贯标工作管理办法

第一篇：贯标工作管理办法

贯标工作管理办法 目的

加强和规范集团公司的质量管理工作，建立质量管理体系，不断提高质量管理水平和工程质量，提供使顾客满意的产品,确保体系运行满足标准的要求。适用范围

适用于集团及其所属各单位、各级项目部的贯标工作。术语和定义

本管理办法引用集团公司《质量、环境、职业健康与安全管理手册》中的术语和定义。相关文件或引用文件

《内部审核程序》、《管理评审程序》、《中铁十四局集团质量管理办法》、《中铁十四局集团安全管理办法》。职责和权限

5.1总经理

a)

负责提供体系的建立、运行所需要的资源，确保资源配置合理;

b)

批准集团公司机关部门岗位职责与权限；

c)

确保内部沟通渠道畅通；

d)

组织制定质量方针和质量目标，并签发质量方针；

e)

负责《管理手册》和本办法的批准发布。

5.2管理者代表

a)协助总经理策划建立质量管理体系，并组织管理体系的策划与建立；

b)负责审核签发《程序文件》、《项目质量计划》、《安全管理方案》、《环境管理方案》；

c)组织管理体系的运行及审核、检查工作;

d)协助总经理做好管理评审工作；

e)批准《内部审核计划》及《实施计划》；

f)审核并批准《内审报告》。

5.3副总经理、总工程师、总会计师

a)负责了解和掌握分管部门质量管理体系的运行情况，按照《管理评审程序》的要求，向管理评审会议报告分管部门质量管理体系运行情况，对质量管理体系提出改进措施和建议，并负责监督检查管理评审会议纪要、决议在分管部门的实施。

b)对分管部门质量体系运行情况，可直接要求分管部门整改或改进，使其更加符合标准要求。对分管部门质量体系运行中出现的问题及纠正和预防措施，应采取有效手段予以验证，并及时向管理者代表沟通。

5.4安全质量管理部

a)

在管理者代表的领导下,组织开展贯标工作;

b)制定年度贯标工作要点,提出内部审核及审核实施计划;

c)组织和协调内部审核工作，d)进行管理评审策划,负责管理评审会务的组织、会议记录,起草管理评审会议纪要/决议,收集有关验证资料;

e)负责与认证单位的联络协调,接受并配合认证单位做好审核工作;

f)负责其主管要素和程序在全公司得到有效运行，负责对各单位对口业务部门的贯标工作进行监督、检查和指导。

g)及时与管理者代表及分管副总经理（总工程师、总会计师）沟通，确保质量体系有效运行和持续改进。

5.5相关部门

a)各相关单位或部门，具体负责本部门的贯标工作，确保体系的有效运行，积极参与内外审核，负责本部门不合格项的封闭及整改措施的落实，b)按要求向管理评审会议提供输入资料，落实管理评审会议纪要中提出的与本部门有关的改进措施；

c)各相关单位或部门应及时与分管副总经理（总工程师、总会计师）沟通，确保质量体系运行和持续改进。

d)各相关单位或部门负责其主管要素和程序在全公司得到有效控制和运行，负责对各单位对口业务部门的贯标工作进行监督检查和指导。

5.6集团公司所属项目部

按照要求向集团公司各业务部门输入资料，接受集团公司的监督检

查和指导工作，必要时制定相应管理办法，确保质量体系在本项目部的有效运行。

5.7子公司、分公司

按照要求向集团公司各业务部门输入资料，接受集团公司的监督检查和指导工作，各子公司、分公司应根据自己的《质量手册》、《程序文件》及组织机构设置情况，制定相应的管理办法，确保质量体系在本单位的有效运行。

5.8内审员

a)应参加培训和继续培训，持证上岗。

b)应经常参加内审工作，确保其技能和经验能够胜任所从事的工作。对于超过二年未继续培训或末参加内审工作的人员，集团公司应予取消其内审员资格。

c)集团公司安全质量管理部负责内审员的培训和调用，凡要求参加培训和调用的内审员，无特殊情况，必须参加，所在单位应予配合。

d)为调动内审员参与内审活动的积极性，集团公司对参加内审的内审员应进行补助，凡完整参与一次内审并按时完成所分配的审核任务的、资料整理齐全的，审核组长按50元/天补助，审核员按30元/天补助。

6.体系运行

6.1集团公司应制定明确的质量方针和质量目标,以增强顾客满意为目的,合理分配各要素主管部门的职责和权限，确保质量管理体系有效运行。

6.2集团公司应提供合理的资源配置，保证各要素主管部门能够有效的开展工作，确保质量管理体系有效运行。

6.3 若预见到职责、权限或资源配置不能保证质量体系的有效运行时,要素主管部门可向管理者代表(或分管副总经理、总工程师、总会计师)提出报告，阐述目前出现的困难及可能出现的问题，管理者代表（或分管副总经理、总工程师、总会计师）应对提出的问题给予必要的解决或答复。

