第一篇：白糖物流部SOP标准作业流程
物流部SOP标准作业流程
为保证公司产品能及时、顺畅、安全的配送至客户手中，树立公司的良好企业形象，增强市场竞争力，不断提高经济效益，特制定物流部SOP标准作业流程：
1.订单截止
1.1每晚20:00分准时截停当天销售订单，20:00分之后的订单归于次日订单。
1.2订单截止完成后，值班人员应认真检查订单内容，客户信息是否有错漏，地址是否清晰无误；如发现订单信息存在不对称，应立刻通知相关部门复查订单信息。
2.物流调度：根据当日销售订单，每天22:00前安排次日配送路线，解决配送过程中的突发事件；降低配送成本，提高配送服务质量。
2.1确认客户信息
2.1.1确认销售订单详情；
2.1.2确认客户收货地址和联系方式；
2.1.3确认销售订单对应的市场同事的联系方式。2.2合理安排车辆行驶路线，使配送费用最优化。
2.2.1调度员在配送费用最优化的基础上优先按照客户分布区域进行线路划分；
2.2.2调度员在配送费用最优化的基础上其次按照客户分布地段进行线路划分；
2.2.3调度员在配送费用最优化的基础上再次按照客户收货时间进行线路划分。
2.3提高配送时效，降低配送成本
2.3.1调度员应严格筛选配对的配送车辆，单车次面包车载货量应为白糖35包/1.75吨，4.2米货车载货量应为白糖100包/5吨，每个车次应做到满载发车，减少配送车次，降低配送成本；
2.3.2调度员应严格筛选优质的配送司机，提高配送队伍的服务质量； 2.3.3调度员应合理安排路线，缩短配送里程，提高配送效率，降低配送成本。
2.4确定配送司机
2.4.1调度员每天22:00前安排好次日配送车次及线路后，应在每天23:00前通知每条配送线路匹配的配送司机，确认配送司机是否能执行次日的配送任务；
2.4.2调度员应跟司机确定次日配送的路线及订单量；
2.4.3调度员应跟司机确认车辆性能良好无异常，不影响出车，能够保证次日的配送任务。
2.5打印配送单据
2.5.1认真检查调度后的订单详情及匹配的配送车辆、配送司机是否有误； 2.5.2检查确认信息无误后，进行送货单打印；
2.5.3送货单打印后，认真检查送货单是否有错漏以及版面是否清晰。2.6调度员应在每天6:00前到达仓库，在现场管理协调车辆，将对应的送货单交给配送司机；现场处理突发事件，保证每个司机都能顺利发车，协助理货员对司机进行货物出库指引。
2.7如遇大雨，冰雹等天气原因，或是其它影响配送时效的不可抗力因素，调度员应立刻通知客服，由客服通知客户和对应的市场同事，跟客户进行解释、安抚。
2.8司机发车后，密切关注配送司机动态，了解配送司机在配送过程中情况，如发生影响配送任务的事件：如车辆出现故障、道路堵塞等导致不能及时完成配送任务的，应及时制定应急方案，调动备用配送车辆，保证配送任务及时完成。
2.9调度员在配送司机完成配送任务，返回仓库时应认真检查司机带回的送货单是否有客户的签名，字迹是否清楚；对没有客户签名，字迹不清楚的单据，应要求配送司机在次日进行补签。
2.10如配送司机需代收货款的，必须核对清晰收款金额，如果客户不付款，应及时联系客服，并在原地等待下一步操作指令；如客户转账或延迟付款，必须让客户在送货单上备注“已收货物XX包，未付款金额XXXX元”并签名确认。
2.11临时配送司机每次发车前必须先交10000元押金至公司相关工作人员，押金在完成配送并将相应代收货款转账至公司账户后返还；固定配送司机首次配送前需交10000元押金至我司相关工作人员，押金在双方取消合作后返还；调度员需核对该车次代收货款的总金额，并由配送司机将代收的货款转账至公司账户。
2.12配送司机全部返仓、配送任务全部完成时，调度员应及时做好调度报表，当天发给上级领导审核。
2.13调度员应每月对司机进行培训及业务考核，严格把控司机素质，对考核不合格的司机进行淘汰，提高配送司机队伍的整体服务质量。
3.分拣理货：根据销售订单，对已销售待配送货物在每日22:00-6:00之间进行出库并按品种、品类进行分拣。
3.1理货员应确认销售订单内容，确认产品数量及品种； 3.2理货员在货物出库时，应与仓管确认产品数量及品种； 3.3理货员应把货物摆放在指定分拣区域内进行分拣； 3.4理货员在分拣过程中，如发现产品有质量问题，（如包装袋破损，货物暴露，产品发黄，受潮等现象）应及时与仓管进行沟通，进行货物更换，确保整个配送任务不延误；
3.5理货员应按客户的订单需求，先按SPU将货物从仓储区出库至分拣区，再根据销售订单每个品种、品类和对应的数量进行分拣；
3.6如发现需要分拣的货物出现缺货时，理货员应及时跟仓管沟通，跟上级领导汇报情况；在处理结果之前，等待期间应先分拣其它客户订单；
3.7分拣过程中，如订单有临时更改产品信息，应在分拣单（样本见《好伙计分拣对接单》）上标注明白，在与司机对接时，应跟司机交代清楚订单更改内容；
3.8当分拣完毕，应把已分拣好的货物堆放好，保持分拣区域的整齐，整洁，安全；
3.9理货员应一对一地带领司机进行货物交接，确认货物的品种，品牌以及数量与送货单的品种，品牌，和数量是否一致；
3.10理货员与配送司机核送货单，双方确认送货单标注货物数量与实际货物数量一致，且货物完整、质量没问题的，双方都应在货物交接单上签名；签名确认后，货物由配送司机负责保管、配送，如货物出现丢失、破损、受潮、变质等问题，责任将由配送司机承担；
3.12理货员在货物装车时，应协助配送司机进行货物清点和装车；
3.13当配送车辆全部发车完毕，理货员应及时清理分拣区域，将分拣工具存在到指定区域，保持分拣区域的整齐，整洁。
4.仓库管理
4.1仓管员根据到货信息对仓库进行规划，实行6S管理，严格把控货物出入库。
4.1.1仓管员应根据公司业务量，设定安全库存量，安全库存为日销售数量的3倍，做好库存预警，如库存值低于单日销售数量，必须跟相应部门进行沟通并上报上级；
4.1.2货物进库时仓管员应现场清点接收货物，严格把控货物入库的质量和入库数量；
4.1.3认真规划仓库存放区域，合理利用仓库资源；
4.1.5严格按照防尘，防鼠，防火，防水，防潮等原则，进行仓库规划和仓库管理；
4.1.6认真做好每日仓库库存报表，每日19:00前发送给上级领导；
4.1.7仓管应定时盘点库存货物，及时更新数据报表，实行每日18:00一小盘，每周日18:00一中盘，每月最后一日12:00一大盘的原则进行操作；
4.1.8仓管应及时追踪货物去向，凡涉及到仓库环节，需要协助解决的问题，仓管应及时调出数据，和其它部门进行沟通解决。
4.2出库：根据销售订单将货物从仓储区出库至分拣区，分拣完毕后与司机进行货物交接出库
4.2.1仓管员应根据销售订单对需要出库的产品进行品种，品牌以及数量的确认
4.2.2仓管员应对需要出库的产品进行质量检查，确保出库产品质量，包装完好；
4.2.3仓管员应把需要出库的产品堆放整齐，放在仓库出货区域，等待理货员确认出货；
4.2.4货物出库时，仓管员应与理货员确认出库产品的品种，品牌以及数量，确认完毕后，双方应在出货单据上签名，确认货物的数量，质量及包装的完整性；
4.2.5仓管员应做好货物出库登记（样板见《好伙计出库登记表》），货物出库后，及时更新库存数据；
4.2.6仓管员应对发出货物进行实时跟踪，如在配送过程中有出现质量问题应积极配合解决；
4.2.7发车后仓管应关注配送情况，在其它部门，其它岗位有需要仓库配合解决问题的时候，应积极配合，协助其它岗位，其它部门解决问题；
4.2.8配送司机完成配送返仓时，如有退货，仓管员应先检查货物，看是否存在包装破损、质量问题等，确认无误后再重新入库；如存在质量问题等无法二次销售的，应做好记录（样板见《好伙计退货登记表》）并报备给相应部门及领导；
4.2.9仓管员应及时做出入库数据记录，当天发给相应部门及抄送上级领导。4.2.10客户自提
①核实自提数量，20包以下的货物可安排理货员配货；
②20包以上的自提，需经上级领导批准才允许出库；如没有经过上级领导审批，仓管员与理货员应拒绝客户的提货申请，并及时跟相应部门沟通；
4.2.11仓管每日下班前，做好整理，整顿，清扫，清洁，素养，安全等，仓库6S方面的工作；
①整理：将工作场所的任何物品区分为有用和无用的，除了有用的留下来，其他的都清除干净；
②整顿：把留下来有用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识； ③清扫：将整个仓库彻底清扫，做到防虫、防鼠、防潮；
④清洁：将整理、整顿、清扫坚持实施，保持整个仓库的整洁、实用、美观； ⑤素养：每位在仓库工作的人员养成良好习惯，遵守仓库管理制度，培养积极主动精神；
⑥安全：重视仓库防火、防水、防盗等工作，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。
5.订单配送：根据销售订单，按照客户下单品种和数量，安全、高效地配送到客户手中。配送司机是公司产品的实际交付者，所以配送司机在货物交接时需谦虚、友好、负责，要树立公司良好的形象。
5.1配送司机 5.1.1仪容仪表： ①服装要求干净整洁，如有发放公司服装，应统一穿着公司司机服装进行配送作业；
②车身干净、干燥，清洁，无污迹，确保车内无锋利棱角或铺垫子； ③身上不能有纹身、刺青；
④勤洗澡，剪指甲，刮胡须，头发不能遮耳。5.1.2礼貌服务：
①耐心倾听顾客的要求，做好沟通工作，如出现顾客的要求处理不了或是影响配送的情况，要及时反馈至相关部门跟进。
5.1.3安全驾驶
①严禁酒后驾驶，严禁疲劳驾驶；
②严格遵守交通规则，严格遵守机动车行驶安全条例；
③严禁在车辆行驶过程中打电话，聊天，以及做其它有安全隐患的行为； 5.1.4出车准备
①配送司机在接到第二天的配送任务时，应在次日6点前到仓库；
②配送司机如在到仓库过程中遇突发情况，应立刻向值班调度员汇报情况，并评估能否及时到仓库，能否继续完成今天的配送任务；
③配送司机出车前应检查车辆的各种性能是否正常，确保能安全完成当天的配送任务；
④配送司机到仓库后应去打单室领取当天送货单以及路线表； ⑤领取送货单和路线表后，应耐心等待理货员安排装车。5.1.5货物出库交接 ①货物装车前，配送司机应与理货员一起清点配送货物的品种和数量是否正确；
②配送司机应仔细检查货物是否有质量问题； ③确认货物质量、数量无误后，在送货交接单上签名，由理货员安排装车发货。
5.2配送
5.2.1出库后，货物出现任何质量、数量问题，司机应照价赔偿；
5.2.2出库后，在配送过程中，如遇到突发事件，不能继续配送的，应立刻联系当班调度员，并积极协助解决；
5.2.3在配送途中如客户要求满足不了，应及时联系调度员和客服，并在原地等待下一步指令；
5.2.4配送司机在配送过程中，应按由近到远的原则去配送；
5.2.5配送司机在配送过程中应严格遵守交通法，不做危害自己，他人，的驾驶行为；
5.2.6配送司机在配送货物时，应提前十五分钟致电客户，确认是否能按时收货并付款，避免影响后面的配送效率；
5.2.7配送司机不允许跟客户发生言语冲突，如遇客户刁难或言语攻击的，需反馈至相关负责人，由公司统一处理；
5.2.8配送司机在到达客户店面或是仓库时，应确认交接人是否客户或者客户指派协助的员工，避免发生收货扯皮；
5.2.9配送司机在与客户或是客户指派协助的人员交接时，应礼貌对待，语气中和，态度谦虚友好；
5.2.10配送司机应协助客户把货物摆放在指定的位置；
5.2.11对于客户合理的要求，配送司机应尽量满足，对于客户不合理的要求，司机应立刻汇报给调度员及相关部门，由相关人员进行沟通，协调；
5.2.12如涉及代收货款时，司机需核对清晰订单金额与收到的金额是否一致，并仔细辨别钞票真伪；
5.2.13如代收货款为客户转账或延迟付款，配送司机应要求客户在送货单上备注“已收货物XX包，未付款金额XXXX元”并签名确认；
5.2.14如客户不肯付款的，需立刻反馈至相关部门，并在原地等待下一步指令；
5.2.15配送过程中，严格按照公司规章制度进行操作；
5.2.16配送过程中，如出现客户拒收，或是无人收货等，应及时反馈至相关部门，并在原地等待下一步指令；
5.2.17如有出现客户退货，需跟客服确认是否可退，配送司机需在现场检查货物质量以及货物是否是属于公司产品，因质量问题的退换货，须现场拍照确认；
5.2.18配送司机在送货过程中，如遇大雨或是其它对货物造成损害的因素，司机应对货物进行安全防护处理；
5.2.19配送司机在配送、卸货途中对客户财产造成损失的，需照价赔偿； 5.2.20货物送达后，配送司机需跟收货人现场确认收货品类、品种和数量并应要求客户在送货单上签名，字迹要求清楚，书写端正可辨；
5.2.21当完成所有配送任务时，配送司机应立刻赶回仓库进行单据、货物交接并将代收的货款转账至公司制定账户；
5.2.22配送司机下班后，应检查车辆情况，注意安全，注意休息，准备次日的配送任务。
物流部
2016年6月12日
第二篇：标准化作业流程-SOP
标准化作业流程-SOP
----------------哥弟连锁店铺的VIP流程的工作参考
时间工作步骤 内容 备注 9：00 队列集中，开晨会 1检查仪容仪表.2新货知会，已断码补齐提醒。
3总结头天本店排名及全店排名及全店排名，预定今日销售目标。
4总结头天主推款的销售情况，根据本店实际情况订出主推款的销售目标。5根据新款来货及当日主推预定当日搭配练习内容及目标。6每人根据预备确定今天联络客计划。
简单扼要，大家参与，士气鼓舞，采用小黑板。9：30 1开背景音乐，做卫生，轻松优雅，避免强烈节奏。2整理侧杆，仓库货架，换模特。
3挂板漏板及时补板，仓库断码及时补全。10：00---11：40 正式营业 确保迎宾到位
复习顾客资料，打电话。
1预约购衣，为预约客人准备衣服。2日常问候联络感情。3认真登记电话本。
4当日复习顾客资料做计划，第二日打电话。新款试衣，搭配练习
1熟悉新款，找卖点。溶入原知原味套装，延续练习。2对原知原味不齐款找替代，熟悉搭配方法。3为新款套装找适合的人，并电话通知。1重质不重量，分组进行，指定专人做记录。2原已买套装没有配齐的客人再次通知。11：40 分批午餐 13：30 队列集中，开午会
1总结昨日得知，顾客情况。2根据记录提醒顾客回访。3查看共同本共勉。
4学习专业资料对员工表现，有表扬当场，有批评私下。14：00 新款及套装搭配展示 模特走步练习，各组大方展示 14：30 打电话 顾客回访
1针对问题，及时解决并认真做记录。
2对未能联络到的客人做记录，预定日期模拟销售，销售说辞专业化，提升说服力。分组练习搭配练习
重点主推款，存货重点款搭配练习，延续系列组合，搭配不同情景的不同组合。
16：00 填写顾客资料
1对已购买的客人做基本的顾客资料
2对进店的每一位顾客，只要有购买倾向的，尽量留下电话号码，培养发展顾客记货号，认识面料组业务知识互问答面料保养，洗涤方法，销售说辞。18：00 分批晚餐 19：30 写共同本
1当日问题（销售，搭配等等）2当日心得体会每人必写 22：00 结束营业
检查水电开关等，确认下班 离店前检查手袋
新进导购试工7天如何安排？
第一天，认识店铺人员及组织框架，企业文化，店铺规章制度，薪资制度，店铺奖罚制度。第二天，认识目标顾客群，认识吊牌，商品价格，商品系列风格。第三天，再次熟悉吊牌及商品价格，熟悉服务八部曲。第四天，再次熟悉店铺规章，再次熟悉吊牌。第五天，熟悉店铺仓库，整理仓库，熨烫衣服。
第六天，再次熟悉店铺仓库，整理仓库，熨烫衣服。第七天，演练服务八部曲，单独销售。
第三篇：物流管理SOP
物流管理SOP
第一部分 制定物流管理SOP目的与SOP主要内容
一、制定物流管理SOP的目的
为了明确第三方物流与酷人公司的责任与义务，提高双方工作效率，提升服务质量，使双方利益均达到最大化，同时指导新合作的第三方物流尽快熟悉我司业务操作要求，满足我司需求，现对物流各环节操作流程进行梳理，将相应操作流程化，制度化。涉及的责任方为：
第三方物流公司、酷人省办商务、酷人总部商务
二、物流管理SOP主要内容
主要由工厂提货、到货入库操作、存储、出库操作、分拣包装、运输、装卸、流通加工、配送和物流信息诸环节构成。通过ERP、LOS、酷人在线等信息系统，使各个环节共享总体信息，把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理。
第二部分
物流管理各环节操作要求
一、工厂提货
目前我司采购手机有两种方式。
（一）厂家送货到我司仓库
海尔手机采用厂家直接发货到我司各物流分仓，不经过总仓，我司不承担提货费用；三星惠州工厂生产的W609、W589、F619由厂家物流直接发货到我司深圳总仓，我司不承担提货费用。
（二）我司第三方物流承运商去厂家工厂提货
三星深圳工厂生产的B309和MOTO天津工厂的手机全部由我司负责安排提货。三星深圳工厂提货由深圳总仓来负责，MOTO天津工厂提货由天津总仓来负责，我司需要支付提货费用。
要求：
1、对于以上两种方式到货或是提货方式，我司总部商务均会提前2-3小时将到货或是提货通知以邮件形式发给物流相关人员，邮件内容包括提货机型、数量及提货地址等信息。需要物流及时安排车辆、人员到指定工厂提货。并提醒物流人员务必携带提货授权委托书及提货人员身份证和授权提货章，同时将验收标准下发，要求
（1）原厂大箱包装完好、无破损痕迹。如有破损,拆箱查验.（2）清点数量，保证与签收单数量一致。（3）需要称重，保证与外包装箱重量一致。
（4）做好签收，加盖收货专用章及收货人签字确认
