通不畅。特别是残疾人“两项补贴”政策2016年实施以来已惠及数万残疾人，但由于和民政、社保部门数据共享不及时，导致有部分残疾人重复享受、死亡后仍发放补贴、应享未享等错发的情况。

整改措施：一是要求各县（市、区）进行核查，对多发的补贴进行追缴，将应享未享的残疾人及时纳入；二是进一步完善助残服务“一件事”平台建设，建立工作专班，目前已建立和民政、社保的大数据联通，将低保低边、殡葬火化、社保等信息共享。2021年市残联将按照与省政府服务2.0平台充分对接的要求，打通与各部门的数据壁垒，实现信息互通、数据共享。三是进一步加强与相关部门工作衔接，建立反馈机制。由市残联提供残疾人名单，民政、社保等部门办理后，及时反馈办理情况，对失保人员进行反向核查，确保残疾人应保尽保。

（三）教育补助存在覆盖率不足。

问题产生原因：教育补助是依据申请办理补助事项，残疾人学生补助政策没有达到全覆盖率，说明基层残联对残疾人学生底数不清，政策宣传不到位。

整改措施：一是督促各县（市、区）残联建立与残疾人学生（初中以上）及家庭的联系，专人负责，跟踪服务，做好每年的助学工作。二是加强与教育部门的联系对接，完善补助实施办法，统一从教育资助中心减免或补助相关经费，持证残疾人学生由市财政从残保金划拨，确保统一出口，避免重复补助。

三、下一步的工作措施

在扎实抓好问题整改的同时，市残联认真反思，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

（一）进一步加大政策宣传力度。

要通过多种途径，加大残疾人政策的宣传力度，让残疾人及其家属全方位了解助残政策和申报流程，让党的惠残政策进一步深入人心。

（二）进一步加大协调共享力度。

要深化助残服务“一件事”改革，加强部门协作，优化平台信息共享机制，提高扶残助残工作的精准度，方便残疾人办事，努力实现“让最不方便的人享受最方便的服务”目标。

（三）进一步加大检查管理力度。

要举一反三，适时开展全市面上的检查，会同相关部门完善工作流程和制度，推进面上工作的整改。健全各项监督管理制度，使整改成果进一步得到巩固，推动整改的制度化、长效化。

第四篇：城镇保障性安居工程审计调查发现问题整改的情况说明

安厦关于曲靖市级城镇保障性安居工程审计调查发

现问题整改的情况说明

曲靖市审计局：

根据《云南省人民政府办公厅关于开展城镇保障性安居工程审计调查的通知》以及曲靖市政府的批示要求下，今年8月20日至9月20日我公司配合曲靖市审计局对明兴苑小区廉租房、金域蓝苑经济适用住房项目进行了审计调查，发现了在项目报建过程中存在的问题：

1、明兴苑廉租住房项目的环评报告、初步设计未办理，勘察、设计、监理未招标。

2、金域蓝苑经济适用住房项目项目建议书、可研报告、初步设计未办理，勘察、设计、监理未招标。

就以上连个项目发现的问题，我公司做出以下情况说明：

1、明兴苑廉租住房是我公司为房管局代建的项目，因实施时间较早，对各项政策规定了解不够详细，导致出现以上未办理情况，该项目已于2008年竣工验收，并取得验收合格证，经过审计局这次项目审查，我公司已经在尽可能的范围内配合曲靖市房管局实施整改，在以后的各项目报建中力求做到标准化、规范化，为能在相关的审查工作中有据可询、可查。

2、金域蓝苑经济适用住房是我公司2005年开始，政府支持，自筹资金为解决低收入、困难家庭住房问题建设的住宅项目，因前期

建设任务紧，对各项政策规定了解不到位，在此次审查中发现存在的上述问题，我公司已经做了相应的整改工作，在后期的建设工程报建工作一定按照报建规范完成所有手续。

感谢曲靖市审计局多年来对我公司各项工作的支持与帮助，我公司今后将一如既往地发扬优良的企业精神，为公司的发展和审计工作做出更多的贡献。

曲靖安厦房地产集团有限公司二〇一二年十月二十五日

第五篇：离任审计发现问题的整改反馈意见

离任审计发现问题的整改反馈意见

（一）税收征管和税收政策执行方面

1.对未按规定在工商注册地和生产经营地办理税务登记的纳税人违规征收税款。经落实，5户纳税人均办理以表代证登记，属于税务所税管员管理把关不严，已全部注销，以后对于此类问题，我局将加强管理，坚决杜绝。

2.违反属地征管原则，对个别纳税人征收税款。今后将严格按照属地原则，征收税款，在建筑业房地产业实行网络发票后，更进一步做好项目登记，报验登记的监控管理。

3.未按照规定核定纳税人定额征收税款。对未按规定执行核定征收规定的情况，在2010年和2011年进行了有效管理，根据市局提供的查询比对模板进行监控，定期比对核实进行补税和定额调整。

4.未及时按规定调整纳税人税款入库级次。此问题属于工作疏忽大意所致，已进行调整，同时要求加强税款入库级次认定管理。

5.存在预缴税款的问题。该问题确实存在，现已进行了税款抵顶，今后要杜绝预缴税款的情况发生。

6.税收征管中，对虚报缴税控制不严。此问题涉及的几个具体业务，确实存在，但由于对政策掌握不够准确，导致错误确定纳税义务人，今后要加强税收政策业务学习，保证

税款应征尽征。

7.个别减免税审批未执行规定程序。2008年3月5日，我局依据《辽宁省地方税务局关于落实农业产业化龙头企业税收优惠政策的通知》（辽地税发[2003]13号）规定，为省级重点龙头企业——**股份有限公司减免2007年企业所得税739.1万元，在2008年已经我局执法委员会审议通过。但2008财政部专员办审计时，考虑到此政策属于地方政府政策，会对中央级企业所得税收入产生影响，因此我局将此记录从执法委员会记录中删除。在以后的减免税工作中，我局将加强减免税工作的审批流程管理，强化执法委员会审批制度。