6.4贯标工作应与日常管理工作相结合,贯穿于工作的全过程,严禁出现“两张皮”现象。

6.5 各部门应根据人力资源配置情况，对本部门主管要素进行合理分配，明确有关人员的职责和权限，实行分管要素责任制。对体系运行情况的监督检查

7.1 执行《内部审核程序》，安全质量管理部负责组织协调对集团公司体系运行情况的内部审核。

7.2 按照认证监督机构的要求,安全质量管理部具体负责，内部审核控制程序

（CX22-A）目的

按策划的时间间隔进行内部审核，以确定管理体系的符合性和运行的有效性，确保管理体系得到有效实施和持续改进。范围

适用于公司管理体系内部审核。职责

3.1总经理

为内部审核和体系的持续改进提供资源保证。

3.2管理者代表

组织对公司管理体系内部审核；批准年度《内部审核计划》和《审核实施计划》；确定审核组、批准内审员、任命审核组长；主持召开审核汇总分析会议；审批公司内部审核报告。

3.3企业策划部

负责内部审核方案的策划并形成年度审核计划，审核前编制审核实施计划；划分审核范围、推荐内审员；负责审核前的准备工作；负责召集审核组汇总分析会议，编制公司内部审核报告；收集和管理内部审核形成的各种记录；检查验证纠正措施实施情况，跟踪观察项整改情况；负责本程序的编制、修改和指导实施。

3.4受审核方

按审核通知要求做好接受审核的准备工作；对开具的不符合项，负责制定处置方案、进行不符合产生的原因分析、针对产生的原因制定防止再发生的纠正措施并有效实施，实现关闭；对提出的观察项，负责采取改进措施，实现整改。

3.5审核组长

编制受审核单位的审核日程安排；负责内审员审核分工，批准内部审核检查表；填写受审核单位/部门的审核结论表；负责不符合项纠正措施实施的跟踪验证。

3.6内审员

获取与受审核方审核有关的信息，编制审核检查表；实施现场审核，确保审核的客观性和公正性；记录审核过程；负责所开不符合项的关闭指导和验证，向审核组/企业策划部提供符合要求的关闭资料。工作程序

4.1内部审核策划

企业策划部应在每年2月底前，策划对公司管理体系的审核方案，编制年度《内部审核计划》，经管理者代表批准后实施。

4.1.1内审间隔

公司每年进行一次内部审核，两次内审间隔不超过12个月。遇下列情况时，由管理者代表决定增加审核频次：

a）组织机构、管理体系发生较大变化；

b）出现重大质量、环境、职业健康安全事故；

c）发生重大顾客或其他相关方的投诉；

d）其它情况需要增加内部审核时。

4.1.2审核范围

a）质量、环境、职业健康安全管理标准中除可以合理删减外的全部条款；

b）全部产品及主要产品的施工过程，施工环境、作业场所；管理体系覆盖的各单位/部门及领导层。

c）特殊情况下的审核范围，在审核实施计划中予以明确。

4.1.3审核依据

GB/T19001―2000《质量管理体系 要求》，GB/T24001―1996《环境管理体系 规范及使用指南》，GB/T28001―2001《职业健康安全管理体系 规范》，公司管理体系文件，适用的法律、法规，行业标准、其他要求，合同、协议以及受审核方的相关文件。

4.1.4审核方式

a）可采取集中审核或滚动审核，并在内审计划中予以确定，但不论采取何种审核方式，项目部在项目周期内，应至少进行一次内部审核；

b）采取以过程审核为主和对其记录采取抽样的方式。

4.2审核准备

4.2.1由企业策划部负责编制审核实施计划，准备审核所用资料；向内审员提供所需文件、资料。

4.2.2由企业策划部负责推荐内审员、组成审核组。应考虑内审员是经过培训且具备审核能力，内审员不能审核自己的工作。

4.2.3审核组提前5日通知受审核方。受审核方如果对审核安排和日期有异议，需在接到通知2日内与审核组进行沟通。

4.2.4审核组长编写对受审核方的审核日程安排，召开内审员会议，明确内审员审核分工。

4.2.5现场审核前，内审员应事先阅读和熟悉与受审核方审核有关的法律、法规、文件、资料及上一次内审、外审时开具的不符合（不合格）报告、观察项，编写检查表，作好与审核相关的准备。

4.2.6受审核方接到通知后，应确保与审核有关的人员在岗。

4.3审核实施

4.3.1首次会议

a）实施审核前由审核组长主持首次会议。参加人员为：受审核方领导、部门负责人、与审核相关人员、内审员；

b）首次会议应控制在半小时内，由审核组长介绍本次审核的目的、范围、依据、方式以及审核组成员分工、审核日程安排及审核有关要求等。受审核方负责人简要介绍管理体系运行情况，主要目标/指标完成情况。确定审核陪同人员；

c）内审组保留会议签到和记录。

4.3.2现场审核

a）内审员依照《内部审核检查表》实施审核，通过面谈、查阅记录和现场查验、测量等方法，收集体系运行及主要过程监控情况的客观证据。在审核过程中发现与标准、与体系文件不符合的较大问题，即使未列入检查表或不在审核分工范围，也要追踪审核。

b）当现场审核中发现不符合或发现可能导致较大的不符合的因素，内审员应作进一步抽样调查；

c）审核员对审核过程中发现的情况应详实记录在《内部审核现场记录表》中，必要时由陪同人员或当事人确认。

4.3.3审核组会议

现场审核后，审核组长召开审核组成员会议，综合分析审核发现、评价运行效果、确定审核结论、确定不符合项及观察项、填写不符合报告、观察项报告、审核结论表。

4.3.4不符合项的分类

内部审核发现的不符合项，按其性质分为严重不符合项和一般不符合项。

(a）严重不符合项

严重不符合项通常是指系统性失效或缺陷。审核中有以下情况的不符

一体化管理体系运行管理办法

第一章 总 则

第一条 为确保公司一体化管理体系的有效运行，并获得持续改进，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所属单位/部门，进入公司管理体系的子公司亦执行本办法。