2、提货异常信息要及时反馈，如在预计提货时间内由于工厂原因不能按时交货，或是工厂所交机型与提货通知单上不一致，或是数量多于提货通知数量，需要第一时间反馈酷人总部采购负责人黄颖，按黄颖指令操作。
二、到货入库操作
入库操作包含采购入库单、样品入库单、借用返还入库单、调货入库单和退货入库单。各单据简介及操作要求如下：
采购入库单— 例如：CRkrzb-2011012100001
向供应商采购商品后，不管是手机还是其他商品，均需要在ERP中制作采购入库单。
要求：
1、如手机实际到货数量与系统中不符合，或是有原厂短少及盒损等其他异常信息，需要邮件反馈我司采购负责人黄颖，按其要求行事。
2、如办事处市场人员自行采购的市场用品，并自行发送，不经过仓库进行实物出入库管理，需要在入库单据中注明虚拟入库等信息，如无注明，请物流人员见到实物再审核入库，否则所有损失由物流承担。
样品入库单— 例如：YRkrzb-2011021800001
供应商免费赠送的物品，或是原厂到货短少，厂家补货，均需要在ERP中制作样品入库单。
要求：
1、商务制单人员必须备注样品来源、用处。
2、物流人员务必见实物后再审核入库。
调货单-— 例如：NTkrzb-2011052200002
总仓与各分仓或是分仓与分仓之间货物的转移。调拨单是双向订单，财务审核完毕后，对接到物流LOS系统，对于发货仓库来说，是出库单，对于收货仓库来说，是入库单。
要求：
1、发货方见到单据后，及时审核出库，并保证串号准确，2、如收货方为不同机构，但是仓库名称是一样的，例如甘青宁共用
兰州仓库，东莞深圳海南共用深圳仓库，需要发货方在货物上做标记，以便收货方能区别入库；
3、收货方收到货物后，要及时审核入库，如因为入库不及时，耽误
开单发货，责任由收货方承担。
4、轻微盒损，请先将货物收下，在签收单上注明盒损数量及损坏情
况，并邮件反馈给酷人当地商务人员，通知更改货物品质，开具
更改配置单。遇到严重盒损及短少异常，要第一时间致电酷人总部赵洁或是陶琳，按其要求行事。
退货入库单--例如：XTjlko-2011031900003 原销售发货单由于产品数量、质量、价格等或是其他原因导致不能全部照单执
行完毕时需要做退货处理。
要求：
1、仓库收到退货后，要第一时间将退货信息反馈酷人商务，包括但
不限于退货单号、机型、数量、颜色、退货原因等
2、酷人商务制单时，需在备注中注明原发货单号，退货原因，实物
退货还是虚拟退货等信息
3、退货的品名和货品品质要一致
4、从哪个仓库出的货，要退货到原仓库，如退货客户地址非本省，请物流人员及时联系制单商务，查询单据是否开错。
借用返还单— 例如：JRkrzb-2010012800001 原借用手机或其他物品在规定时间内需要返还，并在系统内做借用返还单。要求与退货入库单一致。
综上,审核入库单原则
1、要确保账实相符，即见到实物后再审核入库，对于无实物，单据中又没有备注虚拟入库的，请物流人员拒绝操作，否
则损失由物流人员承担。
2、到货有异常，要第一时间反馈，按酷人商务指令进行后续
操作
3、所有手机入库，均需要扫描串号入库，不得向发货方直接索
要串号，直接导入系统入库。
三、仓储管理
（一）仓储条件
仓库条件要求适合通讯器材、电子产品的仓储和收发货的操作，仓库的温度、湿度应该适应半导体产品的特殊要求。
必须具有延展性，遇公司业务量扩大时，仓库可在原址不动的情况下进行面积扩增。
（二）布局要求合理
工作区分成出库区，入库区，扫描区，分拣打包区、交货区等；仓储区分成手机合格品区、非合格品区、物料区、暂存区等。每个机型均需要台卡显示库存信息；工作区分成办公区、接待区、值班室、洗手间等。
（三）货物的摆放要规范
分类合理、整齐美观、外包装完好、无尘；操作区、库存区现场须随时保持干净整洁，时时清扫和整理货物；库存货物要做到：物帐卡一致、标签一致朝外、每个托盘按标准数量存放货物，不得超高码放货物。
（四）存货品质管理
1、库存品质状态分类
我司货物大体分为合格品和非合格品两大类，每类各包含3个状态。（1）合格品，即可直接销售的货物
A: 原厂合格品：指总仓/分仓直接发货，到达客户处未改变其外包装的合格品； B: 翻新合格品：指经过商务/客服人员翻新后不影响正常销售的合格品； C: 退货合格品：指客户退回的可正常二次销售的合格品。
（2）非合格品，即不可直接销售的货物。大量的非合格品在库，给公司带来了很大的损失。
A: 原厂非合格品：指厂家或总仓直接发货，到达客户处后因外包装破损或短少配件，不能正常销售的非合格品；
B: 可翻新非合格品：客户退货或调拨收货后，经仓库或是客服人员检测后判定为非合格品，但有翻新价值可进行翻新的商品； C: 不可翻新非合格品：客户退货或调拨收货后，经仓库或是客服人员检测后判定为非合格品，但无翻新价值或无法进行翻新的商品。
要求：（1）物流仓库人员负责日常商品管理及维护在库商品品质，保障商品帐实状态相符；（2）当地商务人员负责定时对库存商品状态的检测与原厂非合格品、可翻新非合格品货物数量进行统计，及时向总部商务申请调拨资财，资财到库后，要求物流人员及时翻新，翻新完毕后，将所用资财及翻新数量、机型邮件告知当地商务，由当地商务开更改配置单，使系统商品状态与实物状态一致，并同时催促业务人员对不可翻新非合格品的处理。
2、对库存品质分类管理要求如下：
（1）在库的非合格品必须登记货品信息卡，货品信息卡记录内容完整、连续；
（2）在库非合格品必须单独存放于非合格品区，根据验货报告或商务制作的更更改配置单种货品状态区分原厂非合格品、可翻新非合格品、不可翻新非合格品三个区域存放，且三种不同的非合格品状态都必须分别标识清楚，即使同一个货品不同类型的非合格品都要严格区分。
（3）必须严格根据货品的实际状态进行非合格品分类，同时ERP系统状态应根据实物状态及时进行调整，对于隐瞒非合格品和不按系统状态要求发出货物的，影响销售工作正常开展的责任由仓库管理人员全额承担；
（4）要求所有仓库管理人员严格控制非合格品的来源，非原包装货物必须按照公司的《货品查验标准》验收入库。特别是对于客户退货机器和厂家直发入库机器要严格把关，放任非合格品货物进入仓库者将承担全部责任。
（五）存货保密制度
货品库存信息分两类即系统库存信息、仓库实物库存信息，禁止仓库任何物流人员未经授权许可擅自向任何无关人员透漏货品库存信息。包括以下内容
1、对系统帐号的保密，禁止任何内部员工将系统帐号告知外部客户；
2、信息系统操作的保密，对于公司内部操作系统可查询库存等功能的运用，不可与无关人员进行系统信息传播、外泄等，一旦发现类似不轨行为将给予除名处分，如由此导致公司损失将向当地公安机关报案追究法律责任；
3、手机串号的保密管理：
库存手机需进行严格的串号管理，串号信息严格保密，不能外泄或提供给任何非授权人员或单位，如发现仓库人员或是商务人员随意将串号外泄，给公司带来损失，将追究直接责任人责任，如果是合作承运商导致串号外泄，也将追究合作承运商所有责任；
4、库存数据的保密：
（1）禁止仓库任何人未经授权许可擅自向公司客户或其他人员透露库内货品的相关信息，尤其是到货数量、库存数量、发货数量等信息，库存查询权限只有公司特定人员才有资格；（2）禁止仓库任何人员向包括公司其他人员在内的不合资格人员透露总仓的提货数 量和在库数量信息；
（3）禁止公司任何人未经公司书面授权擅自让其他人员进入仓库进行盘点
（六）串号管理制度
串号管理是记录货品流通的轨迹。可保障货品质量，避免窜货行为，规范市场管理，维护公司整体权益。要求：
（1）所有手机必须进行系统串号管理；（2）对系统内进行串号管理的手机，在进行进入出库操作时必须依据实物进行串号扫描，不得随意将已发货货品和库内货品实物或串号进行调换；
（3）对于退货或借用返还手机在扫描串号时如不是原来销售或借用的手机（手机串号必须是与原来销售或借用的手机串号保持对应关系），根据实际情况由商务上报公文申请虚拟调账处理，物流人员要及时审核调账单据。
四、出库操作管理
出库需按照有效指令执行，确保实物出库与系统出库一致，且遵循先进先出原则 有效指令指通过ERP对接到LOS系统直接生成的系统指令单据；有效手工指令，即机类由酷人财务经理或其书面授权人签字(或系统公文电子签核)有效（唯一有效性），物料类由各分支机构指令由分支机构财务经理及商务负责人同时签字效。
对不符合以上要求的手工单据指令和系统指令，仓库一律视为无效指令，不得执行。要求如下：
1、省办/总部商务制单完毕后，要及时通知财务审核。每天下班前查看是否所有单据全部审核完毕。
2、物流人员在LOS系统中及时受理发货单，当天发货单据必须当天受理完毕，如因物流未当天审核出库单据，导致向厂家报串号延误、错误，由此产生的损失全部由物流承担。故建议物流人员在下班前与酷人商务确认单据数量。
3、省办/总部商务每天上午9:30前要检查前一天出库单据是否全部处理完毕，对未处理的单据要了解原因，遇到特殊单据，要协助物流人员找信息部相关人员调整，非特殊原因的单据，要及时通知物流人员，直到出库完毕。如省办/总部商务跟进不及时导致账实不符或是串号错误，扣除省办/总部商务相应项目的考核积分。
4、物流人员在出库操作时，要确保串号准确，发货客户名称与系统串号记录要一致，串号出现错误，按照50元/个罚款处理。
五、派送要求：及时、准确、安全
1、及时配送要求
A: 合理安排时间。根据客户特点和物流时效，合理安排时间。尽量避开高峰期，节约送货、等待时间； B: 熟悉送货流程，熟悉道路交通状态，缩短作业时间和路途时间； C: 熟悉客户的时效要求，在规定的时间把货物送到；
D: 对于急货要放在首位处理；
E: 善于和客户沟通，平时和客户加强联系，对客户服务到位，增加客户对我们好感和满意度，提送货可以优先处理我们的货物； F: 赢得客户信任。平时送的货物都是经过认真检验过的，没有差异和短缺，长期下去客户对我们公司非常信任而不需要检验我们的货物就给我们签收，可节省非常多的验货时间；
G: 提高自身的验货能力，提高与仓库验货复核的交接效率。
2、准确配送要求
A: 配送之前须认真核对单、货信息，并确认无误； B: 保证货物送到的地点准确；
C: 货物送到客户手里签收人保证为指定签收人，对于一些指定签收人经常不在公司又不方便盖章的客户要在出发前事先通知客户。
3、安全配送要求
A: 注意提货安全：签收前注意检查货物外包装，要四周拍打和检查编织袋是否有洞和边角折叠处是否有洞；胶带是否为我司物流商专用胶带，是否是一层；封箱防伪贴是否有异常；运单号、件数、数量是否无误。B: 注意路途安全 ：车门窗一定要锁好；人不离货，货物要确保在人的视线范围，处于可控制状态；车辆慢行时保持高度警惕。
C: 注意送货安全 ：货物装卸时要核对件数；在拐角、楼梯口、电梯、上下坡、闹市一定要看守好货物；货物装在小推车时要用绳索捆紧，加固。
4、客户到仓库自提
我司客户提货前，我司当地/总部商务会提前将客户出具的提收货委托书扫描件发送物流人员，原件由提货人员提货时交给物流人员，需要物流人员核对好提货人身份和授权书后，再次认真核对出库单据和货品明细后，将货物交给客户，并要求客户在签收单指定位置签字。随后将自提授权书与签收回执单装订在一起，返还酷人商务。
六、物流派送时效跟进
货物交给物流承运商后，需要物流客服人员将承运信息按照固定的报表格式，每天以邮件形式反馈给总部/省办商务人员，反馈内容应包含但不限于签收人、签收时间、是否有退货，是否超时效等信息。派送途中出现丢失，被盗或是破损等，要第一时间与商务/业务人员取得联系，待通知后安排送货。
5、大客户配送规范要求 大客户货物，（国美、苏宁、五星、乐语、迪信通、京东）在派送环节出现很多异常信息，现再次进行强调：
A、客户正常签收后，无我司商务人员确认，不得将货物再次退货到仓库；
B、客户由于盒损、品质问题部分退货，或是其他原因整单退货后，请及时以邮件形式反馈我司商务，在邮件中注明退货单号、品名、数量及退货原因；
C、开单当天进行派送预约，如2次预约均无法完成派送，请反馈我司商务，我司商务会通知是否再次预约派送，尤其是跨月的指令； D、签收单：国美、苏宁、五星需要取得客户的入库单，并加盖入库章或财务结算章。迪信通、乐语需要盖入库专用章加本人签字。E、配送时效：从下单当三天配送完毕，五天内必须取得有效的签收回执入库单，不能拖延，有问题及时反馈给商务。
如无法在5天内完成有效签收，导致账期延长，客户无法回款，造成的经济损失，由物流相关人员承担。
六、签收回执管理
签收回执是提/收货人在提/收货物后，进行签字盖章表示完整收悉的书面确认证明材料。书面的签收文件是表明货物发生转移的主要凭据。要求合格有效100%原单返还酷人公司。
1、提收货授权书是签收回执有效核查依据
对于无授权书或是授权书过期，或是内容变更，物流人员有提醒酷人商务重新提供的义务，待提供合格授权书后方可安排发货，对于酷人商务不配合提供的，物流人员有权暂缓发货，但需告知商务人员。
2、有效签收回执的标准
A: 收货单位盖有公章，公章清晰，且与销售发货单的单位名称一致;B: 收货单位未加盖公章，但签收人为“提（收）货授权委托书”中指定的签收人，且字迹与委托书留存签名字样相符；
C: 收货单位未加盖公章，但签收章为“提（收）货授权委托书中指定的签收章”，且印迹清晰。
D:国美、苏宁、五星需要提供酷人出库签收单及收货方盖结算章的入库单，只返1份无效。
3、《签收回执单》的确认、返还要求
（1）
所有《签收回执单》必须保证其有效性、完整性与规范性。
（2）
要求各物流仓库每月10日前将上月所有有效《签收回执单》原件按照日期、委托单号从小至大排列整理好后交接给商务人员并在交接时做好交接记录。物流仓库保留复印件。
（3）对于签收回执未回或是不合格的，暂缓支付运费。要求在三个月内全部补齐。
七、存货盘点管理
（一）按盘点开展时间分为日盘点、月盘点、月中盘点、年终盘点及不定期盘点，按盘点方式分为：实物盘点、串号盘点。
1、日盘点：要求仓库人员每天下班前对在库所有货物进行自盘，如所保管货物太多无法每日一一清点，可采取轮区盘点或按货物品种轮流盘点的方式进行每日盘点。如发现盘点差异，应及时查找原因。
2、月盘点、年终盘点：盘点时间分别在月度、结束后次日，由所在机构财务部和商务部共同对本单位分仓、实物保管点进行盘点。为了盘点顺利，要求仓库人员在盘点前一天，将酷人所有货物整理出来，不同机型、品质区分摆放，包括系统账面和暂存货物。
3、月中盘点：串号盘点时间在每月第二周的周六或周日，在盘点前一天，酷人商务会将串号进行锁定，期间不能出入库操作
4、不定期盘点：指因仓库人员或其他相关人员发生人事变动，或其他特殊原因需要临时进行的盘点，盘点由酷人财务人员和商务部负责人负责，程序按月盘点程序进行，但盘点前不必先通知受盘单位。
（二）盘点注意事项
1、已开单据不结束不盘点，盘点不结束不新开单据；
2、串号盘点必须扫描实物，不允许以串号导入方式；
3、实物盘点采用盲盘方式，必须如实反映库内实际库存；
4、应遵循见物点物，不打乱货物摆放区域，不放过库存内所有货品的原则；
5、各分支机构必须遵照总部盘点通知执行盘点，因特殊情况不能正常盘点的机构必须提出书面申请，经总部核准后可以变通执行；
5、财务人员与仓管员共同核对盘点实数与系统数据，并在盘点单上共同签字确认。
（三）盘点的作业程序
1、实物盘点
（1）实物盘点的对象包括手机、配件、市场促销品、售后物品及帐外暂存品；（2）实物盘点的时间：原则上为月度、结束后次日。盘点时间原则上遇国家法定节假日不予顺延，特殊时间以财务部通知日期为准；
（3）实物盘点方式：盲盘；即根据仓库情况对所有商品进行逐个清点（包括暂存品、退货未办理系统入库、已开单未送货等商品），不允许从系统中导出数据进行对比盘点；
（4）实物盘点要求：对非原厂包装的库存商品需逐个进行清点，对已开封的单个商品需检查品质状态，对配送中心发来的未开过箱原厂包装的库存商品需对其中的20%进行开箱抽查；市场样机应要求借机人员于盘点日将样机拿回公司，由财务部人员对串码进行核对并检查手机是否损坏；
（5）实物盘点完毕后，采用统一固定格式制作手工盘点表，完整填写当次盘点所有货品明细，并经物流仓管、分支机构商务、分支机构财务确认。盘点表的原件由分支机构财务归档保存三年。实物盘点结束后，相关人员需将盘点数据与系统数据进行核对，若产生账实差异的，应查找差异原因，并于一周内处理完毕。
2、串号盘点
（1）串号盘点的对象仅限于进行串号管理的手机类货品；
（2）串号盘点的时间：原则上为每月第二周的周六或周日，各分支机构可自这两天内选择具体盘点时间；做串号盘点前，必须确保实物库存数量和系统数量一致。
（3）串号盘点的方式：根据在库手机类货品明细逐个扫描；
（4）串号盘点要求：串号盘点时必须逐台扫描实物，不允许以串号导入方式进行盘点；
（5）串号盘点结束后，相关人员需将盘点数据与系统数据进行核对，并查找帐实差异原因。
3、盘点的LOS系统操作
（1）实物盘点：实物盘点结束后，由库存管理人员在LOS系统“仓储管理”模块下的“仓储操作”模块下的“仓库盘点表”，新增“仓库盘点表“，录入实盘库存数后，将签字版的手工盘点表为附件上传至LOS系统，提交给商务审核后由财务负责人终审；
（2）串号盘点：串号盘点结束后，由商务在LOS系统“仓储管理”模块下的“仓储操作”模块下的“仓库盘点单”，新增“仓库盘点单”，确认后由仓库管理人员按逐台扫描手机外盒串号，将在库手机货物的串号录入单据中，提交给商务审核；
（3）若产生盘点差异的，必须查明原因并在盘点表备注栏中注明，完成盘点后根据差异原因对差异进行调整。
第四篇：物流作业流程.
