潞安集团关于落实国务院安委会巡查问题的整改方案的通知

第一篇：潞安集团关于落实国务院安委会巡查问题的整改方案的通知

潞安集团公司文件

潞矿安字„2016‟475号

潞安集团关于认真贯彻落实国务院安委会

巡查问题的整改方案的通知

集团公司各矿、各相关处室：

为认真贯彻落实国务院安委会第二巡查组对我省巡查问题反馈，切实加强煤矿安全生产工作，根据•山西省煤炭工业厅关于进一步做好国务院安委会第二巡查组反馈问题整改工作的通知‣（晋煤安发„2016‟758号）文件指示精神，针对国务院安委会第二巡查组提出的6个方面突出问题，根据集团公司安排部署，特提出如下要求：

一、总体要求

以整改国务院安委会第二巡视组在我省巡查反馈的问题为

目的，深刻吸取近期发生的各类煤矿事故教训，认真贯彻落实“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，进一步强化各级人员安全意识、责任意识和红线意识，加强矿井基础建设，加大安全生产现场管理、隐患排查治理和重大灾害防治工作力度，切实提升安全管理水平，确保安全生产平稳有序。

二、组织领导

集团公司成立整改落实领导组，统一指挥、协调集团公司整改方案工作落实。

组 长：李晋平

游

浩

副组长：王光彪

郭贞红

孙玉福

刘克功

王志清

肖亚宁

洪

强

张丛林

王观昌

刘

斌 孙宏波

黄

巍

吴有增

唐军华

王

强 集团公司董事长助理

股份公司副总经理 集团公司总经理助理

集团公司副总工程师

成员单位：安监一局、生产处、机电处、地质处、通风处、瓦斯研究院、技术中心、电力中心、安全监管五人小组管理处、建设中心、辅助运输处、总调度室、总工办、职教处、保卫处、通信公司、劳资处、投融资中心。

集团公司安监一局为领导组办公室，具体负责收集、整理、汇总、上报煤矿整改工作进展情况，上传下达有关信息。

集团各煤矿相应成立整改落实领导组，按照“一矿一策”制定本矿的整改实施方案。

三、重点工作安排

1、健全完善各级安全生产责任制，严格落实安全生产主体责任。

一是建立健全各级安全生产责任制。按照“党政同责、一岗双责、失职罪责”的原则，建立健全•安全生产责任制‣和•安全管理制度‣，明确各级人员安全责任和考核标准；制定采、掘、机电、运输等各工种岗位操作标准，严格考核，促进安全责任到岗，岗位操作安全到位。构建了“一级抓一级、层层抓落实”的安全管理体系，层层签订了安全目标责任书，提升了企业安全工作的实效性。

二是各矿严格落实安全主体责任，强化时间、区域、项目“三个全覆盖”检查；严格落实业务保安责任和安全监管责任，强化“四不两直”突查，强化业务保安动态突查、安监部门的重点监察，五人小组管理处的区域包保检查，切实发现真实情况，做到重点掌控；完善季度安全大检查评价机制，实行全覆盖检查、标准化检查、系统性评价，掌握综合安全水平，实现全面把握。

三是强化领导干部工作作风建设。强化干部工作作风监督考核。各级干部按照特殊时期、特别管理的要求，严格执行干部工作作风建设“七必须七严禁”，认真落实挂牌责任制、跟班写实、下井带班、值班带班、“三三制”、“三必到三走到”、请销假等各项管理制度，加强现场盯守，全面掌握现场安全生产状况，切实将每一项安全工作任务明确到人，责任落实到人，不折不扣执行

到位。

四是严格执行•潞安集团煤矿安全生产事故隐患问责制度(试行)‣、•集团安全1号文件‣，对发生死亡事故单位的党政正职给予免职或撤职处分。对安全管理差、安全隐患问题多的矿井，集团公司领导对矿井主要负责人进行约谈。

