金山谷四期工程三标整合体系运行报告

第一篇：金山谷四期工程三标整合体系运行报告

金山谷花园四期工程 “整合体系”运行情况报告

由**建设有限公司承建的金山谷花园四期工程位于广州市番禺区市广路飞鹅岭金山谷，于2009年12月18日开工，在**建设有限公司的组织下，项目经理部设项目经理、项目副经理、项目总工程师、工程技术部、安全质量部、安全生产部、材料设备部、计划财务部、资料员及各专业施工队，管理人员20人，施工人员目前达到210人。

塔楼分为A-

1、A-

2、A-

11、A-12栋商住楼，其中A-

1、A-2栋地上25层，地下1层，A-

11、A-12栋商住楼地上29层，地下1层、多层框剪结构，建筑面积79533m2，高97.5m。目前A-

1、A-2栋已经完成到12层，A-

11、A-12栋已完成8层，工程质量控制良好。

本工程施工至今，始终坚持贯彻公司推行的三标整合体系，以整合体系的要求来全面指导项目的管理工作，确保本工程达到“市样板”工程标准，同时争创省（部）优、国优工程。

现将我们项目部在推进公司三标整合体系过程中的重要工作及目前受控状态汇报如下：

一、三标“整合体系”文件的学习、宣传情况

在项目部成立之初，公司就组织管理人员学习《整合体系管理手册》和《程序文件》，组织工人学习《作业指导书》，使得各人都基本具备三标整合体系的概念。项目部从项目经理到其他管理人员都按“整合体系”的要求建立了各级岗位责任制，制定了详细的施工

方案，明确了方针及目标。各班组根据整合体系的要求就建立了相应的作业指导书、机械设备操作规程、职业健康安全保护措施等，确保了施工过程安全顺利的实施。

二、目标完成情况

1、工程质量目标：已验收的分部分项工程质量合格率100％，达到“质量优良标准”工程标准，在积极争创省（部）优、国优工程。

2、安全目标：避免职业病和死亡事故，杜绝重大安全事故，轻伤事故频率控制在2‰以下，目前未出现职业病和死亡事故。

3、文明施工、环境保护目标：节约水、电能的消耗，减少办公器具、施工材料的消耗。施工噪声、粉尘、有毒有害气体、污水排放达标率100％，固体废弃物实行分类处理。安全文明施工评价达标率100％，争创安全生产文明施工样板工地。

4、工期目标：目前基本实现施工方案中的计划工期，但后期任务艰巨，仍需加大投入。

三、质量体系运行情况

1、我公司根据本项目的实际情况，实行项目法施工，根据项目部需要在公司范围内进行人、财、物统一调度和协调，组建一个以项目经理屈喜庭为核心的高素质、高管理水平的项目领导班组，成立“**建设有限公司金山谷工程项目部”，确保工程的顺利进行。

2、根据设计图纸及实际情况，编写了详细的施工组织设计和专项施工方案，制定了符合实际要求的各项目标指标。同时编制材料需求计划、原材料和半成品采购计划以及人员进场计划。施工方案中有明确的质量、职业健康安全、环境保护、成本及工期控制等目标指标，现阶段基本能达到目标的要求。

3、在资料文件管理方面，收集了公司下发的文件、与总包方及业主往来的文件、与材料商及分包租赁方的往来业务文件等，基本能按公司的文件管理程序来管理。

4、项目部根据相应的施工工艺要求，配备了相应的专业技术人员及施工班组，电工、焊工、搭架工、起重工、等特殊工种均由具有相应上岗证的专业操作人员担任，人力资源能保证本项目的施工要求。

5、项目部根据施工要求，配备相应的施工机械设备，并建立台帐。每台机械设备均配备操作规程，有维护保养记录。

6、项目部的物资采购活动能按公司物资采购程序来控制，施工主材基本都是甲供材，由施工员提出材料需要计划，由材料员按计划提前报送业主，并能按期接受材料，出具相应的材料检验报告。

7、项目部对生产过程中的每道工序均有控制，施工前有相应的技术交底，施工中有检验批及检验报告，分部分项工程完成后，及时做相应的分部分项验收。

6、安全质量部对施工过程中质量、环境、职业健康安全进行全方位监督和控制，分析重大环境因素和重大危险源，并制定相应的控制方案，对施工中可能出现的不符合项即刻进行纠正和整改。

