第一篇：大三峡国旅“三标”体系运行情况报告
大三峡国旅“三标”体系运行情况报告
自4月份开展“三标”体系贯标工作以来，根据公司“三标”贯标实施计划，在咨询机构老师的指导下，旅行社成立了贯标机构，任命管理者代表，明确了专职人员，配备了必要的资源，于5月底编制了旅行社贯标手册（含管理制度、岗位职责、业务流程、作业指导书、记录表格等程序文件和作业文件），并由总经理主持了贯标动员会，于6月1日正式开始“三标”体系的试运行。
通过“三标”体系实施，旅行社员工对质量、环境、职业健康“三标”标准有了进一步的认识，对自己的岗位职责及体系文件更加熟悉，同时也更充分认识到贯标工作，不仅仅是取得一张证书，对规范管理、保障安全、提升质量、提高效益和提高企业竞争力的重要意义，从而提高了员工执行体系的自觉性，使三标管理体系运行基本有效。
一、目标的适用性
根据公司的质量方针和安全环境管理目标，旅行社结合实际和发展需要，制定了全年游客满意度达到95％以上质量目标，全年不发生人身死亡和重伤安全责任事故，轻伤3人以下安全责任事故不超过1起，直接经济损失5000元以下安全责任事故不超过1起的安全管理目标，提高相关方的安全环保意识和不产生不良环境影响的环境管理目标。旅行社 1 制订的质量、安全、环境目标与旅行社经营计划指标相适宜，符合公司发展战略和总体目标，从今年实际情况来看，目前为止，旅行社保证了“安全零事故、质量零投诉”的“双零”目标，达到了“三标”体系的目标要求。
二、体系文件建立情况
5月底，旅行社完成 “三标”程序文件和作业文件编写工作，6月1日，下发《大三峡国旅游“三标”贯标手册》，实施“三标”体系运行。一是通过识别企业管理过程，确定旅行社部门设置，编制员工岗位职责和岗位任职要求，使员工职责和权限更加明确、具体，保证了部门和人员能“各负其责，各司其职”，为体系运行有效性奠定了组织基础。二是完善基本管理制度，通过对原有管理文件的评审，发现不足，完善补充，使各管理制度符合“三标”要求，使管理过程实施有章可循，实现切实的可操作性。三是制订业务操作流程，将业务操作流程文字图表化，使复杂过程简单化，并通过对采购环节和业务操作等关键风险点描述和过程控制措施，强化对业务操作的事前预防、事中控制和事后监督的过程控制，有效规避质量安全风险。四是完善各种记录表单，强化过程监测管理，通过管理过程的表格化，为管理人员定期检查工作情况提供引导和依据，使管理过程按控制计划要求予以监测和实施，起到了预防不合格的作用。
三、内审检查问题整改情况
在7月份公司组织的一次内部审核中，发现了旅行社在供方资格评审和评价、电商产品发布评审、导游登记和过程控制、对相关方履行环境告知义务工作中存在的问题，旅行社按纠正措施要求积极开展整改，使各项管理更加完善，体系运行的有效性得到提高；在公司组织的8月份二次内审中，旅行社对7月份的不合格项进行了闭合，并对内审中提出的完善采购合同条款的建议进行了积极地落实，并通过严格合同审查和会签程序，使合同的完整性、合法性、合规性得到保证，有效规避安全和法律风险，使管理更加科学和规范，大大提升了企业管理水平。
四、下一步体系运行计划
“三标”管理体系的建立和运行大大规范了旅行社的管理，为进一步提升企业竞争力打下了基础。旅行社过去管理工作虽有一定章程，但不全面，现在有了一套按“三标”要求建立起来的程序文件和作业文件，使旅行社的每一个环节，每一项工作，做到事前防范，事中控制，事后监督，企业管理保持在一个较高的水平上，顾客对旅行社的产品和服务评价是基本满意的，因此，旅行社建立的体系文件基本符合标准的要求，在今后的工作中我们将落实体系的各项文件要求，规范管理控制行为，力求更好的要求开展体系贯彻工作，为公司的发展做出应有的贡献。
2013年10月18日
第二篇：大三峡国旅员工手册
宜昌大三峡国际旅行社
员 工 手 册
二〇一〇年一月十日 宜昌大三峡国际旅行社
员工手册
目
录