引用 宝洁原材料进仓标准操作流程
仓库管理 2009-09-05 22:19 阅读147 评论0
字号： 大 中 小
一、目的
1．确保货物安全准确、完好的入库。
2．尽量在入库前发现所有存在质量问题的货物，分清工厂、运输、仓库责任。3．仓库主管、调度、统计及仓管员应确保进出仓库货物与单证相符，数据准确。
二、责任
1．仓库主管：负责监督、检查该操作流程执行情况，正确引导下属员工不断完善、优化业务运作流
程，并对运作结果负责。
2．调度：负责单证的审核、登统、日常作业，并负责仓管员、叉车司机、装卸员作业现场的人力、车辆协调，作业人员的指导、监督及异常情况的处理并根据收货优先顺序及预约合理安排卸货；合理调配
仓管员、装卸工、窄巷叉车司机及运作工具。
3．仓管员：应严格遵守入库标准操作程序，确保入库货物数量准确无误、质量完好、单证与实物一致，单证填写、传递准确，监督、管理、指导装卸作业；
4．窄巷道叉车司机：确保上架排位与单证排位一致、产品质量状态不改变，并积极协助仓管员收货； 5．统计员：及时准确从SAP系统和EXE系统中查找库排位，SAP系统和EXE系统的数据及时、准确录入，对单据进行分类整理、归档。
6．装卸工：应文明操作，严格按照仓管员的要求操作，确保货物在进出库过程中完好无损。
三、范围：
适用于宝供物流企业集团有限公司广州分公司南岗基地宝洁原材料仓。
四、步骤
1、存放货物介绍 1．1原料——按所装容器分：桶装（T）、箱装(S)、袋装(B)原料；按材料形态分：固体、液体、粉剂原料；宝洁自有原料和SMOI原料（供应商自已管理的库存材料。）按其生产和产品分：香波、牙膏、玉兰油原材料。按供应商分为国内供应商、进口材料供应商（海运、吉雨）
1．2包装材料——分宝洁自有材料和SMOI材料（供应商自已管理的库存材料。）按其生产和产品分：香波、牙膏、玉兰油包装材料；按其用途分：瓶、盖、泵、管、纸箱、小盒等。按供应商分为国内供
应商、进口材料供应商（海运、吉雨）。
2、收货原则
2．1所有材料均要放在地台板上存放并缠膜打包(大周转箱除外，不需要缠膜)，不能直接存放在地面上。不同宝洁批号及供应商批号的材料不能放在同一地台板上。
2．2堆码的高度及层数必须按EXE系统“堆叠标准”执行。
2．3对于进口材料供应商（海运、吉雨）送货量大于订货数量的，应先收货，再找相应的计划员处
理，并做异常问题报表反馈给宝洁。
2．4对于进口材料（海运、吉雨）无论其破损至任何程度均要收货并做好相应的记录。对于无批号
或批次不清的需单独存放。
2．5 SMOI的包装材料的宝洁批号（由10位数字和字母组成）是供应商英文简称加送货单号组成（SHYY000001），不足10位的在两者之间用0补足。
2．6 所有的原料收货均要在SAP系统分配宝洁批号。
2．7 所有的原材料的收货都要在EXE系统中进行分配排位，然后在进行上架。
2．8 对于需移位的材料必须按移位作业程序操作。
包装材料的收货
1．供应商司机持单至调度室登记,由调度员审核其单证有效性.对不符合以下要求的可拒收.1.1送货单必须是宝洁规定的送货单格式
1.1.1一般的材料用普通的送货单 1.1.2宝洁工厂退料必须有退料专用的转仓单
1.2送货单必须有经宝洁授权人员批仓(在卸货地点处批有南岗仓字样、签名、日期；卸货地点是南岗仓的并且未修改过的可以收货；若字迹有修改过的就必须要有宝洁授权的仓管员签名、日期。对于有修改过未签日期的，要将问题记录下来并即时反馈给宝洁外围仓负责人)。或由宝洁计划员指定至南岗仓卸
货。
1.3宝洁工厂退料必须要有宝洁授权人员在制单人处签名及开具装卸委托书。（含地台板）1.4进仓单证必须填写完整,项目包括订单号、材料编号、数量、规格、材料名称、宝洁批号。
2．单证审核无误后，调度在《原材料入库登记本》上按相关项目进行登记。
3．登记完成后，调度将单据交给统计，统计在SAP系统上查找相对应订单的收货数量是否足够。若实际收货数量与SAP采购订单量不符时，需供应商与宝洁计划员沟通，并且由计划员通知南岗仓可以收
货后，方可收货。否则拒收。
4．调配资源：调度指派收货仓管员、同时通知装卸人员，并准备手摇叉车、缠膜、地台板等各种
运作资源到达卸货平台。
5．货车检查：收货仓管员按照GMP要求对货车进行检查，并做好《货车检查记录》；检查送货车辆是否清洁、密封、有无异味、污染、杂物及异常情况，对不符合GMP要求的车辆必须记录、拍照。并及时将问题反馈给宝洁外围仓负责人。对于宝洁退料必须检查封条是否完好、准确。若发现异常必须第一时间报告给主管并与运输司机确认检查结果，仓库主管经核实后应及时反馈至宝洁。
6．物料隔离：对于供应商一车多票送货车辆，装载材料彩条布或明显隔离物进行有效隔离。对于未进行隔离的车辆，收货仓管员应立即停止卸货。并通知调度对车辆进行拍照，由司机确认并做好记录及
时反馈至宝洁相关人员。
7．卸货作业：
7．1仓管员持进仓单核对实物的材料编号、批号、名称、规格并现场培训装卸工辨认。收货仓管员要求装卸工将材料按系统的“堆叠标准”进行堆码。并分类放置在地台板上。对不同材料编号、宝洁批号的材料必须分开存放。
7．2装卸工必须逐件检查货物外包装是否破损、清洁无污染、封口是否完好，（对于进口材料则不可拒收，必须按实物签收，对其有质量问题的材料必须分开存放并在进仓单上注明箱数及原因，并填写《材料破损报告》及拍照）对于国内供应商送货，如出现以下情况，则拒收。
A、实物材料编号、宝洁批号与进仓单不符。
B、货物外包装严重污染、淋湿。
C、货物外包装破损、产品已受污染或受损。
D、实物无或有两个以上的材料鉴别标签。
E、货物外包装严重变形及破损，已影响到堆码。
7．3若外包装破损、但不影响堆码且产品本身没有受损，则不可拒收，必须用封箱胶或缠绕膜进
行包装、加固、修补，确保产品不外露。
7．4装卸工在卸货作业时必须轻拿轻放，文明作业，搬运时必须按照包装箱上储运作业标示进行，如：不准倒置、禁止翻滚等。堆码应做到整齐、稳固、批次号朝外。7．5堆码后装卸工必须按缠膜要求对每板货物进行缠膜。
7．5．1缠膜要求：每板材料都必须从叠板底部至材料顶部进行缠绕。并且保证整板材料完全
被缠绕。
7．6仓管员指挥装卸工将材料拉至缓存区存放并清点实物进行签收。（如实物少于订单数量则按实收数量进行签收，若大于订单数量，则按进仓单的数量进行签收。拒收多出的实物）。对于宝洁工厂的退料，收货标准如下：
7．6．1同一地台板只能放一个批号的材料，堆叠需按原堆叠标准，箭头方向朝上，标签朝外；
7．6．2已开启过的外包装需要重新密封，如开启后外包装已无法重新用回的必须用透明胶带
或缠膜将其完全密封，如锡纸；
7．6．3纸箱和插卡类用绳子捆绑的材料需按原捆绑规格的数量重新用绳子扎好，不足一扎的亦需捆绑；
7．6．4材料需使用完好的原包装箱，如无原包装箱亦需使用原供应商的箱，需用“×”将原标签
划去；
7．6．5每板材料需重新缠膜，包括顶上的尾数，避免在运输中滑落。
7．6．6若实物与退料单不一致、材料缠膜不规范的则进行拒收，并做好记录，通知宝洁工厂。
7．7签单要求：收货仓管员清点实物后，按收货实际情况对单据进行签收：数量大小写/签名/日期。在单上注明该材料总体积、整板数底*高。（对于宝洁退料，必须在装卸委托书上注明总体积。）
7．8仓管员将签收完整的运输联、签收后供应商存联返司机，司机持上述两联至统计处缴纳装卸费。缴费完后凭盖了收费印章的收据至调度室开具放行条。同时收货仓管员将外围仓存联作签收联，并返单给调度。（若是退料则需连装卸委托书一起返调度）
8．调度接单后(对需要复印的单据,进行复印)应在第一时间内返单给统计员，并要求统计在登记本
上签名确认。
9．统计员接单后应立即在SAP系统中进行收货，再到EXE系统里收货。
9．1统计接单后应审核仓管员所签收的单证填写是否完整、清晰。主要包括：实收箱数、实收细数、批号、材料编号、规格、收货仓管员签名、EXE收货章上的内容等。
9．2将审核无误的进仓单按PO在SAP系统上收货。并将SAP产生的信息输入到EXE系统中，根据EXE系统自动产生的排位，打印原材料料鉴别标签。
9．2．1在SAP系统上按实收数量收货（移动类型：101，冲销：102）或库位转移操作（移动类型，合格：311，冲销：311）待检：323（冲销，324）冻结：325（冲销：326）复核无误后存盘，记录下物料凭证号写在单据上，以便进行跟踪、查询。9．2．1单证录入完毕后根据物料凭证号或MMBE操作在SAP系统中进行复核，复核的内容包括：材料编号、批号、质量状态、数量、收货日期、排位等，确保录入数据与单证一致。
9．2．1在SAP系统中收完货后的4小时内将宝洁仓库存联（供应商送货）返回宝洁，并复核单证是否印章、签名等，记录份数、取单人姓名、返单时间，以便追查。
9．3 NGNR排位跟踪处理：
9．3．1对由于PO、材料编号、实收数量、批号材料破损等原因分开开单的材料应将其放入NGNR的排位中。并在每天白班17：30前对NGNR的排位进行查询与跟踪处理：
9．3．2将不能在SAP系统中收货的材料和已在SAP系统中收货的破损材料记录在《原料收货问题表》（附件1）上，并由白班统计员E-mail给宝洁相关人员
9．3．3日班统计负责与宝洁相关计划员联系处理不能在SAP系统中收货的材料;9．4将在SAP系统中收完货的单证要进行分类归档。
10．统计将标签打印出来后，要立即交给调度并在进仓登记本上记录交接标签的时间，调度接到标
签后交给收货仓管员按贴标要求进行贴标。
10．1贴标位置要求：
10．1．1所有的的标签必须巾在离顶部至少10mm，离底部至少10mm，若产品的高度本身不具备此要求则贴在一个合适的的位置上，但不能覆盖产品信息。
10．1．2包装材料的标签应贴在缠膜外面，即贴在缠膜上面。
10．1．3原料的标签应贴在缠膜里面，即贴在产品上面。
10．2贴标数量要求：
10．2．1内销原料：桶装、箱装、1张/桶/箱，箱体有朝外的能从外观直接看到标签；袋装：6
张，前后左右各1张，顶部2张。
10．2．2内销包装：1张/板，上架后必须朝向叉车通道的位置
10．2．3进口原料：同内销原料。
10．2．4进口包材：4张/板，前后各1张。
11．包装材料抽样操作。
11．1货物到达仓库后，调度通知P&G取样员抽样。11．2抽样员在抽样完毕后，需将所抽样品材料箱的开口处贴抽样标签及封箱。并将所抽样品的材料放回原处，保持堆码整齐。
原料的收货
1．供应商司机持《原材料进仓预约表》至调度室登记，由调度审核其《原材料预约表》的有效性，如不符合以下要求的可拒收。
1．1进仓单的格式必须是宝洁规定的《原料进仓预约表》。
1．1．1普通材料要用专用的《原料进仓预约表》
1．1．2对于宝洁退料必须用转仓单； 1．2进入仓库必须标注有“南岗仓库”字样
1．3对于宝洁工厂退料，其退料单的制单人处必须要有宝洁授权人员签名及其开具的装卸委托书。
2．审核无误后，调度在《原材料入库登记本上》上按相关内容进行登记
3．调配资源：调度指派收货仓管员、同时通知装卸人员，并准备手摇叉车、缠膜、地台板等各种运作资源到达卸货平台。收货组长根据材料类别安排车辆停靠的位置。
4．卸货作业
4．1仓管员持《原料进仓预约表》核对实物的PO（采购订单号）、材料编号、规格并现场培训装卸工辨认，收货仓管员要求装卸工按系统的堆叠标准进行堆码。对实物无材料编号、订单号的材料，需
根据材料名称收货。
4．2装卸工在卸货时必须逐件查验其外包装是否破损、清洁、无污染。封口及封条是否完好。不同供应商批号、材料编号的材料须分开存放。供应商批号辨别：lot、lot no.、batch、batch no.、man、serial等单词后面的字符串就是供应商批号，如同时出现以上两个单词时，按以上单词的排列顺序作为其供
应商批号。
4．3对于国内供应商或国内代理商送货的材料有出现以下情况的要拒收。对于国外供应商送货（吉雨、海运）送的材料均不能拒收。但必须分开存放并分开开单。
A、外包装严重变形，已影响堆码。
B、封条无或已损坏（除海关抽样外—必须要有海关抽样报告）
C、无供应商批号和供应商批号不清 D、外包装破损，材料已泄漏或受到污染
E、外包装严重污染、淋湿。4．4对于外包装变形，但不影响堆码；外包装已破损，但未泄漏或渗漏的材料，仓管员不能拒收，必须用缠绕膜、封箱胶加固、密封、修补，确保材料不外露后方可入库。针对纸皮包装桶的ZPT（2cm*2cm*2cm）、硅氧烷材料，如其总凹陷面大于 长20cm*宽10cm*深2cm 且不能在桶的下端,则拒收。
4．5仓管员指挥装卸工将材料按整板运输要求卸至到指定的地台板上，不同材料编号、供应商批号的材料不能放在同一块地台板上。并将货物擦干净后按EXE堆叠要求进行堆码。
4．6堆码后装卸工必须按缠膜要求对每板货物进行缠膜。
4．7仓管员根据实物签收《原料进仓预预约表》，对于破损材料必须注明其破损程度、数量、是否退回等信息。并需要供应商司机签名确认。将其中一联返送货司机。
4．8仓管员根据《原料进仓预约表》的订单、材料编号等信息，开具原料进仓单，对于以下项
目必须在进仓单的左下角进行注明：
A、该材料所属工厂（香波厂—HC，牙膏厂—OC，玉兰油厂—SC）。
B、实物有无材料编号、订单号。
C、实物订单与预约表订单不一致，以预约表订单号开具进仓单，并在备注栏注明实物的订单号。D、预约表规格与实物规格不一致，以实物的规格开具进仓单，并在备注栏注明预约表的规格。
E、破损材料的数量、破损程度、是否泄漏或渗漏、有无退回供应商
4．9将开具后的进仓单连同《原料进仓预约表》一起返调度。对于宝洁退料返单必须签收装卸
委托书，并注明所属工厂。
4．10调度接单后将各项信息检查核对完及时反单给统计，并做好交接记录
4．11统计在接到调度交上来的单据要及时进行处理（统计接单后必须在1小时内完成在系统中收货），先检查单据上的各项数据是否正确，在确定无误后进行SAP系统自动产生宝洁批号，用SAP系统产生的宝洁批号等信息输入到EXE系统中，进行EXE系统自动分配该票货物的排位，并同时打印标签
（标签数量按宝洁工厂的要求进行打印），4．11．1检查核对原料进仓单与原料进仓预约表，包括：数量、材料编号、PO、签收是否完整、对破损材料处理是否正确；审核进仓单填写是否完整、清晰，包括：供应商批号、规格、实收数量、异常材料是否注明等；
4．11．2将审核无误的进仓单按PO在SAP系统上收货（移动类型：101，冲销102）
4．11．2．1同批进仓的相同材料编号不同供应商批号的材料按从少到多依次录入； 4．11．2．2将SAP系统产生宝洁批号填在进仓单上的对应栏中,同时记录下物料操作凭证
号。
A、正常材料：系统自动产生的批号为宝洁批号；
B、EO材料（《预约表》上注有“EO”）：将系统自动产生的批号的前两位改为EO，形如EO0
0000001作为宝洁批号；
4．11．2．3单证录入完毕后根据物料操作凭证号或MMBE在SAP系统和EXE系统中进行复核，复核的内容包括：材料编号、供应商批号、宝洁批号、质量状态、数量、收货日期等，确保录入
SAP系统的数据与EXE系统、单证一致。
4．11．3收完货后在4小时内将回单返回宝洁，原料进仓单的第一联返宝洁，第二联返宝洁抽样员抽样，第三联（统计归档），第四联给调度安排核对贴标签，并复核单证是否有盖印章、签名等，并记录份数、取单人姓名、返单时间，以便追查。
4．11．4对由于PO、实收数量、材料破损等原因分开开单的材料应将其放入NGNR的排位
中。并按NGNR排位跟踪处理要求进行操作。
4．11．4．1对于宝洁退料（THZT）需在系统收货而直接返单(一式三联),将第一联返宝洁，第二联作贴标进仓单，第三联作代帐联。
4．11．5将在SAP系统中收完货的单证排序、归档。
5．统计将标签打印出来后，要立即交给调度并在进仓登记本上记录交接标签的时间，调度接到标
签后交给收货仓管员按贴标要求进行贴标。
6．抽样操作：
货物取样：所有进仓的原料都必须经过宝洁抽样员的抽样，对于新进仓的货物在上架后须留一桶/包/箱在原料待抽样区，但放在抽样区的所有原料上必须有材料鉴别标签。叉车司机将所需抽样的材料送至抽样房取样。P&G取样员取完样后必须在桶盖或开口处贴上原料取样标签并在抽样表上签名确认。协助取样仓管员必须检查所抽样材料是否贴抽样标签或是否贴于桶盖或开口处。如无则必须要求P&G取样员补贴，并将废弃物带走。对于有异常情况的取样员要通知当班调度进行处理，当班调度要将异常情况记录下
来，并将处理结果告诉取样员。
货物返样：每日抽样员将抽样表交到调度处，调度收到抽样表后安排人员协助抽样人员抽样，取样完毕后，仓管员对已取样的材料按排位安排装卸工放在各排上架点，调度安排高叉司机进行返样，高叉司机返完样后在抽样表上签名确认，调度对所有返样的材料进行跟踪检查，并记录检查结果
第五篇：永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定