2、强化保障安全投入，持续推进煤矿安全质量标准化达标工作。

一是保障安全投入。加强对煤矿安全费用提取使用情况的审核，开展专项检查，确保各煤矿安全费用提足、用够，符合使用规定。

二是持续推进煤矿安全质量标准化达标工作。全面推进安全质量标准化建设，持续推进安全质量标准化动态达标、非正规环节动态达标、变化条件动态达标，持续推进安全质量标准化标准创新、技术创新、管理创新。继续深化“五精”、“五品”精品文化建设，进一步增强全员标准意识。推进安全质量标准化精品工程建设，继续开展安全质量标准化精品矿井达标竞赛活动。

三是建立“369”安全管理体系建设。制定完善•“369”安全管理体系‣，制定各专业“369”安全管理体系评价标准，督促各煤矿对照标准开展系统安全评估。

四是积极推动新•安全生产法‣、•煤矿安全规程‣落地。各业务部门对照新•规程‣有关规定，认真排查本系统存在问题和隐患，并与日常监管检查工作有机结合起来，督促各矿按照新•规4

程‣要求整改落实到位。各矿要继续开展“学规程、抓整改、促落实、保安全”活动，推动新•规程‣进区队、进班组、进岗位，加大对井下一线作业人员的教育培训力度，做到人人皆知，应知应会，入脑入心。

3、加强安全培训，加大安全生产现场管理力度

一是强化岗位质量标准化管理。坚持全员持证上岗制度，严格“三个百分之百”、“三个全覆盖”达标和“岗标”考核发证，深入开展“规程下现场”、重点岗位“手指口述”和重要岗位交接班“双指双述”活动，全面推行“手指口述、岗位描述”安全确认工作法。

二是严格贯彻执行•国家安全监管总局、国家煤矿安监局印发†关于减少井下作业人数 提升煤矿安全保障能力的指导意见‡的通知‣，各矿严格按照本矿制定的减少井下作业人员提升煤矿安全保障能力的实施方案落实执行到位。

三是深化变化管理。严格落实•2016年潞安集团公司变化管理考核办法‣，严格执行变化管理“六个必须”，实行变化汇报“三关”管理，切实将变化管理落实到班组、落实到现场，实施全过程、全时段的变化管理；加强非正规作业环节管理，严格按照非正规作业七项流程进行落实与考核，实现非正规作业的规范化和科学化；强化零散工程、应急工程和新开工程的变化调度管理，实现变化管理的精细化、标准化、流程化、系统化，最大限度地减少变化、最大程度地控制变化。

四是强化安全短板管理。各矿按照•关于强化变化管理、短板管理考核细则的通知‣，完善各矿短板管理考核办法，提高短板的数量和质量，建立矿科队三级安全短板管理档案；严格落实安全短板矿科队负责人签字确认，对找出的安全短板实行网络化管理，明确整改完善时间、责任人和措施，并按要求进行公示；严格安全短板整改签字验收制度。

五是严格整合矿井隔离开采及“三锁定”管理。整合矿井要严格执行隔离开采及“三锁定”管理相关制度，做到三明确（明确负责人、明确隔离开采区域、明确实施内容和时间），严格方案及图纸是审核，对地质条件变化的区域实施锁定管理，将“三锁定”内容进行标识化管理、挂牌管理。

六是加强“三违”查处力度，强化现场管理。集团开展四季度“查隐患、盯现场、反三违”安全生产季活动，按照“特殊时期、特别管理”的要求，深入排查整改安全隐患，强化安全现场管理，严格落实各级安全生产责任，坚决杜绝生产安全事故发生。

4、建立健全事故隐患排查治理制度和责任体系，形成全过程闭环管理工作机制。

一是严格执行集团公司每周动态检查、重点监察以及安全监管五人小组管理处每周对所有矿井全覆盖安全检查制度。

二是强化各煤矿每月对上级单位排查的隐患问题跟踪落实整改销号，集团公司安监一局严格落实各矿隐患“一周一统计，月月出简报”，进行全集团公示。

三是严格按照集团公司•潞安集团煤矿安全生产事故隐患问责制度(试行)‣（潞矿安人监字„2013‟1000号 潞党发„2013‟85号），对隐患排查不到位、治理不落实、隐患反复出现，进行严肃考核。

