2015年贯标内部审核计划通知

第一篇：2015年贯标内部审核计划通知

2015年贯标内部审核计划通知

公司各部门、项目部：

经公司研究决定，2015年贯标检查项目，内审小组成员，内审时间确定如下，望各部门按照公司“管理手册、程序文件、三层文件”要求执行：

一、内审时间：2015年6月9-10日，二天。

二、内审小组成员：徐翠平、田华、陈洋、张燕峰、杨沫、李秀青、张庆峰

三、被审核部门：公司领导层、办公室、人力部、经营部、合约部、物资部、工程部、技术部、企划部、财务部

四、检查项目：

1、总包工程： 国元通国际商务大厦

2、市政工程：海淀区大西山风景旅游区西埠头旅游配套设施建设项目西埠头西路道路工程

3、土方工程：北京轨道交通昌平线工程土建施工11合同段土方工程

4、钢结构工程：实验仓钢结构工程

5、机电工程：山西省农业科学院拆迁重建科研创新基地建设项目地源热泵工程

北京国泰建设集团有限公司

2015.5.18

第二篇：知识产权贯标审核

1.审核时一般会分为两个办公室同时进行，每个办公室给审核老师配备一个陪审人员，负责传达信息等；各个部门所对应的程序文件、各个部门的职责、各个部门处理工作的流程、企业的知识产权方针、知识产权目标、企业目前的知识产权状况、知识产权管理手册、企业的组织架构、企业的人数等都要准确（根据文档的内容）的回答出；

2.首次会议之后一般是管理者代表带领审核老师参观一下企业，介绍一下企业的基本情况，各个部门的办公地址，我们企业取得的其他证书如CMMI3或CMMI5等通过间接的渠道告诉审核老师，让审核老师对企业有一个很好的额印象；

3.企业的人员包括管理层人员都要让审核老师感受到企业很重视这次贯标活动，即使我们有做的不好的地方，如记录文件整理的不好，但态度一定要好，让审核老师觉得受到了重视；

知识产权管理手册上的知识产权目标和我们整理的知识产权目标和知识产权目标分解等是相对应的； 4.管理层（总经理和管理者代表）: a.企业的知识产权方针；b.企业的知识产权现状；c.企业的知识产权目标；d.企业如何制定知识产权方针和目标的；e.企业如何确保知识产权管理人员之间有效沟通的；f.企业如何确保满足知识产权管理的各种资源的配备等。5.知识产权小组：

a.知识产权的职责是什么，由哪些人员组成；b.一个完整的专利、软著或商标从申请到取得的一整套完整的资料；c.企业的知识产权（包括专利、商标和软著）有很好的归纳整理，可以很方便的展示出来（最好能够做的很有规律，给审核老师展示讲解一下）；d.审核老师需要什么文件，能够很配合的去整理出来等；e.《合理化建议》、《合理化建议审批表》认真整理； 6.产品研发部：

a.能够整理出三个完整的项目，把项目的各个阶段与知识产权有关的内容展示给审核老师；b.准确回答出所在部门的人数，现在同时在进行的项目；c.所在部门的职责是什么；d.今年的知识产权目标是什么；e.做知识产权的检索是在什么阶段（一般是在立项阶段和设计阶段）；f.认真整理出三个项目中的每一个记录文件，一定要认真，不然很麻烦； 7.行政人事部（采购）：

a.所在部门的职责是什么；b.培训计划及相应的完整记录（包括培训计划表（16年和17年）、每次培训的申请表、签到表、培训记录表）；c.至少三套的劳动合同和保密协议，如果在劳动合同中没有与知识产权有关的条款，能够解释为什么没有（一般是有签订保密协议的，对入职的员工有做知识产权背景调查（入职员工知识产权背景调查表））；d.对核心的离职员工（核心的开发人员、管理层人员等）有作离职员工面谈记录表和离职员工资料交割清单；e.知识产权的奖励惩罚措施，程序文件《知识产权奖惩制度》，记录文件结合财务部的《知识产权经费使用记录》、《知识产权奖金发放登记表》、《知识产权奖惩记录表》，这三种表格的金额相互对应；f.采购合同中是否有与知识产权有关的条款，如果没有的话，做一份补充协议或者合同附件，明确采购合同中有涉及知识产权时，知识产权的权属、使用范围、侵权责任承担等信息； 8.市场部：