永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定 超 市 部 第一章 门店超市部结构与工作时间 第一节 组织结构图 ……………………………………………………………1 第二节 岗位设置图 ……………………………………………………………2 第二节 超市作息时间 …………………………………………………………3 第二章 超市部各岗位职责 第一节 超市部经理岗位职责 …………………………………………………3 第二节 超市部领班岗位职责 …………………………………………………4 第三节 超市部组长岗位职责 …………………………………………………5 第四节 超市部营业员岗位职责 ………………………………………………6 第三章 超市部各岗位工作流程 第一节 经理日历行工作流程 …………………………………………………7 第二节 领班日历行工作流程…………………………………………………10 第三节 组长日历行工作流程…………………………………………………12 第四节 营业员日历行工作流程………………………………………………14 第四章 超市部相关操作流程及管理规定 第一节 超市部订货流程………………………………………………………15 第二节 超市部退货流程………………………………………………………18 第三节 超市部市调流程………………………………………………………20 第四节 超市部促销流程………………………………………………………22 第五节 超市部报损流程………………………………………………………24 第六节 超市部盘点流程………………………………………………………26 第七节 超市部赠品管理………………………………………………………28 第八节 超市部仓库管理………………………………………………………29 第九节 超市部陈列技巧………………………………………………………30 第十节 超市部价格签管理……………………………………………………32 第十一节 超市部缺货管理……………………………………………………33 第十二节 超市部条形码管理…………………………………………………33 第十三节 超市部补货、理货标准管理………………………………………34 第十四节 超市部员工服务要求………………………………………………34 第十五节 超市部收货流程……………………………………………………37 第五章 附件 附件一 超市部管控退货实施细则（试行）…………………………………40 附件二 超市部报损表…………………………………………………………48 附件三 超市部赠品相关表格…………………………………………………48 附件四 超市部商品缺货报表…………………………………………………50 附件五 工作交接注意事项……………………………………………………50 附件六 超市部市调表…………………………………………………………51 第一章 门店超市部结构与工作时间 第一节 门店超市部组织结构图 经理/副经理 领班 非食品组长/副组长 食品组长/副组长长副组长 营业员 营业员 第二节 门店超市部岗位设置图 经理/副经理 领班 食品组长/副组长 非食品组长/副组长 纺织 区 营 业 员 纸品 区 营 业 员 精品 区 营 业 员 洗涤 区 营 业 员 日杂 区 营 业 员 家电 区 营 业 员 冰岛 区 营 业 员 调味品 区 营 业 员 饮 料 区 营 业 员 休闲食品 区 营 业 员 第三节 超市部作息时间（试行）一、A类店作息时间 1、经理与领班为对班上班，具体如下 A班：7：30——12：00 17：00——22：00 B班：10：00——20：30 注：其中A班拥有享用一餐工作餐时间，B班拥有享用两餐工作餐时间（以下均以简称出现），规定用餐时间30分钟。遇到一人休息另一人必须上A班。
2、组长与组长对班，营业员与营业员之间对班，具体如下：
A班：7：30——16：30（1餐）B班：8：00——12：00 17：30——22：00 C班：13：00——22：00（1餐）注：若其中有任一人休息，其他两人必须上A B班 二、B类店作息时间 1、经理与领班之间对班，具体如下：
A班：8：00——12：00 16：00——22：00（1餐）B班：12：00——22：00（1餐）2、组长与组长对班，营业员与营业员之间对班，具体如下 A班：7: 30——12：00 18：00——22：00 B班：12：00——21：00（1餐）第二章 超市部各岗位职责 第一节 超市部经理岗位职责 直属部门：门店超市部 直属上级：店长、店助、营运管理部门 岗位职责：
1、负责本部门所有员工能为顾客提供优质超值的服务；
2、负责本部门员工的管理，保证并检查公司各项标准、规范的准确执行；
3、负责本部门的所有商品陈列的设计和实施；
4、负责本部门营运标准的维护，使商场保持安全、整洁、干净、舒适的购物环境；
5、负责执行全店的销售计划，保证本部门月度，销售业绩，毛利业绩达到公司指标；
6、负责商品的订货和库存的管理，控制缺货；
7、负责促销计划的实施，并做好竞争对手的调查分析工作；
8、负责控制本部门的损耗在公司的指标内；
9、提高工作效率，控制人事成本和营运成本；
10、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜；
11、负责本部门的消防安全工作，做好防火，防盗、防工伤等安全保卫工作；
12、协调本部门员工与其他部门以及总部各职能部门的良好关系，特别是加强与前台部的沟通交流；
13、组织实施周期盘点、盘点；
14、积极完成上级领导交办的各项事务。
主要工作：
1、提高本部门顾客服务水平，保证优质、准确、快速的微笑服务；
2、组织本部门的周会议，传达并执行公司的政策；
3、巡视收货部、检查本日的进货、存货情况；
4、检查家电部、精品部的安全情况 5、检查本部门各个区域的补、理货、排面陈列、价格标识、清洁卫生、安全生产等情况，确保公司营运标准执行；
6、督促各部门检查商品的保质期和商品存放是否安全；
7、检查本部门每日零星散货的收回情况；
8、分析商品的销售情况，对商品陈列及时做出相应的调整，配合采购部做好滞销品的淘汰和新品的引进等工作；
9、负责审核本部门各种报表的完成，根据每日各类报表有关销售额和利润的统计分析，及时调整销售计划方案；
10、负责本部门管理层的排班；
11、负责对本部门所有员工进行业绩考核、评估；
12、制定培训计划，加强对新员工及在职培训；
13、负责与其他部门及总公司的相关部门进行沟通协调；
14、店长、店助不在店内时，根据授权代表店经理做出决定，完成店长、店助安排的工作并在值班簿内登记报告给店经理。
辅助工作：
1、进行月度营运标准的检查；
2、审批各种假单、申购单、考勤表等；
3、处理突发事件；
4、月度优秀员工的评选；
5、负责楼面各区域的清洁卫生标准的维护；
6、负责协调管理本部门的促销人员；
7、协调、调配本部门的人力。
8、加强保安、防盗和工程设备的维护。
第二节 超市部领班岗位职责 直属部门：超市部 直属上级：部门经理 岗位职责：
1、负责本部门所有员工能为顾客提供体质超值的服务；
2、负责本部门员工的管理、保证公司各项标准、规范的准确执行；
3、负责本部门所有商品陈列的设计和实施；
4、负责本部门营运标准的维护，使商场保持安全、整洁、干净、舒适的购物环境；
5、负责执行全店的销售计划，保证本部门月度、销量业绩。毛利业绩达到公司的指标；
6、负责商品的订货和库存的管理，控制缺货；
7、负责促销计划的实施、竞争的市场调查，并反馈相关信息于经理；
8、负责控制本部门的损耗在公司的指标内；
9、提高工作效率，控制人事成本和营运成本；
10、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜；
11、负责本部门的消防安全工作，避免工伤事故的发生；
12、负责强化员工的服务意识，及时处理顾客的投诉，遇到不能处理的事情时及时上报；
13、负责营运现场的管理工作；
14、负责促销人员的管理，充分发挥促销人员的作用；
15、积极完成上级交办各项事务；
16、组织实施周期盘点。
主要工作：
1、提高本部门顾客服务水平，保证优质、准确、快速的微笑服务；
2、巡视楼面，确保补货、理货、排面陈列、价格标识、清洁卫生、安全生产等符合公司的营运标准；
3、督促检查本部门商品的保质期；
4、维持营业时间内的卖场通道畅通，检查仓库是否整齐有序，商品存放是否安全；
5、负责本部门每日零星散货的收回情况；
6、负责在规定的时间内完成本部门的各种报表，特别时负责库存的更正和商品滞销的解决；
7、利用系统订单进行门店订货，控制整个部门的库存周转；
8、负责本部门所有员工的着装、考勤、排岗、绩效考核、人员培训；
9、加强防火、防盗、防工伤的管理工作；
10、控制损耗，不定时安排员工收回零星散货，修复破损商品；
并分析 破损商品的原因，控制损耗。
11、负责与其他部门的沟通、协调工作；
12、监督组长促销计划和端架计划的实施情况；
13、积极完成上级领导交办的各项事务；
辅助工作：
1、安排人员进行市场调查；
2、本部门营运办公用品的申购；
3、与供应商人员保持良好的合作关系；
4、加强保安、防盗意识；
5、审批各种假单、申购单、考勤表等；
6、处理突发事件；
7、月度优秀员工的评选。
8、负责清仓商品的确定的报损商品的核定；
第三节 超市部组长岗位职责 直属部门：超市部 直属上级：经理、领班 岗位职责：
1、负责本部门所有员工能为顾客提供优质超值的服务；
2、主持晨晚会，主要阅读工作日志，传达、执行公司政策，解决工作中的难题；
3、负责检查并监督员工的服务礼仪工作，如仪容仪表等；
4、负责商品的陈列、摆设、整理和补货符合标准；
5、负责本部门营运标准的实施，使商场保持安全、整洁、干净、舒适的购物环境；
6、负责本组员工的岗位技能等专业技能的培养指导与纠正；
7、负责本部门设施设备的日常维护保养工作；
8、负责促销计划的具体实施，市调的安排；
9、负责本组生产日期的检查，损耗的控制；
10、负责本组消防安全工作，避免工伤事故的发生；
11、负责协助促销人员的管理；
12、负责商品的订货与库存的管理，控制缺货；
13、负责清仓商品的确定和报损商品的核定与修复；
14、负责盘点计划的具体实施；
15、积极完成上级交办的各项事务。
主要工作：
1、提高本组顾客服务水平的指导，保证优质、准确、快速的微笑服务；
2、主持晨晚会，主要阅读工作日志，传达、执行公司政策，解决工作中的难题；
3、负责促销计划和端架计划的实施，确保每日开店时货架上的商品整齐、丰满。重点检查端架和促销区的陈列、标签和商品的存货等 4、检查商品的保质期，对滞销、临期、近期商品的上报处理；
5、负责本部门散货回收归位；
6、负责本组员工的排班；
7、负责初步审核本组订单；
8、每日下班前带领员工整理好收货口及仓库；
9、维持营业时间内的卖场时时通道畅通；
10、负责本组员工着装、排班、人员培训等事务；
11、带领员工热情地投入工作，对员工进行有效的工作指导，督促员工及时补货、理货，保持商品整齐丰满。
辅助工作：
1、加强对促销人员的管理；
2、与供应商保持良好的合作关系；
3、加强保安、防盗意识；
4、处理突发事件；
5、月度优秀员工的推荐；
第四节 超市部营业员岗位职责 直属部门：超市部 直属上级：超市部组长 岗位职责：
1、为所有的顾客提供优质的顾客服务工作，包括微笑服务、礼貌用语、回答顾客咨询、简介商品和为顾客提供购物车篮等；
2、保障商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货；
3、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签；
4、做好理货工作，按要求码放排面，达到整齐、美观、丰满的效果；
5、保持销售区域的卫生（包括货架、商品），保持购物通道的顺畅，及时清除卡板、垃圾等；
6、进行商品的现场促销以提高营业额；
7、控制商品损耗，对特殊的商品进行防盗处理，及时收回零星散货和处理破包装商品；
8、整理货架库存区和仓库，做到库存商品标识清楚，码放安全，规律有序；
9、遵循先进先出原则，并检查保质期；
10、负责事先整理好退货商品，填写退货单据；
11、负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等；
12、具备防盗的意识，特别对容量丢失的商品和可疑人员予以关注；
13、参加部门的周期盘点和周年盘点。
主要工作：
一、补货/理货 1、补货时必须检查商品有无条形码；
2、检查价格是否正确，包括DM商品的价格检查；
3、商品与价格标签要一一对应；
4、补完货要反卡板送回，空纸皮送到指定的清理点；
5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品各及收货日期；
6、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象；
7、补货要做到先进先出的原则；
8、检查库存商品的包装是否正确；
9、补货作业期间，不能影响通道顺畅，不补货时，通道上不能堆放商品；
10、理货时检查商品有无条形码，货品与价格标签是否一一对应，货物的正面是否面向顾客并靠外边线整齐码放；
11、不允许随意更改排面；
12、破损/拆包货品及时处理。
二、促进销售，控制损耗 1、配合企划部、管理层做好商品促销活动；
2、及时回收零星散货；
3、对重点产品加强防盗意识；
三、价格标识与库存维护 1、按照规范要求补价格标签和条形码，价格标签必须放在排面的最左端，商品的店内条形码店贴在规定的位置；
2、检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标示牌；
3、库存商品必须有库存单，所有仓库的库存商品必须封箱；
4、库存商品码放有规律、清楚、安全。
四、清洁 1、通道要无空卡板、铝梯、货架配件，无废纸皮及打碎的物品残留；
2、货架上无灰尘、无油污，样品干净，商品无灰尘；
辅助工作：
1、做好工作交接，积极参加门店和部门的工作会议；
2、参加门店举办的营运培训、安全培训，负责本区域内的消防安全工作；
3、按主管安排的时间和内容做市场调查，市调资料要真实、准确、及时、有针对性；
4、劝导顾客遵守本店的店规，如不要随意拆包、进入仓库等；
5、管理好本部门使用的相关器材，如铝梯、封箱胶、打包带、货架的配件等，不要将其放在通道、货架的底下等；
6、参加周期盘点和盘点。
第三章 超市部各岗位工作流程 第一节 经理日例行工作 时 间 工作内容 主要工作 8：00—8：30（1）巡查卖场；
（2）仪容仪表检查；
（1）检查各岗位工作情况；
（2）树立本部良好的顾客服务形象；
8：30—9：00（1）了解前一天商品销售；
（2）订单审核；
（1）阅读处理各种系统提供的报表；
（2）审核系统订单和紧急订单；
9：00—12：00（1）接待来访供应商；
（2）兼顾卖场营运；
（1）谈判有关堆头，排面租金费用；
（2）相关合同的签订；
（3）检查本部门销售区域的清洁商品陈列；
（3）仓库管理检查；
（1）检查部门物流到货，收验货情况；
（2）库存商品存放是否整齐；
（4）卖场商品管理确认；
（1）检查本部门各区域的补货情况；
（2）检查先进先出；
（3）商品保质期和商品存放安全；
（5）检查部门营运工作的执行情况；
（1）检查重点商品促销和商品竞争；
（2）分析销售，库存以及缺货等；
（3）制造舒适顺畅的购物环境；
（4）保持较高的顾客满意度；
（6）卖场巡视监督检查（1）监督零星商品的理货整理；
（2）检查商品的陈列标准；
（3）检查商品的价格标识；
（4）顾客服务；
12：00—13：00 轮流用餐（1）监督检查本部门工作人员是否做到合理用餐；
（2）期间部门营运的维护；
13：00—15：00（1）卖场工作落实情况；
（1）检查部门人员的OA记录工作；
（2）与其他部门及公司的据点部门进行沟通协调；
（3）卖场补货检查，确保公司营运标准的准确执行；
15：00—18：00（1）部门卖场工作检查；
（2）考核员工的业务知识和服务技巧的掌握程度；
（1）部门营业员促销员的工作纪律；
（2）提高部门工作人员的工作效率；
（3）提高本部门顾客服务水平；
18：00—21：30（1）检查本部门商品库存；
（1）部门商品的库存管理；
（2）控制缺货；
（3）确保商品正常周转和存放安全；
（2）本部门营运现场的规范管理；
（1）本部门商品销售情况；
（2）商品补货情况，排面整理；
（3）卖场卫生清洁情况；
（4）加强员工对保安，防盗和设备的维护意识；
21：30—下班 巡查卖场，处理紧急事项；
（1）当天零星散货的归位情况；
（2）对上级的工作报告；
（3）清场、清查滞留人员；
（4）部门设备安全维护检查，退场；
按各门店排班表 与领班交接换班 1、移交本日未完成工作事项 2、通报本日营运状况和工作进展情况。
3、交代须注意的其它事项。
第二节 领班日例行工作 时 间 工作内容 主要工作 7：20—7：30（1）提前10分钟到岗；
（2）向组长布置工作；