第二章 体系贯彻

第三条 公司一体化管理体系（以下简称体系）是由经过系统整合而建立的质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）、职业健康与安全管理体系（OHSMS）以及公司其它管理

体系（包括财务管理、人事管理、党群管理等）组成。

第四条 公司所属单位/部门应按照公司要求，对员工进行体系运行的培训，把标准学习、体系文件学习、专业知识与技能学习当作一项长期工作来抓。

全体员工应根据其职责要求，理解和掌握相关标准和公司体系文件，以顾客和相关方为关注焦点，践行公司宗旨，努力实现公司目标。

第五条 体系贯彻（以下简称贯标）基本要求

员工：应理解公司管理方针及其内涵，了解公司管理目标，熟知岗位职责与权限，熟练掌握岗位技能，落实公司体系文件。

管理层：公司领导和公司所属单位/部门的负责人，应熟悉质量管理、环境管理、职业健康与安全管理三个标准和其他管理的要求，系统掌握并推进实施公司体系文件，理解并落实ISO9000标准的八项管理原则，发挥领导者在体系运行中的推动力，并按照体系运行要求和职责权限，对分管工作、分管单位/部门的体系运行实施监督、检查。

职能层：公司所属单位/部门管理人员，应了解质量管理、环境管理、职业健康与安全管理三个标准和其他管理的要求，系统掌握与本单位/部门、本岗位职责相关的具体要求，理解和实施主责的体系文件，指导相关人员按照体系要求开展工作，能够识别主管过程能力的符合性并能够对其监测的数据进行分析，熟练运用PDCA方法进行过程控制实现持续改进。

作业层：公司所属单位员工，应了解和掌握与工作内容相关的体系要求，履行各自的岗位职责与权限，能够熟练掌握操作规程，正确使用作业指导书，按规定的程序开展工作，能够做到以自身的工作保证公司体系的有效运行。

第三章 体系运行

第六条 资源保障

（一）建立体系运行责任制。

公司体系实行在总经理领导下的管理者代表负责制。公司全体员工（包括管理层员工），不论其实际职务如何，都应履行贯标的责任。

管理者代表由总经理任命；管理者代表受总经理委托可根据体系运行实际情况，任命若干名中层管理人员（含副总工程师/副总经济师）作为管理者代表助理，其职责由管理者代表确定。

公司所属各单位/部门的第一管理者为贯标第一责任人。各单位第一管理者，可根据需要指定一名贯标主管，负责贯标的系统推进，一般由总工程师/技术主管担任，也可根据具体情况由一名其他领导担任，但不论其实际职务如何均应对本单位贯标承担组织实施职责，且这种职责并不能排除单位第一管理者是贯标第一责任人。各部门的第一管理者，必须亲自抓贯

标。

（二）管理资源配置

人力资源配置，应能满足职能、职责的要求，满足过程管理的需要。配置的岗位人员，能够胜任赋予的岗位职责，使主管的过程实现策划的绩效和增值的要求。

财物和信息资源的配置，应满足贯标的预期目标，保障体系运行。

第七条 体系文件（过程）主管部门

（一）公司体系文件（过程）主管部门，应确保其所制定的体系文件与法律法规、标准、公司宗旨与目标以及其它管理要求的符合性、有效性及与公司管理和项目管理的适宜性。

（二）应确保其所制定的体系文件，在其所管辖的系统、区域、过程内得到完全施行。

（三）按照体系文件的要求，收集所管辖系统、区域、过程的体系运行情况、主要过程监视和测量的控制情况，并对收集的数据进行分析、总结，必要时采取改进措施。

（三）积极落实主责部门对相关部门、非主责部门对相关工作具有时效性的要求，并将实施结果传递给提出要求的部门。

第八条 公司所属单位

（一）项目部及公司分支机构，是体系运行的终端控制环节，必须有效贯彻并实施公司体系文件。

（二）按照公司体系文件要求，结合本单位经营管理实际情况，制定部门职能和人员岗位职责，实施对过程的有效控制，确保单位目标的实现。

（三）允许各单位在设置岗位时，本着效率的原则，实行一职多能或一岗多职，人员配置应满足各职能所必需的执业资格、知识和技能要求。

第九条 子公司

（一）自愿进入公司体系的子公司，应按照公司体系文件要求建立一体化管理体系。在此前提下，公司需对子公司体系运行情况进行监视和测量，包括内部审核、体系运行专项检查以及外部审核的有关安排等。

（二）子公司分包公司工程时，公司按照分包方对其进行管理，执行《分包方管理办法》。

第四章 主要控制方式

第十条 主责部门掌握运行信息，对过程能力实行宏观控制；各单位/部门是程序运行的终端

环节和执行者，应明确各程序或过程控制的责任人并对运行绩效负责，按主责部门的信息控制要求及时反馈相关信息。

第十一条 认真执行公司体系文件中关于“监视与测量”的规定，重点做好过程的监视与测量、产品的监视与测量、环境和职业健康安全的监视与测量、管理绩效的监视与

目部施工现场质量安全奖惩规定

第一章 总 则

第一条 为了加强质量安全管理，提高全体员工质量安全意识，充分体现“重奖重惩、以责论处”的管理机制，确保各项质量安全管理制度落到实处，提高现场实物工程质量水平，保障施工生产的顺利进行，特制定本规定。

