XX汽车厂物资入库让步接收管理规范

第一篇：XX汽车厂物资入库让步接收管理规范

物资入库让步接收管理规定

版 本 号： 文件编号： 实施日期：2012年 04月16日

1.目的与适用范围

1.1 为进一步规范让步接收相关工作流程和规定，对让步接收的外购/外协件、过程总成件和出入库整车进行控制，防止不合格品的非预期使用和交付。

1.2 适用于经质量检验判定批次质量不合格的产品，含外购/外协零部件、生产各过程自制件、整车产品的让步接收。明确了让步接收的原则、审批权限和让步考核的管理。2.术语

让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可，并限于一定的期限或数量的产品。

3.让步申请理由及让步原则 3.1让步申请提出理由：

3.1.1因生产急需且目前无替代物品。3.1.2产品价格贵重，报废会造成较大浪费的。

3.1.3客户急需且目前的过程能力无法达到要求，延误交期会遭致客户投诉或巨额索赔的。3.2让步申请提出原则：

3.2.1确保互换性，功能正常，外观可接受。3.2.2不影响产品的主要性能指标，保证安全可靠。

3.2.3能满足安全和法规要求，有能够保证整车质量的临时解决方案。

3.2.4原则上不合格品应退回供货厂家，但因生产急需等原因，可以有条件地办理让步接收。3.2.5供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。

3.2.6凡不符合让步原则的产品，不得申请让步接收。4.职责

4.1外协/外购件由供应商负责填写让步接收申请单，如因生产紧急，供应商未能及时到达现场服务，由公司采购部门承办人与供应商联系后，代为提出让步接收申请。4.2 生产过程的在制品由各生产作业车间负责填写让步接收申请单。4.3 整车出入库的让步接收申请由制造部负责填写让步接收申请单。4.4 技术中心负责对让步接收申请的评议审核，明确让步意见。

4.5 品保部参与让步接收评审，负责明确质量责任单位，按质量协议及质量考核标准等确定让步责任考核追究，并对让步接收产品使用过程的监控、改进情况进行跟踪和验证。4.6 质量副总负责结合技术、生产、质量等部门意见作出让步接收建议及审核让步考核。4.7 总工程师负责对让步接收申请（是否让步）作出最终裁定。

4.8采购部门负责让步接收降价扣款挂账票据审核；财务部负责按审核的挂账单据及质量索赔单据兑现责任厂家让步接收考核/降价。

物资入库让步接收管理规定

版 本 号： 文件编号： 实施日期：2012年 04月16日

5.工作流程及控制要点

5.1外购/外协不合格品的让步接收流程

5.1.1供应商或采购部门接到质量部的《质量问题快速反馈单》后，对符合让步条件的外采零部件提出让步申请，注明让步接收产品的供应商、产品名称、图号、数量，以及让步申请理由。必要时附上相应的质量检验记录。

5.1.2《让步接收申请单》由供应商或承办采购员负责传递。分别提交技术中心、制造部、品保部对让步接收后可能存在的风险进行评估，制订相应的措施和解决方案。

1）技术部门签署的意见应明确是否同意让步接收、不同意让步接收或同意有条件让步接收；技术部门对有条件同意让步接收的，应明确规定限定条件以及让步接收措施等。2）品保部签署的意见应明确是否同意让步接收、不同意让步接收或同意有条件让步接收； 质量部同意有条件让步接收时，应明确规定限定条件，如降价比例、质量索赔等。3）对同意让步接收但要求修整或挑选的，采取以下两种方式：

a、供方整修或挑选，由承办采购员负责联系供应商限定时间内进行修整或挑选； b、厂内挑选，由品保部负责沟通协调，明确挑选人员及挑选工时，并按质量协议标准落实供应商挑选工时的索赔。

c、厂内修整，制造部签署的意见应明确修整单位及修整时间，并应将有关工时费用按工时标准（无标准报技术部门核定），由质量部负责按质量协议落实厂家返修工时索赔。5.1.3质量副总依据相关记录及质量索赔、让步降价建议等内容，提出让步建议及审核质量索赔和让步接收降价意见并签字。

5.1.4由公司总师负责综合各部门意见，做出最终裁决意见。5.1.5重大、批量、A类不合格品需报经总经理审批同意。

5.1.6经审批同意让步接收的，由采购部门负责将让步结论意见书面传递/传真给对应供应厂商，若存在不同意见应立即反馈处置，避免今后因此导致不必要的纠纷。

5.1.6品保部在收到采购部门提供的经审批放行的《让步接收申请单》后，由外检检查员对相应批次的不合格品做让步放行标识、予以放行；凭签批的让步申请在《检验报告单》上注明让步接收产品数量、降价比例等信息。未经同意让步接收的不合格品由采购承办人通知供应商办理退货。《让步接收申请单》作为质量文件存档，由检验人员保留一份，品保部另保留一份，并建立备查台账，存档期限不少于2年。