（3）卖场安全检查；
（1）检查当班员工到岗情况；
仪容仪表检查；
（2）监督员工参加晨会；
（3）检查营业准备情况；
7：30—8：00（1）库存检查；
（2）巡视卖场；
（1）检查部门商品库存，做好商品续定货和库存的管理，控制缺货；
（2）检查部门销售区域清洁情况，商品陈列是否整齐美观；
7：30—12：00（1）检查卖场工作执行情况；
（2）顾客服务；
（3）促销员仪容仪表检查；
（4）监督促销员上班打卡；
（5）检查物流到货，收验货情况和仓库货物摆放管理；
（6）检查营业员、促销员上班期间的工作纪律以及卖场卫生管理；
（7）协助经理做好新商品上架陈列和重要的商品的展示推广；
（8）协助经理做好本部门当天工作安排的 具体实施；
（1）向顾客提供优质服务，同时检查员工是否做到规范的顾客服务；
（2）检查商品是否货签对应以及重点商品促销和季节商品的销售情况；
（3）对商品已下定单还未到货，缺货，大量定货等事项应向经理汇报；
（4）监督部门卖场排面是否整洁；
（5）检查本部门员工在补货期间对设备的使用是否做到安全操作；
（6）检查员工服务用语的表达对本部门商品的了解程度以及员工的工作积极性；
（7）维护卖场购物秩序；
（8）加强部门员工对商品防损防盗意识；
（9）审核订单；
10：30—13：00 轮流用餐（1）检查组长是否合理安排卖场营业员、促销员用餐时间；
（2）是否做到保证卖场营运正常有序进行；
13：00—15：00（1）检查本部门OA落实情况；
（2）布置下午工作；
（1）监督零星商品的理货整理检查商品的陈列标准，对商品价格标签的检查；
（2）卖场购物环境卫生是否做到及时清理；
（3）检查商品的补货情况；
15：00—18：00（1）营业期间卖场工作检查；
（2）及时有效的解决顾客消费投诉问题；
（3）员工营业情况的了解，及时辅导与指引;（1）检查促销商品的赠品，有无粘贴赠品标记，POP广告纸以及L架的高度是否适中；
（2）顾客服务；
（3）做好本部门OA记录工作；
17：30—18：30 轮流用餐（1）检查检查组长是否合理安排卖场营业员、促销员用餐时间；
（2）是否做到保证卖场营运正常有序进行；
18：30—21：30（1）检查卖场工作执行情况；
（2）顾客服务；
（3）检查库存区，仓库商品的存放是否做到按标准规定执行；
（4）检查商品销售情况，是否做到补货及时；
（5）依据商品库存审核定单；
（6）做好营业高峰期工作人员的合理调配；
（1）向顾客提供优质服务，同时考核员工是否做到规范的顾客服务；
（2）检查商品是否货签对应，商品促销和季节性商品的销售情况；
（3）分析销售，库存以及缺货等；
（4）监督部门卖场排面是否整洁；
（5）检查本部门员工在补货期间对设备的使用是否做到安全操作；
（6）员工服务用语的表达对本部门商品的了解程度以及员工的工作积极性；
（7）维护卖场购物秩序；
（8）加强部门员工对商品的防盗意识；
21：30—22：00（1）监督检查本部门销售区域的工作执行情况；
（2）巡视卖场；
（3）合理安排本部门工作人员的调班调休请假等事宜；
（1）检查员工是否做到散货及时归位；
（2）本部门销售区域的卫生是否及时清理，排面整理情况；
（3）检查卖场设备是否做到安全操作；
（4）仓库消防设备的安全检查；
（5）报知经理当天营运所存在问题；
按各门店排班表 与经理交接换班 1、移交本日未完成工作事项 2、通报本日营运状况和工作进展情况。
3、交代须注意的其它事项。
时 间 工作内容 主要工作 7：20—7：30(1)提前15分钟到岗，组织班前会；
(2)查看卖场设备安全，开启部分灯光照明。
（1）监督员工打卡上班；
（2）召开班前会；
检查员工到岗情况，自身仪容仪表以及员工仪容仪表检查；
（3）安排当天工作；
7：30—8：00(1)营业时间，卖场工作执行；
(2)7：50监督促销员打卡，到岗情况仪容仪表检查。
（1）现场督促员工各就各位，服务顾客；
（2）检查商品，排面、端架、堆头，做到货品和标价签相对应；
7：30—12：00(1)顾客服务以及所属区域工作执行；
(2)根据实际情况，客流量，天气状况，开启卖场通风系统、空调和灯光照明；
(3)物流到货，组织员工收验货品，整理库存，货品存放做到先进先出；
(4)对个别商品存在有质量问题时，立即撤柜，同时报知经理处理；
(5)根据实际情况安排促销员轮流到前台帮忙打包；
(6)订单审核；
(7)检查标价签、POP广告纸，做到内容正确，干净无污浊，并与商品位置相对应；
（1）积极参与部门售卖，提供优质的顾客服务；
（2）监督员工时刻保持区域卫生，通道畅通，构造良好的购物环境；
（3）监督员工服务态度是否热情友好；
（4）对排面商品质量进行定点定时抽查；
（5）查看卖场各组货源情况；
及时补货，保证排面商品充足；
（6）查看仓库商品摆放和卫生清洁状况；
（7）协助前台做好商品退换工作；
（8）检查各项营运标准是否执行到位；
10：30—13：00 轮流用餐（1）合理安排营业员和促销员轮流用餐；
（2）组长也应合理安排个人用餐时间；
各区域范围安排人员值岗，保证卖场营运正常有序进行；
11：00—15：00(1)商品陈列整理，安排人员对排面、堆头、端架进行大范围补货；
(2)物流到货，验货和收货。关闭部分卖场空调、灯光照明；
(3)根据的时间安排到前台签单领取退换货品，做好货物品名表格登记手续，并及时处理好退换货品；
（1）服务顾客，零星散货归位；
（2）组织员工以先进先出为原则，对排面、端架进行补货，并随手做好商品和排面卫生清洁；
（3）及时清理通道卡板和废纸皮，清洁通道卫生；
（4）整理仓库商品，做到商品存放井然有序，不堵塞通道；
第三节 组长日例行工作 工作交接 根据各门店的具体排班情况（1）就工作中存在问题做好系统OA记录工作，以方便对班组长查看；
（2）认真手写交接本并署名，做到职责分明，上勤下达；
15：00—18：00(1)区域工作具体执行情况，服务到位，做好卖场设备管控；
(2)检查标价签、POP广告纸，做到内容正确，干净无污浊，并与商品位置相对应；
（1）参与部门顾客服务，卖场售卖；
（2）查看营业员、促销员工作中的正确姿态；
（3）安排员工对各区域全面大范围补货；
（4）根据客流量开启空调，灯光照明；
砌实做好开源节流工作；
17：30—18:30 轮流用餐（1）合理安排营业工作人员轮流用餐；
（2）各区域范围安排人员值岗，保证卖场营运正常有序进行；
18：30—21：30(1)销售区域工作安排；
执行到位；
(2)订单审核；
(3)物流到货，组织员工收验货品，整理库存，货品存放做到先进先出；
（1）快讯和大宗商品的补货，散货归位，检查破损包装修复情况；
（2）服务顾客，参与售卖；
（3）监督员工服务态度是否热情友好；
（4）对排面商品质量进行定点定时抽查；
（5）查看仓库商品摆放和卫生清洁状况；
（6）协助前台做好商品退换工作；
（7）检查各项营运标准是否执行到位；
①②③④⑤⑥⑦⑧ 21：30—22：00(1)区域工作安排执行；
(2)根据日落原则，做到当日事当日闭；
(3)整理仓库，避免商品排面无货却有库存的情况发生；
（1）根据安排到前台领取退换货品，以及认真填写有关表格，办妥相关手续；
（2）因部分商品价格变动，应及时更换好新价格标签；
旧的标签予以处理；
（3）检查标价签、POP广告纸，做到内容正确，干净无污浊，并与商品位置相对应；
（4）安排补货，保证第二天营业货源；
21：55—下班 下班前工作，班后例会（1）安排人员打扫区域卫生，清洁地板；
（2）召开班后例会，强调当天工作中所存在的不足之处；
（3）下班前巡视卖场，安全关闭卖场设备；
（4）监督营业工作人员打卡退场；
时 间 工作内容 主要工作 7：20—7：30（1）提前10分钟到岗，打卡上班；
（2）个人仪容仪表标准；
（3）参加晨会；
（1）认真听取晨会内容；
（2）服从组长的工作安排；
（3）营业前工作的准备，商品陈列正确的商品价格签；
7：30—8：00（1）营业时间销售区域工作执行；
（2）促销员打卡上班，仪容仪表检查；
（1）各就各位，为所有顾客提供优质的顾客服务工作；
（2）保障商品销售，做到排面整齐美观；
（3）本部门的订货工作；
7：30—12：00（1）卖场补货工作；
（2）做到购物通道顺畅；
（1）及时对端架，堆头和货架上的商品进行补货；
（2）先进先出，并检查保质期及有无条码；
（3）补完货要把货卡送回，空纸皮送到指定清理点；
（4）不得出现在有库存的情况下有空货架的现象；
（3）做好理货工作，整理排面、端架；
（1）按要求码放排面，达到整齐，美观，丰满的结果；
（2）检查商品有无条码；
（3）货品与价格标签做到一一对应；
（4）不允许随意更改排面；
（1）货物的正面应面向顾客并靠外边线整齐码放；
（5）配各部门管理层做好物流收货工作（1）新商品必须在到货当日上架；
（6）商品库存维护工作（1）所有库存商品必须标名货号，商品名及收货日期；
（2）检查库存商品的包装是否正确；
（3）商品有库存单；
（4）仓库的库存商品要封箱；
（5）做到所有商品摆放有规律、清楚安全（7）做好卖场营运安全进行；
（1）做好卖场保安、防盗；
（2）对容易丢失的商品和可疑人员予以关注；
第四节 营业员日例行工作 10：30—13：00 轮流用餐（1）应做到合理安排个人轮流用餐；
（2）保证卖场营运正常有序进行；
13：00—15：30（1）认真积极做好补货工作；
（1）对排面、端架进行大范围补货；
（2）补货作业期间，不能影响通道顺畅；
（3）顾客服务；
（2）商品价格标识检查；
（1）检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签等标牌；
（2）剩余的价格签，要收集起来，不能散落卖场；
工作交接（1）根据门店具体排班情况；
（1）认真抄写交接本，就未完成工作内容做好交接记录；
（2）做到职责分明；
（3）晨会所传达的当天工作要求；
15：00—18：00(1)认真做好岗位工作、服务到位（1）顾客服务；
（2）工作中的良好姿态；
（3）修复商品破损包装；
（4）区域小范围补货；
17：30—19：00 轮流用餐（1）应做到合理安排个人轮流用餐；
（2）保证卖场营运正常有序进行；
19：00—21：30(1)认真做好销售区域工；
（1）标准的顾客服务；
（2）做好快讯和大宗商品的补货；
（3）散货及时归位整理；
（4）整理排面端架商品 21：30—22：00(1)配合管理层做好相关工作；
（1）部分商品价格变动，做好新商品价格标签更换工作；
（2）区域范围补货，保证第二天营业货源；
21：55—下班 下班前工作，参加班后例会；
（1）打扫区域卫生，清洁地板；
（2）做好零星散货归位；
（3）参加班后例会，认真听取当天工作存在的问题；
（4）打卡，退场；
第四章 超市部相关操作流程及管理规定 第一节 超市部订货流程 一、订货前的准备 1、订货前应更新交接本的库存数据；
2、订货时要逐个对排面商品进行检查，并核对交接本上的商品库存，凡不足库存最底安全线的都应订货，避免断货！3、库存周转期定为3天；
4、主力商品或畅销商品应适当加大订货量（可库存5天的量）5、季节性商品的订货日期和数量应请示主管的意见；
6、订货人员应掌握每种商品的大概天销售量，订货时应以天销售量为依据，并充分考虑天气、节假日等因素对今后3天的销量影响；
7、应时时保证排面整齐，价格签一一对应，这样可以加快订货速度；
8、不可将缺货商品的排面以其他商品替代，防止该商品因此消失；
9、若订单发放后一个送货周期内（半天）未到货应询问主管原因或查单，若需要重新下单的，要及时给予补单；
10、手写订货单时必须写明该商品的品名、规格以及订货数量；
11、写完订单找组长核对，组长应对订货量大的等有疑问商品查库存和销量，待确定无误后签字确认；
二、订货方式 1、物流中心订货 2、供应商订货 3、中心加工厂订货 三、配送方式 1、物流中心订货的配送方式 ① 完全配送 送货到门店 物流中心 门店订单 指物流对畅销商品为了降低成本而大批量采购以及可以加快配送效率，而进行的一种物流中心库存的策略。即物流对这些商品存有足量的库存，当门店要货时物 流依据订单，直接将货配送至当店，不需要再经过向供应商订货的程序，加快送货速度，降低门店库存。当物流的库存量达到最低安全量时，物流直接向供应商大批定货。
② 直接配送 门店订单 送货到物流 物流订单 物流汇总 配至各门店 指门店将订货单传真至物流，物流将门店订单汇总订货量，由物流依汇总量开出物流订单向供应商订货，供应商将货送到物流，物流再依据各门店订单直接分配至各分店，物流不留有库存。
③ 联合配送 物流订单 直送门店 门店订单 供应商 指门店将订货单传真至物流，物流再将订单传至供应商，供应商收到订单后，按规定的时间内直接将货配送到门店，货物不经过物流中心配送。
2、供应商订货 指供应商人员直接到当店将需要补货的商品写成订单，由组长初审签字，部门经理复审签字。然后在规定的时间内送货到门店，通常供应商没有特别要求的情况下有效期一般为三天。
直送到门店 超市部确认 供应商订货 3、中心加工厂 指门店将订单传至加工部，加工部依订单将货送至门店。
门店订单 中心加工厂 物流送货 四、各订货方式的订单有效期、最低安全量的对比 所谓订单有效期是指公司与供应商双方约定在一定的时间内必须将我们所订的货送到分店，当超出这个订货有效期算是违约，我们将会按规定给予一定的罚款。
最低安全量是指能保证在订单发放时到供应商将货送到的这一段时间内排面不会断货的一个库存数量。它一般受天气、季节、节假日等因素的影响。
订货方式 订单有效期 最低安全期 是否经过物流 完全配送订货 1天 1天 是 直接配送订货 3天 3天 是 联合配送订货 3天 3天 否 供应商订货 3天 3天 否 加工中心订货 1天 1天 是 第二节 退货流程 一、退货流程图 确认退货商品 商品 手填退货单 商品 通知厂商退货 商品 部门主管审核 商品 收货组点数 打印电脑单 商品 财务确认 商品 超市、防损、厂商签字、收货组盖单 商品 二、流程解释 1、确认退货商品：营业员确定要退货的商品并整理完毕；
2、手填退货单：营业员填写所要的退货的商品包括品名、规格、条形码、退货数量、退货商品的售价、及总的退货金额；
3、通知厂商退货：营业员联系厂商告知退货商品数量及金额，确定退货日期；
4、部门主管审核：营业员将给部门主管审核后退货；
5、收货组点数：收货组根据手填退货单上的数量进行点数无误后签字确认；
6、打印电脑单：由营业员持手填退货单至电脑部打印正式的电脑单；
7、财务确认：退货金额较大的要由财务人员核对金额是否倒挂后方可退货；
8、电脑单上必须有超市部、厂商签字收货组盖章后方可生效，其中厂商一联，收货组持三联交财部；
9、电脑单一式四联，财务三联、厂商一联；
10、退货单由超市部保管；
三、退货商品条件：
1、滞销商品；
2、有质量问题的商品；
3、季节性商品；
4、包装损坏；
5、库存量太大的商品；
6、促销到期的商品；
7、厂商要求退货的商品；
8、以上条件均必须在合同规定范围内或厂商同意的情况下方可退货。(详见附件一)第三节 超市部市调流程 一、市调流程图 明确市调目的和对象（组长安排）安排市调人员 准备市调工具 到竞争店进行市调 整理市调资料并上缴主管 调价或改变陈列等 二、流程解释 1、明确市调目的和对象:市调前首先必明确市调的目的和对象.2、安排市调人员:由组长对具体的市调安排适当的人员.3、准备市调工具:市调前应该准备充分的工具通常有笔、纸、录音笔等;4、对竞争店进行市调:市调人员到目标对象店里搜集我们所需的资料;5、整理市调资料并上缴主管:将我们所搜集到的资料进行归类整理,分类上缴相关的主管.6、调价或改变陈列等:当主管收到资料必须进行认真的分析,然后做出相应的调整包括调价、改变陈列等等.三、辅助知识 ㈠、市调前的准备 1、明确市调目的 ① 了解竞争店的商品价格 ② 观摩竞争者商品陈列主题等活动 ③ 为新一档促销做市场调查 2、认识竞争者 ① 谁是我们的主要竞争者？ ② 竞争店离我们的店有多远？ ③ 本店的主要竞争者有哪些？ ④ 竞争店相对我们的优势、劣势是什么？ 3、了解竞争者 ① 竞争店多久来我们店作市调？ ② 竞争店对我们的价格的反应怎样？ ③ 竞争店的促销计划是什么？ ㈡、市调 1、市调工具 ①笔 ②纸 ③录音笔 2、市调时间 ①每周至少一次，但不可以固定时间，以免竞争店那天故意调高或调低售价，影响市调的正确性 ②应给市调人员充足的时间，才能做完善的市调 3、市调人员 ①营业员，组长每次必须参加 ②经理领班每月至少1-2次市调 4、市调内容 ①竞争店的卖场布置，商品陈列，商品组织结构等 ②竞争店的服务质量、生产日期等 ③竞争店的畅销品，促销品等 ㈢、市调后 1、市调结束后，市调人员将市调资料进行整理，分类并上激主管。主管应立即进行分析 2、市调当天立刻将要改价商品名称及价格、条形码等交与经理由部门经理决定是否调价 3、若发现竞争店售价比我们进价低的商品，应进一步了解其生产日期、是否促销等方面因素，然后由经理反馈于相关采购部门或直接找厂商谈判;4、调价方向：