第二条 本规定根据集团公司、股份公司及业主、监理有关规章制度制订。

第三条 各级领导要带头遵守本规定，不能以经济处罚代替思想教育与行政管理。在奖励上，坚持精神鼓励同物质奖励相结合；在处罚上，坚持以教育为主，罚教结合的原则。

第四条 各单位应认真做好本规定的实施和督促工作，并有责任向项目部主管部门、主管领导反映本规定的执行情况和问题。

第五条 本规定适用于项目部各部室、各作业队（厂）、员工、临时工、劳务等。

第二章 质量奖惩

第六条 项目部每周进行一次质量工作小结，同时评比质量先进单位，给予一次性物质奖励500元。

第七条 项目部每月进行一次质量工作考核，同时评比当月质量控制优胜单位，给予一次性奖励1000元。

第八条 项目部每年度开展一次质量评比活动，对年度质量先进集体奖励400-1000元，优秀QC小组奖励400元，先进个人奖励200元，QC活动积极分子奖励200元。

第九条 根据现场检查情况，对质量控制认真，一次验收合格率、工序优良率高，起到样板作用、带头作用的班组、作业队给予一次性奖励300~500元。

第十条 在施工生产和质量管理工作中严格操作工艺、认真执行“三检制”，所施工的工序或所负责的部位质量优良率达90%以上，或在质量工作中质量意识好、质量记录齐全等能起到模范带头作用的个人，给予一次性奖励100~500元。

第十一条 在土石方开挖施工中，出现以下情况之一者，视情节给予责任单位500~3000元罚款，给予责任人50~200元罚款：

1、不执行爆破设计，盲目钻孔、装药，导致开挖半孔率小于80%，局部不平整度超过15cm，超挖超过20cm，欠挖超过允许值。

2、预裂开孔前未严格放样或不按孔位开孔，孔位偏差、间距偏差超过10cm。

3、开孔后未经质检员或施工员检查，钻孔角度偏差超过1度，相邻孔不平行。

4、水平预裂钻孔前未清理工作面，钻机固定不牢，钻杆变形，钻机与工作面距离超过2m。

5、钻孔深度控制不严，孔底不在同一水平面或同一水平线上；梯段爆破孔孔底与预裂面保护层不够或穿过预裂面。

6、未按钻爆设计装药联网，不藕合系数、线装药量或最大单响药量超标。

7、未经现场质检人员过程检验擅自装药放炮。

8、其它违反规程规范、技术要求、规章制度及现场质检人员、施工技术人员指令的情况。

第十二条 混凝土模板施工工序出现以下情况之一者，给予责任单位200~1000元罚款，视情节给予责任人50~100元罚款：

（1）模板入场前未经验收，板面变形或损坏，模板表面及侧面灰浆、污物未清理干净，未按要求涂脱模剂或脱模剂不符合要求；外露面木模表面刨光或未按要求贴保丽板等。

（2）模板与老砼面贴合不严密、漏水漏浆或存在杂物；模板拼缝缝宽度或板面错台超过2mm，模板缝隙未按要求刮灰；大模板之间的连接卡少于4个，小模板围柃不规范、板面任意开孔；模板加固不够，刚度、稳定性差，浇筑过程中出现跑模现象。

（3）碾压混凝土条带线、分层线，常态混凝土收仓线不规范，未按要求挂样架。

（4）砼浇筑时，木工值班未及时到位，或未及时检查模板底口和上口变形位移情况并及时校正；拆模后发现模板错台5mm以上或砼因跑模结构边线超过允许偏差。

（5）在结构验收时，因模板不合格造成二次验收的或模板工序优良率达不到85％的。

（6）其它影响工程质量的模板工序质量问题。

第十三条 钢筋施工工序出现以下情况之一者，视情节给予责任单位200~1000元罚款，给予责任人50~200元罚款：

（1）钢筋的数量、质量、规格和安装位置不符合设计图纸要求，间距、排距和保护层超过允许偏差的。

（2）钢筋接头绑扎、搭接不符合规范要求，搭接偏短或接头不在同一轴线；钢筋接头在同一断面内未错开的，焊缝不平整、不饱满、咬边、脱焊、出现断焊或漏焊点、焊渣未除尽等。

（3）钢筋表面存在锈迹、油污等。

（4）在月质量评定中，钢筋优良率达不到90％。

（5）其它影响钢筋工序质量的问题

第十四条 预埋施工工序出现以下情况之一者，视情节给予责任单位100~500元罚款，给予责任人50~100元罚款：

（1）冷却水管、灌浆管布设不均匀，未按要求加固，浇筑时产生位移；管道经检查不畅通或发现渗漏点；冷却水管或灌浆管未引入规定的位置，管口未加保护，标识不清或未加标识。