总经理致辞……………………………………………………………………3 第1章 员工基本行为准则………………………………………………4 1.1.仪表…………………………………………………………………4 1.2.礼仪…………………………………………………………………4 1.3.办公室规则…………………………………………………………4 1.4.守时…………………………………………………………………5 1.5.商业秘密……………………………………………………………5 1.6.兼职…………………………………………………………………5 1.7.开会…………………………………………………………………5 第2章 旅行社基本规章制度……………………………………………6 2.1.总则…………………………………………………………………6 2.2.聘用…………………………………………………………………6 2.3.报道…………………………………………………………………6 2.4.劳动合同……………………………………………………………7 2.5.试用…………………………………………………………………7 2.6.任用…………………………………………………………………7 2.7.人事档案管理………………………………………………………7 2.8.工作准则……………………………………………………………8 2.9.请假…………………………………………………………………9 2.10.工资………………………………………………………………10 2.11.考绩………………………………………………………………11 2.12.奖惩………………………………………………………………11 2.13.解聘………………………………………………………………12 2.14.福利………………………………………………………………13 2.15.附则………………………………………………………………14 第3章 财务报销制度 …………………………………………………15 3.1.总则 ………………………………………………………………15 3.2.借款、报销的审批 ………………………………………………15 3.3.经费报销标准 ……………………………………………………16
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员工手册
总经理致辞
尊敬的各位同事：
此时我很激动，因为我知道，当你们阅读这本手册的同时，也就是说大三峡国旅的大家庭中又多了新的成员，我们将一起来创造旅行社美好的明天。
在这里，我坦诚地告诉你们，旅行社制定员工手册的目的是为了建立一整套工作制度，指导你们在工作中正确地履行职责，籍此来充分保证你们以及旅行社的共同利益。客观而言，没有一本手册能够囊括所有的商业活动中的所有情况，因此首先我们应以良好的职业道德自律。
大三峡国旅是一个快速成长的旅游企业，你们每一个人都是旅行社精挑细选出来的，都是旅行社的资产和财富，旅行社将不懈地为大家提供一个良好的工作环境和发展空间。但是维护和改善现有的资源还要靠你们每一个人。你们的每一个建议对旅行社来说都是有价值的，即使现在没有被采纳，今后我们也会作为参考。
我说这些的目的是希望你们能够帮助旅行社发现问题，继续完善旅行社的规章制度。但是，在正式更改有关条款之前，你们仍然必须遵守。
今天你们加入到我们的团队，从此我们将共处于大三峡国旅这个整体中，共同建立和维护一个良好的工作秩序是我们共同的使命。
欢迎你们加入大三峡国旅，希望你们抓住这个机会与大三峡国旅一起进步和成长。
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员工手册
第1章 员工基本行为准则
在大三峡国旅，无论你服务于哪一个岗位，只要你工作努力而且富有成效，你将会获得极大进步；旅行社也将不遗余力地帮助你在事业上的发展，但这要取决于你对所做工作的态度和完成工作的质量。
大三峡国旅是一个高成长的旅行社，信息共享、资源共享、与人合作是你发展自己、提高工作和工作愉快的重要基础。1.1.仪表
我们是一个职业化的旅行社，旅行社的形象都是由每位员工的个人仪表组成。我们希望向我们的客户展示一个整洁、有序的旅行社形象。因此，我们要求旅行社员工对自己的装束有个基本约束，在工作时间内自检服装是否职业化。1.2.礼仪
我们要经常面对客户，接待客户应提前作好准备。每次亲自到前台迎接客户，当他们离开时，必须送到前台。谦虚、礼貌的对待他人，是你做事成功的开始。1.3.办公室规则
优良的办公环境，会使我们一天都有一个好的心情，在保持个人环境卫生的同时，我们也要务必维护公共区域的卫生。
电话是沟通我们与客户的桥梁，个人应尽量缩短私人电话时间。员工有责任替外出的同事接听电话。
吸烟有害健康。同事之间应互相爱护，不要把个人的这种爱好带到办公室来，它将危害到你的同事的健康。