畅销品、敏感性商品 降低价格 一般性商品、竞争店没有的商品、C类商品 适当调高价格 ㈣、注意事项 1、禁止与竞争店保安，卖场人员起冲突 2、若有突发情况及时报告主管 3、不可以公开在竞争店里抄价格，撕价格牌等 *附市调表(详见附件二)第四节 超市部促销流程 一、总部促销流程图 促销商品谈判 编辑促销明细表 并调价 发布到各门店 门店订货 宣传工作（海报等）商品陈列 卖场宣传布置（POP等）二、流程解释 1、由总部各部门采购统一对每期促销品与厂商谈判并记录结果 2、汇总谈判结果，编辑成促销明细表并发送到各门店，同时企划部门负责印刷海报等宣传材料 3、总部资讯部门对促销商品进行调价 4、领班依据促销明细表订货 5、组长带领员工对目标消费者分发宣传材料 6、将到货的促销品陈列于堆头或TG台（端架）7、由各组长对到货促销品的品名、规格、原价、促销价、促销时间等登记给美工写POP 三、辅助知识 1、促销的含义：
连锁店的促销是指连锁店通过门店卖场，开展各种活动或宣传报道，向顾客传递有关商品或者服务的信息，以引起买方行动，唤起需求，实现销售。
2、促销应考虑的几个方面 ① 锁定目标消费者;② 引诱顾客的创新（例：利用十二生肖、一首诗、一个谜语、进行有奖竞猜及抽奖等）;③ 方便简单，可操作性强;④ 方案创新，超越竞争对手;⑤ 促销的计划性，统一性与连续性;⑥ 促销应有整合营销的观念;⑦ 促销效果的无限放大（即促销后的跟踪与再度宣传）;⑧ 促销要有品味（要能给顾客一个比较好的美誉度或一个美好的印象，反过来就会影响我们的声誉）;⑨ 促销现场的控管;3、拟定促销方案应具备的条件 ① 促销活动的目的;② 促销活动的对象;③ 促销活动的主题;④ 促销方式的选择（展示促销、场外促销等）;⑤ 活动的时间和地点心合理选择与安排;⑥ 宣传的方式（POP、广播、电视广告等）;⑦ 促销费用与效果的预估;⑧ 促销现场的控管;⑨ 卖场的陈列配合方案等;⑩ 与总部促销方案是否冲突等.第五节 超市部报损流程 一、报损流程图 确定报损商品（应修复可修复商品）整理报损商品 填写商品报损表 超市部主管签字确认 店长（店助）审核 与收货部确认数量 录入电脑（扣库存）与防损部交接（处理报损商品）二、流程解释 1、确定报损商品：营业员必须确定报损商品，同时将可修复商品进行修复并在规定的时间里拍卖。
2、整理报损商品：营业员将不可修复商品整理并归类；
3、填写商品报损表：营业员填写商品报损表，包括品名、规格、条形码、报损数量、报扣单价、报损总金额及报损原因等等；
4、超市部主管签字确认：营业员将报损表交于本部门主管，主管应核对报损商品，确定是不可修复商品再核对其数量等，最后给予签字确认；
5、店长（店助）审核：超市部主管将确认的报损表转呈于店长或店助审批；
6、与收货部确认数量：待店长或店助审批通过之后，由本部门人员凭报损表再次与收货部人员核对数量，并由收货部人员签字确认；
7、录入电脑：待以上步骤完成之后，由本部门人中交于电脑部录入电脑，抵扣库存；
8、与防损部交接：电脑扣库存完成后，凭电脑单与防损部交接。由本部门人员将报损商品作废或其他方式处理。
三、报损条件 1、已损坏，失去使用价值，不能再销售的商品；
2、经过修复仍然不能恢复的商品；
3、有具备使用价值，但包装损坏不能销售的商品 4、被污染，不能再销售的商品；
5、被顾客使用过而有非质量问题的商品；
6、被拆包或使用过的卫生用品；
7、报损应具备以上条件外，还必须是以厂商不能退货为前提。
*附报损表(详见附件三)第六节 超市部盘点流程 一、盘点流程图 盘点人员培训 班次安排 通知盘点 对盘点区域进行编号 控制库存量，停止陈列面更改 → → 整理排面（核对标签等）整理库存（后仓、加高层）清理退货 核对盘点表（进行二次）打印盘点表 录入盘点表 库存区盘点 通知食堂就餐人数 盘点人员再培训 陈列区（现场盘点）二、流程解释 1、通知盘点：通知所有参加盘点的人员（包括促销人员）的具体盘点时间；
2、班次安排：若盘点人员与原来班次有冲突需要进行适当的调整；
3、盘点人员培训：对参加盘点人员进行专业的知识培训，包括盘点的目的、原则、要求等等；
4、对盘点区域进行编号：对盘点区域进行有规律的编号，编号应做到简单、明了，不能有漏编、错编等现象；
5、控制库存量，停止陈列面更改：盘点前三天应适当控制库存量，减少不必要的进货，同时停止陈列面的更改或调整；
6、整理库存（后仓、加高层），清理退货：对所有仓库、加高层等进行清整一遍，分区归类存放，对没封箱的商品进行封箱。要求仓库叠放整齐有序。凡需要退货的商品，必须在盘点前全部退清；
7、整理排面：录入盘点表前应将所有排面整理整齐，将不能售买商品清出货架，并对所有标签一一核对，包括条形码等，待录入盘点表开始后，一律不得挪动或调整排面；
8、录入盘点表：由当柜营业员配合电脑部人员录盘点表，录盘点表时，不得漏录、错录或位置颠倒，必须遵循从左到右，从上到下的原则有序地录入；
9、打印盘点表：由电脑部人中将录好的盘点表打印出来；
10、核对盘点表：营业员将打印出来的盘点表，与排面一一核对，查看是否有错位等其他现象存在，发现错误时应做好标记，返回于电脑部给予纠正，核对盘点必须进行两次或两次以上；
11、盘点人员再培训：再一次对参加盘点的人员进行培训；
12、通知食堂就餐人数：统计当晚参加盘点的人数，并通知食堂的工作人员；
13、库存区盘点：库存区盘点必须在现场盘点之前完成，盘点时必须严格按盘点流程进行；
14、陈列区（现场盘点）：现场盘点必须要打烊之后到次日开业之前完成，盘点时必须严格遵守盘点流程进行。
三、辅助知识 ㈠、目的 1、明确超市在本盘点周期的盈亏状况；
2、得出超市目前最准确的实际库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确；
3、得知损耗较大的营运部门及部分单品，以便在工作中加强管理控制损耗；
4、掘并清除滞销商品、临期商品，整理环境清除死角。
㈡、盘点原则 1、真实：盘点的所有数据，资料必须真实。
2、准确：盘点过程（资料输入盘点数据必须准确无误）；
3、完整：所有盘点的流程（区域规划、盘点原始资料、盘点数量）必须完整不能遗漏；
4、清楚：人员分工清楚、书写清楚、货物整理清楚。
㈢、盘点标准 1、所有盘点区域必须编号，号码必须完整清楚不能撕毁或掩盖，不能重复；
2、规定时间内必须将退货商品，报损商品处理完毕（盘点前完成）；
3、对不符合电脑系统规则的商品（品名不符、条形码错误条形码不能扫描供应商或物流送错及无法确认的商品）进行处理（请采购部更改资料退回供应商或店内码销售）；
4、库存区商品必须同一商品放同一代位置，必须封箱无散货无空纸箱；
5、盘点前全部零星散货归入正常陈列架检查卖场死角，是否有滞留商品。
㈣、库存区、陈列区（现场）盘点工作流程 整理→放单→初盘→复盘→抽盘→收单 ① 整理：整理所有的商品使同种商品集中（特别是易混淆的商品，同种规格不同配方，不同口味以及精品区打黄码商品）② 放单：将盘点单放在指定区域；
③ 初盘：进行第一次盘点；
④ 复盘：由现场经理、电脑部人员、行政办公室组成抽盘小组，每柜抽盘30%（奶粉、保健品、膏霜类、贵重的酒、烟等类按100%抽盘）；
⑤收单：盘点完毕后收取盘点单、清点盘点单封存。
㈤、盘点要求 1、盘损率%=（账面库存-盘点实际库存）/盘点周期的总销售金额*100% 2、账面库存=上期的盘点周期的采购成本+分店转货成本-盘点周期的销售成本（备注：盘点金额按成本价格计算转出本店，成本为“减”，转入本店，成本为“加”）3、盘点表必须编号、编页数，编号增加必须经过现场最高主管登记审核后方可增加；
4、盘点表上数字书写必须规范、工整、不可潦草，需要修改盘点表数字，不能涂圈，必须将原来数据划掉，重新工整书写，数据必须是该盘点数量的总数不可用加减代替，更改数字时需由现场最高主管签字确认。如遇数量为零时应为0；
5、盘点点数必须是销售单位的数量，如牛奶是单盒销售的为“盒”整箱销售的为“箱”；
6、赠品、试用装不盘点但非供应商免费提供的样品必须盘点；
7、手抄盘点单、盘点货架、冷藏柜时顺序为由上到下，由左到右；
8、盘点时顺便查看商品的品名、生产日期、保质期，过期的商品应整理出来等盘点结束后，撤离销售区进行处理；
9、若未拆的原装包装箱，不用拆箱盘点，所有非原装包装箱或已开封的包装箱，必须打开盘点；
10、盘点前必须将现场散货整理归位；
11、库存区盘点完成后应封库确需补货到现场的需现场最高主管登记批准生方可补货，补货数量需另取盘点表登记数量进行减除仓库库存，杜绝商品从现场流向仓库；
12、打黄码的商品按金额盘点（即单价*数量）；
13、初盘用蓝笔，复盘用黑笔、抽盘用红笔；
14、盘点表上必须有初盘、复盘、抽盘人员的签名。
第七节 赠品管理规定 一、赠品定义：赠品是销售商或供应商为了增加销售数量或让顾客得到实惠所发放的一种让利性的物品。
二、赠品发放规则 1、赠品发放活动由供应商提出，填写《赠品发放明细申请表》报超市部审批。
2、超市部将《赠品发放明细申请表》一式四份，供应商、超市部、前台部、防损部各一份，告知前台部和防损部以便协助进行。
3、赠品发放方案：A、捆绑 B、服务台发放 C、场外自由发放 4、所有赠品必须贴上永辉赠品贴，特殊赠品无法贴上赠品贴的，必须报超市部主管批准并通知前台部及防损部。
5、赠品发放方案、发放数量、发放周期一经确认不得随意改变，需要变更的，必须重新做审批手续方可执行。
6、不论赠品价值大小，任何人不得将赠品私自占为已有，或损坏使用、或食用、随意丢弃、或随意赠送。
7、活动结束后赠品处理方案：A、续送 B、转送 C、门店拍卖，、但必须经过部门主管批准，价值超过单品50元或总价超200元的必须书面报店助批准，并由超市部将审批申请保留三个月。
8、所有赠品必须指定位置存放并由仓管员统一管理，做好标识，与所销售商品分离，贵重物品必须另外保管。
9、任何赠品发放活动必须有起始时间以及活动细则。
10、在发放同期不得将私自做主将赠品当作其它商品的赠品使用。
二、赠品发放流程 1、供应商在确认有必要发放赠品时提出申请，填写《赠品发放明细申请表》，报超市部审批，赠品发放方案内容较多较细的，必须附上细则。
2、供应商凭《赠品发放明细申请表》审批单将要作为赠品的物品带至收货口，收货组与供应商当面确认需要多少赠品贴，并填写携入/携出明细表。供应商持《赠品发放明细申请表》至财务部交纳费用，电脑部凭收货组工作为员签字及财务相关部费用收讫章给予打赠品贴。
3、供应商将赠品贴带至收货口，在收货组、防损部人员在场的情况下公开粘上赠品贴。粘贴时应注意：A、使用的赠品贴必须是永辉的赠品贴方有效，B、无条码本超市无销售的赠品，在明显位置贴上赠品贴；
有条码本超市有销售的赠品，在贴赠品贴时必须将条码对正覆盖掉。
4、赠品接受后，由仓管员统一管理，超市部需将赠品发放方案告诉相关区域营业员。赠品领用时需填写《赠品领取登记表》。
5、发放赠品。
6、赠品发放过程中必须注意卖场所做的POP内容与赠品发放方案一致。若发放方案、发放数量、发放周期有变更的，必须重新提出书面审批。
7、赠品在发放过程中，服务台必须在《赠品发放登记表》上做好登记。
8、赠品发放活动结束后，服务台将赠品退回仓库进行核消。并由超市部负责处理。
9、直接捆绑在商品上的，在书写POP时应注意只写买什么商品送什么赠品，切记不可简单直接写买一送一。买一送一的概念是买一组送一组。
10、供应商在场外自由发放的，同样要经过超市部主管审批，在备注栏内填上发放方式。
11、属于食品类赠品注意赠品优质期与活动周期，勿将过期的赠品或临近过期的赠品接收发放。
*附表格四份(详见附件四)第八节 仓库管理 1、必须以栈板堆入商品库存，防止商品受潮；
2、商品堆放时不能紧贴墙壁，应留有10—15cm的距离；
3、库存必须分区分开库存，食品与非食品，商品与赠品都要分开库存，以防止污染；
4、按分区原则分的各区都应设有散货库存区，库存散货必须要封箱，并在箱外贴上白纸并注明品名、数量、生产日期等；
5、凡进仓库存商品都应将生产日期旧的商品先撤下，将新的生产日期的商品库存在下面，然后将旧生产日期商品再库存上面，并在外标明品名、数量、生产日期，并分别注明旧生产日期的数量与新生产日期的数量；
6、提货时必须遵循先进先出的原则，即先提旧生产日期的商品；
7、仓库必须时时保持畅通无阻，任何商品的堆放或栈板存放无论多少都不得超出通道线或存放通道；
8、商品应按商品外包箱说明的规定层高存放，不得超过规定层高，避免不安全事件的发生 9、仓库必须保持干净整洁的卫生环境；
10、必须有防鼠防蟑等设备，并定期做除虫的消毒作业；
11、仓库的安全标准必须符合安全部门的要求；
12、库存时不能堵塞消防器材，凡消防器材黄线以内不得堆放任何物品，库存时应保持物品与消防栓等消防器材50cm的距离、与灯光设备50cm的距离；
13、仓库禁止库存易燃、易爆等危险品；
14、库存商品必须与赠品分开库存，若是食品的赠品应做好生产日期的登记，过期前提醒相关部门。
15、未经允许非本部门人员不得进出仓库区。
第九节 陈列技巧 一、意义 商品简单的堆（摆）放，都不算陈列，以顾客的眼光去考虑，方便寻找和购买，是陈列的意义。
二、技巧 用顾客的眼光，以商品为主体，运用商品本身的属性（颜色，重量，属性等）及陈列用具，达到顾客易于购买的目的所用的方式。
三、内容 1、如何组合陈列的商品：遵循组织表 ①顾客购买习性：
大小分类之间的连贯性 小分类中单品间的连贯性 ②按商品的性质进行划分大分类；
例：饮料区、休闲区、冲调区等 ③按商品的功能再进行具体的划分小分类；
例：咖啡、咖啡伴侣、方糖、果珍 当顾客本只想买咖啡，若将咖啡伴侣陈列在一起，他进而会想起没有咖啡伴侣也要一并买，这就是我们陈列的目的。
④以顾客的眼光去考虑：需求性、大分类、小分类、颜色、价格、品牌、大小、重量、性质；
⑤按照最重要和次要的依序陈列。
2、不同层面陈列的介绍 ①五层货架：
一层 眼睛以上 二层 眼睛 三层 手 四层 膝盖 五层 地板以上 ②不同的层面陈列=不同的销售量；
③货架销售百分比：
眼睛以上 10% 眼睛平视 40% 伸手高过 25% 与膝盖高 15% 高于地面 10% 四、陈列的原则：
1、依据商品组织表大中小分类原则来陈列；
2、依先进先出的原则来陈列；
3、以方便顾客“三易”原则（易拿、易选、易看）来陈列；
易看：①有商品品名和标签正面必须朝向顾客；
②每种商品不能被其他商品档住视线；
③进口商品应有中文标示；
④价格牌应与商品相对应位置正确，价格清楚醒目；
⑤标示必须填写清楚，厂地名称不能简称；
⑥分类牌指示牌要醒目；
易选：①依分类陈列（按大中小分类）；
②依价格陈列（主要依据各价格带）；
③依颜色陈列（同种颜色从少到深或相反）；
④依品牌陈列；
⑤依性别陈列；
⑥依材料陈列 ⑦依规格陈列；
⑧依年龄陈列；
易拿：①陈列位置让人触手可及；
②商品顶部与层板之间调整好，使商品易进易出；
③商品陈列不得过分拥挤要方便顾客购买；
④陈列应正面朝前、整齐、清洁、饱满、美观；
⑤陈列要追求美观、整齐、清洁、饱满要落到实处；
五、陈列方式 １、柜台陈列；
２、常规货架陈列；
３、展示台（架）陈列；
４、天花板悬挂展示陈列；
５、墙面及柱子陈列；
６、保鲜柜陈列；
７、栈板陈列；
８、梯边陈列；
六、陈列的种类 １、定位陈列即定点定位陈列；
２、变化性陈列 指除定位陈列外因动线、促俏或季节性因素而特别设计出的陈列称变化性陈列；
它通常为某种促销目的而设计的，期限不长，短则一周长则一月；
但这是最常带动卖场活性化的。
① 量感陈列：商品成堆成群陈列，气势磅礴，给顾客感觉货多而便宜；
② 杂乱陈列：卖场专门规划某一位置有目的的营造气氛，像路边小摊那样乱，商品以给顾客便宜的感觉；
③ 端架陈列：又名TG台陈列，此陈列最多不宜超过两个商品；
④ 大陈列：整箱陈列在卖场空间或将架拆移，将单一商品或2-3种单品做量化陈列；
原因：A价格优势 B季节性需求较大 C节庆色彩浓厚 D新上市产品媒体大量宣传的产品；
⑤ 系列陈列：品种与品种有关联性，将有关联性陈列同一位置，最好有一个陈列主题，例：年货一条街等 ⑥ 关联陈列：把不同分类但有互补作用的商品陈列在一起；
⑦ 突出陈列：将排面商品做突出陈列或将商品陈列相关商品旁边；
目的：诱导招嚷顾客；
⑧ 比较陈列：将相同商品依不同规格数量给以分类并陈列在一起，供顾客比较先购。
七、陈列方法：
１、直线陈列法；
２、构图陈列法；
３、曲线陈列法；
４、悬挂陈列法；
５、塔形陈列法；
６、头尾陈列法；
７、梯形陈列法；
８、头并头、尾并尾陈列法（拖把、衣架等）；
９、其他。
八、如何陈列：
１、陈列：①大分类、小分类以直的方式陈列单品以横的方式陈列；
②以价格带区分陈列；
注：任何小分类，原则上由最便宜到最贵陈列于货架上，由最上到最下。
２、陈列的追踪：
①万一缺货，将货架空来，尽快以各种办法摧货；
②禁止将缺货的排面以其他商品补满；
③标价卡统一置于商品左下角；