（2）铜止水片、橡胶止水、止浆带未按要求对中, 铜止水片及止浆带两侧未使用整体模板，止水片上随意开孔，止浆带、止水片焊和连接质量不符合要求。

（3）其它预埋件位置、规格不符合设计要求，加固不牢，或漏埋、错埋的。

（4）在月质量评定中，预埋工序优良率达不到90％。

（5）出现其它影响预埋工序质量的问题。

第十五条 缝面施工工序出现以下情况之一者，视情节给予责任单位100~500元罚款，给予责任人50~100元罚款：

第二篇：贯标管理办法（写写帮整理）

贯标管理办法

第一章总则

第一条 为加强********项目工程总承包部的贯标管理工作，贯彻落实集团公司《工程总承包管理体系文件》有关规定，明确各部门及相关人员在贯标管理中的工作职责，规范工作流程，特制定本办法。

第二条 本办法适用于********项目工程总承包部贯标管理工作。

第二章组织机构及职责

第三条 成立贯标领导小组，负责制定项目部贯标工作责任制、施工现场监督、内业资料的核查和监管、成绩与问题反馈、运行改进等具体事宜，全面领导、监督和检查贯标工作的开展和实施，并制定各部门的贯标管理工作的奖罚措施。

第四条 成立贯标工作小组，在贯标领导小组的领导监督下，具体实施贯标的各项工作，协调处理贯标过程中出现的各种问题，并定期向领导小组汇报工作，及时完成领导小组所下达的各项工作任务。

第五条 各部门职责：

（一）各部门应完善本部门贯标工作责任制度，各部部长为本业务系统贯标体系的第一责任人，全面组织本业务系统贯标的 1 实施工作，指定专人负责日常业务的管理与落实，制定业务人员分工表，报内审员处备案。

（二）按照工程总承包部贯标管理体系文件的统一要求，进行本部门业务系统施工现场管理、内业资料的编制、收集、整理、传递。积极与工程总承包部机关对应部门沟通，了解和掌握本业务系统贯标建设的整体规划和具体要求。

（三）负责本部门内页资料的完成质量，确保内页资料准确、及时、业务交圈，以符合项目贯标系统审查要求。

（四）负责组织本部门人员贯标业务培训，提高人员综合能力。

（六）各部门职责具体分工如下：

1、管理体系——内审员

编制管理目标，策划编制管理体系、明确业务系统分工、监督项目管理过程，制定自审管理制度及检查。

2、经营管理——商务部、财务部

负责分包招标、合同签订、工程预结算、专业工程分包、责任目标、成本费用、资金等为主要内容的管理和控制活动

3、施工管理——工程部、安保部

对工程开工、施工过程、现场物资采购、物资管理、现场施工设备、计划统计、劳务分包、回访保修和顾客满意监测为主要内容的管理和控制活动

4、技术质量管理——技术部、质量部

承建工程项目的施工组织设计、施工方案、技术交底的策划、编制和实施；施工图纸、设计变更、洽商、工程资料控制，施工测量、工程试验、计量器具的管理，施工过程的质量管理工作。

5、职业安全健康——安保部、工程部、技术部 职业健康安全、环境保护的管理及运行控制。

6、公共管理——办公室、内审员

适用于质量、环境、职业安全健康和项目管理体系的管理评审活动。

第三章施工现场管理、内业资料整理及考核

第六条 贯标内页资料的要求

（一）及时性原则

随着业务发生应及时收集、编写资料。

（二）准确性原则

贯标相关人员需要将相关的资料和数据真实地、准确地填写，以便项目经理及相关领导进行查询和决策。

第七条 贯标管理考核

（一）项目贯标领导小组采用定期检查和不定期抽查的手段，对各部门贯标系统现场管理，内页资料情况按照总承包部机关的考核标准、相关规范规程进行检查和监督。

（二）各部门同时对贯标现场管理、内页资料开展自查自纠，对不符合要求的贯标项目认真整改和完善，确保本部门贯标管理

满足考核要求。

（三）奖惩措施

1、在集团和工程总承包部机关对各项目内审中，如我项目部一次性通过上级单位内审，则对贯标领导和工作小组成员进行重点奖励。检查审核中有严重不合格项目，未能顺利通过内审的对相关小组成员进行处罚，同时对影响贯标内审的主责部门进行相应处罚。奖罚金额经领导小组开会讨论确定。

3、在外审过程中，如我项目部一次性通过中质协外审，则对贯标领导和工作小组成员进行重点奖励，检查审核中有严重不合格项目，未能通过外审的的对相关小组成员进行处罚，同时对影响贯标外审的主责部门进行相应处罚。奖罚金额经领导小组开会讨论确定。

第四章附则

第七条本办法由商务部负责解释。本办法自下发之日起施行。

贯标管理组织机构

贯标领导小组

组

长：

副组长：

组

员：

技

术

部：质

量

部: 物

资

部：工

程

部：安

保

部：商

务

部：财

务

部：钢 结构 部：机

电

部：综

合办：贯标工作小组

第三篇：贯标工作

摘要：作为物业管理公司，只有不断完善服务和管理运作体系，提高服务质量和管理水平，才能在激烈的市场竞争中生存。通过 ISO 9001∶2000 标准认证对企业的促进作用是非常明显的，不但解决了企业各部室、各分公司及各岗位的职、责、权，而且构成了相互关联的网络，为“以人为本、服务诚信、优质高效、发展创新”的物业服务工作构建了质量保证机制，工作和责任及相互关系皆以制度形式确定下来，改变了以前好事有人争，错事互相推诿的现象，质量保证变成了有章可循、有法可依，真正体现了理论与实际的统一，规范与操作的一致。