员工应爱护旅行社财产，尽可能的延长它的使用寿命。任何破坏行为都将受到惩罚。在旅行社内，员工不得以旅行社的资源从事与旅行社业务
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员工手册 无关的个人活动。1.4.守时
员工应准时上班、下班。如果因特殊情况不能到达，需在当天九点前报告其直属上级，并说明原因。此种行为如果经常发生，将被视为违纪，旅行社可采取相应处分。1.5.商业秘密
任何人不得泄露旅行社有关的机密，如果纯属你个人行为影响旅行社的声誉和形象，我们将有权追究经济、法律责任。1.6.兼职
旅行社员工不得在本旅行社受聘期间，向其它旅行社提供服务和兼职活动，如有违反将导致辞退。1.7.开会
浪费他人的时间或打断别人的讲话，都被视为不礼貌的行为。开会时请关闭所有的移动电话。
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员工手册
第2章 旅行社基本规章制度
2.1.总则
第 一 条 本旅行社员工的聘用、报到、试用、任用、工作准则、请假、工资、考绩、奖惩、解聘、福利等，除法律法规另有规定外，悉依本手册办理。
第 二 条 本旅行社如有临时性、短期性、季节性或特定性的工作，可聘用临时员工。
第 三 条 试用人员、实习人员、新进人员及临时员工的管理，参照本手册办理。
2.2.聘用
第 一 条 本旅行社员工的聘用以能力、品德、学识、体格及适合工作所需条件为准，采用考试和面试两种方式。有旅行社副总经理或以上管理人员推荐，只需要面试，否则必须先通过考试再进行面试。
第 二 条 应聘人员的任用以考试、口试为准，必要时进行个人背景状况调查。
2.3.报到
第 一 条 应聘人员经核定录用后，由综合部通知录用人员报到。录用人员应按规定日期报到，于报到前办妥下列手续，并在报到时上交，无故不在期限内办理者，取消其录用资格。1.2.上交学历证书、经历证件、身份证复印件，标准半身相片两张。
经医院检查合格的体检表一份。
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员工手册 2.4.劳动合同
第 一 条
劳动合同是本旅行社和员工双方在以平等、协商为基础，以国家法律、法规为准绳的一种书面约定，是双方合作成功的开始。
第 二 条
旅行社《劳动合同》是以国家正式的《劳动合同》为范本，结合本旅行社特点编写的，并通过劳动部门审查，具有法律效用。
第 三 条
旅行社聘用的正式员工，一律与旅行社签署劳动合同。聘用期限最低为一年，其中三个月为试用期，试用期最长为六个月。
2.5.试用
第 一 条
试用期。新进员工到职后三个月为试用期，试用期最长为六个月。试用期满者，由各部门经理报请总经理核准为正式员工。
第 二 条
试用期间成绩欠佳者，旅行社可随时予以解雇。2.6.任用
第 一 条 有下列情形之一者，不能成为本旅行社员工：
1.2.3.4.5.6.7.8.被通缉、判刑有案或解除公职尚未复职者。吸食毒品或有其它不良嗜好者。
思想不良或品德败坏，被旅行社或其它机构开除者。有挥霍公款或贪污行为并记录在案者。参加非法帮会、组织，营私舞弊、声名狼藉者。年龄未满18岁者。患有精神病或传染病者。
欠缺语言机能、行动不便影响工作者。
第 二 条 员工被任用分派工作后，应即赴所分配的部门工作，不得借故推诿。
2.7.人事档案管理
第 一 条
人事档案是全面反映员工作经历、现实情况和工作业绩的真实
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记录，是历史地、全面地考察了解和正确选拔使用人才的一个重要依据，是人力资源管理工作的主要组成部分。
第 二 条
试用期满并转正后，员工须将个人社会档案由原档案存放单位转至旅行社人事部门保存。
第 三 条
凡调离旅行社的人员应尽快办调档手续，部门经理以上人员需在离职三个月后调档。
第 四 条
自行存放档案所发生的一切费用旅行社一律不予以报销。2.8.工作准则
第 一 条 员工应遵守本旅行社一切规章制度。
第 二 条 员工应忠于职守，努力工作，不得泄露业务上的机密。第 三 条 员工对未经明确事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。第 四 条 员工应珍惜旅行社信誉，凡个人的意见涉及旅行社的，不经上级许可不得对外发表。