④以销售量来调整排面陈列（销量好的陈列在最好的排面上）⑤有必要时，要依据销量来对排面进行修改；
注：当陈列超过某一限度时，增加陈列面并不能增加销售量！九、陈列计划及陈列追踪：
１、陈列计划：①陈列台账或图 ②陈列日期 ③人员配置 ④器具准备 ２、陈列要不影响卖场动线并与卖场格调一致：
①量贩店 大量陈列、量感足 ②小超市 陈列适量、精致美 ３、陈列要完美：
①价卡、POP及标示牌要清楚，犹如画龙点睛；
②商品 标签 ③堆头、端架 POP ④家电 功能卡 十、注意事项：
1、“常变常新”是我们永远追求的；
2、陈列要以不损坏商品为前提；
3、严禁陈列时硬塞①损坏商品：饼干等 ②不易购买！第十节 价格签管理 一、标签的含义 标签是指商品代码及价格以标签方式放于商品前方，以便商品贩卖管理与消费者辨认之用。
二、标签的要素 1、品名 2、规格 3、产地 4、条形码 5、售价 6、店内码 三、用途 1、识别商品的个别代号，便于销售、盘点及订货作业等 2、辩认商品售价 四、标签的管理 1、标签位置要一致、清晰，让顾客容易看到。故一般商品的标签应统一贴在商品左下角，若是打码机打印的价格签应在商品正面右下角；
2、标签的售价应与电脑实际零售价格一致；
3、应将标签插入标签卡片内，以免给竞争店市调时抽走。
4、变价时间统一在晚上下班后进行，由资讯人员调价并核对确认，然后打印标签将卖场旧标签换下并撕毁；
5、促销标签（POP），统一由美工人员按规定书写，由卖场营运人员挂于规定处，应正面朝前并与水平线平行。
第十一节 缺货管理规定 1、经理必须对所有正常商品的订货进行监督；
2、经理必须对所有的缺进行审核，确定中否为真正的缺货；
3、必须查找缺货的原因；
4、若主力商品缺货，经理必须对可以替代的类似商品补货充足或进行促销，以减少缺货带来的损失；
5、经理对商品缺货必须立即采取措施，进行追货，主力商品要立即补货；
6、所有缺货商品必须有缺货标签；
7、经理对缺货商品必须做缺货报表。
*附缺货表一份(详见附件五)第十二节 条形码管理 一、基本知识 目前条形码分为：8码和13码。13码用在一般商品上，8码则用在体积特别小的商品上。
1、13码原则 第1-3码为国家代码，第4-7码为厂商代码 第8-12码为产品代码 第13码为检查码 2、8码原则 第1-3码为国家代码 第4-7码为厂商代码 第8码为检查码 二、条形码管理 1、确保卖场所有商品都有条形码并能在前台扫描器上识别；
2、所有进入卖场或仓库都必须按规定贴上有效条形码后方可进入；
3、收货前应由厂商人员贴好有效条形码后方可收货。
第十三节 补货理货标准管理 1、超市部每日补货两次，一次为12：00—15：00，二次为21：30以后，此外不得大面积补货，如确实已经缺货，在不使用推车的情况下，可手动补货，但必须迅速清理场面卫生，不得留下任何杂物。
2、员工促销员在上述时间外，主要在现场服务顾客，整理排面卫生，维护现场，控制损耗，检查标签是否正确，POP是否摆放规范。
3、补货要遵循先进先出的原则；
4、补货必须检查商品有无条形码，价格签是否一一对应；
5、检查价格签是否正确，包括POP 等；
6、事先依照商品陈列台账，做好固定陈列位置管理；
7、补货时，先将原有商品拿下，将欲补的新货放至后段，再将原货放在前段；
8、商品应做好前进陈列，表现丰富感；
9、新商品必须在到货当日上架，并完善价格等事宜的工作；
10、理货发现的破损/折包商品要及时处理，不得放于卖场内；
11、理货时应注意食品商品的保质期与生产日期；
12、冷冻食品的陈列柜应该确保正确的温度；
13、注意商品的安全陈列。
第十四节 超市部员工服务要求 一、素质要求：
1、明确的服务意识，热情大方的服务态度。
2、娴熟的专业化服务技巧，随机应变的处理问题的能力。
3、工作时能够调整情绪，具有较强的承受挫折的能力。
4、强烈的事业心，丰富的专业知识和产品知识。
5、高度的责任感，积极、努力地做好每一件事。
二、服务原则：
1、对顾客要一视同仁，童叟无欺，不能因顾客的外表、购买力的不同，而有差别的服务待遇。例：在商场我们常见到妇女或老人带领孩子购物，有时会遇到小孩随地小便，而且已造成事实，我们不能加以指责，只能及时进行清理。
2、在公司授权的能力范围内尽量满足顾客的要求。例：有时由于我司商品摆放不当造成商品跌落砸到顾客或由于我司柜台等其它硬件设施自身缺陷导致顾客鞋子、衣物刮破或人身伤害时，当柜营业员应立即诚挚地向顾客赔礼道歉，安抚情绪，并及时通知值班经理。对顾客提出的要求，只要在公司允许的范围内应尽量给予满足；
超出我方承受范围的应及时提交办室处理。
3、服务的完整流程进行应保持一致，买和不买一样的接待，不能因顾客没有购买商品而不悦或不予服务。
4、要为顾客及时迅速提供服务，使顾客没有受到冷落的感觉，给顾客留下良好的印象。即使等待时也要保持亲切招呼。例：商场里时常有顾客询问其所需商品的摆放位置，营业员应及时应答，只要条件允许都应将顾客带到目的地；
条件不允许时应手心向上，礼貌示意、指明目标；
在自己也不确定时，应主动帮助询问其他营业员。
5、在接待顾客过程中，要保持良好的微笑，给顾客带来好的心情，微笑是世界上共同的语言。
6、在介绍商品的过程中，要如实反映商品的性能、品质、特点等，不夸大商品的优点。
7、不隐瞒商品的缺点，要诚心诚意为顾客微笑，给顾客留下好的印象，要让顾客对营业人员有信赖和自信心。
8、反映要灵敏，善于察颜观色，想顾客所想，急顾客所急，需顾客所需。例：有的顾客在购物中途，推车或提篮损坏了，在一旁的营业员应及时上前帮忙，并主动替其更换新的推车或提篮。有时顾客身体不适，在商场内昏倒或发病，营业员应沉着镇静报告值班经理，立即疏散围观人群，备好开水、座椅让其休息，并及时通知其家人或拨打急救电话。
9、做到百问不烦，百拿不厌，做到接一顾二招呼三。例：有的顾客在购买零散的易碎商品时往往要求营业员当场进行包装，此时应向其耐心解释，商品只有在收银之后方可包装，同时应帮助顾客将该商品拿到收银台收银、打包。
10、要及时发现消费者的消费意识，积极向顾客学习，了解顾客，与顾客作朋友，努力提高自己的专业知识。
三、服装标准：
1、统一着装，标识佩戴规范，保持良好的精神面貌。
2、男员工头发不过领，女员工不披头散发、染彩发，不留长指甲，上班不穿拖鞋。
3、站姿平稳、端正，面向顾客，行为姿态轻盈，工作态度认真专注，保持微笑。
四、服务行为规范：
1、不坐班。
2、手不插袋，不抱腰，统一两手摆放在前面。
3、不吃零食，不看报。
4、不冷漠怠慢顾客。
5、不与顾客争吵。
6、不夸大商品优点，隐瞒缺点。
7、不擅自协助促销人员发放赠品。
8、不聚柜闲谈，不得空岗，做到去向有交待。
9、不跑步下班。
10、不得间断为顾客服务。
11、礼仪用语：您好，需要我帮忙吗？您看中的是哪款？对不起，请稍候。让您久等了。麻烦您等一下，谢谢您。这是您要的，您看对吗？您走好。再见。等 五、顾客抱怨的处理：
1、尊重顾客：诚心诚意向顾客表示道歉。认真倾听顾客的说明，不打断顾客倾诉。以同情心接受顾客的抱怨。例：有一次顾客将产品调包被收银员发现，顾客反咬说是营业员工作失误，营业员与该顾客发生了争执，顾客在商场内吵闹，要求营业员道歉，尽管营业员工作并未失误，且双方僵持的局面已经造成，为了商场的利益，从大局出发，营业员也应诚恳道歉平息局面。
2、把握问题核心：掌握顾客陈述的问题核心。确认责任的归属。例：常常有顾客投诉商品的质量问题，有时未经服务台就私自拿商品进场要求当柜营业员更换，此时营业员应先帮助判断该商品是否存在本身的质量问题，如为人为损害或使用不当应当场给予解释并劝服顾客；
如确需更换或不能判断是否在公司允许退换的，应告知顾客凭收银小票到服务台处理，或亲自带顾客去服务台受理。
3、提出解决方案：权衡公司的政策，权责授予仔细考量，取得顾客的认可。例：顾客在商场内打碎商品，应及时了解事情经过，确系顾客过失导致的，可委婉要求赔偿，如顾客不愿意的亦不可坚持；
如为商场本身硬件设施有缺陷导致的，应及时赔礼道歉，并不予追究。
六、工作中的标准：
1、做好营运报告，分析商品畅、滞销商品产生的原因并上报库存情况，提交业务部参考。
2、当店内暂无顾客时，要随时整理凌乱商品，并保持本区卫生，顾客对商品不了解时，要耐心、实事求是地讲解。
3、顾客因商品质量问题来到商场时，必须热情接待耐心解释，不可因怕麻烦而怠慢顾客。解决不了应及时请示经理。
4、顾客挑选商品时，要百拿不厌，就像为自己挑选一样，最大限度地满足顾客要求。
5、当顾客想购买的商品没有时，应耐心解释，说明原因，尽可能为顾客找到更好的替代商品，或者留下电话，以便及时通知，尽力想办法满足顾客的需求。例：如遇顾客要求小量订货时，营业员可以接单，留下顾客的联络方式及登记其对产品的具体要求，并告知其待货到时通知提货。接单后应确保守信、守时，遇特殊情况应提前通知顾客。
6、有些试用商品，应鼓励顾客尝试使用，并且要热情帮助。例：电器柜的营业员在顾客提货时就主动提示顾客检查商品的外壳是否完好，并进行试机查看运行是否正常，如有问题，有助于及时解决，避免顾客重复奔波。
七、销售技巧：
1、当顾客需要帮忙营业员应及时回应，并打招呼：您好，我能为您做点什么？ 2、当顾客关注商品，并对商品有疑惑时，营业员应全面向顾客介绍该商品的性能、质量与特点，并要积极主动、客观如实地做好顾客的参谋，令顾客满意。
3、当顾客决定购买时，应与顾客共同检验商品。
4、当顾客问起售后服务时，营业员应当向顾客说明我商场售后服务的相关规定，送货时确保准确无误。例：送货前应事先给顾客挂电话，告知到达时间，货送到时应尽量满足顾客的要求为其服务，不能厌烦，离开时应有礼貌地.第十五节 超市部收货流程 一、超市收货流程 审核订单 单 退/换货 卸 货 检查是否符合标准 验 货 数量确认 输 入系统 单据确认 二、流程解释 1、审核订单：审核该订单是否有效，送货时间是否正确以及数量和品种是否 符合要求；
2、退/换货：复查供应商是否有退换货，办理退换货手续，并在防损员的监督下进行。
3、卸货：按公司的标准进行卸货，货物必须卸在卡板上，并只能在未收货区域进行；
4、检查是否符合标准：收货员第一次检查，查验是否符合公司的收货标准，如条码、包装、赠品、生产日期，如不符合标准，要求供应商必须自行进行更正；
5、验货：收货人员应对货物进行开箱检验，检查原件和质量；
6、数量确认：双方进行数量的查点，注意收货的单位；
7、输入系统：收货单品的明细输入电脑系统。
8、单据确认：对收货的所有单据进行核实，报告上的数量必须一致，收货人员与供应商签字确认后，收货系统做收货确认工作；
9、物流直配同样可依此流程进行，退货可依附件内容进行。
三、收货要点：
1、无条形码的商品一律在未收货区域进行处理，按规定贴店内后，方能执行收货程序；
2、条形码在本系统内无效的商品，原则上拒收；
3、外包装和赠品必须符合标准，不符合标准的在未收货区域进行处理，不能现场处理的原则上拒收；
4、正在验货、点数的货物，必须在正在收货的区域进行；
5、单品的送货数量在订单数量的60%--100%之间浮动，送货品种在订单品种的50%以上，可以接受收货，超出范围原则上拒收；
6、收货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数与报数；
7、收货员必须进行扫描收货，保证所有的条码在系统中有效；
8、已完成收货程序的货物，才能放置仓库或卖场；
9、验货时应注意保质期、外包装、配件、合格证、单品的包装等等；
10、验货采取的方式是开箱验货，对于非标准箱，必须全部打开，全部验货；
对于标准箱要进行抽箱验货；
贵重商品，家电产品必须全部验货；
11、检查供应商是否按合同的要求提供足够数量的赠品；
12、收货过程必须接受安全员的监督和检查。
四、超市收货原则 1、诚实原则：收货的数据必须真实。收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等；
2、正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致，错误的单据必须进行及时的纠正并由供应商签字确认；
3、优先原则：任何时候冷藏、冷冻食品优先收货；
退货优先原则，即先退后进；
紧急优先原则：卖场缺货并等待销售的商品优先收货；
4、安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括推车，收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则；
5、当日原则：所有收货、退货必须当天完成确认工作，不能推迟录入和确认；
五、收货组岗位职责 （一）、收货组组长岗位职责 1、严格遵守公司有关收货的各项规定，主持收货组例会，布置工作；
员工出勤状况及仪容仪表检查；
2、负责正确收货程序的执行，退换货程序的执行，重要商品的检查，确保每一单收退货正确无误；
3、维持收货口正常的收货程序，与供应商良好的合作关系；
4、负责调配各个岗位收货员的收货工作；
5、严把商品质量关，特别是生鲜品的收货，必须按公司的规范执行质检程序；
6、管理周转库，保证仓库货物的合理、安全摆放；
7、保持诚实作风，严格遵守公司有关接受供应商赠品的规定；
8、负责收货设备的正常维护和报修保养，检查地磅是否准确无误；
9、负责本部门所有员工的培训、评估、升迁等工作；
10、负责收货口区域管理和所有收退货资料、单据的管理；
11、负责管理收货区域内的清洁卫生，安全消防；
12、负责收货区域安全作业，避免工伤事故和商品损坏事件的发生；
13、负责完成当天收货报表工作，及时有效解决遗留的问题，并认真作好交接班工作。
(二)、收货组员工岗位职责 1、遵守公司规定，服从组长安排的工作，参加例会；
2、严格按收货程序接受供应商货物，保持和供应商良好的合作关系；
3、严格执行区域原则，将未收货物，在收货物，已收货物清楚的区分开；
4、正确安全码放商品，将条形码贴在商品的正确位置上；
5、优先验收易坏、易腐的生鲜商品，冷冻食品和快讯商品；
6、严格把好收货商品的质量关，确保收货数量和重量准确无误；
7、确保收货商品名称和订单一致，保证条形码与商品一一对应准确无误；
8、做好卖场，客服部的退货登记，办理退货手续，将商品退给供应商；
执行先退货，后收货的程序；
9、认真作好贵重商品、家电、生鲜商品的收货，负责送货到卖场相应的位置；
10、工作认真、细致，诚实有条理，确保所有的收货真实、正确、清楚；
11、周转仓库的整理，商品码放有序，收货区域卫生清洁，保证收货通道顺畅；
作好收货区域防火、防盗工作；
12、收货设备（叉车、板车、卡板、磅称）的维护保养；
13、做好当天所有收货单据的整理、分类、归档保存；
14、认真填写交接本，作好工作交接。
第五章 超 市 附 件 附件一 永辉集团“管控退货”的实施细则(试行)为了进一步做好控制退货的工作，全力提升管理水平，促进集团的建设与发展。依据集团的经营理念，以及管控退货的基本要求，在摸索总结经验的基础上，经广泛征求意见，现就统一规范门店的退货工作，制定如下实施细则。
一、关于退货的基本准则 （一）凡“物流”配送的商品，其退货审定权归“物流”所有。相关退货品项、数量，统一由“物流”制作退货入库、出库的单据。门店不具有“物流”配送商品的退货审定权。
（二）控制退货，不等于不能退货。凡符合“退货标准”的商品均可以退货，暂时不能退货的品项、数量，由门店自行处置。
（三）凡门店确定的退货商品，须报经超市部领班级以上主管审定、签字。未经领班级以上主管审定签字的退货单据，为无效单据。
（四）任何退货商品，都不应视为“质次品”，而应当妥为包装和保管。凡因保管不当，导致的二次损坏，或渗漏污染，均应由当事人承担相应的责任。
（五）对于退货的品项、数量，门店应按要求填写《门店退货商品清点登记表》。而后，相关责任人应认真点验核对，并签字确认（尤其是门店收货组验货员要点验复核并签字确认）。该表系门店退货的主要凭据。“物流”退货组将据此验收门店的退货。
（六）退货工作不受时间限制，每天都可安排。只要手续完备，门店随时都可将退货商品交配送车辆退回“物流”。凡可以退货的商品，原则上门店不再保留库存，以免增加保管的费用。
（七）凡是非“OA”公告的，有一定批量的,且可以再配送的退货商品，“物流”退货组都应及时征求采购主管的意见，以便于决定门店退货的商品是移送配货区，还是退给供应商。
（八）在退货过程中，难免出现一些争议。门店与“物流”应加强沟通，及时通报有关情况，并切实依照“诚信第一，互信互谅”的准则，妥善解决出现的问题。
二、关于退货的掌控标准 通常情况下，除了供应商不接受退货的品项，以及有协议不能退货的品项外，只要符合可退货的标准，门店均可办理退货手续。凡不能退货或暂时不能退货的商品，门店应尽早妥善处理。
（一）凡符合下列情形之一的商品，为“A类”可退货商品。此类商品通常有“OA”公告。凡有“OA”公告的退货商品，门店均可将退货商品交每日送货的配送车辆，直接退回“物流”，无需报批。
1、商品质量不符合国家标准的商品。如国家权威部门质检鉴定的不合格商品；