物业管理作为一个新兴的服务性行业，脱胎于计划经济体制下的房屋管理，是我国房地产业在市场经济体制下迅速发展的产物。它是二十世纪八十年代末，九十年代初伴随着房地产发展起来，并逐步走向社会化、专业化、市场化。目前不少物业管理公司仍未建立一套系统完善的质量标准体系，其管理行为不规范、服务质量差、业主意见大，以致物业管理成为市民投诉热点。本人就 ISO 9001∶2000 国际质量标准给物业管理企业带来的价值及我公司贯彻 ISO 9001∶2000 国际质量标准谈一些看法：

一、贯彻 ISO 9001∶2000 标准的意义

ISO 是国际标准化组织的简称，ISO9000 族标准是国际标准化组织发布的一系列质量管理和质量保证系统，以协助企业建立完善的文件记录和保持高效率的质量体系，借此履行对品质的承诺和满足顾客的需要。

一些人认为，只有生产有形产品的企业才应推行 ISO 9001∶2000 国际质量标准，而物业管理并不生产有形产品，因而无须开展 ISO 9001∶ 2000 国际质量标准认证。其实，物业管理也生产产品，它生产的是一种无形的产品 —— 服务。作为物业管理的主体 —— 物业管理公司，只有不断完善服务和管理运作体系，提高服务质量和管理水平，才可能在激烈的市场竞争中生存。

物业管理公司贯彻 ISO 9001∶2000 国际质量标准，对于提高物业管理公司的素质和声誉，保证管理标准达到较高水准，具有重大意义。

二、质量体系认证后对企业的促进作用、责任明确。

质量体系认证最明显的促进作用是不但解决了公司机关各部室、各分公司及各岗位的职、责、权，而且构成了相互关联的网络，为“以人为本、服务诚信、优质高效、发展创新”构建了质量保证机制，任何工作和责任及相互关系皆以制度形式确定下来，其标准化、规范化程度是过去从未达到过的，改变了以前好事有人争，错事互相推诿；质量保证变成了有章可循、有法可依，真正体现了理论与实际的统一，规范与操作的一致。服务质量能够起到有效的追溯，一次不合格服务很容易追溯到责任人，查明不合格的原因。、拓宽市场，增强市场竞争力。

增强企业的整体实力（包括产品质量、服务质量、管理体系、公司信誉及资源配置），才能够提高企业的知名度，创立品牌战略。ISO 9001∶2000 是在积累和总结世界发达国家先进管理经验的基础上，由国际 TC 技术委员会制定的统一国际标准。它有利于提高企业的管理水平和产品（产品和服务）质量，能够向顾客和第三方提供足够的保证和信任。方庄物业管理公司取得认证后，公司的管理水平、服务质量、服务意识和专业技能等综合实力明显加强。在物业管理行业竞争日趋激烈的今天，拓宽了市场，增强了市场竞争力。

三、企业认证后需继续改进、提升质量体系

企业通过质量体系认证只能表明这个企业的质量体系符合和满足 ISO 9001∶ 2000 标准中某一质量保证模式的基本要求。实践证明，即使企业通过了质量体系认证，质量体系在实际运行中，还会出现这样那样的问题。如果没有一个不断发现问题、解决问题并不断持续改进的机制，就会出现各种影响质量体系运行的问题，逐渐使质量体系运行困难，就会出现企业管理滑坡，最终导致质量体系名存实亡。因此，为防止认证后出现管理滑坡，需明确内部质量审核和管理评审等制度化体系，还要持续有效地开展质量审核，需要对质量体系运行做出正确诊断，对发现的不合格或潜在的不合格，实施纠正或预防措施，使质量体系步入良性循环 , 不断完善机制。

在持续有效的开展内审中，领导重视是关键，全员参与是基础，内审员是机制改进的保障。一是设置专、兼职内审员，赋予内审员相当的权限，并充分肯定内审员的工作成果，激励内审员工作的积极性和主动性；二是管理者代表亲自过问质量审核工作，审批质量审核计划、协调审核中遇到的重大问题，督促纠正措施的落实，强调审核的重要性和实效性；三是反对“报告满天飞，不能实际解决问题”的作法，内审员要主动处理问题，日常事务要自己解决，不能任何问题都向领导汇报。对于自身无法解决的问题必须由领导解决时方向其及时汇报。对于潜在的问题要有敏锐的预见性，将引发不良后果的原因、过程、解决方案等及时向领导层报告，以便决策；四是反对“能力”不强或管理知识匮乏的人担任领导职务，对人的管理及能力的评价不要以做了多少事，而应是做成了多少事为评价原则，以免使下属员工产生抵触心理。

质量问题不能够在措施上得到落实，久而久之评审就会走过场，贯标成果就难以巩固，企业管理就会滑坡，内审员的业务能力也得不到提高，自我完善、自我改进的机制也会削弱。公司采取以下较为有效的措施：将审核的结果与公司经济责任挂钩，奖惩兑现，把质量体系审核（日常监督审核、专题审核、管理评审等）、服务质量审核、过程质量审核分别纳入考核，占一定的考核分值。对不合格或纠正措施的实施整改情况，由公司主管部门负责跟踪到底，问题得不到落实、得不到改良决不罢手，并向管理者代表直接汇报问题的整改情况；将审核出的问题进行量化分解，对重复出现的不合格项进行重点跟踪闭合，对责任人进行处罚和教育；注意内审员业务能力的培训和考核，要求内审员注重自身业务能力的培养。如果一名内审员对专业知识不刻苦钻研，不及时掌握内审的好方法，不了解质量管理的新要求，就不可能很好的完成审核任务。为此，组织内审员培训或聘请专家来公司讲学指导。同时，组织内审员一起交流经验互相学习，为了掌握内审员的业务能力，企业组织对内审员的业务能力进行跟踪考核；质量体系运行过程中，对公司各部门、员工之间存在的质量问题，由公司组织召开碰头会、专题会及质量分析会进行讨论解决，消除了部门壁垒和责任推诿，使质量体系的自我改进机制不断得到加强。