5.1.7仓管员接到品保部外检签字盖章的《检验报告单》后，由仓管员审核确认让步接收件上有“让步接收件”标识后办理入库、合理存放及物料发料配送手续。

5.1.8让步接收质量索赔（挑选工时、返修工时等）由质量部负责按质量索赔流程办理。5.1.9让步接收降价处理：由仓储部K3录入员，凭《检验报告单》注明的降价比例，在机打《入库单》对应产品备注栏录入“让步接收”及降价比例等信息。采购部门挂账经办人凭

物资入库让步接收管理规定

版 本 号： 文件编号： 实施日期：2012年 04月16日

入库单、检验报告单核对供应商挂账单据，直接予以核减经审计后由财务部落实兑现。5.1.10让步接收件的跟踪追溯

1）对于让步接收件，仓管员发料时应通知相应工位的班组长，班组长应对让步接收件进行标识确认并确保与其它合格件加以区分。

2）品保部过程检验负责对让步接收措施、条件等进行跟踪检查、验证质量结果。3）由相应工位人员对让步接收件在《整车装配调整和外观质量检验卡》记录装配结果。5.2装配过程或整车交付的让步接收流程

5.2.1制造部或各生产车间接到质量部的《质量问题快速反馈单》后，对符合让步条件的装配总成件或整车提出让步申请，注明让步接收产品的车型、产品名称、图号、数量，以及让步申请理由。必要时附上相应的质量检验记录。

5.2.2《让步接收申请单》由制造部或生产车间负责传递。会同技术中心、品保部以及销售部门对对让步接收后可能存在的风险进行评估，制订相应的措施和解决方案。5.2.3参照5.1.3条-5.1.5逐级做好让步接收审批相关手续办理。

5.2.4品保部在收到制造部或生产车间提供的经审批放行的《让步接收申请单》后，对相应批次的不合格车次做登记备案后、予以放行。

5.2.5如因让步接收质量风险较大、涉及范围复杂、影响经营计划、涉及金额超过10000元以上等客观因素存在，由责任单位提请公司总经理做最终裁决。

5.2.5 品保部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈，并做登记台账管理。让步接收文件由品保部存档备查，保存年限不少于二年。6．附则

6.1本制度由品保部负责提出并起草，经各涉及部门会签，经管中心审核修订、备案通过后，报公司主管领导签批后生效。

6.2本管理规范自签批下发之日起实施，由品保部、经管中心负责解释。相关文件记录

《质量问题快速反馈单》、《检验报告单》、《入库单》 《让步接收申请单》 《供应商质量保证协议》

第二篇：让步接收程序

不合格品让步接收程序

1目的1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。

2范围

适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。3职责

技术部对品质部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时品质部报告总经理，会同生产部和技术部以及采购部对不合格品进行处置判定。

4内容

4.1品质部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如品质部主管，技术部主管和采购部采购人员）。

4.2对于不合格产品，品质部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。

4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知品质部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。技术部提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在品质部填写的相关单据上签字确认。

4.4不合格件因生产急需时，可做让步接收。

1）不合格品的让步接收，必须满足以下2个条件：

a、满足用户的使用要求；

b、保证安全可靠；

2）让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、品质部、生产部分别填写让步处理意见。

3）各部门会签后由品质部存档让步接收文件，品质部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈。让步接受申请单一式6份，采购部分别送技术部、财务部、品质部、生产部(2份, 其中一份给仓库)。仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。

4）采购部负责将质量问题及时通告供应商, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。

4.5对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时生产部也应参加讨论会议，决定产品的让步接收。

4.6当发生的不合格比较严重时，必须报告总经理，统一意见后做出处理（是否让步接收）。5 产品的检验记录和让步接收相关的记录由品质部统一保管，年限不少于二年。

批准日期

第三篇：物资入库管理

物资入库管理

第一条 物资入库实行验收制度.第二条 厂家送货后,物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实,核实无误后方可办理入库手续.物资仓储管理