四、环境保护、职业健康安全体系运行情况

1、对进场的每位员工坚持进行三级安全教育，特殊工种均持证上岗，每道工序施工前，由专职安全员进行相应的安全技术交底，有

班前安全活动及安全检查。

2、本工程主要的施工工作是厂房主体施工及设备安装，对环境及职业健康安全有影响的主要为爆破、粉尘、噪声、电焊辐射、高空作业、起重等，项目部针对该情况做了相应的环境管理及危险源管理方案，并派专人现场监督实施。

3、项目部根据公司提供的法律法规清单，结合广州市的地方法规，建立了法律法规台帐，同时及时与公司联系，或网上查询法律法规的有效版本。

4、项目部及施工现场产生的固废有处理记录，职工需要的劳保防护用品有计划、购置和发放记录。安全生产专项基金有投入计划和使用记录，为职工购买了意外伤害保险。

5、建立了相应的应急预案，并进行应急预案的培训和演练，着重体现应急预案的可操作性和实用性。

五、纠正和预防措施

2010年4月29日公司组织对项目部进行的内审中，发现本工地存在三项不合格：

一、6#楼底层柱12月6日砼施工28天水泥物检报告，混凝土公司还未提供，中间交接验收未做（桩基、预应力、防水）；

二、项目部合格供应商未做台帐；

三、项目部环境因素管理适用的防水、噪声、粉尘、排放、日常检查无运用法律法规全规性评价。项目部按照内审的要求进行整改，并将整改情况反馈至内审组，内审员对整改情况进行了验证后关闭。对于以上问题，项目部对当事人按照整合体系进行了教育，使其认识到问题的严重性和必要性，并要求负责人员加强对这些方面的检查监督。

六、存在的问题

项目部目前的工作主要是在设备安装上抢进度，由于甲方要求的工期非常紧张，致使部分工作在实施中存在监督不力，控制不到位的情况。项目部将在落实整合体系的基础上，按照目标责任管理制度，继续狠抓落实，堵住越是工期紧张的时候越容易出现的漏洞。其他如有些记录未签名、部分过程无书面记录、未能全面的宣传公司的管理方针等，对于这些问题，我们已指定专人进行检查，并对相应员工进行教育和指导，完善其在日常工作中的细节。

**建设有限公司金山谷项目部

二○一○年五月六日

第二篇：安保部三标体系运行报告

安保部三体系运行报告

自安保部贯彻实行三体系标准期间，通过三体系的运行，实施并保持了符合安保部实际的质量、环境、职业健康的管理体系。公司实施了内审及管理评审，健全了自我完善机制，实现了持续改进。现将三体系运行情况报告如下：

一、安全管理方面：

制订了部门计划，顺利有效的开展工作，并在工作中找出不足、及时进行纠正、整改。

针对《火警火灾应急处理预案》、《电梯困人预案》及《危险品易燃易爆预案》等对岗位负责人及员工进行了针对性的培训，确保意外情况发生在可控范围之内并预防意外事件发生。

安保部在公司写字楼及园区内挂放安全通道标识，制作并张贴消防安全疏散图，预防紧急情况下的环境与安全问题。

对现场有危险隐患的地方进行标识，防止工伤及意外施工的发生，对操作有安全隐患的设备操作规程并进行安全警示标识。

对园区内停车场上下班高峰期进行了专人现场秩序维护，确保大厦内外造成拥堵、拥挤现象，增强质量品质、降低安全问题。

对保安队要求执行24小时不间断日常巡视工作，做到发现问题及时上报并进行整改。

对各岗员工开展了专业技术安全生产知识培训、施工作业人员现场施工安全知识培训等并对特种施工作业人员资质进行了备案管理。特别是重大危害在施工过程中基本得到控制。

二、存在的问题与改进：

通过体系运行，本部门不论从质量、环境和管理水平上都有了长足的进步，但是，体系运行的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：

1、需要加强对各岗员工质量控制的培训工作。

2、加强对部门三体系要求的培训。

3、对部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施。

4、做好预防性的质量控制，从质量上建立一套预防的控制体系。

5、进一步加强各岗负责人的培训工作，提高管理水平。

6、对外包方管理需加强，主要是对外包方评价和资质文件的存档。

7、严格把号检验关，保证产品质量、进度。总结

从管理体系正式实施以来，在项目部的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过我部门全体员工的共同努力，项目相关的各项管理工作都能按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准和总公司制定的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标的要求，使我部门各项工作文件化、程序化、规范化。