第 五 条 员工对一切公物应爱惜使用，不经许可不得私自携出。第 六 条 员工不得违抗上级命令，如有正当意见，应在事前陈述；如遇同事工作繁忙必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。
第 七 条 员工除周末、例假、因公出差或请假外，均应按时办公，不得旷职或迟到早退。
第 八 条 员工星期一到星期五上班时间为上午八时、下班时间是下午六时，中午休息时间自十二时至下午二时三十分。
第 九 条 员工上下班时间逾时到岗或提前离岗者视为迟到或早退。迟到或早退十五分钟以内，每发生三次以旷职半天计；迟到或早退十五分钟以上、一小时以内，每次均以旷职半天计。迟到或早退一小时以上以旷职一天计。迟到或早退的统计在每月底结算。因特殊原因迟到、提出报告经查明确实或报经核准而早退者，可免于按迟到、早退计算。
第 十 条 本旅行社员工在上班时间因公外出时，应以口头方式向直接
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主管报请核准，并说明事由、欲出地点、与何人接洽以及预定返回时间。未经核准擅自外出，情节严重者均以旷职论处。
2.9.请假
第 一 条 除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。
第 二 条 员工请假应依规定办妥工作代理人，并填写请假单，于事先报请主管核准。
1.请假一天以上者，由副总经理、总经理核准。
2.请假除因紧急情况不能事先呈核时，必须事后补齐请假手续，其余不经核准的缺勤，均以旷职论。假期已满未销假，又未续假者也以旷职论。
第 三 条 请假分为事假、病假、婚假、产假、丧假、公伤假等六种。第 四 条 事假
1.一次不得超过五天，全年不得超过七天。
2.事假一次超过四天，在请假期间，如遇例假也以请假计算。当月事假在5天以内的按天扣发绩效工资，超过5天不满15天的扣发当月绩效工资的50%，超过15天的扣发当月全部基本工资。
第 五 条 病假
1.2.因一般疾病或受伤必须治疗时，必须请病假，病假全年不得因患重大疾病需长期治疗者，经医师开具证明后，视病情报超过十五天，但因疾病住院时请病假不得超过三十天。
请总经理核准延长其假期，每次以一年为限。
3.病假逾第一款规定者，须以未请事假或特别休假冲抵，在不足时，可以批准停薪留职。4.请病假二天以上者需有医院证明。
职工因病或非因工负伤请假治疗：在6个月规定的医疗期内
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员工手册 的，按下列标准发放病假工资，工龄不满2年，发基本工资的60%；满2年不满4年，发70%；满4年不满6年，发80%；满6年不满8年，发90%；满8年以上，发100%。在规定的一年的医疗期满后，仍不能上岗或上岗后不能胜任工作的，解除劳动关系。
第 六 条 公伤假。有关认定和待遇按国家工伤管理条例执行。第 七 条 婚假。婚假十天（不可分开请假，且含例假日）。
第 八 条 产假。女性员工分娩，给假九十天。四个月以上妊娠流产或小产给假四十二天。
第 九 条 丧假。
1.父母或配偶死亡可请假七天。
2.祖父母、外祖父母、配偶之父母及子女死亡可请丧假五天。3.逾期可申请以事假充抵。
4.必须分开请假，以天为单位，自丧亡日起七天内办理实施。
第 十 条 员工请假日数计算，如系中途到职者（每年以一月一日为起算点），除产、婚、丧及公假仍照规定办理外，其余事、病假依此比例计算递减。
第 十一 条
请假未满一天者，按一天计算。2.10.工资
第 一 条 员工工资分为基本工资、绩效工资及年终奖金。
第 二 条 基本工资为员工工资总额的55％，绩效工资为员工工资总额的45％。
第 三 条 员工考绩与绩效工资直接挂钩，无论何种原因请假每月超过二十个日历日，该月绩效工资全额扣除。
第 四 条 年终奖金于每年春节前发放，其金额核定以考核为准。第 五 条 请假扣减工资。请假超过规定请假标准者，按天计算扣减数额。第 六 条 代扣项目。社会保险、福利员工自己承担的部分和应交纳的劳保费，旅行社每月从员工工资中直接代扣代缴。
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员工手册 第 七 条 员工在停职期间，停发一切工作工资，复职时不得要求补发。2.11.考绩
第 一 条 考绩的宗旨在于考核员工的工作效率、工作绩效、能力、品德及对旅行社的适应性，并以此作为核发绩效工资、升迁及培训的参考依据。考绩暂为年终考核。
第 二 条 按照工作性质由个人述职，再由总经理复考核定。第 三 条 年考每年元月底以前完成对员工上年的年终考核。第 四 条 考绩等级以各项因素总得分核定。
1.优：九十分以上。
2.良：八十分以上，不满九十分。3.中：六十分以上，不满八十分。4.差：六十分以下。
第 五 条 员工有下列情形之一者，考绩不得列为优等。
1.受记过以上处分者。
2.迟到或早退每月累计达二次以上、全年累计达二十次以上者。3.请事假超过规定的期限者。
4.旷职每月超过半天、全年超过五天者。
第 六 条 员工考绩表由综合部保存，除总经理、副总经理及本人直接主管外，其他人员不得查阅。
2.12.奖惩
第 一 条 本旅行社员工的奖励，分为升职、记功、发奖金等。
第 二 条 员工有下列事实之一者，可酌情予以升职、记功、发奖金等奖励： 1.2.3.对旅行社业务有特殊贡献者。能为旅行社开发新业务者。处于危险情况、冒险执行其职务者。
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员工手册
4.5.6.7.遇到非常事变能奋勇出力、保全员工生命、旅行社财产或重要文件者。
对舞弊或其它有害旅行社利益事件能检举揭发或防止其发生，使旅行社减免损失者。
才能卓越、勤勉辛劳、奉公守法，对于应办理的工作均圆满完成、足为同事楷模者。其它应给予奖励事项。
第 三 条 本旅行社员工惩戒分为免职、停职、降级、减薪、记过、申诫六种。
第 四 条 员工有下列行为之一者，酌情予以免职、停职、降级、减薪、记过、训斥等惩戒：
1.徇私舞弊或教唆帮助他人徇私舞弊者。2.窃职或故意毁坏旅行社财务者。
3.利用职务之便经营或兼营旅行社类似业务，损及旅行社利益者。
4.泄露旅行社业务机密及资料，或以文件帐册示人者。5.违反旅行社各种规章或命令者。6.有渎职、失职或失察者。
7.不服从上级命令导致工作不能圆满完成者。8.擅离职守、贻误公务者。9.品行不端、损害旅行社名誉者。10.伪造帐目、虚报费用者。
第 五 条 员工应受奖励或惩戒之事发生时，其部门经理应随时将有关事实呈总经理核定。
2.13.解聘
第 一 条 员工解聘分辞职、停职、辞退。第 二 条 员工辞职时，应向旅行社提出申请。
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员工手册 第 三 条 辞职申请未经总经理核准前应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月份工资。
第 四 条 员工有下列情形之一者应予以停职：
1.2.3.因病或因事请假，超过规定期限者。刑事诉讼程序中被拘留者。
触犯刑事或违反本旅行社规章情节严重者。
第 五 条 依前条第一款停职的员工，其停职其未逾一年者，经总经理核准可予以复职；依前条第二款停职的员工在拘留消除后，经总经理核准，可予以复职；依前条第三款停职的员工，获得不起诉或经法院判决无罪及停职期满时，经总经理核准，可予以复职。
第 六 条 停职期间不记入工龄内。
第 七 条 凡停职员工不得在其它旅行社任职，否则视为自动免职。第 八 条 员工有下列情形之一者，应予以辞退：
1.2.3.4.连续旷职三日以上或一个月累计旷职达六日以上者。考绩连续两次列劣等者。
停职员工被法院判决处以有期徒刑以上刑法者。触犯刑律或违反本旅行社规章情节严重者。
第 九 条
经解聘的员工，在接到解聘通知书后，应即将所经办事项及经营的案卷、帐目、款项、公物等全部交代清楚，向本旅行社综合部门办理离职手续，其应领取的工资及奖金应于上述手续办妥后再予发给。
2.14.福利
第 一 条 本旅行社为安定员工生活，增进员工福利，须办理各项福利。第 二 条 本旅行社员工应依法办理各项劳动保险，保险费用由本旅行社及员工依法分摊。
第 三 条 正式员工可以享受通讯补贴和交通补贴。第 四 条 旅行社应在适当时机办理员工旅游事宜。
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员工手册 第 五 条 为酬劳全体员工的辛勤劳动，旅行社于年终举办聚餐。2.15.附则
第 一 条 本手册如有未尽事宜，由总经理授权综合部门另行规定。第 二 条 本手册经总经理核定后实施，修正时亦同。
