贵州轻工职业技术学院项目部三标一体体系运行报告

第一篇：贵州轻工职业技术学院项目部三标一体体系运行报告

贵州轻工职业技术学院项目部

三标一体管理体系运行评价报告

为了进一步发现我部GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、ISO18001：2011 即质量、环境和职业健康安全一体化管理体系存在的问题，全面总结贯标工作的经验，持续改进我部一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，深入探索一体化管理体系在项目部全面贯彻推行的价值、方法及推广的若干问题和持续改进的机会，现将我部一体化管理体系的运行情况报告如下：

一、体系运行总体情况

自从体系运行以来，项目所有职工的质量安全环保意识有所提高，管理体系的组织结构进一步的到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。为保持体系认证的有效性，各职责部门在进一步完善管理体系并保持持续有效地运行方面做了大量工作。严格按照法律和法规的要求开展生产经营活动，法律、法规和其他要求遵循情况良好。

一是在质量管理方面，工程施工质量始终处于受控状态，产品质量合格率保持较高态势，业主满意度较高；

二是在环境和职业健康安全管理方面，针对项目工程的特点，对重要环境因素和重大危险源进行了充分识别，并且制定相应的预防和控制措施，运行控制良好，未发生安全事故，生产过程中的施工扬尘、噪声污染、污水排放、废液和固体废物的处理、资源能源有效利用方面也得到了进一步改善。

二、体系运行后取得的成绩

1、质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来，项目部体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照《管理手册&程序文件》的要求执行。各部门都建立了管理体系制度、管理方案、受控文件清单等。

2、各部门制定了本部门的管理制度及职责说明，岗位职业说明。健全了部门及岗位职责权限安排，详细规定了各岗位员工的职责和权限，并且制定出部门自己的质量、安全、环境目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。制定相关的安全技术保证措施，精心施工，按施工方案作业。项目部编制了旋挖机械孔桩工程、钢筋工程、混凝土工程、高支模工程等专项施工安全技术方案，在施工作业中起到良好的指导作用，确保了施工作业安全，尤其是孔桩施工对高回填区易塌孔的安全控制取得显著成绩。

3、项目部对本工程适应对相关法律法规、标准条款的搜集、整理和学习，对各条款进行识别、评审，查找日常作业和管理过程中不符合法律法规的有关条款，制定具体的整改措施，进一步规范作业行为，消除违规现象。尤其是着重对贵州省地方法律法规合规性进行了评价，法律法规清单中对于劳动保护和妇女儿童权益的保护也进行了相应的摘录，从而满足法律法规相关条款的要求，达到保护环境、保障职工身体健康，实现安全标准化工地建设的目标。

4、定期组织对环境目标指标进行监测形成记录，各项环境排污基本达标。定期进行质量环境安全专项检查，对不合格信息进行收集分析，制定了纠正预防控制措施，保证了体系持续有效运行。

5、对施工中重大危险源、重要环境因素进行识别分析，对潜在的危险事故编制了相应的应急预案，并组织进行施工现场消防应急预案演练和环境事故应急预案桌面演练等，并且对应急预案的适宜性进行评审。

三、体系运行存在的问题

1、质量管理体系方面，对标准及公司管理体系文件贯彻力度不够，对方针、目标的内在含义理解不深，对原材料质量的控制不够，对不合格品的控制不规范，工程施工不符合信息的管理、纠正预防控制的措施管理、数据分析和顾客满意度的评价等仍需改进。主要是在外部压力不明显的施工环境中，有人认为按照程序走比较麻烦，会增加部分工作量，也有人不愿意以规范的、程序方式处理问题，认为自己把问题处理掉就可以了，有意回避体现到管理程序中、落实到文字上，我们认为这是一个误区，无论站在公司还是项目的立场上对于这些问题的处理也仅仅是处于工程总体质量的考虑，在非人为因素情况下，与个人利益没有关系。

2、环境管理方面，虽然绝大多数员工已经意识到环境保护的重要性，能够较好地按照体系文件的规定，控制环境因素，减少和控制对周边环境的影响，但也有极个别员工环境意识淡薄，认为环保问题是“社会”问题，是大家的事情，与个人努力没有多大关系，危险废物、含油废弃物、垃圾和有毒化学品等在现场乱扔乱放、随意丢弃，废油不按规定程序处理，环保设施形同虚设，因此，就目前情况来看提高环境管理绩效关键是进一步提高员工的环保意识。