第三篇：大三峡国旅“三标”体系运行情况报告

大三峡国旅“三标”体系运行情况报告

自4月份开展“三标”体系贯标工作以来，根据公司“三标”贯标实施计划，在咨询机构老师的指导下，旅行社成立了贯标机构，任命管理者代表，明确了专职人员，配备了必要的资源，于5月底编制了旅行社贯标手册（含管理制度、岗位职责、业务流程、作业指导书、记录表格等程序文件和作业文件），并由总经理主持了贯标动员会，于6月1日正式开始“三标”体系的试运行。

通过“三标”体系实施，旅行社员工对质量、环境、职业健康“三标”标准有了进一步的认识，对自己的岗位职责及体系文件更加熟悉，同时也更充分认识到贯标工作，不仅仅是取得一张证书，对规范管理、保障安全、提升质量、提高效益和提高企业竞争力的重要意义，从而提高了员工执行体系的自觉性，使三标管理体系运行基本有效。

一、目标的适用性

根据公司的质量方针和安全环境管理目标，旅行社结合实际和发展需要，制定了全年游客满意度达到95％以上质量目标，全年不发生人身死亡和重伤安全责任事故，轻伤3人以下安全责任事故不超过1起，直接经济损失5000元以下安全责任事故不超过1起的安全管理目标，提高相关方的安全环保意识和不产生不良环境影响的环境管理目标。旅行社 1 制订的质量、安全、环境目标与旅行社经营计划指标相适宜，符合公司发展战略和总体目标，从今年实际情况来看，目前为止，旅行社保证了“安全零事故、质量零投诉”的“双零”目标，达到了“三标”体系的目标要求。

二、体系文件建立情况

5月底，旅行社完成 “三标”程序文件和作业文件编写工作，6月1日，下发《大三峡国旅游“三标”贯标手册》，实施“三标”体系运行。一是通过识别企业管理过程，确定旅行社部门设置，编制员工岗位职责和岗位任职要求，使员工职责和权限更加明确、具体，保证了部门和人员能“各负其责，各司其职”，为体系运行有效性奠定了组织基础。二是完善基本管理制度，通过对原有管理文件的评审，发现不足，完善补充，使各管理制度符合“三标”要求，使管理过程实施有章可循，实现切实的可操作性。三是制订业务操作流程，将业务操作流程文字图表化，使复杂过程简单化，并通过对采购环节和业务操作等关键风险点描述和过程控制措施，强化对业务操作的事前预防、事中控制和事后监督的过程控制，有效规避质量安全风险。四是完善各种记录表单，强化过程监测管理，通过管理过程的表格化，为管理人员定期检查工作情况提供引导和依据，使管理过程按控制计划要求予以监测和实施，起到了预防不合格的作用。

三、内审检查问题整改情况

在7月份公司组织的一次内部审核中，发现了旅行社在供方资格评审和评价、电商产品发布评审、导游登记和过程控制、对相关方履行环境告知义务工作中存在的问题，旅行社按纠正措施要求积极开展整改，使各项管理更加完善，体系运行的有效性得到提高；在公司组织的8月份二次内审中，旅行社对7月份的不合格项进行了闭合，并对内审中提出的完善采购合同条款的建议进行了积极地落实，并通过严格合同审查和会签程序，使合同的完整性、合法性、合规性得到保证，有效规避安全和法律风险，使管理更加科学和规范，大大提升了企业管理水平。

四、下一步体系运行计划

“三标”管理体系的建立和运行大大规范了旅行社的管理，为进一步提升企业竞争力打下了基础。旅行社过去管理工作虽有一定章程，但不全面，现在有了一套按“三标”要求建立起来的程序文件和作业文件，使旅行社的每一个环节，每一项工作，做到事前防范，事中控制，事后监督，企业管理保持在一个较高的水平上，顾客对旅行社的产品和服务评价是基本满意的，因此，旅行社建立的体系文件基本符合标准的要求，在今后的工作中我们将落实体系的各项文件要求，规范管理控制行为，力求更好的要求开展体系贯彻工作，为公司的发展做出应有的贡献。

2013年10月18日

第四篇：工程技术部三体系运行总结

工程技术部三体系运行总结

为了进一步发现部门质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系一系列管理体系目前在我部运行存在的问题，现将我部三体系的运行情况总结如下：

一、体系运行总体情况

我部门在接受了项目部组织关于三体系的学习后。总结近半年来在质量管理方面，生产质量各方面指标始终处于受控状态，产品质量基本上满足年初制定的合格率90%；二是项目部在本引入环境管理体系和职业健康安全管理制度后，部门全员参与环境因素和危险源的识别，分别了解了《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》。通过大家的共同努力和项目安置部的大力支持，对重要环境因素和重大危险源进行了识别判定，并制定了相关的预案或应急措施，为项目部三体系奠定良好的运行基础。通过半年多的运行控制，目前项目部的重要环境因素和重大危险源得到了较好的控制，生产过程中的污水排放、建筑垃圾的处理、能源有效利用方面得到了进一步的改善。

二、体系运行取得的成绩

1、质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来，部门的体系文件和技术文件都分别进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。

2、根据公司制定的各方面目标进行分解，提出部门目标。根据分解目标，部门根据年初制定的培训计划对薄弱环节进行针对性的培训。特别是环境管理体系和职业健康安全管理体系，因为是新引入体系工程技术部员工很多人不清楚这两个标准在公司的具体作用。对此，部门针对此方面情况，开展了一系列培训、活动。对公司三体系、专业技能、部门目标进行了大力宣传和讲解。使工程技术部员工不至于对三体系和部门分解目标一片茫然。使得工程技术部的质量、环境、职业健康安全意识得到了较大的提高。

三、体系运行目前存在的问题

1、质量管理体系方面，在生产任务比较急时忽视质量意识，不愿意以规范的、流程方式处理问题；有意回避问题，不愿落实到文字上、管理程序中，这是一个误区。

2、环境管理体系方面，虽然绝大数员工已经意识环境到对人类生存的重要性，能够较好地按照体系文件的规定，控制环境因素，减少和控制对周边环境的影响，但也有少部分员工环境意思较为薄弱，认为环保问题由安质部负责管理，是全项目问题，是大家的事。与个人努力没有达到关系，建筑垃圾不按规定程序处理，个人习惯较差无意识更改，项目环保设施形同虚设。因此，就目前情况来看提高环境管理绩效的关键在于提高员工的环保意识。

3、职业健康安全管理体系在运行过程中，开展了专业技术安全生产知识的培训、作业人员现场安全演练等活动，但感觉流于形式，针对性不强。今后的工作重点在于强化对重点岗位的培训、强调落实和监控，保证体系要求的各项工作得到有效实施，确保安全目标的实现。

四、体系持续改进的建议

1、希望项目对部门员工加大质量、环境、职业健康安全管理工作的重视和参与程度。加强培训和学习，让员工深入了解控制程序要求，明白按要求工作的好处。项目部整体管理体系整体管理工作有待进一步加强，以便落到实处。

2、管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。

3、加强记录管理，有关质量、环境、职业健康安全的记录等组成了部门的经验数据，除了可追溯外，还可以为部门下一步工作的度量提供依据。一方面可快速处理出现类似的问题；另一方面，当我们再涉及类似的问题时，可以较准确的制定出计划方案，那么方案就会更有针对性。

五、总结

从管理体系实施以来，在项目的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过部门全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照三体系标准和公司制定体系文件的要求去控制。

第五篇：供应部三标体系运行总结

供应部质量、环境、职业健康安全

三标体系运行情况报告

2015年6月1日起，供应部在公司统一部署下，在部门内部全面推行质量（GB/T19001-2008）、环境（GB/T24001-2004）和职业健康安全（GB/T28001-2001）三项管理体系。现在通过3个月的运行，供应部逐渐摸索出行之有效的管理模式。形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，结果有考核”的良性循环状态。以下就体系运行以来所做的工作表述如下：

一、目标的分解与执行

在目标计划管理工作中，供应部将公司的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到部门每个办公室。在对目标分解时，我们兼顾质量、环境和职业健康安全的要求，供应部的整体目标主要有：

1）协调好供应计划，确保生产正常运行；

2）根据市场行情及生产需求合理控制原材料库存； 3）控制好原辅材料和设备材料采购质量，满足生产需求； 4）实现合同履约率100％； 5）确保供方无投诉； 6）每年添加一批新的供应商； 7）做好仓库安全管理； 8）控制火灾发生率为零；

9）加强安全培训，提高全员综合素质； 10）遵守公司各项规章制度；

二、围绕目标实现所做的工作

自各项目标建立以来，供应部积极动员、全员参与，为保证所分解各项目标的实现，我们主要做了以下工作：

1、充分利用部门例会、部门安全学习，加强员工职业技能的培训，通过部门自查各岗位卫生保持和规范工作的执行情况。对自查中发现的问题要求责任人立即整改，对违纪现象依据相关管理制度实施奖惩，以确保每一名员工的“工作过程有规范，工作流程有监督，监督工作有结果”，真正使各项质量工作的管理横到边纵到底，持续改进有成效。

2、对物资需求做到平衡利库，编报物资需求计划。根据煤气化公司批复的采购计划，严格按照采购程序采购物资，督促物资按时到货，确保生产正常运行。

3、对员工进行职业健康安全教育，根据管理手册要求，依照《突发事件应急预案》手册举办消防、触电等10多项关于职业健康安全方面的培训学习，在体系实施以来供应部未发生重大伤亡和重大火灾事故，未发生触电事故，员工轻伤负伤率为零，未造成任何因事故引发的经济损失。

4、在废弃物的治理方面，对一般废弃物的处置方面，废旧包装物、废纸则集中回收变卖到废品回收站。

三、目前部门目标的完成情况

通过前一阶段的两次内部审核和问题整改，供应部在部门内部基本完成了公司下达的目标。在职工的职业健康安全教育方面还需要和公司安全环保部进行协调，继续加大员工在这方面的思想认识和高度觉悟。

四、对法律法规的贯彻情况

根据收集的法律法规、规章和国家标准、行业规范，我们列出了《适用法律法规和其他要求清单》，并且根据供应部现状，对照16部重要的法律法规进行了合规性评价。

五、重要环境因素和重要危险源的运行控制情况

为了在公司的安全生产和环境保护中，引入了“以人为本”、“持续改进”的管理理念，供应部根据认证工作需要深入开展重要环境因素和重要危险源辨识，对重要环境因素和重要危险源辨识我们分别列出了《重要环境因素清单》和《重要危险源清单》并制定了相应的控制措施来有效地控制危险，防止和杜绝事故的发生。

六、体系运行存在的问题

体系管理强调全员参与和PDCA(策划-实施-检查-改进)闭环化过程控制。对供应部的各个层面、各个环节进行流程设计，制定详细的策划方案，配合高效的考核体系，使管理更加规范化、科学化、标准化。但仍然存在以下问题。

1、思想意识不足：由于公司刚刚开始推行“三准体系”，思想上还处于边学习边实践的阶段，难免在思想意识上有所疏漏。这需要我们各级领导和全体员工在今后的工作中加强学习和监督，工作细化，从细节中发现问题和一些存在的安全隐患。使三标准体系在公司内部能够更好地运行。

2、随意性强：体系有效运行最根本的要求是:“应该做到的要写到,写到的要做到,做到的要有记录。”但实际工作中仍然出现“只说不做”或者“只做不记”的情况,随便改变操作程序等现象。或者某些部门在执行相关程序文件时理解不够或图省事，就错误地实行等现象。应加强培训和学习，深入了解各项文件要求，以便将工作落到实处。

七、体系持续改进的建议

1、供应部继续加大员工对质量、环境、职业健康安全管理工作的的重视和参与程度，加强培训和学习，深入了解各岗位的控制程序要求。

2、三标管理体系和日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是公司对日常工作规范的要求，而不是额外负担。健全部门相关制度和监督机制，加强部门员工的工作规范。

3、工作及时进行总结，有关质量、环境、职业健康安全的记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可为企业的下一步工作的度量提供依据。一方面可准确、快速的处理出现的类似问题；另一方面，当我们载涉及类似问题时，可以较准确的制定出计划方案，使方案更具有针对性。

八、总结

从三标管理体系正式实施以来，在公司的引领下，管理者代表的全面指导下，经过部门全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准和公司制定的质量、环境和职业健康安全体系文件的要求去控制。顺利达到了公司指定的质量、环境和职业健康安全方针和目标的要求。使部门各项工作文件化、程序化、规范化。事实证明GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001管理体系在供应部运行是有效的、适宜的、符合的。在今后的工作中，我们需要不断加强过程控制、测量、服务和纠正预防措施等有效地持续改进工作，将公司三标管理体系的运行推向新的高度，取得更好的成果。

供应部 2015-8-27