在质量体系检查的方法上还要采取“三结合”，定期审核与日常监督审核相结合、专题审核与专业审核相结合、要素审核与部门审核相结合。上述方法的结合使质量体系检查的内容和范围更全面更有代表性，真正能够做到审核横到边、纵到底。

取得 ISO 9001∶ 2000 审核认证只是物业管理公司提高管理水平迈出的第一步。将“以人为本、服务诚信、优质高效、发展创新”的质量方针贯穿在 ISO 9001∶ 2000 质量体系运行的各个过程中，使公司的质量体系融进了新思想、新文化、使质量体系更具企业自己的特色，运行更具灵活性和可操作性。

参考文献：、尹旭峰，《ISO 9000 族标准与中国质量认证全书》，中国计量出版社，、中国物业管理协会，《物业管理政策法规汇编》，2004 年 12 月

2005 年 2 月

第四篇：贯标工作情况汇报

南京溧水精诚电工材料有限公司信用管理

贯标工作情况汇报

一、公司简介南京溧水精诚电工材料有限公司始创于1990年9月，是目前国内最大的铜导体线材研发、生产、销售企业之一。

公司位于百里秦淮源头的明珠—南京溧水和凤工业园，交通便捷，距宁高高速出口仅1公里，南京禄口国际机场40公里。

公司现有员工400多人，大专以上学历60多人，中高级以上管理人员40多人，注册资本金4000万元，占地面积128亩，建筑面积40000平方米，固定资产2亿元，年销售额突破20多亿元。

公司拥有新型高速SLE16/35-8000型三体熔铜无氧铜杆上引法连铸生产线8台套，高速节能型QHW5/1漆包机生产线16台套，ZXJ250-24型连续冷轧机组5台套，高速LT-480/9大拉机6台套，DHL260/17P型高速中拉机20台套，HD系列高速小拉机225台套，TA40型高速连续退镀生产线30台套，500型高速绞线机10台套，主要生产无氧铜杆、裸铜线、镀锡铜线（电镀锡铜线、热镀锡铜线）、铜包铝线（铜包铝裸铜线、铜包铝镀锡线）、漆包线（纯铜漆包线、纯铝漆包线、铜包铝漆包线、超导无氧漆包线）、铜绞线等六大系列产品。产品广泛应用电力、电子、汽车、通讯、船舶、轨道交通、航天航空、军工等领域。其中镀锡铜包铝线拥有国家专利，铜包铝漆包线为省级高新技术产品，铜材系列产品为南京市名牌产品。

二、公司取得荣誉、证书

公司连续多年被省、市评为“江苏省明星企业”、“江苏省诚信企业”、“江苏省文明单位”、“南京市纳税大户”“建设新南京先进单位”、“南京市有功单位”、“优秀民营企业”、“世界杰出华商协会理事长单位”、“AAA级重合同守信用企业”等多项荣誉。“云天”牌商标被评定为“江苏省著名商标”，“云天”牌铜导体系列产品分别被评定为“中国知名品牌”、1

“江苏省名牌产品”称号。

三、公司在管理贯标具体的做法

1.确立了信用管理方针和目标，并形成文件贯彻实施。公司建立健全了我信用管理部门组织架构，公司成立了以公司负责人为组员的信用贯标领导小组。公司确立了企业信用管理方针：“以人为本、诚信守法、和谐自然、打造精品”的企业管理方针，是企业苦练内功增强凝聚力的指导思想，更是现代企业管理思想、管理原则、管理艺术和管理目标的集中体现。

以人为本是企业管理思想的立足点和出发点；

诚信守法是企业积极倡导和坚持的工作理念；

和谐自然是现代企业必须坚持和追求的境界；

打造精品是企业生产经营管理活动的根本目标和质量要求，是立足社会、回报社会和满足用户的基本要求。

信用管理目标：有限公司信用管理的总体目标是力求在实现销售最大化的同时将信用风险降至最低使企业的效益和价值得到最大程度的提高。在对国内外经济形势、市场需求、同行业竞争对手、公司自身优劣势进行深刻分析的基础上，公司在未来三年内实施专业化经营战略，在此基础上高度关注与本公司产品相关的制造产业，谋求更大的发展、精于研发、注重细节、把握机遇、客户至上。通过信用管理的实施，在经营活动中公司始终坚持"以顾客需求和期望“为关注焦点的经营宗旨坚持“诚信为本”的原则秉承向用户提供高品质、高可靠性的产品和及时有效的服务等承诺达到顾客满意追求顾客感动。进而创建一流企业造就一流人才做出一流贡献树立起良好的企业形象。

为确保信用管理目标的实现，认真开展了培训，让广大员工熟知公司信用管理方针和目标，并按要求开展工作。

2.公司明确了我信用管理部门，确保信用管理部门工作的展开。公司进一步配备了专职管理人员，在销售、采购、生产等综合管理部门设立了兼职信用管理人员。同时明确了公司部门信用管理的职

2责。

3.公司根据经营管理实际，制定了信用管理相关制度：信用管理岗位制度、信用档案管理制度、客户资信管理制度、客户授信管理制度、合同管理制度等，经领导审核并发布实施。

4.公司为强化信息管理工作，提高ERP管理信息系统的的运用水平，完善相关信息。

5.公司重视客户资信管理，对客户进行资信调查，按照客户的规模，重要程度进行分类。通过走访，向客户直接索取、向政府部门了解、向银行查询等方式了解客户的基本情况、物资资源情况以及财务情况和银行信用情况。建立客户资金信评价指标，对客户的资信情况进行分析和评估。

6.建立健全信用档案的管理。

做好客户信用档案的建立，只有建立起客户信用档案盒不断跟踪客户最新动态，才有助于客户的基本资料，有档案管理员整理。

7.强化授信管理

科学的将应收账款持有水平和坏账风险降到最低，提高现金流动速度，实现最大限度的信用销售，制定了对客户授信的管理制度，科学的运用同业比较法、初次限额法、销售预测法等方法对客户进行授信。

8.在合同管理上。对合同签订前，进行风险评估，并对合同履约情况进行跟踪、监督、同时建立反馈机制，对合同不能履行的建立责任追究和失信惩戒机制。

9.商账方面，公司有严格的应收账款预警制度，到期前提示业务员收款，逾期后向客户发出正式的催款函，催收本着维护交易双方良好合作关系为出发点，采用内部催收为主的方式。

10.公司借助外部资源，防范信用风险。

公司经常组织对涉及信用管理人员进行管理知识培训，强化企业个管理工作人员的信用管理意识。公司没有发生过违法违纪失信事件，在当地树立了良好的社会形象。

11.关爱员工，履行社会责任。

公司在职工权益上，尊重和关爱员工，落实员工的合法权益，保持员工收入合理增长，确保职业健康和安全生产，注重培训和激励，建立和谐的劳动关系，在节能环保上，遵守国家法律法规，落实节能减排措施，保持和恢复生态平衡。向客户提供安全可靠、诚信的产品和服务，在市场竞争上，公开、符合商业道德的开展市场竞争，不以违法、不平等条约约束交易双方，尊重和保护知识产权，反对商业贿赂。公司依法纳税，诚信纳税，同时也积极参加社会公益活动。

12.内、外评估相结合。

为了更好，更有效的开展信用管理机制，建立企业信用管理内部评估机制与外部评估机制，建立信用管理持续改进机制，评估信用管理部门责任，发现不适应信用管理工作需要及时调整。定期对信用管理人员进行考核，并以此为人力资源管理的重要依据。

公司在信用管理工作上还有许多做的不到位的，我们将认真贯彻企业信用管理工作文件精神，严格按照标准和要求，进一步整改和提高，通过加强信用管理工作，创新信用管理工作，促进公司持续发展。4

第五篇：贯标工作总结报告

贯标工作总结报告

今年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验，为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面：

一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作

年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在3月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文件982册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作

1、管理体系文件学习培训工作

3月15日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会”，公司领导宣布管理体系试运行的开始。3月16日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”，主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计119人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯标工作起到了推动作用。在3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示，培训收到了良好的效果。4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。

2、体系试运行检查工作

为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。

五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达57号文后，各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高，基本上是按规定的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。检查前，事先编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开检查前的准备会议，将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员，发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，尽量统一是双方的观点和看法（确实不能统一时，问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决）。现场检查完毕后，及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题下达《整改通知单》，并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升，发现并解决了很多实际问题。

截止至8月23日，四个职能部门共进行了21次体系文件执行情况检查，综合管理部共开展6次检查，生产安环部共开展6次检查，机械动力部共开展5次检查，技术质量部共开展4次检查，检查已基本覆盖全公司。据统计，经检查通报反映出的问题有235项，检查中发现不符合文件规定，问题较突出，并下达整改通知单的有89项，通过整改验收问题基本得到了解决。

3、首次内部审核工作

首次内审是在公司管理体系运行近6个月后，为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24名内审员，并安排分成四个小组进行内审。

在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核计划由综合部吴汉民编制，经赵仕湘审核，管理者代表批准，于7月26日分发到各单位。内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司三整合管理体系内部审核总计划》时的分工，分别按《内部审核控制程序》的要求，编制内部审核检查表，并于8月28—31日对本公司与管理体系有关的所有部门（共计13个），所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。

内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪同下，审核员到达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合28项，观察项共71项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9个整改难度较大的问题还需协调解决。

首次内审结果证明，公司管理体系基本符合iso9001:、iso14001：、ohsas18001：三合一管理体系标准的要求。对本公司的管理体系实施有效，同时存在一定差距。本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程，为本公司的产品的符合性提供了保证，没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉，起到了较好的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效，基本能实现管理方针和管理目标。

4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作

按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时，应予以修改文件。各部门在10月23日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10月底以前全部完成。据统计，《管理手册》共涉及修改8个章节，《程序文件》共修改11个程序，《管理制度》共修改21个制度，使我公司的管理体系文件更加贴合实际，更加符合标准要求。

贯标工作的各项计划能按时按质完成，在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。，随着环保验收工作的进行，在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。