3、职业健康安全管理体系在运行过程中，我部在工程项目范围内开展了安全管理人员培训考核、特种作业人员专业技术考核培训、施工作业人员现场施工安全知识培训等活动，特别是重大风险源导致的事故在施工过程中基本得到控制。但是远远不够，今后的工作重点应将把加强对分包队伍的培训、强调落实和监控作为首要任务，扎扎实实地把危害的控制措施落到实处，才能保证体系要求的各项工作得到有效实施，确保安全目标的实现。

四、体系持续改进的建议

1、希望公司领导以及机关单位对各项目部以及各部门员工加大质量、环境、职业健康安全管理的培训、督促和指导工作，各项目部以及各部门职员多为新进公司工作不久的大学毕业生，工作资历不够对三标一体管理体系的培训和学习还非常欠缺，需加强培训学习，深入了解各项控制程序要求。整体管理体系工作有待进一步加强，以便落到实处。

2、管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是日常工作的规范要求，而不是额外的负担。健全部门相关制度，加强公司员工的工作规范。

3、因组织机构和部门人员的调整，出现相关业务的改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，体系文件需要进行调整，各部门负责人组织本部门全体职员，定期进行管理体系学习，并作好记录。

第二篇：贵州轻工职业技术学院

贵州轻工职业技术学院2004年2月经贵州省人民政府批准成立，隶属于贵州省教育厅。是一所以举办高职教育为主体，同时举办中等职业教育、职前职后培训，集工程技术、信息技术、工艺美术、经济管理、旅游服务等为一体的全日制综合性高等职业技术院校。学院的前身是贵州省第一、第二轻工业学校，建于1978年和1979年。分别为省级和国家级重点中等专业学校。历经三十年风雨，熔铸了“艰苦奋斗、自强不息”的精神，凝炼了“明德修身，精技立业”的校训。通过举办学历教育、非学历教育、社会培训等方式，为社会输送了万余名技术和管理人才，培训在职干部3000余名，为我省轻纺工业和区域经济发展做出了积极贡献。

学院位于贵州花溪大学城，占地面积1000亩，规划建筑面积39万平方米，已完成一期建筑面积18万平方米，有全日制在校生7000余人，设六系一部，即艺术设计系、经济管理系、信息工程系、轻工化工系、机电工程系、人文社科系（基础教学部）。

学院现有41个专业，有省级精品课程7门、院级精品课程14门，中央财政支持的职业教育实训基地3个，校内实验（实训）室37个，校外实习实训基地64个，教学科研仪器设备总值5000多万元，图书藏书量30余万册。设有贵州省第101国家职业技能鉴定所、贵州省现代远程教育管理人员培训基地、贵州省室内装饰协会培训基地等鉴定和培训机构。

学院大力实施人才强校战略，师资队伍结构不断改善。现有校内外专兼职教师336人，其中高级职称教师135人，1人为省管专家，9名为教育部高职高专专业类教学指导委员会委员，1人为中国陶瓷设计艺术大师。校内外双师素质教师286人，来自于企业一线的兼职教师85人。学院积极鼓励校内教师到行业企业兼职，形成了鲜明的高等职业教育教师队伍特色。

学院2008年通过了教育部高职高专院校人才培养水平工作评估，2010年通过了贵州省高职高专院校思想政治教育工作评估，并被评为优秀。2011年被评为贵州省示范性高职院校。2012年被授予全国重点建设职业教育师资培养培训基地。学院被评为贵阳市文明单位，荣获省委教育工委先进基层党组织等多项荣誉称号。毕业生就业率近三年均达95%以上。

作为贵州省委省政府大力支持的进入贵州花溪大学城的高职院校，将与贵州师范大学、贵州财经大学、贵阳医学院、贵阳中医学院等省直高校共享花溪大学城优质教学资源，学院发展潜力巨大。

站在新起点，肩负新使命。在党的十八大精神鼓舞下，学院将进一步深入

贯彻落实科学发展观，坚持“质量立校、人才兴校、特色强校”的发展战略，坚持“立足贵州，服务轻工，面向社会”的办学定位。充分发挥职业教育的优势与特色，为制造业、服务业、特色产业培养生产、建设、服务、管理第一线的高端技能型人才，为贵州工业强省和城镇化带动战略做出积极贡献。为把学院建成具有较强的行业特点、区域特色和时代特征的省内一流、全国有影响的高等职业院校而努力奋斗！