5、深入开展重大灾害防治工作，遏制重特大事故 一是按照集团公司•潞安集团重大灾害防治工作方案‣（潞矿安字„2016‟267号），进一步强化了重大事故风险管控，持续深入开展重大事故精准防范工作。

二是建立三个三瓦斯专项会诊机制。制定了以“实现三个常态、突出三大重点、形成三项成果”为主要内容的“三个三”瓦斯治理专项会诊机制，以超前诊治隐患为落脚点，超前筹划，主动作为，切实提升矿井抗灾、防灾能力。

三是建立矿井瓦斯治理核心指标验收机制。制定了•潞安集团矿井瓦斯治理核心指标及考核办法（试行）‣，按照“超前治理、风量富裕、抽采主导、管控有效”的总体要求和工作思路，设立9项考核指标，对矿井瓦斯治理工作进行动态评价。

四是坚持“预测预报、有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”，全面推行“分区治理、突出重点、一矿一策、一面一策”防治水工作方案。严格防治水中长期规划、年度防治水计划及承压开采安全措施等编制审批管理。

五是积极推进防治水“六进一跟踪”（进规划、进设计、进规程、进预算、进资金、进工资，物探工程质量跟踪）管理机制，进一步规范探放水设计和探放水现场督管，严格执行探掘分离、隔离开采、锁定管理，严格执行探放水“三线”管理。严格落实防治水“三专化”管理（专业防治水技术人员、专用探放水设备、专门的探放水作业队伍），健全完善防治水机构、人员、设备及制度，加强了专业技术人员及探放水人员的业务培训。

六是深入开展隐蔽致灾地质因素普查及治理工作，精准掌握地质构造、水患、瓦斯富集等动态变化，建设更加透明的地质平台。

七是各矿采掘工作面要严格执行•2014年潞安集团顶板管理和掘进工作指导意见‣，继续强化顶板管理橙色预警机制，充分利用瞬变电磁、超前钻探、物探等技术手段，确保采掘工作面建立在透明的地质平台上，切实做好对变化环节、非正规作业环节的预防及应急处臵管理。实行流程化的顶板管理制度，采掘队组、生产科（部）、生产处三级联动响应机制。

八是深入开展顶板管理专项治理活动，深入推行顶板管理橙色预警机制，确保了顶板管理动态达标；实行了非正规机电设备检修作业“七个标准化”，提升了机电标准化管理水平；全面取缔了斜井人车和小绞车接力运输，实现了辅助运输的装备升级。

四、整改时限：2016年11月起至2017年3月

五、有关要求

（一）集团各业务主管部门、各煤矿要结合整改方案，明确目标任务，细化责任分工，落实工作措施，带动安全生产各项工作全面推进。

（二）各煤矿要成立以矿长为组长的工作组，召开专题会，结合实际制定“一矿一策”整改方案，全力推进。

（三）集团公司安监一局要适时组织开展专项检查，跟踪、督办各系统、各煤矿问题整改工作开展情况。对组织不力，制定整改方案走形式、走过场以及整改不到位的，严肃追究责任。

（四）做好信息报送工作：

1、各煤矿11月10日前将整改方案报安监一局监察处。

2、每月底前报送整改进展情况。联系人：李 杨 电话：0355-5922474。上报邮箱：jcc509@163.com。

附件：•山西省煤炭工业厅关于进一步做好国务院安委会

第二巡查组反馈问题整改工作的通知‣

山西潞安矿业（集团）有限责任公司

2016年11月8日

抄送：公司领导。

潞安集团公司安监一局 2016年11月8日印发

第二篇：XX社区党风廉政巡查问题整改落实汇报

XX社区党风廉政巡查问题整改落实汇报

根据上半年街道党风廉政巡查组对我单位的党风廉政情况中央八项规定制度落实、资产情况的检查反馈以及整改意见，XX社区及时召开班子会议，在广泛讨论和征求意见的基础上，逐条梳理、深入剖析，制定了整改方案，明确班子成员及相关人员的责任，落实整改措施，确保每条整改措施都能落实到位，每个问题都能得到尽快解决，全面推进社区党风廉政建设工作，更好地完成上级下达的各项任务和目标。现将整改情况汇报如下：