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员工手册
第3章 财务报销制度
为了加强财务管理，提高旅行社工作效率，根据国家有关规定并结合旅行社自身特点，特制定旅行社财务报销制度。3.1.总则
第 一 条 旅行社制定的财务报销制度是旅行社财务制度的重要组成部份，是为规范旅行社行为，为旅行社的业务发展所服务的。本制度的解释权归旅行社财务部。
3.2.借款、报销的审批
第 一 条 员工因公出差向旅行社借款时，必须先填写《借款单》，注明借款部门及项目，借款理由，借款金额，借款人，送呈总经理批准后到出纳登记取款。
第 二 条 除出差外，员工因公向旅行社借款时，必须先填写《支出凭单》，注明金额，领款人，送总经理批准后到出纳登记取款。凡属项目采购首次用款还要附合同便签表并留存财务部一份。
第 三 条 员工借款一次所需现金在5000元以上时，必须提前一天通知财务部。
第 四 条 旅行社员工报销差旅费或其他款项时，必须先填写有关表格，粘贴好单据，送总经理批准后到出纳办理。
第 五 条 旅行社应及时报销所借领款项，原则上前款不清，后款不借，并协助出纳人员做好借领款项的登记工作。
第 六 条 旅行社员工报销各种款项时应该提供合法取得的、真实有效的原始单据。确因情况特殊不能提供的，应出具有关证明报总经理批准后通知财务部办理。
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员工手册 3.3.经费报销标准
第 一 条 总经理、副总经理、部门经理出差可以乘坐飞机普通舱位，火车软硬席和轮船二等舱位；其他人员可以乘坐火车硬席和轮船三等舱位。有重要客人同行或其它特殊情况经主管领导批准可提高以上标准。交通费用据实报销。
第 二 条 出差人员离开旅行社所在城市当天不能往返的差旅生活补助标准为每天每人50元（含伙食费及市内交通费，不再报销市内交通费用），但要按出差时间详细计算。
第 三 条 总经理、副总经理出差可入住三星级或四星级酒店（住宿费限额200元/天），其他人员可入住三星级及以下酒店（住宿费限额80元/天）。旅行社鼓励员工在确保安全和旅行社形象的前提下尽量节省住宿费标准。
第 四 条 旅行社人员出差期间的酒店住宿费用除了要提供发票外，还必须提供消费详细清单。其他个人消费一律由员工个人自己负担。赠送客户礼物应向旅行社总经理申请，员工出差期间原则上不得在外地为用户购买礼物。
第 五 条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观等而开支的一切费用，均由个人自理。
第 六 条 总经理、副总经理出差往返机场可乘座出租车，其他人员乘座机场大巴。
第 七 条 员工可以按照《薪酬福利管理制度》中规定的交通费补贴标准每月报销上下班交通费用，超标部分个人承担。
第 八 条 员工可以按照《薪酬福利管理制度》中规定的通讯费补贴标准每月据实报销通讯费用，超标部分个人承担。
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第三篇：安保部三标体系运行报告
安保部三体系运行报告
自安保部贯彻实行三体系标准期间，通过三体系的运行，实施并保持了符合安保部实际的质量、环境、职业健康的管理体系。公司实施了内审及管理评审，健全了自我完善机制，实现了持续改进。现将三体系运行情况报告如下：
一、安全管理方面：
制订了部门计划，顺利有效的开展工作，并在工作中找出不足、及时进行纠正、整改。
针对《火警火灾应急处理预案》、《电梯困人预案》及《危险品易燃易爆预案》等对岗位负责人及员工进行了针对性的培训，确保意外情况发生在可控范围之内并预防意外事件发生。
安保部在公司写字楼及园区内挂放安全通道标识，制作并张贴消防安全疏散图，预防紧急情况下的环境与安全问题。
对现场有危险隐患的地方进行标识，防止工伤及意外施工的发生，对操作有安全隐患的设备操作规程并进行安全警示标识。
对园区内停车场上下班高峰期进行了专人现场秩序维护，确保大厦内外造成拥堵、拥挤现象，增强质量品质、降低安全问题。
对保安队要求执行24小时不间断日常巡视工作，做到发现问题及时上报并进行整改。
对各岗员工开展了专业技术安全生产知识培训、施工作业人员现场施工安全知识培训等并对特种施工作业人员资质进行了备案管理。特别是重大危害在施工过程中基本得到控制。
二、存在的问题与改进：
通过体系运行，本部门不论从质量、环境和管理水平上都有了长足的进步，但是，体系运行的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：
1、需要加强对各岗员工质量控制的培训工作。
2、加强对部门三体系要求的培训。
3、对部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施。
4、做好预防性的质量控制，从质量上建立一套预防的控制体系。
5、进一步加强各岗负责人的培训工作，提高管理水平。
6、对外包方管理需加强，主要是对外包方评价和资质文件的存档。
7、严格把号检验关，保证产品质量、进度。总结
从管理体系正式实施以来，在项目部的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过我部门全体员工的共同努力，项目相关的各项管理工作都能按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准和总公司制定的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标的要求，使我部门各项工作文件化、程序化、规范化。
第四篇：金山谷四期工程三标整合体系运行报告
金山谷花园四期工程 “整合体系”运行情况报告
由**建设有限公司承建的金山谷花园四期工程位于广州市番禺区市广路飞鹅岭金山谷，于2009年12月18日开工，在**建设有限公司的组织下，项目经理部设项目经理、项目副经理、项目总工程师、工程技术部、安全质量部、安全生产部、材料设备部、计划财务部、资料员及各专业施工队，管理人员20人，施工人员目前达到210人。
塔楼分为A-
1、A-
2、A-
11、A-12栋商住楼，其中A-
1、A-2栋地上25层，地下1层，A-
11、A-12栋商住楼地上29层，地下1层、多层框剪结构，建筑面积79533m2，高97.5m。目前A-
1、A-2栋已经完成到12层，A-
11、A-12栋已完成8层，工程质量控制良好。
本工程施工至今，始终坚持贯彻公司推行的三标整合体系，以整合体系的要求来全面指导项目的管理工作，确保本工程达到“市样板”工程标准，同时争创省（部）优、国优工程。
现将我们项目部在推进公司三标整合体系过程中的重要工作及目前受控状态汇报如下：
一、三标“整合体系”文件的学习、宣传情况
在项目部成立之初，公司就组织管理人员学习《整合体系管理手册》和《程序文件》，组织工人学习《作业指导书》，使得各人都基本具备三标整合体系的概念。项目部从项目经理到其他管理人员都按“整合体系”的要求建立了各级岗位责任制，制定了详细的施工
方案，明确了方针及目标。各班组根据整合体系的要求就建立了相应的作业指导书、机械设备操作规程、职业健康安全保护措施等，确保了施工过程安全顺利的实施。
二、目标完成情况
1、工程质量目标：已验收的分部分项工程质量合格率100％，达到“质量优良标准”工程标准，在积极争创省（部）优、国优工程。
2、安全目标：避免职业病和死亡事故，杜绝重大安全事故，轻伤事故频率控制在2‰以下，目前未出现职业病和死亡事故。
3、文明施工、环境保护目标：节约水、电能的消耗，减少办公器具、施工材料的消耗。施工噪声、粉尘、有毒有害气体、污水排放达标率100％，固体废弃物实行分类处理。安全文明施工评价达标率100％，争创安全生产文明施工样板工地。
4、工期目标：目前基本实现施工方案中的计划工期，但后期任务艰巨，仍需加大投入。
三、质量体系运行情况
1、我公司根据本项目的实际情况，实行项目法施工，根据项目部需要在公司范围内进行人、财、物统一调度和协调，组建一个以项目经理屈喜庭为核心的高素质、高管理水平的项目领导班组，成立“**建设有限公司金山谷工程项目部”，确保工程的顺利进行。
2、根据设计图纸及实际情况，编写了详细的施工组织设计和专项施工方案，制定了符合实际要求的各项目标指标。同时编制材料需求计划、原材料和半成品采购计划以及人员进场计划。施工方案中有明确的质量、职业健康安全、环境保护、成本及工期控制等目标指标，现阶段基本能达到目标的要求。
3、在资料文件管理方面，收集了公司下发的文件、与总包方及业主往来的文件、与材料商及分包租赁方的往来业务文件等，基本能按公司的文件管理程序来管理。