新闻媒体公告的有质量问题或有嫌疑的不合格商品；
以及采购部确认的不合格商品，包括如规格、型号、包装、条码、注册商标、剂量、含量或生产日期等有问题的商品。
2、季节性停购商品。凡季节性商品，在销售旺期过去之后，依据采购部的安排，未销出的商品，在确定季节性停购前，各门店存有的商品，当全部做退货处理。
3、滞销或淘汰类商品。凡采购部在追踪销量过程中，确定的滞销商品，以及品类优化整合，确定的需要淘汰的商品，通常都会给予永久性停购。一旦确定要永久性停购，此类商品应全部做退货处理。
4、不退货会影响正常售卖的商品。比如，供应（厂）商因变更商品名称、规格、包装、条码、生产批次等，对正常销售可能产生不良影响的商品。
5、经常断供，难以保证需求，并直接影响销售，应给予锁档停售的商品。
6、因供应商的问题，经采购部确认应给予全面清场的系列商品。
7、因商品价格等有争议，在与供应商未达成协议之前，无法正常售卖的商品。
8、供应商代理权变更或转档，其代理的商品需要全部做退货处理。
9、供应商有理由如企业破产倒闭等，主动要求退货的商品。
10、经采购部确认，有其他正当理由必须公告退货的商品。
（二）凡符合下列情形之一的商品，为“B类”可退货商品。此类商品无需“OA”公告，门店也可将要退货的商品，直接退回“物流”，无需报批。
1、门店店庆或促销档期结束后，未售完的批量商品。
2、个别门店在品类优化中确定的不再售卖的撤柜商品。此类商品，门店应自行锁档，停止向“物流”传单订货。
3、采购部直配商品数量偏大，门店一时消化不了的商品。
4、所有已破损的，不能售卖的，属于“自有品牌”类的商品。
5、凡“物流”配送的商品，门店在48小时内，若发现有下列情形之一，均可直接退货。⑴配串货的或门店未建档售卖的商品；
⑵原箱内有破损（外包箱破损严重，且非当场发现的有明显摔、砸痕迹的商品除外）、胀包或漏气的商品；
⑶保质期超过1/2，且非采购部谈定的促销商品；
⑷组装件不配套的商品。
6、凡不能正常售卖的、供应商接受退货的、非门店管控不力造成的较为贵重的破损、残缺或凹罐类商品。如，保健品、高霜品、冲调制品、酒类商品、干货商品、女性婴儿用品、日杂用品、洗护发用品等。
7、所有因受损或缺少零部件（含外包箱破损），而不能正常使用或售卖的电器或灶具类商品（电器、灶具类商品退货，凡有赠品的，必须含赠品一同退货）。
8、门店在售卖过程中，发现的没有生产日期或生产日期模糊不清，已影响到正常售卖的小菜类或休闲类零散食品。
9、真空包装或充气包装的商品，因胀包或漏气而无法正常售卖的商品。
10、凡易碎食品，如蛋卷、饼干等，在销售环节上发现有破碎问题。只要是不能正常售卖的，内部不能消化处理的，且供应商接受退货的，各门店都可直接退货。
11、凡破损、胀包、变形或变质等原因所致的零散“夏进奶”、“三元奶”，各门店应倒尽奶液，将无奶液的空盒退回“物流”，以避免出现二次污染。
（三）凡符合下列情形之一的商品，为“C类”可退货商品。此类可退货商品，各门店或仓储部应事先申报，经批准后方可退货。
1、非“OA”公告，属于单店滞销且不准备锁档的批量商品。
2、因门店下错单或“物流”超量配货，导致门店库存偏大，且售卖 有难度的商品。
3、门店在销售环节中发现的，非人为因素导致破损数量较多，不退货可能造成较大损失的商品。
4、保质期过3/4，供应商无相应促销安排，又不宜做降价处理的商品。
5、供应商期望调整门店库存等原因，主动要求退货的商品。
6、门店认为有正当理由，应当允许退货的商品。
7、库区破损移库的商品。
8、库区发现零散的，有质量问题的商品。
9、库区发现的保质期已过半的非促销商品。
10、单店销量不佳或库存数量偏大，属于“自有品牌”类的商品。
（四）凡符合下列情形之一的商品，为“D类”暂不可退货的商品。此类商品，何时可以退货？怎样退货？有待进一步规范安排。
1、因破损、渗漏而无法正常售卖的零散调味品，如油、盐、酱、醋、糖等。此类暂不退货的商品，各门店应在发现后的第一时间内，送员工食堂或加工部消化处理。
2、零散破包的休闲食品、常温小菜类商品。此类商品，只要没有污染，确实能够食用，都应及时变价拍卖或由员工内部消化，原则上不再转留库存，以免造成二次污染。
3、零散破包的洗涤用品（汇都公司、纳爱斯公司等提供的洗涤用品，均不能退货）。此类零散破包商品，要么拍卖处理，要么店内使用，也可进行适当的分装，而后发给员工使用。
4、成提或成箱破损的零散纸品类商品。此类商品，凡属于提袋破损的，应尽可能以单粒或单盒为基数，设店内码拆整零售。
5、零散破损或散碎的方便面食品。此类商品，只要能够食用，均应变价提供给员工食堂，以便员工加班时食用。
6、零散破损或变形等类的牙膏、牙刷类商品。此类商品应主要以福利的形式拍卖给内部员工。
7、单独贴有赠品标签的商品。
8、有明显人为撕扯或碰、砸、摔、压等痕迹，或有明显虫蛀鼠咬痕迹的商品。
9、零散破包、胀包或变形的，易于造成二次污染的盒装牛奶、饮料等食品。
（五）凡符合下列情形之一的商品，如供应商要求以货换货，各门店也可按照换货的方式，将无法正常售卖的商品退换给相应的供应商。
1、凡属于暂不能退货的商品，在尚未合理规范之前，只要供应商接受换货，各门店可根据实际情况，视情将本需要报损的商品，交供应商做换货处理。
2、凡供应商不接受退货，但允许换货的商品，如捷诚公司提供的商品，只要是完好无损的，门店可申报将此类批量商品退回“物流”，由“物流”负责交 供应商换货；
零散的此类商品，门店可商请供应商到门店换货。
3、少量破损、胀包或存有瑕疵的液态状食品，如奶制品、饮料等，若供应商愿意换货，门店也可按换货的方式，减少不必要的损耗。近期，采购部已同各品牌的奶品供应商达成共识，凡属于零星破损、胀包、变质、变形等类型的盒装牛奶，均由供应商直接到门店换货。在换货过程中，如遇有难解的问题，可及时向“物流”反映，以便妥善协调解决。
⑴“伊利奶”：供应商每月分二次到门店换货。
⑵“蒙牛奶”：每周一由促销员在回供应商处开导购会议时，带走有问题的奶品空盒，每周二上班时，带回换好的奶品。
⑶“光明奶”与“雀巢奶”：均为业务员定期到门店换货。
⑷“澳牛奶”：业务员不定期到门店换货（业务员去门店的时间，以门店通知为准）。
⑸“夏进奶”：厂商要求以空盒退回“物流”顶数。
⑹“奈伦奶”：门店换货。（5天内）⑺“三元奶”：厂商要求以空盒退回“物流”顶数。
⑻“长富奶”：门店换货。
（六）凡是供应商不接受退货的商品，只要不是质量问题或有特别的原因（以“OA”公告的为准），不论有何理由？各门店均不得退货。此类商品，主要有下列品类：
1、五丰供应商（一），代码为“200372”提供的商品：
⑴洗发水、沐浴露类：飘柔系列、激爽系列、玉兰油系列、海飞丝系 列、潘婷系列、沙宣系列、伊卡璐系列；
⑵香皂类：舒肤佳系列、玉兰油系列、激爽系列、深度滋润皂等；
⑶牙膏、牙刷类：佳洁士系列；
⑷洗衣粉类：碧浪系列、汰渍系列；
⑸女性婴儿用品类：护舒宝系列、帮宝适系列；
⑹薯片类：品客系列；
⑺膏霜类：玉兰油系列。
2、五丰供应商（二），代码为“200508”提供的商品：
⑴鞋油类：红鸟系列、上海鞋油；
⑵家具护理类：碧丽珠系列；
⑶杀虫气雾剂类：雷达系列、佳丽系列；
⑷洗涤类：威猛先生系列等。
3、纳爱斯公司，代码为“200357”提供的商品。比如：洗涤类：雕牌系列、纳爱斯系列等。
4、汇都公司，代码为“200344”提供的商品：
⑴皂类：蜂花檀香皂、上海皂系列、固本皂系列、扇牌皂系列、虎牌皂系列、美加净香皂系列；
⑵洗发水、沐浴露类：澳滋系列、澳宝系列等；
⑶护理类：可采系列、卡尼尔染发剂、娇兰系列等；
⑷洗衣粉类：白猫系列等；
⑸牙膏类：美加净系列、白玉系列等。
5、捷诚公司，代码为“200253”提供的商品：
⑴牙膏类：蓝天系列、中华系列、洁诺系列、两面针系列、黑妹系列、兰宝系列、西瓜霜系列、玉斯洁系列、云汉系列、丽可佳系列、亿康系列等；
⑵膏霜类：妮维雅系列；
⑶洗发水、沐浴露类：夏士莲系列、力士系列等；
⑷护理类：娇妍护理系列、章华系列、正章系列、旁氏系列等；
⑸洗涤类：可丽清系列、多芬系列、奥妙系列、衣洁露、手洁露等；
⑹鞋油类：金鸡系列、奇伟系列等；
⑺卫生巾类：雅妮娜系列等。
此外，可口可乐、百事可乐、康师傅系列饮料；
民天系列瓶装调料；
福建老酒、自然盐、长富奶、蒙牛奶；
双汇单支火腿肠；
电器样机等商品均不能退货。
三、关于退货的承办流程（一）无需报批的退货流程。属于“A类”或“B类”可退货商品，各门店均无需申报，可直接安排退货。其主要流程如下：
第一，撤柜清理。当接收到“OA”发布的退货信息，或属于“B类”可退货商品，门店应及时清理陈列及库存，该撤柜的撤柜，该包装的包装。而后，将要退货的商品，适时移至退货口，交给门店退货组。
第二，点验登记。门店退货组对于可直接退货的商品，应及时填写《门店退货商品清点登记表》，并认真复核查验退货的品项数量与质量。在确保点验无误的基础上，再进行必要的整装，以防搬运过程中损坏。为了有益于办理交接手续，凡属于“A类”退货商品，门店应自行打印一份“OA”公告，作为退货的凭据；
凡属于“B类”退货商品，门店应按照要求，在“登记表”中明确标识退货的原因和理由。否则，“物流”配送车驾驶员有权力不接收门店直退的商品。
第三，协助装车。当“物流”配货车在门店卸完货后，门店退货组应适时向配送车驾驶员出示“直退”商品的凭据，即“OA”公告或已标识退货原因的《门店退货商品清点登记表》，待驾驶员确认符合退货准则后，方可向驾驶员移交退货商品及清单，并协助做好装车的工作。不论退货的数量有多少，凡装车完毕，都应当对车箱加施封条或直接上锁，以免途中出现问题。
第四，留档备查。凡门店直退的商品，门店应自留底单，以便“物流”退货组将“退货入库单”移交门店时核对之用。核对时，如有异议，门店应及时反馈。
（二）需要报批的退货流程。凡属于需要报批才能退货的商品，其退货的流程与无需报批的退货流程相似。所不同的是，门店所有拟报批退货的品项，应先分类填写《门店退货商品清点登记表》，而后报当店超市部主管审定，再以传真或“OA”的方式，传报“物流”管理部核准。经核准后的退 货清单，“物流”管理部当及时回传给门店，以便门店据此安排退货，并凭着经核准的单据，将门店退货商品交配货车辆退回“物流”。
（三）“物流”接收退货的流程。“物流”配货车辆自装运门店退货之后，接下去的工作均由“物流”负责完成。其主要工作包括以下几个方面：
第一，移交退货。配送车辆从门店返回后，应直接将退货商品卸于库区，并将退货清单转交“物流”退货组，至此完成转运的过程。
第二，点验复查。“物流”退货组接到门店退货后，首先应分清是直退商品，还是经核准退货的商品。而后，应集中力量尽快完成点验复查的工作。凡是点验复查有出入的品项、数量，应在反复核准的基础上，及时向门店反馈，协调沟通有关情况，尽可能弄清并妥善解决出现的问题。
第三，制作“退货入库单”。点验复查完成后，“物流”退货组应及时制作“退货入库单”，并准确标识退货的原因代码，以便在核对无误的基础上，打印“退货入库”的单据。
第四，移交单据。通常情况下，“物流”退货组每天晚上7时前，要完成“退库入库单”的清点登记工作。而后，将整理登记好的一联单据，移交车管部现场调度。除特殊情况外，A类店的“退货入库单”必须当天移交；
B类店的“退货入库单”二天移交一次。
第五，送达单据。车管部现场调度在收到“物流”退货组移交的退货单据后，必须在第二天交驾驶员转送门店。通常情况下，“退货入库”单据必须交送门店商品的首车驾驶员送达。送达之后，门店收货负责人应主动在单据移交登记本上签收，以完成门店退货的全过程。
（四）退货商品的移库流程。为了加强对退货商品的系统管控，尽量避免边退货、边进货问题的出现，尽力减轻给供应商带来的退货压力。除了“OA”公告的退货，以及无法正常售卖的商品外，凡是有一定批量的门店退货，“物流”退货组都必须清点列单，及时征求采购主管的意见，凡能够正常售卖的批量商品，能移库的，都应当移库，不能移库的才做退货处理，以此推动并促进整体管理水平的稳步提高。
（五）退货给供应商的流程 第一，清理归类。“物流”退货组，每天应以“供应商”为类别，归类整理退货商品，以便于提高退货效率。
第二，与收货配合。凡供应商到“物流”送货，都必须到退货组确认是否有退货商品。凡是有退货商品的供应商，都应适时接收“物流”的退货。
第三，点验制单。供应商到“物流”退货组接收退货时，退货员当同供应商一道对点退货商品，并制作打印“退货出库单”。
第四，退货出库。在完成打印单据的基础上，退货商品出库前，还必须接受“物流”防损员的复验。只有当复验无误时，退货商品方允许出库。
四、门店对“物流”配送商品的验收准则 （一）除采购部有促销安排的品项外，凡“物流”配送的商品，保质期超过1/2的，门店有权拒绝收货。保质期未超过1/2的，且商品是完好无损的，门店不得擅自退货。
（二）当门店接收到“物流”配送的商品后，在48小时内，如发现原箱商品中有破损或被污染等现象的，且对正常售卖可能有影响的，门店有权要求退货，“物流”应无条件接收。
（三）门店如发现“物流”有配串货现象的，应及时向“物流”通报有关情况。“物流”应及时予以调换，并切实查明原因，做出相应处理，力求逐步减少类似问题的出现。
五、退货中应特别关注的问题 （一）门店退货时，必须详实准确地填写《门店退货商品清点登记表》，并切实标注“退货原因”，而且登记人、点验人和审定责任人都必须在单据上签字确认。若因填写不准确，有漏项，而影响了门店的退货，其责任由门店承担。
（二）凡“OA”公告要求门店退货的商品，各门店应及时安排退货。若超出“OA”公告的退货时限，导致无法退货的商品，其损失由门店自行承担。
（三）凡“物流”配送的商品，门店在48小时内发现有问题的，在直接安排退货时，应将出问题的“配送单号”标注在《门店退货商品清点登记表》中，以便于“物流”及时查明原因，切实查纠存在问题。
（四）门店直接退货的商品，应当符合掌控退货的标准。凡是有悖“诚信”，将不属于“直退标准”的商品退回“物流”的。比如，非促销品或促销档期未结束就退货的；
非属于门店店庆的特卖商品；
非品类优化整合并撤柜 锁档的商品；
非采购部直配量偏大的商品；
以及有生产日期当无生产日期而批量退货的商品等，如若出现此类退货商品，一经查实，将在全集团予以通报。此外，凡供应商不接受退货的商品，非“物流”配送的商品，以及暂时不能退货的商品，各门店切不可退至“物流”，以免影响门店的效益。
（五）凡是有赠品的卖品，门店在退货时，应同时将赠品退回“物流”，以免影响正常的退货。
（六）凡需要直接从门店将商品退给供应商的，门店可按照先批后退的准则，由“物流”退货组负责凭《门店退货商品清点登记表》，同时制作“退货入库单”和“退货出库单”，而后将“退货出库单号”电告门店，由门店负责打印单据，并按程序办理退货出库手续。
（七）在门店退货的品项中，凡属于液态状的瓶装或袋装商品，只要是有渗漏的，各门店都应适时补漏，以免在退货时，对其他商品造成二次污染。
（八）对于一些暂时不能退货的商品，各门店应教育员工切不可用强压的方式，逼迫供应商换货或“卖单”，以免损害“永辉”的形象。至于暂不能退货给门店增加的损耗，应如何解决，各超市部负责人应广泛征求意见，适时提出合理化的意见或建议，以便协同抓好管控退货的工作。在这方面，采购部也将加强与供应商的协调与沟通，从多方面入手，切实提高管控退货的效率。
此外，在控制退货的问题上，各门店应加强管理，尽力减少不应当出现的损耗，以便努力提升公司的管理水平。
该细则经修改后，拟从九月一日起正式执行。在执行过程中，真诚期望各级主管能结合工作实际，提出更多合理化的意见和建议，以便进一步修正完善“实施细则”，为公司切实抓好管控退货的工作创造条件。
附件二 超市部商品报损表 年 月 日 商品名称 规格 条形码 报损数量 报损单价 报损金额 报损原因 合计：
店长（店助）：
超市部主管：
收货组：
防损部：
制表人：
附件三 表1 赠品发放明细表 赠品名称 条形码 规格 数量 活动周期 发放细则 供应商：
负责人：
联系电话：
收货组：
赠品贴数量：
防损部：
前台部：
超市部：
经办人：
备注 表2 赠品领取登记表 领取时间 领取部门 赠品名称 赠品数量 超市部确认 前台部确认 表3 赠品发放登记表 发放时间 赠品名称 赠品数量 顾客姓名 联系电话 当班人员 表4 赠品携入/携出明细表 供应商名：
年 月 日 品名 携入日期 携入数量 携出日期 携出数量 超市部 收货部 防损部 备注 附件四 商品缺货报表 月份 商品品名 规格 商品编码 订货日期 在途数量 开始缺货日期平均销量 损失金额 缺货原因 未订货原因 备注 附件五、工作交接注意事项 1、各岗位凡有相互交接班的都应设立交接本和交接班表；
2、每天下班前必须在交接本上记录交接事项，要求做到具体、字迹工整清楚；
3、交接班内容如：当班工作中遗留的问题，以及例会传达的工作要求，当天工作计划安排等；
4、上班员工首先要及时查看交接本内容，及时有效地完成上一班所交接的工作事项；
交接班表 交 接 事 项 备 注 交接人 交接时间 对班交接确认 年 月 日
点击咨询 