一、高度重视，全面分析

针对此次巡查反馈结果,我社区党总支高度重视，多次召开班子会议，通过交流、思考、总结，对新形势下党风廉政建设有了更加深刻的认识，增强了贯彻落实党风廉政建设责任制的责任感和自觉性。同时根据提出的问题和意见，并结合工作实际，逐一进行了责任分解，落实到人，形成整改方案。此外，为加强班子成员的思想政治素质，党总支组织开展有关党风廉政建设的学习，统一思想，筑牢防线。

二、针对问题，深入剖析

社区多次召开专题会议，认真研究巡查反馈的问题，紧密结合社区当前实际情况，深入剖析了原因：一是经常性思想政治工作抓得不够紧、方法不够灵活。主要原因是社区工作人员与居民之间积极主动的思想交流开展较少，交流思想也是谈业务工作多，思想教育少，听取意见的少。平时工作中，谈成绩的多，说问题的少。思想工作方式方法不够灵活，一般性教育多，针对性教育少。二是社区硬件设施差，居民布局分散，社区周围交通短期不便，有些活动较难开展。三是规章制度不够完善，执行力需强化。日常管理如公共服务设施维修，卫生保洁有疏漏。现有的一些制度缺乏针对性、可操作性、系统性和配套性，原则失之于宽、措施失之于粗。四是监督管理不到位，有待加强。五是政策短期变动大，信息传递慢，群众交流不到位。

三、明责任，抓关键，严督促，实落实

社区严格执行党风廉政建设责任制，坚持实行“社区书记”为总负责，社区班子成员各负其责，居监会监督，抓好责任分解、责任落实、责任追究三个关键环节的机制，督促整改措施的落实，现阶段落实情况如下：

1）针对巡查组提出的社区班子整体素质、工作能力、工作方式、工作主动性、积极性，创新力、与群众沟通等方面问题。社区积极利用区、街道、社区各项培训等活动，再结合日常党员教育活动，如主题党日、夜学夜访、十九大治安巡逻、十九大精神系列学习培训、党员组织生活会，工作业务培训等等，全方位提高社区班子的整体素质、业务工作能力和创新意识。并通过“美丽余杭”、“五水共治”、“清洁家园”，“征地拆迁”等实际重点工作，在走村入户、攻坚克难中，提升社区班子整体工作实战经验、处事能力、灵活应变能力以及与居民沟通能力。如社区整个拆迁工作，在与街道、党员、群众沟通交流中以及应对的各种特殊情况，让班子成员都意识到了与居民沟通的重要性，以及自身沟通能力、应变能力的不足之处。此次拆迁工作也很好地增强了班子成员多方面能力，如沟通倾听能力、灵活应变性、工作方式、创新力，尤其年轻的班子成员收获更大。此外，社区严格落实各项考核机制和监督制度，明确各自职责，细化考核制度，提高了班子成员工作主动性和积极性。

2）针对巡查组提出的对社区居民关心度不够问题，尤其是1社区拆迁事宜的。社区也是高度重视居民提出的群众性问题，采取了专人负责制度，而需要街道层面解决的事宜，采取书记负责，其他协助方式，积极、继续跟进相关事宜进展，并如实汇报给群众。社区拆迁事宜问题，社区积极地、持续地跟街道、居民进行长达了4个多月的交流接触，获得的政策信息，又通过小组户主会进行了公布交流，最后实现了整体拆迁工作，目前还剩一户尚未签约，后续，社区会继续跟进土地征迁事宜。

3）针对巡查组提出的社区公共服务设施管理和服务问题，社区设立了主任负责，相关分管工作人员具体落实，专人日常维护管理的整改制度，组内的公共服务设施统一由各组男、女组长进行日常巡查管理，涉及集体性使用的公共服务设施，如公益性用房，落实专门人员进行日常巡查管理，一旦发现破损、维护、保洁不到位，及时上报社区，社区根据服务设施交由相关部门进行维修保洁，目前丧事用房中破损设施已维修好，现因已拆迁，保洁也暂停了，但前期社区也开展了多次“清洁家园”活动，同时也督促保洁单位加强日常保洁，保洁还是让居民满意的。

4)针对巡查组提出的党建工作重视程度不够，党员的教育侧重于应付，活动较为单一，开展创造性活动少，少部分党员先锋模范作用不强，连党员活动都很少参加，党员活动日存在代刷卡现象的问题。社区特召开了专题党支部会议，各网格支部书记也参与，针对党建方面存在的问题，各参与人员集体讨论，并逐一发表意见，并结合实际，形成总体整改思路。一方面，社区党总支继续完善党建工作计划，借用夜访夜学、主题党日、网格支部活动等等积极宣传党建工作，号召党员积极参与社区党建工作，并对党建工作多提意见。同时社区积极同其他社区交流学习，吸取其他社区党员活动做法，丰富党员教育活动，如社区结合十九大，开展了观看十九大开幕式、十九大平安巡逻、十九大精神领学共学等活动，后续也会开展党员红色教育参观考察活动，以丰富党员教育活动。另一方面，针对部分党员党员活动参与性低和代刷卡现象，社区党总支首先召开了网格支部书记会议，特重申了党员刷卡纪律，严禁出现代刷卡现象，其次结合党员先锋指数和日常表现，对非工作原因造成活动参与性低的党员的党性教育进行工作布置，要求各网格书记进行谈心谈话，督促参与活动。此外，要求社区居监会加强对党员监督。目前代刷卡现象未出现，党员活动也较丰富，参与性底的党员活动参与率也高了。

5）针对巡查组提出的社区班子忙于上级交办工作，深入基层较少，联系群众不够多，社区工作呈现机关化现象的问题。社区召开了班子会议，要求各成员要合理分配时间，提高工作效率、多走基层，同时利用网格工作，促使各班子成员多下基层，增强与群众的联系。相对前期，目前班子成员下基层的次数明显增加，群众关系也再逐步稳固。

以上是我社区整改落实情况，当然还有存在一些不足之处，如下基层深度不够，群众关系未达到要求等等，但社区会继续改进，以达到要求。

XX社区

2017年11月30日

第三篇：关于巡查反馈问题和意见整改落实情况的报告

关于巡查反馈问题和意见整改落实情况的报告

《关于对市档案局开展巡查工作情况的反馈意见》（东纪派驻二2015]4号）下发后，市档案局党组高度重视，把推进市纪委巡查反馈意见整改落实工作作为头等大事来抓，专门成立了整改工作领导小组和办公室，并召开4次党组会议专题研究整改落实工作，领导班子成员主动认领并承担问题责任，认真分析查找存在问题的原因，研究巡查问题整改落实工作，制定了《关于市纪委巡查反馈问题的整改方案》，针对反馈存在的3个方面的问题，逐条逐项列出具体措施14条，建立了整改台账，把整改事项落实到具体责任领导、责任科室和责任人，明确了完成时限，实行销号制度，逐条逐项抓落实，保证了整改事项事事有着落、件件有回音。及时向市纪委派驻二组报告整改落实情况，积极征求巡查组对整改情况及各项工作的意见和建议，有效保证了整改工作落到实处。

一、整改落实情况

（一）关于“民主集中制执行不到位，班子不团结”的问题

1.严格落实民主集中制。完善制度，制定了《市档案局“三重一大”决策制度（试行）》，明确了“三重一大”事项范围、主要程序和责任追究。认真遵从议事规则和决策程序，对拟在党组会上讨论研究的临时用工招聘、确定考核优秀人员、党风廉政建设和反腐败工作实施意见等事项都做到了会前充分酝酿，没有先定调子，会中坚持主要领导末位发言制度，广泛听取意见，充分发扬民主，保证了讨论研究事项的顺利实施，从源头上治理“一言堂”和个人说了算的问题。今年以来，我局落实市纪委巡查整改方案和办公用房管理、车辆运行制度及大额财务支出等事项均采取了集体研究、民主决策。建立了工作沟通机制，实行周例会制度，每周一上午召开工作例会，强化班子成员之间的沟通交流，统筹推进各项工作。

2.全面落实党风廉政建设主体责任。认真落实《中共XX市档案局党组关于落实党风廉政建设主体责任的意见（试行）》（东档党组发2014]15号）要求，进一步明确了领导班子、主要领导、其他班子成员的主体责任，研究制定了《2015年市档案局党风廉政建设和反腐败工作实施意见》。组织召开了2015年党风廉政建设专题会议，传达学习了市纪委五届六次全会精神，党组书记与班子成员、科室负责人相互之间签订了《2015年党风廉政建设责任书》，压实责任，传导压力，形成了齐抓共管党风廉政建设的良好工作格局。

3.深入开展党务政务财务公开。完善了《党务政务财务公开制度》，进一步明确了公开内容和公开要求。截至目前，对党组会议决定的6个事项、局机关有关制度规定3份、1-3月份的财务支出情况等都及时通过会议纪要、红头文件和政务公示栏进行了公开，有效保障了干部群众的知情权、参与权和监督权。

4.认真开展谈心谈话活动。严格按照《廉政约谈制度》、《谈心谈话和双向约谈制度》，3月30、31日，主要领导与部分班子成员、部分班子成员之间、班子成员与科室负责人共8人开展了谈心谈话活动，谈话围绕落实“八项规定”精神、维护班子团结等方面展开，基本达到了沟通思想、统一认识的效果，为进一步增进团结、化解矛盾奠定了基础。5.主动接受市纪委派驻二组监督。积极加强与市纪委派驻二组的沟通与配合，及时邀请有关领导同志参加会议和重要活动。从年初至今，我局召开的党组会议和党风廉政建设专题会议等，均主动邀请市纪委派驻二组领导参加；印发的12份党组和局机关文件，全部按照要求在印发后3天内报送市纪委派驻二组3份。制发《关于市纪委巡查问题整改方案》、《2015年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》等文件前，都主动请市纪委派驻二组有关领导把关。积极报送纪检监察信息，配合做好监督监察工作。

（二）关于“落实中央八项规定不严格、庸懒散和工作作风问题突出”的问题

1.加强公务车辆和办公用房管理。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定了《关于进一步规范公务用车运行和办公用房管理的通知》（东档发2015]7号），对公务用车和办公用房管理提出了明确要求。有关领导同志腾退了多占的办公用房，各办公用房均符合新颁布的《党政机关办公用房建设标准》。同时，对有关领导同志主动清退的10000元个人车辆燃油、保险等费用，已按照规定交局财务统一管理使用。目前，私车公私混用、单位承担费用问题已得到妥善解决。经局党组研究，今后单位不再承担个人私车公用产生的一切费用。

2.进一步完善各类会议制度。认真贯彻执行市委《关于切实改进文风会风的规定》，进一步修订完善了会议制度，坚持周例会制度，周例会只交流工作、通报情况和协调统筹；需要研究的事项，实行议题制度，并提请党组会或局长办公会进行研究，坚持会前确定议题，会中做好记录，会后印发纪要。各类会议实行签到制度，严格控制时间，开短会、讲短话，领导讲话紧扣会议主题，确定事项都有明确责任主体，确保了会议规范、严肃、有效。今年以来，共召开局党组会议6次、全市档案工作务虚会1次、全局干部会议3次，较去年同期减少20%；印发党组会议纪要6期。

3.深入开展“庸懒散”整治。制定了《关于加强机关管理严肃工作纪律有关问题的通知》（东档发2015]4号），成立了“庸懒散”治理工作领导小组和办公室，开展了专项治理活动，对迟到早退、擅自离岗、上班时间办私事等突出问题进行了集中整治，收到了初步成效；严格实行签到签退、请销假等制度，每月定期通报考勤情况。领导班子成员带头执行各项规定，按时上下班，按规定签到签退，机关工作纪律得到了有效强化和执行。

4．认真组织开展主题教育。印发了《关于开展“弘扬抗战精神，廉洁勤政为民”主题教育的实施意见》（东档发2015]5号），开展了春节后集中学习周活动，召开了2015党风廉政建设工作会议，下一步将组织开展廉政教育“六个一”和红色文化进校园、红色革命图书捐赠等活动，着力营造勇于担当、履职尽责、廉政为民、服务社会的良好氛围。

（三）关于“财务管理不规范”的问题

1.规范财务支出审批。进一步修订完善了财务管理制度，对5000元以上的较大支出项目，实行党组会议研究决定，提高资金使用透明度。截至3月底，对车辆维修费用、临时用工工资支出等都通过局党组会议进行了研究，并按要求予以了支付。

2.严格实行政府采购。对未通过政府采购的2014年8月的8台电脑（价款4.8万元）向巡查组做出了解释和说明。按照2015年《XX市政府集中采购目录》品目和限额规定，上报了2015采购计划，对达到限额的大宗物品实行集中采购，坚决杜绝以往分散采购、集中支付的行为。认真做好有关项目的招投标工作，目前，《清河平原的记忆》一书已完成招标程序；《东营档案》期刊正在办理招标手续。

3.严格财务支出和账目管理。今年以来，局财务人员、分管领导和主要领导加大原始凭证审核力度，严格执行“三支笔”签字，对不符合规定的支出坚决不予报销，并“签字背书”明确责任。对2011年、2012年通过差旅费处理的费用，已向巡查组做出了书面说明。

4.规范会计基础工作。完善了财务报销程序，原始凭证报销都做到了由经办人签字，没有经办人签字的不予报销。根据工作需要，配齐了会计和出纳，聘请专业人员对会计软件使用等进行了培训，提高了财务人员的业务素质。认真学习了“收支两条线”有关规定，对2013年1月协调资金未上缴财政而直接支出问题进行了深刻反思，绷紧了严守有关财经纪律的弦，今后将坚决杜绝类似问题再次发生。进一步完善了会计基础资料，报销的办公用品购置费、车辆维修费、差旅费等票据都附有规范的明细和清单。认真做好财务公开，每月月初定期通报上月财务支出使用情况，自觉接受群众监督。

第四篇：教体局落实县安全生产巡查反馈问题的整改方案

教体局落实县安全生产巡查反馈问题的整改方案

为切实加强学校(幼儿园)安全工作，强化校园安全教育管理，根据县第七安全巡查组对教体局安全生产隐患督导交办的问题，我局迅速对问题清单拟定整改措施，狠抓责任落实，扎实做好隐患整改工作。具体内容汇报如下：

整改目标

按照党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于安全生产工作的部署要求，进一步压紧压实教体系统责任，深入排查隐患，认真落实交办问题的整改。通过强化红线意识，坚持底线思维，加强依法监管，注重系统治理，创新工作举措，扎实抓好重点领域安全生产专项整治，努力防范化解重大风险隐患，增强师生安全防范意识，提高师生安全防范能力，促进教育事业稳定、健康、持续发展。

二、整改措施

1.及时召开相关科室、学校、局引资企业具体负责人安全隐患整改工作专题会议，进一步明确任务，督促各中小学(幼儿园)、引资企业健全安全工作领导小组等安全工作机构，落实相关职责。

2.对各自存在的安全隐患认真分析研究，寻找解决办法，制定整改工作计划，限期整改到位（详见附件：教体局安全生产问题整改明细表）。切实将安全管理工作融入到日常工作的各个岗位、各个环节，使全体教职员工都承担起校园安全管理和教育的责任，做到安全工作“一岗双责”，人人负责，确保广大师生生命财产安全，确保校园和谐稳定。

3.健全完善学校安全管理制度，优化各类应急预案;对照《中小学校岗位安全工作指南》，结合实际明确本校各个岗位的安全职责，签订各类责任状，落实师生员工及家长的安全责任。

三、进一步强化危险化学品安全管理工作

1.在思想上树立强烈的安全意识，职责落实到人，做到责任明确，管理严密。

2.针对危险化学品管理标准不一的问题，近期邀请专家对全县相关人员进行专题培训，统一认识，高标准严要求做好危险化学品管理工作。

3.全县农村中心小学、完小、教学点危险化学品全部移交到对应乡镇中学统一管理。

4.对学校危险化学品管理进行一次全面细致的大排查，严格落实人防、物防和技防等各项措施，确保各项管理制度执行到位，对存在的问题立即整改。

5.建立长效机制，定期或不定期地对危险化学品管理情况进行检查，及时发现安全隐患和管理漏洞，杜绝学校危险化学品事故发生，维护校园安全稳定。

四、狠抓常规，夯实校园安全管理环节

坚持“预防为主，综合治理”方针，遵循标本兼治原则，配合公安、市场、交通、文广新等部门对校园周边小摊点、小商店、小饮食店、网吧及交通秩序进行整治，做到有措施、有成效，为学生健康成长营造良好的社会环境。实施规范化和长效安全管理，突出消防、危化品、交通、食品安全等工作重点，实现校园安全隐患排查整治常态化，促进全县校园安全精细化管理，确保师生生命财产安全。