4、项目部根据相应的施工工艺要求，配备了相应的专业技术人员及施工班组，电工、焊工、搭架工、起重工、等特殊工种均由具有相应上岗证的专业操作人员担任，人力资源能保证本项目的施工要求。
5、项目部根据施工要求，配备相应的施工机械设备，并建立台帐。每台机械设备均配备操作规程，有维护保养记录。
6、项目部的物资采购活动能按公司物资采购程序来控制，施工主材基本都是甲供材，由施工员提出材料需要计划，由材料员按计划提前报送业主，并能按期接受材料，出具相应的材料检验报告。
7、项目部对生产过程中的每道工序均有控制，施工前有相应的技术交底，施工中有检验批及检验报告，分部分项工程完成后，及时做相应的分部分项验收。
6、安全质量部对施工过程中质量、环境、职业健康安全进行全方位监督和控制，分析重大环境因素和重大危险源，并制定相应的控制方案，对施工中可能出现的不符合项即刻进行纠正和整改。
四、环境保护、职业健康安全体系运行情况
1、对进场的每位员工坚持进行三级安全教育，特殊工种均持证上岗，每道工序施工前，由专职安全员进行相应的安全技术交底，有
班前安全活动及安全检查。
2、本工程主要的施工工作是厂房主体施工及设备安装，对环境及职业健康安全有影响的主要为爆破、粉尘、噪声、电焊辐射、高空作业、起重等，项目部针对该情况做了相应的环境管理及危险源管理方案，并派专人现场监督实施。
3、项目部根据公司提供的法律法规清单，结合广州市的地方法规，建立了法律法规台帐，同时及时与公司联系，或网上查询法律法规的有效版本。
4、项目部及施工现场产生的固废有处理记录，职工需要的劳保防护用品有计划、购置和发放记录。安全生产专项基金有投入计划和使用记录，为职工购买了意外伤害保险。
5、建立了相应的应急预案，并进行应急预案的培训和演练，着重体现应急预案的可操作性和实用性。
五、纠正和预防措施
2010年4月29日公司组织对项目部进行的内审中，发现本工地存在三项不合格：
一、6#楼底层柱12月6日砼施工28天水泥物检报告，混凝土公司还未提供，中间交接验收未做（桩基、预应力、防水）；
二、项目部合格供应商未做台帐；
三、项目部环境因素管理适用的防水、噪声、粉尘、排放、日常检查无运用法律法规全规性评价。项目部按照内审的要求进行整改，并将整改情况反馈至内审组，内审员对整改情况进行了验证后关闭。对于以上问题，项目部对当事人按照整合体系进行了教育，使其认识到问题的严重性和必要性，并要求负责人员加强对这些方面的检查监督。
六、存在的问题
项目部目前的工作主要是在设备安装上抢进度，由于甲方要求的工期非常紧张，致使部分工作在实施中存在监督不力，控制不到位的情况。项目部将在落实整合体系的基础上，按照目标责任管理制度，继续狠抓落实，堵住越是工期紧张的时候越容易出现的漏洞。其他如有些记录未签名、部分过程无书面记录、未能全面的宣传公司的管理方针等，对于这些问题，我们已指定专人进行检查，并对相应员工进行教育和指导，完善其在日常工作中的细节。
**建设有限公司金山谷项目部
二○一○年五月六日
第五篇：电线电缆销售部三体系运行报告
电线电缆销售部三体系运行报告
自从公司开始实施三体系运作一来，我部门积极开张三体系的学习，切实把三体系开展到实际工作中去，严格按照三体系程序进行工作。
2011年我们部门积极学习公司的三体系程序，尤其对于我们部门有密切关系的程序进行了专门的部门讨论，要求部门所有成员牢记熟知程序文件，并要求运用到实际的工作中去。首先要求部门人员熟知体系中的质量目标、环境管理目标、职业健康安全目标。讨论与本部门切实相关的程序，包括：
一、IS014000程序中的文件和资料控制程序、目标指标和管理方案、信息沟通控
制程序、环境因素识别与评论控制程序、固体废弃物控制程序。要求部门人员对本部门设计到的环境因素进行关注了解。
二、ISO9001程序中的文件资料控制程序、管理评审控制程序、与顾客有管的过程
控制程序、顾客满意度评估控制程序、顾客投诉、退货处理程序、不符合、纠正和预防措施控制程序。要求部门人员严格按照程序文件规定进行操作。
三、18000程序中的质量环境职业健康安全管理程序等相关程序。要求部门人员注
意工作环境中的安全健康等问题。
通过对三体系的学习让本部门人员更加深入的了解三体系的方针目标，让本部门人员能更好的按照三体系的程序进行操作执行，从而提高工作效率。似的本部门能够更好的融入整个公司的运行体系。
2011-10-18
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