第三篇：××项目部2011年三标一体目标及措施

××项目部三标一体目标及措施

潞安能化项目部2011年环境、职业健康安全

管理工作目标及确保目标实现的措施

××项目部根据××公司2011年7月5日下发的《××公司2011年环境、职业健康安全管理工作目标及确保实现目标的措施》，制定了以下工作目标及确保实现目标的措施。

一、2011年××项目部环境管理工作目标

1、施工粉尘、噪声、污水、固体废弃物实现达标排放；

2、施工材料消耗量在预算用量基础上节约3%；

3、节水、节电1.2%。

二、2011年××项目部职业健康安全管理工作目标

1、杜绝重伤及二级以上非伤亡事故；

2、轻伤事故率≤4.5‰；

3、现场安全防护达标率100%；

4、杜绝职业病。

一、项目部环境和职业健康安全管理职责

1）项目经理

贯彻公司环境和职业健康安全管理方针，制定并分解项目部环境和职业健康安全管理目标，检查了解项目部环境和职业健康安全管理目标的完成情况。

组织项目部人员学习相关法律法规，确保项目部人员了解相关要求和遵守法规。

组织实施施工现场的环境和职业健康安全管理制度，对项目部环境和职业健康安全管理工作负总责。

2）项目副经理

审核项目部环境和职业健康安全管理措施，确保所需资源满足要求。组织项目部安全、环境检查，确保检查中发现的问题能得到及时整改。负责对外环境和职业健康安全方面的信息交流工作。3）技术员

组织项目部管理人员识别各施工阶段的环境因素和危险源，形成本项

××项目部三标一体目标及措施

放，裸露的土方采取防飞扬的措施。水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应库存或进行覆盖。建筑垃圾的清运，采用相应容器、袋子装运，禁止从楼层上直接向下抛弃垃圾。作业场所、办公生活区建立卫生责任制，定期清扫，清扫时应洒水湿润。四级以上大风禁止产生扬尘的施工作业。（2）遵守相关法规和要求，施工中使用的机械、设备噪声排放可能超标准的，施工时通告附近居民，并尽量减少夜间施工。严格控制可能超标的设备在中午12时至14时30分、23时至次日6时作业。因抢修、抢险和工艺要求必须连续作业的，须经主管部门批准。严格执行各机械设备作业的操作规程，明确防止噪声超标的相关要求，禁止违章作业。经常检查、维修主要设备，避免施工设备及塔吊、井架故障产生异响。

（3）施工现场设置排水沟及沉淀池。施工砼、砂浆、设备清洗废水排放，必须经过沉淀池处理后排入排水沟。生活污水设置过滤网并排入市政管网，厕所废水经过化粪池处理，并独立排放。

（4）施工现场做到工完场清，建筑垃圾及时清运。未运出的建筑垃圾要求堆放整齐。建筑垃圾堆放到场外垃圾场，进行回填埋入地下。施工现场严禁焚烧各类废弃物。

2、施工材料消耗量在预算用量基础上节约3% 要进行深入教育，要通过各种形式，不断向参施人员讲明白什么叫能源，为什么要节约能源，怎么做才能节约能源，以确保人人知节能，人人懂节能，人人会节能。让广大参施人员牢固树立节约能源的理念着力创建资源节约型施工现场。

（1）材料采购货比三家。在施工中加强材料管理，进场各种材料要验收点数、称重或量方。

（2）加强木材从进场到保管的管理工作，加强木材的周转、节约木材。

（3）现场开展“修废利旧”活动，利用工程的一些下脚料制造一部分施工工具，如手锤、钢钎、安全防护栏、木抹子等。

（4）进场的周转料必须严格按规定码放，使用合理，严禁长料短用、优料劣用，不得随意截断架子管、钢支架等，拆卸模板及脚手架时，不准从高处摔扔，并及时维修与保养。

（5）对施工垃圾进行分检，修旧利废，回收有用垃圾再利用。本着质量为本，成本经济，在保证质量达到要求的同时，通过科学管理、优化方案、推广新工艺、新材料等措施降低成本。

（6）材料员兼作材料验收员，进场材料在保证其质量合格的基础上实

××项目部三标一体目标及措施

用雨水、废水，减少水流失。

（2）施工用电要充分运用科技创新的手段来实现。在项目实施中，项目管理人员办公室和生产工人居住的房间，烧水做饭、个别冬季取暖、夏季降温用电节能是一个大项。主要措施为，通过技术创新，将分散用电改造成集中用电，变热水、冷水循环办法来替代常规做法，即环保、安全，又能降低大量电耗。此外，要控制施工现场大能量的照明用具，要经过认真的测算，不该安装的多一个也不能安装。消灭长明灯，做到人走灯灭。