第五篇：[2011]048号关于落实省厅质监局监督巡查发现存在问题的整改通知

湖南永蓝高速公路有限公司 总监理工程师办公室文件

湘永蓝总监字[2011]048号 关于落实省厅质监局监督巡查发现存在问题的整改通知

各监理驻地办、各施工合同段项目经理部：

省厅质监局于10月25日至26日对永蓝高速公路进行了质量安全监督巡查，重点抽查了个别施工单位的质量安全管理行为和现场施工情况。从本次巡查情况看，永蓝项目质量安全内业资料的管理尚存在不完善之处，现场个别隧道及桥梁的施工现场也存在一些质量及安全问题，要求各相关单位切实采取措施进行认真整改。现将省厅质监局《监督巡查整改意见通知书》（质监巡永蓝【2011】1号）文件转发给你们，要求各相关单位要针对自身存在的问题，举一反三认真组织自查自纠工作，对检查发现的问题认真落实整改措施，并将整改情况于2011年11月16日前上报各驻地办进行核查，各驻地办应在2011年11月18日前将核查情况汇总报至总监办，以便我办及时呈报省厅质监局复查。

专此通知。

附件：《监督巡查整改意见通知书》（质监巡永蓝【2011】1号）

湖南永蓝高速公路有限公司总监理工程师办公室

二〇一一年十一月十日

主题词：落实

巡查

存在问题

整改

通知 抄 送：湖南永蓝高速公路有限公司

（共印 8

份）

质监巡永蓝【2011】1号

监督巡查整改意见通知书

湖南省永蓝高速公路建设开发有限公司、总监办：

10月25日至26日，我局组织人员对永蓝高速公路进行了质量安全监督巡查，重点抽查了个别施工单位的质量安全管理行为和现场施工情况。现将巡查意见通知如下：

一、巡查中发现的主要问题

1、内业资料的记录、方案审批有待规范。如1合同段荷叶塘高架桥的上部构造挂篮施工方案未经总公司技术负责人审批，挂篮预压方案没有编制人和审批人签字；特种设备的验收归档没有清单列表，特种设备的维修保养记录不够详细等。

2、施工场地不整洁，不规范，影响施工质量。如3合同段九嶷山隧道拌和站场地泥泞，造成隧道混凝土原材料污染，同时原材料堆料仓串料、拌和站料仓串料，影响混凝土的施工质量。

3、个别隧道施工欠规范。如3合同段九嶷山隧道左洞超挖现象较严重，超挖部分未挂网喷平，洞内清渣不及时，二衬、仰拱施工未及时跟进，通风管离掌子面较远。

4、个别施工场地安全防护、监控措施不到位。如1合同段荷叶塘高架桥没有在挂蓝施工范围和塔吊旋转半径范围标示警示区；3合同段东路高架桥的高边坡没有沉降位移观测。

二、整改要求

1、加大施工质量监管力度，强化监理、施工人员的质量意识，规范从业人员的施工行为，严格按设计和规范要求施工，确保工程质量。

2、加大安全生产监管力度。永蓝高速公路全线的桥梁工程都在进行上部构造施工，安全风险大，建设单位要督促施工单位切实做好龙门吊、架桥机、挂蓝、电梯等特种设备的日常安全检查和维护，同时要注重高边坡的沉降位移观测，确保施工安全和结构物的安全。

建设单位要组织全线监理、施工单位对照本次巡查发现的问题，自查自纠，举一反三，全面整改，并于2011年11月20日前向我局提交整改情况报告。

二0一一年十一月七日