a.企业的知识产权目标、企业的市场、部门的人数；b.现在销售的产品有几种，它们的主要功能是什么；c.有没有参加过展会，如有的话，把最近参加展会的所有材料整理出来(包括自己产品所涉及的专利、专利的数量、软著、软著的数量、有无商标等，所涉及的专利、商标或软著的持有人的信息，与同行竞争对手产品有什么优势，同行竞争对手的产品所涉及的专利、商标、软著的信息，及持有人的信息)；d.《知识产权风险监控记录及防范预案》、《知识产权风险评估报告》在 知识产权小组的文件夹中，要认真填写；e.制定好知识产权保护和规避方案； 9.财务部：

a.《知识产权经费使用记录》、《知识产权奖金发放登记表》、《知识产权奖惩记录表》三张表整理完整，包括经费使用记录、知识产权奖惩记录（获得知识产权的奖励费、专利、商标、软著等的申请费、维持费等、培训费、购置知识产权专用的软件的费用、知识产权检索的费用、遇到知识产权纠纷时所花费的费用等），注意表格数据要相互对应。

第三篇：2013内部审核计划

佛山市歌纳卫浴有公司

2013内部审核计划

1、审核目的：验证本公司质量（环境）管理体系是否符合ISO9001：2008标准

要求。

2、审核范围；质量手册所覆盖的产品和涉及部门（抽查）。

3、审核依据：ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。

4、审核时间：2013年4月15日－18日

5、审核组：组长：姚海敏、杨爱军组员：庾惠姬杨淑贤 李雪艳黄木生

6、审核要求：

1）首、末次会议公司领导和各部门主管及内审员参加

2）在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加，并指定专人

负责审核的相关工作。

3）受审核部门按审核计划的时间安排，准备好相关资料，接受审核。

4）审核计划时间调整在征得受审方同意后，由审核组长决定。

5）审核员与受审部门有直接责任关系时，应回避。

6）每天审核组反馈会请受审部门代表及陪同人员参加。

7、各部门具体审核时间见（内部审核实施计划）

佛山市歌纳卫浴有限公司内审组

2013年04月12日

编制：李雪艳审核：

第四篇：贯标审核总结

贯标审核总结

领导层审核：

1.请最高管理者介绍企业情况（人员、设施、企业性质）回答要点：

企业人数、技术人员人数、机械设备、办公设施、企业性质

2.了解产品情况，查看资质证书、营业执照、安全生产许可证

3.了解体系文件变化情况

质量手册、程序文件变更为C版，质量目标变更

4.组织机构、职责及变化情况

5.质量方针（变化、评审及适宜性）

回答要点：质量方针内容、未变化、管理评审时对质量方针进行评审，每年一次

6.质量目标（变化、评审及适宜性）

回答要点：质量方针内容，已变更，变更的地方，管理评审时对质量目标得适宜性进行评审，每年一次

7.针对方针、目标、法律、法规对员工培训的方式？

回答要点：通过生产会、安委会对各部门主管、项目部领导进行传达，再由各部门主管、项目部领导传达给职工，质量目标变更后对全体员工进行讲解，介绍。

8.请问管代对体系监视和测量的方法？通过那些方法可以改进管理体系?