三、职业健康安全运行控制

1、安全教育

工人进场必须进行岗位安全三级教育，即必须进行公司（分公司）级、项目级、班组级的安全教育。

新进场的工人队组，首先由项目副经理牵头，讲授安全生产常识和技术要求，教育后要进行签字。专职安全员可代表分公司级进行安全教育并签字。

新进场的工人队组到施工项目部施工前，由安全员配合分公司进行安全技术教育，教育后要进行签字。

班组级教育，由班组长具体负责，教育内容为事故教训及本工种的工作环境等。

安全生产知识，每年每个工种上一次安全课，由项目部配合分公司安排时间并授课，经考试合格后，方可上岗。每年安全知识学习时间，专职安全员不少于40小时，其他管理人员不少于20小时。

2、施工现场的职业健康安全管理措施

（1）防止化学品泄漏，编制化学品及有毒有害物品的使用管理制度，作业前对操作者进行培训，培训应包含防泄漏、爆炸操作要求。易燃及化学品存放应设立专用架或储存柜，存放应符合防止泄漏、爆炸的要求。按要求定期检查储存罐（瓶）盖、开关是否关紧；定期检验罐（瓶）盖、开关、罐（瓶）体、管道是否破损、老化、失效，如有问题应及时更换。特殊作业人员必须持证操作，严格执行操作规程，氧气、乙炔瓶按规定要求存放。

（2）防止火灾发生，制定易燃易爆品管理制度，按要求配置消防器材，并确保消防器材可用、有效。不得在易燃品附近安排焊接作业，非吸烟区禁止吸烟。动火时要办理动火审批手续，并作动火监护。

××项目部三标一体目标及措施

（3）防止触电事故发生，必须编制临时用电施工方案，按临时用电施工措施实施，临时用电系统验收后才能投入使用。特殊工种必须持证上岗，严格执行设备操作规程，禁止违章作业。临时用电线路及设备必须按规范要求采取接零（地）保护，线路和设备专人检修、维护，塔吊与架空线路间隔符合规定的安全距离，埋地线路要采取防护措施。

（4）完善安全防护用品，进场工人要求正确配戴安全防护用具，“四口”、“五临边”按要求盖板、设护栏，卸料平台严格按措施设置，护栏高度不小于1.2m，楼层及屋面边缘必须搭设防护栏杆。

（5）防止设备设施缺陷、违章作业，塔吊、模板安装前编制安拆方案，并严格按方案实施。塔吊确保按措施要求安装超高限位装置、独立设置连接件。认真做好检查工作，严防塔吊、井架等设备电缆因摩擦破损，随查随纠，夜间施工作业照明充足。

（6）防止标识缺陷引发安全事故，做好安全教育，要求进场人员能正确理解安全标志、警示牌，服从指挥，模板、外架拆除时按要求设置安全标志和警示牌，禁止下方通行。对卸料平台限载及其各种材料数量、重量标识，屋面防水施工浇油时设置警告标志，防止热油伤人。

3、施工安全技术交底

分项工程施工前由安全员进行安全技术交底，安全技术交底必须单独进行。交底内容要全面，结合本工序存在的重要环境因素、重大危险源进行针对性技术交底。无安全技术交底就进行施工，要追究项目部的责任。安全技术交底的签字手续必须由交底者和接受交底者本人进行签字，绝对不允许代签。

4、安全检查

项目部每周组织一次例行安全检查，安全员日常进行巡回检查。检查应做好记录。

班组在施工操作前，要先检查脚手架、机械设备、电气设备、起重设备和工具以及防护设施等，遇有不符合安全要求的，要立即报告，及时解决。

对危险的部位和过程，项目安全员应进行连续安全监控，及时消除事故隐患。

公司、分公司安全部门应定期检查项目的安全生产情况，一般每月检查一次。

所有检查应以国家、行业、地方的相关标准规定为依据。当上述标准

××项目部三标一体目标及措施

潞安能化项目部2011年环境、职业健康安全管理

工作目标及确保实现目标的措施

批 准：

编 制：

山西潞安能化项目部 二〇一一年七月

第四篇：项目部QES体系运行报告

乌拉特中旗乌不浪水库工程项目部

QES体系运行报告

继2008年集团公司通过了“质量、环境、职业健康安全”管理体系的认证并落实到本项目部后，进过2009年的努力工作，项目部的质量、环境、职业健康安全管理在项目部领导管理下得到了持续改进和持续发展。

项目部在集团公司领导和各部门配合下，检查“质量第一、安全第一、保护环境”和“防治结合的方针，深化管理，实现了项目部的质量、环境、职业健康安全管理目标并持续改进、不断提高。项目部QES体系运行表现出高效良好运行局面，主要表现一下几个方面：

一、编制相关材料并在项目部宣传、贯彻、执行。

按照“QES”标准编制“质量、环境、职业健康安全”管理体系文件并保证体系文件的有效运行，编制项目部的管理目标。

二、质量管理及措施（采取发文件、开交底会、现场检查、现场跟踪作业的方式）

1、根据项目部质量方针和质量目标，编制了项目部的质量标准、安全警示标准、标牌尺寸标准。

2、编制了质量管理措施的检查内容。起重包括：

（1）质量控制体系，质量岗位责任制

（2）图纸会审纪要

（3）交接桩记录、测量复核记录。

（4）技术交底记录、“样板；记录。

（5）三检记录、质量保证措施及资料。

（6）原材料：砼试块：砂浆等试块记录。

（7）施工现场质量检查。

3、质量管理措施：落实和审核。

（1）质量控制体系和岗位责任制的建立。

（2）图纸会审、变更、技术审核、交接桩记录、技术核定和质量保证措施。

（3）技术交底记录、进场原材料记录，施工方案及施工工法，施工过程主要落实。

（4）‘三检记录’、质量保证资料、施工记录。

（5）对施工现场关键部位、细部质量作细致检查。对查出的质量问题、及时通知各施工队，及时纠正。

4、对特殊的部位，如；泄洪洞进水塔模板支立、砼的浇筑铜止水和橡胶止水的安放，基础面的清理等的施工与相关施工人员沟通信息，详细讲解QES的相关文件，宣传其重要性，对相关的交低做了认真的传授，取得了积极的效果。

三、环境及保护措施

1、宣传、贯彻环境保护的意义和重要性，向各施工队、施工班组进行环境因素的识别与评价，辨识重要环境因素的交底。举例说明环境因素的分类、工序/岗位/部位可能存在的环境因素和相应的控制计划与措施。

2、制定环境保护管理目标与责任制、明确了各部门和员工在环保工作中的职责。

3、编制了项目部的1、环境识别与评价表

2、重要环境因素清单3环境管理清查内容及文明施工措施。

4、进行环境保护的宣传、交底和实施。如；

（1）预防大气污染的防尘、降尘、预防火灾措施。

（2）预防水源污染、土地污染的污水、废水、废油品、垃圾等的措施。

（3）预防、降低噪音的措施。

（4）保护施工现场环境、文明施工的措施。

四、落实安全管理及措施

1、建立健全与完善安全生产管理体系。

2、宣传、贯彻、执行国家安全生产的法律法规，进行各种形式的安全生产教育和培训。

3、编制并贯彻落实安全生产岗位责任制，是安全生产管理责任横向到边，落实到施工队、纵向到底，落实到作业班组到施工人员。

4、对项目部所属部门、施工队实行‘重大危险源‘监控的分工管理。即：

（1）施工队负责人对监控的有效性负责领导责任；施工对班组长负责组织实施效果的管理责任、各施工队技术骨干负责辨识、评估、应急预案的制定和预警报告实施，负具体工作落实的责任。

（2）工程部负责开展辨识，预知、评估、制定应急预案、预警报告及发生险情后的应急措施落实工作。

（3）物资部根据重大危险源与本部门业务相关的内容。参加和配合生产和技术部门所开展的工作，对本部门归口管理的业务实施效果和工作实效性措施。

（4）质安部的职责，负责对重大危险源的归口管理，对各项措施大的落实，行使监督权。负责及时、准确向上级传递、报告有关监控情况和规定的书面报告资料。

5、到工地进行安全管理的交底，指导各施工队进行职业健康安全危险源识别、评价与、，建立相关体系。

6、宣传、贯彻安全工作的“两级交底”即：编制安全交底材料，到施工队发放并进行交底。

五、质量、环境、职业健康安全教育与培训

项目部高层领导非常重视质量、环境、职业健康安全观管理体系的运行，把员工的继续教育和培训作为提升本项目不素质，培育人才、保证企业持续改进、持续发展的动力。

六、结语

1、项目部高度重视“QES管理体系”完善与认证，协调各部门齐抓共管，就能使项目部的“QES管理体系”有效运行，使项目部有能力确保稳定的提供满足业主要求和符合国家法律法规要求的建设产品。

2、对全员工进行“QES标准化管理体系”培训，是行之有效的宣传、交底、贯彻、执行的好方法。

3、及时按程序审核下属部门“QES”管理的工作计划，落实岗位人员，落实岗位责任制。

富凯龙水利水电工程集团有限公司

乌拉特中旗乌不浪水库项目部

2010年3月12日

乌拉特中旗乌不浪水库工程项目部

QES体系运行报告

富凯龙水利水电工程集团有限公司

乌拉特中旗乌不浪水库项目部

2010年3月12日

第五篇：三标一体运行总结

葛洲坝新疆物业管理有限公司（子公司）

“三标一体”体系运行总结

我葛洲坝新疆物业管理有限公司（子公司）自2009年开始引入（GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系）三标一体管理体系后，于2009年下半年成功召开了全公司内审员培训暨办公场所定置管理现场会、2011年8月份进行第三次外部审核。三标一体化管理体系自初次运行来，各部门都能够按照《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。

2011年我公司（子公司）“三标一体”检查组内审发现很多问题，具体有：

1.物业服务合同未进行分类管理。

2.无合同评审记录。

3.未建立合同台帐。

4.合同的有效性未进行识别，无废止合同清单及审批记录。

5.无管理制度清单，物业管理方面的相关规定及管理办法不全。

6.卷内目录不全，不符合文件检索要求。

7.无法律法规清单及废止法律法规清单。

8.制定了项目策划，未形成相应的过程检查制度，过程中进行了检查，未形成检查记录。

9.未制定部门工作计划、工作目标。

10.公司共有工程部、综合部、财务部、公共事务部等四个部门，机电物资工作由工程部分管，工程部职责里无设备物资管理内容，无编审批记录，维修工、采购员职责未备案。

11.制定质量目标，缺设施维修完好率指标，顾客满意率70%（资质由三级变二级后）未更新。

12.无法律法规清单。

13.电梯代码3110-650102-200801-5426维修合同期限（2010-8-11至2011-8-10）到期且2010年8月20日到2011年8月11日无日常维修保养记录。

14.新AD8525无小车维修保养计划和保养记录。

15.共设置了四个职能部室，但四个部室中均未提及安全、质量、环保方面的职责。

16.人员岗位职责中只有总经理、党支部书记及纪检书记岗位职责。

17.质量目标分解只有综合办、公共事务部及财务部的分解目标，无工程部分解目标。

18.查质量管理目标责任书及安全生产环境保护目标管理责任书，为2010年分公司与责任单位签订的，且签字盖章不全。无法提供2011年分公司与责任单位签订的责任书。

19.顾客满意度调查表为2009年的，无2010年及2011年上半年的顾客满意度调查表。

20.无小区管理制度及检查计划。

21.无法提供法律法规清单。

22.未进行环境因素识别。

23.危险辩识不全，未辩识进入窨井、观察井等狭小空间维修水、电、暖或产生的危险因素、高空作业产生的危险因素。（此项为2010年外审时提出的问题）

24.食堂人员（陈刚）健康证正在办理中。

25.应急预案缺少组织机构、物资保障内容。

26.物业公司草拟了本公司的程序文件和管理手册，但内容与物业物司业务有差距。

27.无制度清单、无制度汇编，未看到公司的规章制度。

28.未见公司对各小区的安全检查记录

针对本次内审所暴露出的问题，根据公司（子公司）领导的要求，各部门要按照总公司的要求限期整改。由综合办室牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下：

各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。进一步加强本公司制度执行的刚性，严格按制度进行监督检查，提高执行力，避免形式主义；充分发挥本单位各部门的职能作用，起到体系运行的支撑

作用；树立“抓好在建项目、促进市场开发”的理念。以人为本，探索培训的多样化，开展分层次培训，注重培训的针对性，创建学习型企业。

加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并保留培训记录。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标，与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。

记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过本次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。各部门普遍存在重质量、轻环境和职业健康安全管理的现象，需要加大环境和职业健康安全管理意识的培训；强调精细化管理，公司各职能部门制定和完善质量、环境及职业健康安全管理管理体系监督考核文件，真正形成管理工作的体系化，提高各项管理工作的有效性。

我们必须认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，公司“三标一体”管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升管理水平打好坚实基础。

葛洲坝新疆物业管理有限公司

2011年8月29日