第一条 库房管理

(一)物资存放实行“四号定位”.即物资按库架层位根据类别规格分别存放,对号入库,并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等.(二)物资摆放实行“五五摆放”.即库内物资数量上要按五五标准摆放,达到横看成行,竖看成线.特殊物资摆放要合,要达到正面整齐.(三)物资仓储管理要做到帐、物、卡相符.物资管理科保管员收发物资时,要及时拨动标签,保持卡物相符,卡帐相同,以正确显示库存动态.(四)库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施,保证物资的完好.(五)库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生,无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘,通道无杂物.(六)防火设施齐全.库房内严禁烟火,要配备齐全防火工具,并及时更换灭火药物,严禁失效.(七)库房严禁长明灯等各种浪费现象,要做到人走灯灭.第二条 物资的盘点(一)每月月底,物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点;无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查,并做好盘点记录.(二)每季末,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查,并可根据工作需要进行不定期抽查.(三)每年年底,由审计科牵头,组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点,并做好记录,填写盘点清册,送经营助理、矿长审阅.(四)通过盘点确定的盈亏物资,物资管理科必须写出书面报告,说明原因,明确责任,报分管领导审批后,及时处理.物资的发放管理

第一条 所有物资的发放,均要以物资管理系统批准的计划为依据;无计划,物资管理科不准发放物资(办公用品除外).各类物资原则上不能超计划发料,特殊情况需经矿分管领导批准.第二条 物资的发放遵循收旧利废制度.凡属交旧领新范围的物资,物资管理科必须先收旧后发料,并建立明细台帐,做好相应记录(交旧领新清单:各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铣、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铣杠、镐把、抬杠、塑料管等,按70%交旧.手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮内外胎汽车配件按90%交旧).物资使用管理 第一条 各单位所提报计划物资,必须在物资到货后的2个月内领用.逾期不领者,物资管理科要对其计划物资进行强行出库(在出库单注明超期不领即可),并通知计划提报单位3天内领取,仍然不领者,该物资纳入调剂物资管理,由物资管理科调剂给其他单位无偿使用.无偿使用调剂物资的单位,必须将调剂物资立即使用到现场,严禁库存.第二条 各工区仓库只允许存放备用物资,严禁积压库存物资.从物资管理科领取的物资,在工区仓库存放时间不得超过一个月,超过一个月不使用者,由物资管理科将其收回,列入调剂物资管理.各工区仓库保管员要建立物资出入库台帐,详细记录物资出入库情况,做到帐物相符.第三条 各工区严禁存放公私兼用的物资.如确属生产必备物资,只许留有更换一次、最多两次的数量.第四条 由企管办牵头,组织物资管理科等部门,每月月底对工区仓库进行清查.对于查出的问题,要写出书面报告报经营助理、矿长审批.第五节 物资回收管理

第六条 矿所有使用物资均在回收管理范围(低值易耗品等到不可回收物资不在此列).第七条 归口管理部门回收管理职责(一)生产科负责回收归口管理范围内的物资.(二)机电科负责回收归口管理范围内的物资.(三)后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公 用品用具;以及两堂一舍、洗衣房内可回收的公用设施等.(四)科技信息中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯 设备及配套设施等.(五)车管科负责回收报废车辆等.(六)物资管理科负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报 废件及旧件等.第八条 物资的回收处理

(一)所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放,其他单位无权存放任何回收物资.(二)使用单位所用物资,需回收的,由使用单位向归口管理部门登记备案,归口管理部门盖章后,使用单位方可将物资交到物资管理科.无归口管理部门盖章,物资管理科不得接收任何回收物资.(三)回收物资的鉴定:由物资管理科会同企管办、归口管理部门、物资采购科、审计科等部门对回收物资进行鉴定.(四)回收物资的处理:回收物资分为可再利用、可维修保养、需报废处理三类.可再利用物资由归口管理部门负责安排使用.需维修和需报废处理的物资,由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理.(五)所有物资的回收处理均需办理出、入库手续.维修的物资无出、入库手续,外修物资不予付款;机厂维修物资不拨付计件工资.物资跟踪管理

第一条 矿所有出库物资均在跟踪管理范围.物资管理科负责 4 对出库物资的跟踪管理.第二条 出库物资实行编码跟踪管理(编码规则见附件).第二十五条 计划提报单位领取物资时,要到归口管理部门领取并填写《跟踪物资信息表》(见附件),归口管理部门盖章后,支物资管理科领取物资(《跟踪物资信息表》)一式三份,使用单位、归口管理部门、物资管理科各一份).第三条 领取物资时,领料单位要将《跟踪物资信息表》交给物资管理科编码人员,由其对物资进行编码(编码规则见附件),物资管理科保管员任编码发放物资.无编码者,保管员不得发放物资.第四条 物资管理科要建立物资编码台帐,并详细注明相关信息.第五条 编码牌由归口管理部门制定并发放.使用单位领取物资后,要到归口管理部门领取编码牌,填写编码并标识在跟踪物资上.第六条 原有未编码物资,由归口管理部门根据编码规则制定编码牌,安排使用单位标识.归口管理部门将物资编码报物资管理科备案,物资管理科要做好相应台帐记录.第七条 实行跟踪管理的物资凡使用地点、状态(在用、待用、被拆分、待维修、维修、待鉴定、报废处理等)、使用部门发生变化时,使用单位要立即通知归口管理部门,并填写《跟踪物资信息表》,归口管理部门盖章后,使用单位要在3天内将信息表及时反馈到物资管理科.第八条 责任追究第三十一条 有下列情形之一者,对有关责任人进行处罚:(一)使用单位提报计划不及时,影响生产者,对计划员给予50-500元/次的罚款,同时挂罚单位负责人50-300元/次.多报、重报计划,造成不必要的浪费者,对计划员、有关审批人员给予20-200元/次的罚款.(二)物资采购科采购物资不及时,影响生产者,对采购员给予100-500元/次的罚款,同时挂罚单位负责人50-300元/次.(三)各级审批人员审批计划不及时,延误采购,影响生产者,追究相关人员责任,并给予每次100-500元的罚款.(四)各单位提报的急计划不得超过规定比例,否则,每超1%对计划提报单位负责人处罚100元.(五)各单位所提报计划物资,超过规定时间,逾期不领用者,对计划编制人员、单位负责人、归口管理部门负责人分别处罚50-1000元.归口管理部门提报计划的物资,逾期不领者,对部门计划人员、部门负责人、分管矿长给予50-1000元的处罚.超过半年不用的物资,按原价折给计划提报单位,由劳资科从其单位工资中扣除.(六)在计划平衡工作中,除经常消耗的物资外,有库存的物资不准超计划申购,否则,对物资管理科计划员及单位负责人给予50-1000元的处罚.(七)采购物资不按规定招标、比价者,对有关责任人员给予300-1000元,并责令退回所购物资.已使用,造成直接经济损失或其他 后果者,从重处理.(八)物资采购价格高于市场价格者,对物资采购科采购员等有关责任人给予100-1000元的处罚;情况严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理.(九)计划员或采购员与厂家串通,提报或采购质量不合格物资,损害企业利益,给企业造成经济损失者,给予300-1000元的处罚;情节严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理.(十)不履行规定程序,不经验收让物资入库者,对物资管理科保管员等到有关责任人员给予200-500元的处罚,同时挂罚单位负责人100-300元.(十一)物资仓储保管工作不到位,库房脏乱,出现物资丢失,账、物、卡不相符等情况,给企业造成经济损失者,对物资管理科保管员给予100-500元的罚款.(十二)不按规定发料,或不经领导批准超计划发料者,对物资管理科保管员给予50-500元的处罚.(十三)工区仓库物资的存放时间超过规定时间,造成物资积压时,对单位负责人处罚200-1000元.(十四)归口管理部门、使用单位、物资管理科不按规定跟踪管理、回收物资,造成物资丢失或跟踪管理失控等情况的发生时,将对以上单位负责人及相关责任人员给予100-500元的罚款,同时,按损失价值的50%给予赔偿.(十五)使用单位及归口管理部门不及时向物资管理科反馈物资的 动态信息（如地点、状态的变化等）,对使用单位及归口管理部门有关责任人员给予50-200元/次的罚款.(十六)不按规定标识物资编码,或损坏、丢失编码牌,对使用部门负责人及相关责任人给予50-200元的罚款.(十七)使用单位因使用不当,对领用物资造成损坏者,对单位负责人给予100-1000元的处罚,并折价格100%从其单位工资中扣除.故意损坏者,加重处罚.以上情形,情节严重者将由矿责任追究小组对其责任进行追究并严肃处理.第九条 由经营助理牵头,企管办每月组织物资管理科、审计科、物资采购科、政工科、工会等部门对物资计划的编制、审批、采购、库存、跟踪管理、物资质量等情况进行检查,对违反规定人员给予处罚.第十条由物资管理科对各单位超时不用的物资及多报、重报计划的单位落实处罚意见

第十一条 各类处罚意见交劳资科,由劳资科从其单位和个人工资中扣除.各区队小仓库管理办法

为进一步规范我矿的物资管理,减少物资积压,准确掌握全矿 物资库存情况,为平衡计划,采购计划提供依据,加强对各区队小仓库的管理,特制定本办法.第一条 矿对各区队小仓库实行定额管理.由矿制定出各区队小他库库存定额,各区队要严格按照定额库存物资,原则上不得走出定额库存物资.(一)各区队小仓库内有长期限不用(超过2个月)或超出定额的物资各单位应主动将此类物资明细报物资管理科,由物资管理科进行代管,并根据各单位需求统一调配使用.(二)各单位小仓库的存储物资,回收的旧件与新物资要分开存放;小仓库内不能出现同种备件,有旧件又有新件的现象.(三)进入代管的物资.必须凭计划领用;同时参与计划平衡.(四)对本单位进入代管的物资,其使用时不再扣除材料费用;其他单位使用时,必须支付给提供代管物资单位全额费用;数据由物资管理科每月记总,交机电科,以便对各单位进行材料费用调节考核.(五)库存超过矿规定定额,且不主动及时向物资管理科汇报,进行物资代管者,按超出定额部分20%的比例对单位进行处罚,并处罚单位负责人50-100元.(六)各区队小他库的物资由物资管理科代管的,仍在原单位仓库备存,物资管理科与其签定书面交接单,原单位必须经过物资管理科同意后,到物资管理科办理出库手续后方可使用.未办理出库手续私自使用的,对其单位负责人及仓库管理员给予50-100元的

处罚;私自使用价值超过千元物资的,将加倍进行处罚.(七)各区队小仓库内不允许有需要报废的设备或淘汰不能用的配件,材料.需要报废的设备应及时向归口管理部门申请报废处理,淘汰的材料配件应及时交回物资管理科.第二条 各区队小仓库管理员在仓储管理上应与物资管理科保持高度一致,并按照物资管理科的要求,及时提供需要的各类数据及相关资料.不按要求执行的处罚其单位负责人50-100元.第三条 各区队小仓库必须设专人管理,并建立台帐,每件物资都要登记,台帐的记录必须准确详实,不得弄虚作假,否则,将对责任人给予50-100元的罚款.库存物资要求做到收发记帐领取签字(各单位把保管员名单报物资管理,有变时必须及时通知更改).第四条 各区队小仓库的物资应摆放整齐,挂牌管理,做到帐卡物相符.第五条 每月15日,各区队小仓库管理员要对库存物资进行盘点,并填写统计报表.统计报表加盖本部门印章后于16日报物资管理科归口管理部门各一份.第六条 每月20日,由物资管理科牵头,企管办物资管理科审计科采购科机电科生产科财务科政工科工会组成检查小组,对各单位小仓库进行检查.物资管理科于25日前对检查情况进行开会通报.

第四篇：物资入库管理规定

物资入库管理规定

一、物资采购

公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库

物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：

1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库

材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：

1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月___日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存

1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

五、仓库盘点管理规定

1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。

七、并由公司管理部负责解释。

八、本制度自即日起执行。

第五篇：让步接收管理办法1

让步接收管理办法

1、目的

本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。

2、适用范围

有关本公司及供应商所生产的材料、零部件、附属品、半成品、完成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。

3、职责

质量管理部:对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。技术开发部：负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。

生产部：依生产需求负责填写公司内生产产品的让步接收申请。采购部：公司外生产产品则由采购部提出让步接收申请。相关部门：提出评审意见。

4、作业规定

4.1 申请部门必要申请让步接收时,于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术开发部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术开发部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，申请部门向质量管理部提出申请,必要时根据质量部要求添附有关试验及判定资料.4.2 让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施。

4.3让步接收单以会审方式进行，质量管理部结合相关意见进行最终判定并由总经理或总经理指定人批准,必要时应先取得顾客承认方可判定,同 时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。但让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时出不能作为部品判定持依据，也不影响顾客对产品的判定。

4.4 让步接收判定确认后，质量部门应及时将让步接收单配布分发给相关部门，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。原纸质量管理部门保管。

4.5 若判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理。对判为同意让步接收的部品，质量部部长必须及时通知质检员，质检员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分并及时通知生产车间使用或仓库入库;4.6 对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供应商按同意让步接收要求的数量进行标示“让步接收”以示区分来进行送货，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请部品数量是否有误。质检员在进行检查时也应核对送来的让步接收部品数量进行确认。

4.7 质量部、采购部应对让步接收的部品进行数量跟踪管制，以确保让步接收的部品进行有效管理。

4.8 因生产急需部品需紧急放行，质检员来不及做正常检验时，生产部按4.1、4.2、4.3的要求进行让步接收申请,质检员必须对其进行让步接收方式标示，以便于追溯、鉴别、回收。

4.9 对让步接收的部品在生产使用发生品质异常时生产部应及时回收，并对已使用让步接收品的产品进行追溯、标示隔离处理,并通知相关部门（按不合格品控制程序处理）。

5、附件

让步接收申请单

让步接收标示

让步接收流程图