回答要点：通过内审、数据分析、顾客满意度、产品质量提高、对质

量目标完成情况检查等对体系进行监视和测量；通过质量目标不断改进，提升管理工作。

9.建立体系至今的改进情况以及今后的打算？

回答要点：

10.从那些方面体现了我们以顾客为关注焦点？顾客对我们的工作、我们的产品还有哪些不满意，讲如何改进？

11.内审作了几次?哪些方面做的不好？哪些方面做得好？

回答要点：做了一次，具体日期，数据分析做的不好，项目部之间有差异。

12.管理评审输出

回答要点：针对体系的有效性、适宜性、充分性哪些需要改进，重点是那些方面存在不足，目标是否需要调整，总的目标的完成情况（要数据），针对改进方面，制定了哪些措施，落实情况。

13.施工中有无重大质量事故发生？

14.贯标以后能给企业带了那些好处？

回答要点：管理上了档次，统一了管理，质量管理更严格了，招标用，提高了效益，提高了企业知名度。

办公室：

1.介绍本部门人员职责、分工

2.质量目标由办公室主控，各部门的分解目标，应报办公室进行审批。应对各部门的质量目标进行定期（按月、季、年）的考核，总结目标的完成情况。

公司的质量目标应在管理评审中进行评价和做出必要的修订，以体现质量管理体系有效的持续改进。

2.内部沟通，需要沟通那些内容？上下级、部门之间、项目部之间怎样沟通、传达？

生产会:由办公室组织，冯段主持，各部门负责人参加，每月6日开，对上月工作总结，布置下月计划，抽查一份会议纪要。

目标考核会：由办公室组织，谷段主持，各部门负责人参加，每月生产会之前召开。抽查一份会议纪要。

安委会：由办公室组织，谷段主持，各部门负责人参加，每月生产会之后召开。抽查一份会议纪要。

经济分析会：由办公室组织，冯段主持，各部门负责人参加，每季度召开一次，抽查一份会议纪要。

内审、管理评审组织，协调，管理评审报告网上发布。

办公室内部召开室务会，出示会议记录。

3.文件控制

3.1抽查有效文件清单

3.2抽查文件发放纪录，应保证各层次机构得到适用文件的有效版本

3.3抽查文件，应有编、审、批，并且应保持清晰，易于识别。

3.4抽查作废文件通知单，是否将作废文件全部收回，并进行销毁，防止作废文件的非预期使用。

3.5抽查文件控制执行情况检查记录，每半年对文件控制程序执行情况进行一次检查。

4.数据分析办公室是主控，需对哪些数据进行分析？怎样进行分析？

4.1文件适宜性分析，4.2质量目标完成情况统计分析，4.3顾客满意度分析

4.4施工产品质量分析

4.5供方分析

4.6质量管理体系各过程运行情况及发展的趋势。

5.管理评审

5.1企业最高管理者是否安排了对质量管理体系的评审时间间隔。

5.2是否有明确的评审记录证实：

评审时考虑了：内审结果，顾客满意度调查，质量管理各过程的运行情况及工程质量的情况，已实施的纠正和预防措施的情况，对以往管理评审确定的改进要求的落实、跟踪情况，质量管理体系的调整对质量管理体系所产生的影响。

评审的结论应包括：质量管理体系的适宜性、充分性、有效性确定质量管理体系的改进需求及改进点，对提高工程质量、质量管理体系运行所采取的措施，质量管理体系改进所带来的资源需求。

对管理评审所确定的改进措施及资源需求的配备措施是否进行了跟踪。

6.内审

6.1内审计划

6.2内审员证书

6.3不合格报告

6.4内审报告

人力资源部：

1.介绍本部门人员职责、分工

2.质量目标：部门的，个人的，应有编、审、批

3.培训计划、培训记录

4.项目部人员上岗情况

5.人员能力评价

6.查岗位证书，学历

7.劳务分包，资质、对分包的考核，

第五篇：2013年三季度生产部内部审核计划(通知)

芜湖宏强船舶设备有限公司

2013年三季度生产部内部审核计划（通知）

生产部内审实施计划

编制:审核:批准:日期: